风险源识别表-1
第 1 张共 4 张
危险点危险源辨识清单
主要危险点、危险源辨识清单及预防措施 序号作业活 动 危险点危险源危害结果控制措施 备注 1 施工组 织设计 对施工中可 能出现的危险 源和环境因素， 如气、水、油、 渣、尘、及噪声、 振动等，辨识不 充分 人身伤害、设 备事故 1.充分调查现场施工环境； 2.进行危险源和环境因素辨识； 3.按规定制订措施； 4.加强人员培训； 5.监理工程师详细审查，及时向 施工单位提出整改措施。 2 施工安 全技术 措施 无施工安全措 施；安全施工措 施不完善 人身伤害、设 备事故 1.必须按安全规定、规程制订安 全技术措施，重大、重要、特殊 工程必须制订安全技术措施（雨 季施工、夜间施工、交通运输、 混凝土浇筑等），并按权限报批； 2.安全技术措施计划应包括安全 技术措施和设施、宣传、安全技 术开发研制、实验等方面，能改 善劳动条件，防止工伤、职业病、 职业中毒等。 3 工作安 排 工作安排不妥人身伤害 合理安排工作任务和作业人员 （混凝土浇筑时，作业人员劳动 时间过长，应实行三班或两班 制）。 4 安全交 底 未经安全交底 施工 人身伤害、设 备事故 1.认真做好交底，有针对性讲解 危险点及预防措施，交底人与被 交底人双方签字； 2.认真执行“公司、工程部、班 组”三级交底制度； 3.对无安全措施或未经安全技术 交底的施工工程，施工人员有权 拒绝施工。 5 组织措 施 安全责任不落 实 人身伤害、设 备事故 建立健全各级安全责任制并签订 责任书（公司、工程部、班组）
安监机构和规章制度不健全，经管混乱1.建立健全安全监督机构及安全 经管制度； 2.对作业过程中人的行为、作业方法和操作动作进行监督监护； 3.做好劳保用品检查； 4.开展危险预测预控活动。 6 安全教 育培训 未经三级安全 教育和考试，不 懂安全操作知 识 人身伤害、设 备事故 1.搞好安全教育和培训，提高人 员安安素质； 2.每两年由总工程师组织技术、 经管、安监人员和班组长参加教 育培训和考试，每年初和新工程 开工前，组织施工人员经常一次 安全工作规程、规定、制度的培 训学习与考试； 3.新进厂人员进行不少于40课 时的三级安全教育，考试合格。 持证上岗； 4.职工改换工种或离岗一年以上 重新上岗时，进行相应的车间级 和班组级安全教育； 5.实施新工艺新技术或使用新设 备新材料时，进行针对性安全教 育； 6.临时招用当地民工施工前，由 施工负责人讲解工作。 安全意识水平 低下，安全意识 与技能掌握不 够 7 隐患处 理 未及时消除安 全事故隐患 人身伤害、设 备事故 及时处理安全隐患，并闭环处理 （安全经管人员违章、麻痹和不 负责任）。 8 事故处 理 事故发生后，未 认真吸取教训， 未及时采取有 效措施 人身伤害、设 备事故 1.按“四不放过”的原则，对事 故进行认真处理 2.违章及事故责任下岗职工，应 进行复工前安全培训、教育，经 考试后重新竞争上岗 9 分包违反分包单位、 工程工程范围 规定、招用未经 安全资质审查 不合格的分包 单位 人身伤害、设 备事故 1.安监部门对分包工程和单位进 行严格的安全资质审查； 2.对分包工程和单位必须进行严 格的经管，禁止“以包代管”
危险源辨识表
危险源辨识及风险评价表 单位: 日期:
X04/JL-1 单位：环境因素调查评价表 16危险源辨识和风险评价管理制度1?目的
