采购部-副本2017年 IATF16949 外审口头不符合项改善

2017年11月20日至22日 IATF16949 体系外审口头不符合项

8文件管理/记录管理，其中电子档管理，职责、权限，读

取权限，加密有无备份，保存期限，具体操作方法

销毁--品质部提出--品质经理审核-总经理批准，由文控

销毁，销毁方法在文件中规定。

客户图纸原版保留电子档命名，内部产品编号+客户版本

号，不能覆盖替换原来的版本，每个版次均需保留。

品质部卢二华/肖罗银2017/12/30/

9模具管理，整理ERP系统模具总台账，台账需有模具状

态，如正常、报废等，模具温湿度控制记录填写，

每个架上放置的模具要有标识。待修待报废不合格模具

需标识隔离，模具需有保养记录。

PMC部李俊文2017/12/30/

10片材仓大部分材料没有供应商的标签，只有内部标签，

IQC标签上的重量每卷有的为几卷料的总重量，有的为每

卷单重，较混乱。

采购部刘经理/段冬红2017/12/30

香港进口的铜料及不锈钢供应

商没有按公司要求进行标识；

采购已要求供应商改善，每卷有

标签，但是一些铜料，不锈钢因

为卷数较多，以卡板为总总量计

数，每有每卷计数。

11设备管理：文件上没有规定哪些属于关键设备，对设备

需做哪些保养项目文件上没有体现，分类管理

人力资源部王春娟2017/12/30/

12外审查要求提交联科盛'交付效绩，超额运费，采购只提

供了片材的交付效绩统计表，并且全部为100%准时交

付退货记录全部为 O,上线合格率100%，超额运费为O

老师产生怀疑，其它的均没有统计记录。

重新整理相关资料。

采购部刘经理/段冬红2017/12/20/

13片材仓系统中，在同一天相同订单下了三个批次订单。采购部刘经理/段冬红2017/12/20应该是特殊情况，正常情况，

系统一天运算两次，可能存在

一天下两个批次订单。

1）一天相同的内容下两次订

单，属于正常现象，因为系统会

运算两次；采购需要确保订单最

早下达出去。原则上不会出现三

次；2）要求市场部尽量上午录

入订单，那么系统运算材料需

求，一天就只有一个批次情况出

现。当然，具体问题具体分析。

存在多个客户情况，不同客户订

单不同，材料可能相同，所以这

种现象没法必然。

14合同和订单评审管理程序文件，各跟单员对文件不熟

习，需重新评估文件与实际运作是否相符，并培训各跟

单员。订单需要怎样评审回答不上来。

市场一部/二部李丽/刘玲娟2017/12/20/

15X-R控制图需保留手写原稿，管制上下限不可以随便变

动，需评估后再变动。控制图上需写日期

品质部各品质负责人2017/12/20/