通过对公司所有作业活动中危险源的辨识、评价、更新，制定相应措施，并对其不可接受的风险实施控制，确保进入工作场所的所有人员的安全及生产过程的顺利开展。 2．适用范围 适用于公司质量 / 环境/ 职业健康安全一体化管理体系中危险源的辨识和风险评价。 3．职责 3.1安全环保部门是危险源辨识和风险评价的主管部门，负责全公司重大危险源的汇总登记、监督检查。 3.2各车间、协作公司协助安全环保部门进行危险源辨识和风险评价。 3.3各车间、协作公司负责本单位、本部门所属范围内的危险源辨识和风险评价，并填写危险源调查表。 3.4公司主管安全生产副经理、安全环保部门负责主持召开风险评价小组会议，对所找出的危险源进行系统地风险评价，确定重大危险源，并对不可接受风险清单进行审批，报上级主管部门备案。 4．资源配置专业技术、管理人员，法律、法规，公司安全生产管理制度，操作规程及专项方案或管理方案；危险源辨识、评价与控制策划的相关资料、信息。 5．程序 5.1危险源的调查 5.1.1由安全环部门制定《危险源辨识及风险评价表》表式。 5.1.2各车间、协作公司每年一次按其生产活动、后勤活动和其它支持性活动及管理活动过程逐项识别危险源。 5.1.3每项危险源应确定其时态、状态、类型。 时态：过去、现在、将来 状态：正常、异常、紧急
类型：物理、化学、生物、生理、心理、行为、其他 5.1.4对识别出的危险源按直接判断法和LEC法确定其风险级别，包括一?五级，并将初步判别结果汇总成《危险源辨识及风险评价表》。 5.1.5危险源识别应收集的信息 ——国家法律、法规、地方法规 --- 相关的行业安全技术标准、规范 --- 历史上的事故、事件的记录资料 ――安全检查、审核中发现的结果 ――管理评审的情况 ——员工及相关方意见 5.2危险源的评价 5.2.1安全环保部门组织相关专业、经验丰富的人员组成风险评价小组，对调查表中列出的危险源进行风险评价。 5.2.2评价准则 风险评价LEC法，D=LEC D—风险值 L—发生事故的可能性大小。 E—暴露于危险的频繁程度。 C—发生事故产生的后果。 1）、事故发生的可能性（L）
危险源辨识风险评价表
编号：ZNJ-4.3.1-3 序号作业活动危险因素 可能导致 的事故 涉及相 关方 危险性评价现有控 制措施 危险级 别 L E C D 一、三通一平 1 挖沟作业人员间距太小人身伤害作业人员 1 5 7 35 运行 2 2`埋管碰撞伤人人身伤害作业人员 1 5 3 15 运行 1 3回填土操作不当人身伤害作业人员1515运行1 4压实操作不当人身伤害作业人员1515运行1 5 埋设线杆倒塌物体打击作业人员0.5 5 1 2.5 运行 1 6杆上作业未系安全带高空坠落作业人员1515运行1 7架设电线违章操作触电作业人员151575运行、预案3 8装卸变压器物体打击人身伤害作业人员0.5537.5运行1 9变压器使用超负荷运转电器火灾作业人员0.551 2.5运行1 10 使用大型机械机械伤人人身伤害作业人员 1 5 7 35 运行 2 11 拆除地面附属物物体坠落人身伤害作业人员 3 5 3 45 运行 2
编号：ZNJ-4.3.1-3 序号作业活动危险因素 可能导致 的事故 涉及相 关方 危险性评价现有控 制措施 危险级 别 L E C D 12 使用运输车辆违章驾驶人身伤害作业人员 1 5 7 35 运行 2 二、临时设施 13 搭设临时建筑倒塌人身伤害作业人员 3 6 3 54 运行、预案 3 14 使用电器违规操作触电作业人员 1 3 15 45 运行 2 15 使用电器违规操作火灾作业人员 1 3 15 45 运行 2 16 拆除临时设施物体伤人人身伤害作业人员 1 6 3 18 运行 1 17 砌围挡围挡倒塌人身伤害作业人员 1 6 1 6 运行 1 18 机械就位物体倒塌人身伤害作业人员 1 3 3 9 运行 1 三、土方工程 19 临时支护坍塌人身伤害作业人员 1 6 15 90 运行、预案 3 20 打夯噪声噪声危害作业人员 1 3 1 3 运行 1 21 打夯震动震动伤害作业人员 1 3 3 9 运行 1
危险源识别与风险评价表
危险源识别与风险评价表 The latest revision on November 22, 2020
危险源识别与风险评价表工程名称:湖州湖东分区HD-03-03-05A号地块工程
8、搭设完后必须进行验收，确认合格后方准使用，并定期检查、保养。 9、编制装、拆专项方案，并经公司审批； 10、装、拆前须对操作工进行安全教育及安全技术交底； 11、装、拆过程指派经过培训的人员进行监控； 12、装、拆人员须持有效证上岗，并须体检合格； 5 临边洞口电梯井、采光井高处坠落重大 1、作业前对施工人员进行安全教育和交底； 2、按要求搭设好临边、洞口防护隔离措施； 3、按要求穿戴好防护用品； 4、按要求做好登高作业人员的健康检查。 5、编制高处坠落应急预案 6 施工用电 (带电作业) (带电作业) 触电伤亡事 故 重大 l、按要求穿戴好安全防护用品(绝缘鞋、手套等)； 2、作业前对施工人员进行安全教育和交底； 3、作业人员必须持有效证上岗； 4、作业期间必须指派经培训合格的监控员进行监控。 5、编制突发触电事故应急预案 7 起重吊装物料吊运 设备倾覆、物料坠 落事故 重大 l、编制吊装方案并经公司总工审批有效； 2、吊装前必须对作业人员进行安全教育及安全技术交底； 3、吊装期间必须设置吊装警戒区域； 4、作业人员必须持有效证上岗； 5、吊装期间须指经培训合格的监控员进行监控 8 防火施工现场、 生活区 火灾重大 1、进行消防检查、加强巡查，配备消防器材。 2、对员工进行防火 安全教育，对员工进行防火演炼，签订防火协议。3、编制突发火灾事 故应急预案。 注：1、风险级别：一般、中等、重大；2、控制方式：运行控制、制订管理方案、制订应急预案。编制人：批准人：日期：
危险点、危险源辨识清单
精品文档主要危险点、危险源辨识清单及预防措施 作业活备注序号危险点危险源危害结果控制措施 动 对施工中可 1. 充分调查现场施工环境； 能出现的危险 2. 进行危险源和环境因素辨识； 源和环境因素， 施工组 人身伤害、设 3. 按规定制订措施； 1 如气、水、油、 织设计备事故 4. 加强人员培训； 渣、尘、及噪声、 5. 监理工程师详细审查，及时向 振动等，辨识不 施工单位提出整改措施。 充分 1.必须按安全规定、规程制订安 全技术措施，重大、重要、特殊 项目必须制订安全技术措施（雨 季施工、夜间施工、交通运输、施工安无施工安全措 人身伤害、设混凝土浇筑等），并按权限报批； 2 全技术施；安全施工措 备事故 2.安全技术措施计划应包括安全措施施不完善 技术措施和设施、宣传、安全技 术开发研制、试验等方面，能改 善劳动条件，防止工伤、职业病、 职业中毒等。 合理安排工作任务和作业人员工作安（混凝土浇筑时，作业人员劳动 工作安排不妥人身伤害 3 排时间过长，应实行三班或两班 制）。 1.认真做好交底，有针对性讲解 危险点及预防措施，交底人与被 交底人双方签字； 安全交未经安全交底人身伤害、设 2.认真执行“公司、项目部、班 4 底施工备事故组”三级交底制度； 3. 对无安全措施或未经安全技术 交底的施工项目，施工人员有权 拒绝施工。 组织措安全责任不落人身伤害、设建立健全各级安全责任制并签订 5 施实备事故责任书（公司、项目部、班组）
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1.建立健全安全监督机构及安全 管理制度； 安监机构和规 2.对作业过程中人的行为、作业 章制度不健全， 方法和操作动作进行监督监护； 管理混乱 3. 做好劳保用品检查； 4. 开展危险预测预控活动。 未经三级安全 1.搞好安全教育和培训，提高人 教育和考试，不员安安素质； 懂安全操作知 2.每两年由总工程师组织技术、 识管理、安监人员和班组长参加教 育培训和考试，每年初和新工程 开工前，组织施工人员经常一次 安全工作规程、规定、制度的培 训学习与考试； 3. 新进厂人员进行不少于40 课 安全教人身伤害、设 6 时的三级安全教育，考试合格。 育培训安全意识水平备事故 持证上岗； 低下，安全意识 4.职工改换工种或离岗一年以上 与技能掌握不 重新上岗时，进行相应的车间级 够 和班组级安全教育； 5.实施新工艺新技术或使用新设 备新材料时，进行针对性安全教 育； 6.临时招用当地民工施工前，由 施工负责人讲解工作。 及时处理安全隐患，并闭环处理隐患处未及时消除安人身伤害、设 7 （安全管理人员违章、麻痹和不理全事故隐患备事故 负责任）。 1.按“四不放过”的原则，对事 事故发生后，未 故进行认真处理 事故处认真吸取教训，人身伤害、设 8 2.违章及事故责任下岗职工，应 理未及时采取有备事故 进行复工前安全培训、教育，经 效措施 考试后重新竞争上岗 违反分包单位、 工程项目范围 1.安监部门对分包项目和单位进 规定、招用未经人身伤害、设行严格的安全资质审查； 9 分包 安全资质审查备事故 2.对分包项目和单位必须进行严 不合格的分包格的管理，禁止“以包代管” 单位 .
重大危险源辨识记录表
重大危险源辨识记录表 1 术语和定义 1.1危险化学品 具有易燃、易爆、有毒等特性，会对人员、设施、环境造成伤害或损害的化学品。 单元 一个（套）生产装置、设施或场所，或同属一个生产经营单位的且边缘距离小于500m的几个（套）生产装置、设施或场所。 临界量 对于某种或某类危险化学品规定的数量，若单元中的危险化学品数量等于或超过该数量，则该单元定为重大危险源。 危险化学品重大危险源 长期地或临时地生产、加工、使用或储存危险化学品，且危险化学品的数量等于或超过临界量的单元。 2 辨识依据 根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB 18218-2009）、《关于开展重点危险源监督管理工作的指导意见》（安监管协调字[2004]56号）的相关规定进行辨识。
《危险化学品重大危险源辨识》（GB 18218-2009） 危险化学品重大危险源的辨识依据是危险化学品的危险性及数量。单元内存在的危险物质的数量等于或超过危险物质规定的临界量，即被定为重大危险源。单元内存在的危险物质的数量根据处理物质种类的多少区分为两种情况： 1、单元内存在的危险化学品为单一品种，则该物质的数量即为单元内危险化学品的总量，若等于或超过相应的临界量，则定为重大危险源。 2、单元内存在的危险化学品为多品种时，则按下式计算，若满足下面公式，则定为重大危险源： q1/Q1＋q2/Q1＋……＋q n/Q n ≥1 式中：q1，q2，……q n——每种危险物质实际存在量，t Q1，Q1，……Q n——与各危险物质相对应的生产场所或贮 存区的临界量，t 《关于开展重点危险源监督管理工作的指导意见》（安监管协调字[2004]56号） 1、锅炉：符合下列条件之一的锅炉属重大危险源： ①蒸气锅炉额定蒸气压力大于，且额定蒸发量大于等于10t/h；
重大危险源辨识表
（基坑开挖工程）重大危险源辨识表 施工单位（章）：日期：2014年 2 月 19 日工程名称石济铁路客运专线SJZ-6标二分部 重大危险源名称基坑开挖工程 重大危险源地点德平特大桥：49-52#、 59-62#、190-193#、 482-484#、265-267#、 229#、366#-377#墩 德州南下联：60#墩 预计施工 开始时间 2014年5月1日 预计施工 结束时间 2014年10月31日 重大危险源概况德平特大桥49-52#、59-62#、190-193#、482-484#墩基坑深度超过5m，需打钢板桩支护。 德平特大桥229#、265-267#、366#-377#墩是水中墩，需采取打钢板桩或围堰进行基坑开挖。 德州南下联60#墩是水中墩，需采取打钢板桩或围堰进行基坑开挖。 施工方案及主要安全控制措施根据现场实际情况和施工图纸编制安全专项方案。 安全控制措施：安全技术交底、安全培训、安全监控、基坑四周设置防护、安装安全标示标牌、对基坑稳定性进行量测、插打钢板桩或围堰防护。 辨识人（签字） 填报人：联系电话：负责人（签字）：
（模板工程及支撑体系）重大危险源辨识表 施工单位（章）：日期：2014年 2 月 19 日工程名称石济铁路客运专线SJZ-6标二分部 重大危险源名称模板工程及支撑体系 重大危险源地点德平特大桥47-94#、 110-232#、391-398#、 481-509#墩 德州南上联46-82#墩德 州南下联28-67#墩 预计施工 开始时间 2014年5月1日 预计施工 结束时间 2015年5月11日 重大危险源概况德平特大桥47-94#、110-232#、391-398#、481-509#墩，德州南上联46-82#墩，德州南下联28-67#墩墩身高度均超过8m，施工过程使用定型钢模板。德平特大桥49#墩-52#墩跨104国道（40+64+40）m连续梁、59#墩-62#墩跨马家河（72+128+72）m连续梁、190#墩-193#墩跨353省道（48+80+48）m连续梁、481#墩-484#墩跨315省道（40+56+40）m连续梁，德州南上联特大桥62#墩-65#墩跨104国道（40+64+40）m连续梁，德州南上联特大桥71#墩-74#墩跨马家河（40+64+40）m连续梁，德州南下联特大桥49#墩-52#墩跨104国道（40+64+40）m连续梁，德州南下联特大桥59#墩-62#墩跨马家河（40+64+40）m连续梁均使用挂篮施工。德平特大桥112#墩-122#墩10-32m现浇道岔连续梁搭设支架使用定型钢模板施工。 施工方案及主要安全控制措施根据现场实际情况和施工图纸编制安全专项方案。 安全控制措施：安全技术交底、安全培训、安全监控、对模板及支撑体系检算、浇筑混凝土之前对支撑体系进行检查、安装安全标示标牌。 辨识人（签字） 填报人：联系电话：负责人（签字）：
环境、危险源辨识清单
中咨工程建设监理公司 环境因素辨识清单 编制部门北京地铁14号线马泉营车辆段工程 审批 日期
咨监表CX18D-1（2）编号2011-1（1） 环境因素辨识清单 区域/项目：总监办及驻地办办公区（1） 序号活动/产品 /服务过程 环境因素环境影响 重要性 评价 辨识评价控制方式 1 日常办公纸张使用资源消耗重要集中处理 2 日常办公复印机使用空气污染/辐射重要集中处理 3 日常办公空调使用空气和噪声污染一般集中处理 4 日常办公其他办公 用品使用 废物污染一般注意通风 5 日常办公用电能源消耗一般节约用电 6 日常办公卫生间污水水污染一般节约用水 7 日常办公清洁用水水污染一般节约用水 8 日常办公生活用水水资源消耗/水污染一般节约用水 9 日常办公废墨盒、硒 鼓 有害废物污染重要集中处理 10 日常办公废显示器有害废物污染一般集中处理 11 日常办公废电池有害废物污染一般集中处理 12 日常办公废灯管有害废物污染一般集中处理 13 日常办公生活垃圾废物污染一般集中处理 14 日常办公火灾环境污染重要应急预案 15 日常办公吸烟室内空气污染一般办公区禁止 吸烟
咨监表CX18D-1（2）编号2011-1（3） 环境因素辨识清单 区域/项目：工程现场（4-1） 序号活动/产品 /服务过程 环境因素环境影响 重要性 评价 辨识评价控制方式 1 现场砂石土料堆放大气污染一般审查防尘措 施 2 机械设备噪声噪声污染一般审查降噪措 施 3 机械设备油品泄漏土地污染一般 4 机械设备火灾大气污染重要 5 机械设备粉尘大气污染一般 6 交通运输扬尘大气污染一般 7 交通运输机械、车辆自燃大气污染一般 8 交通运输施工粉尘的排放大气污染一般 9 场平及临设施工粉尘的排放大气污染一般 10 场平及临设运输渣土的遗撒污染路面一般 11 场平及临设施工现场配电室 火灾 大气污染一般 12 13 14 15 16 17 18 注：控制方式包括管理方案、控制程序、规定办法、应急预案等。
危险源识别登记表
危险源识别登记表 部门：填表人：时间：年月日 序号 作业位置 （或区域） 作业活动 （内容） 危害 可能导致的事故 （危害类别） 现有的控制措施 1 各岗位、办公室、 值班室 操作电气开关电器开关、插座破碎、电线老化失修触电部门自查、电工定期检查 2 卫生区域擦窗或清理卫生高处作业、窗体不牢固摔伤、玻璃割伤检查作业环境的安全状态，发现隐患及时排除，高处作业时做好防护措施，身体重心在室内。 3 电脑屏幕进行计算机操作长时间注视屏幕，对眼睛有害辐射注意自我保护，不能长时间操作电脑 4 安全检查、日常巡 检进入生产作业场 所 安全检查、厂区 巡查 容易遇到毒物、酸碱泄漏、高处摔伤、 带电设备易触电、落物砸伤等 中毒、灼烫、高 处坠落、触电摔 伤、砸伤 穿戴好劳动防护用品，提高意识 5 上下班、外出办公 事 路途中 过马路违反交通规则、安全意识，易发 生车祸 车辆伤害遵守交通规则，提高安全意识 6 警卫室大门检查人员遵守交 通规则 例行检查时，易发生冲突人身伤害 严格执行交通管理规定，说话要礼 貌 7 硫酸生产系统干吸 岗位、转化岗位安 装抽负压系统 生产不正常二氧化硫气体容易泄漏，造成人员伤害灼伤、中毒 严格执行工艺操作规程、现有系统 内抽负压装置、生产异常时立即启 动系统内抽负压系统
8 油罐检查灭火器的完 好情况及消防设 施的完好情况 如遇加油时易产生火花，引发火灾事故火灾、爆炸 尽量减少，在加油时进行现场检 查，检查时必须采取避免产生静电 火花的设备及方法 9 吊装作业现场检查人员的安全 作业状态及设备 的完好情况 易发生起重吊装事故，物体打击 现场设置安全警示标识，吊装物品 捆扎牢固，吊装臂下禁止站人，所 有作业人员戴好安全帽 10 危险化学品运输车 辆 指导车辆停放及 装卸危险化学品 司机不遵守公司规定，超速行驶，易发 生人身伤害，装卸作业时，装卸人员不 遵守安全管理制度，缺乏安全意识，劳 保用品佩戴不符合规定。 车辆伤害、人员 受伤 严格执行厂内交通安全管理制度， 提高安全意识，严格遵守危险化学 品装卸规定，指导穿戴好劳保用 品，正确操作。 11 干吸、净化岗位取酸样或开关阀 门 稀酸容易泄露，造成人员伤害灼伤 严格执行岗位安全操作规程，采用 专用劳保防护用品 12 干吸、净化岗位擦拭电机设备接触高压电，容易造成触电事故触电严格执行岗位安全操作规程，采用专用劳保防护用品 13 干吸、净化、转化 岗位 生产不正常，进 行岗位检修，进 入塔内作业 有毒气体泄露，容易中毒中毒 严格执行安全操作规程制度，作业 时要穿戴好劳保防护用品，加强通 风 14 原料段各岗位岗位巡检运转设备、输送带容易对人体造成伤害，挤伤转动设备、输送带尾轮加防护装置，严格按岗位安全操作规程进行操作，接触转动部位禁止戴手套 15 行车上下行车容易发生高空坠落事故高空坠落爬梯设置防护栏杆，上下爬梯抓好扶手 16 行车行车检修容易发生高空坠落、触电事故高空坠落，挤伤， 触电 行车运动时大梁上不得站人，检修 电器时必须断电
危险源辨识表(例子)
OHS表4.3.1-01 (0/C) 上汽通用五菱汽车股份有限公司危险源辨识与风险评价基础调查表 说明：1、重大风险判定依据：a.严重违反法律法规及其他要求的；b .相关方有合理抱怨或要求的；c.曾经发生过安全事故仍未采取有效防范、控制措施的；d.观察到重大风险的，在相应的栏打“√”；2、“现有控制措施”栏的填写，参考健康和安全控制顺序：①消除或取代、②工程控制、③警告(标识)、④培训、规程和应急(管理控制) 、⑤个人防护用品等5类措施具体描述。
OHS表4.3.1-02(0/C) 上汽通用五菱汽车股份有限公司危险源辨识与风险评价结果汇总表 审核审核日期批准批准日期 说明：1、重大风险判定依据：a.严重违反法律法规及其他要求的；b .相关方有合理抱怨或要求的；c.曾经发生过安全事故仍未采取有效防范、控制措施的；d.直接观察到重大风险的，在相应的栏打“√”； 2、“现有控制措施”栏的填写，参考健康和安全控制顺序：①消除或取代、②工程控制、③警告(标识)、④培训、规程和应急(管理控制) 、⑤个人防护用品等5类措施具体描述。
OHS表4.3.1-03(0/C) 上汽通用五菱汽车股份有限公司不可容许风险及控制计划清单 审核审核日期批准批准日期 注：控制措施指：a.职业健康安全管理方案；b.运行控制和操作规程；c.培训与教育；d.应急准备与响应。 e.加强现场安全检查； f.保持现有措施。
OHS表4.3.1-04（0/C） 上汽通用五菱汽车股份有限公司重大风险清单 审核日期批准日期
OHS表4.3.1-05（0/C） 不可容许风险控制措施记录编号：
重大危险源辨识表
重大危险源辨识表 (基坑开挖工程)重大危险源辨识表 施工单位(章): 日期:2014年 2 月 19 日 工程名称石济铁路客运专线SJZ-6标二分部重大危险源名称基坑开挖工程预计施工德平特大桥:49-52#、2014年5月1日开始时间 59-62#、190- 193#、 重大危险源地点 482-484#、265-267#、 229#、366#-377#墩预计施工 2014年10月31日德州南下联:60#墩结束时间 德平特大桥49-52#、59-62#、190-193#、482-484#墩基坑深 度超过5m，需打钢板桩支护。 德平特大桥229#、265-267#、366#-377#墩是水中墩，需采取重大危险源概况打钢板桩或围堰进行基坑开挖。 德州南下联60#墩是水中墩，需采取打钢板桩或围堰进行基 坑开挖。 根据现场实际情况和施工图纸编制安全专项方案。施工方案及主要安全控制措施:安全技术交底、安全培训、安全监控、基坑安全控制措施四周设置防护、安装安全标示标牌、对基坑稳定性进行量测、 插打钢板桩或围堰防护。 辨识人(签字) 填报人: 联系电话: 负责人(签字): 2012.10 grinder J3SL-400 4 2009 1000 good corporate 2012.10 circular saw MJ225 4 2010 200 good corporate 2012.10 wood MB904 4 2009 1800 good China company 2012.10 grinder J3SL-
400 4 200 9 good 200 company 2012.10 drill 2012.10 drill 12~15mm 3 6 China 2011 1000 good company 2009 500 manual hoist good corporate 2012.10 2T~5T 10 2010 200 good corporate 2012.10 electric hoists 5T 2 2010 450 good company 2012.10 hydraulic jack 15-30t 20 2006 158 good company 2 Mechanical Jack 16-20T 20 012.10 2007 30 good companies good corporate 2012.10 pump 2 China 2008 2012.10 ... Name specifications units of measurement quantities note total 2012 2013 reinforced t-1270 270 1000 diesel 270 100 170 Portland cement 42.5 t 0# t 12500 2500 10000 M3 of sand M3 23000 3000 20000 macadam 34100 4100 30000 M3 blocks 8900 3000 5900 plate t 1320 320 1000 m PVC pipe of penstock 1630 630 1000 rubber sealing strip copper waterstop m 240 120 120 m M3 200 100 100 100 50 50 wood foam M2 1200 600 600 t t 40 30 10 detonators in explosive 40000 30000 10000 kW 501000 100000 410000 Quality assurance measures for construction of the 14th chapter 14.1 the quality policy and quality objective 14.1.1 the quality policy quality policy of our Bureau: scientific management, continuous improvement, build quality construction, customer satisfaction. (模板工程及支撑体系)重大危险源辨识表施工单位(章): 日期:2014年 2 月19 日 工程名称石济铁路客运专线SJZ-6标二分部重大危险源名称模板工程及支 撑体系 德平特大桥47-94#、预计施工2014年5月1日 110-232#、391-398#、开始时间 重大危险源地点 481-509#墩
《建筑工程危险源识别清单》
危险源识别清单（北方区） 序 号 作业活动危险因素可能导致的事故核查结果备注 安全技术措施方案未经审批、审核， 高处坠落/物体打击/ 就采用触电等 设备设施未经验收起重伤害/机械伤害/ 倒塌等 无安全技术交底高处坠落/物体打击/ 触电等 1 施工作业未按要求做安全检查 高处坠落/物体打击/ 触电等 允许无证人员操作起重伤害/触电等 违反安全技术措施方案起重伤害等 未使用个人防护用品（安全帽、安 高处坠落/机械伤害/ 全带、防护罩、防护手套等）触电等 施工人员无证上岗操作高处坠落等 挖土方时采用掏挖、反坡的方法坍塌 基础施工作 2 土方施工放坡不符合规定，原状 业 坍塌 土放坡未根据土别计算安全系数
危险源识别清单（北方区） 序号作业活动危险因素可能导致的事故核查结果备注开挖深度超过 2 米的沟槽，未按标准设围拦 坍塌/高处坠落 防护和密目安全网封挡 超过 2 米的沟槽，未搭设上下通道，危险处 坍塌/高处坠落 未设红色标志灯 在沟、坑、槽 1 米内堆土、堆料、停置机具坍塌/高处坠落 机械设备施工与槽边距离不符合规定，又无挖土机械翻滚、 措施（挖土机械位置不当）坍塌、挖土机械 基坑支护不符合规范，人工挖孔桩无防坍塌坍塌、中毒、高处 及通风措施坠落、物体打击 2 基础施工作业深度超过 5 米的基础工程，未到市建委审核 坍塌 备案 桩孔内气焊作业火灾 无支护方案施工坍塌 无排水措施坍方 无上下通道或通道不符合要求高空坠落 人员进入挖土作业区机械伤害
危险源识别清单（北方区） 序 号 作业活动危险因素可能导致的事故核查结果备注无施工方案施工坍塌 使用不合格的钢管扣件、错误使用扣件倒塌/高处坠落 脚手架基础未平整夯实，无排水措施倒塌 脚手架底部未按规定垫木和加绑扫地杆倒塌 脚手架底部的垫木和加绑扫地杆不符合要 求 倒塌 脚手架和架体与建筑物未按规定拉结或拉结后不符 合设计要求 倒塌/高处坠落 3 安全网搭 未按规定设置剪刀撑或剪刀撑搭设不符合 倒塌/高处坠落拆作业 设计要求 未按规定设置安全网或安全网搭设不符合 高处坠落/物体打要求击 立杆、大横杆、小横杆间距超过规定要求倒塌/高处坠落 各杆件之间搭结不符合规定倒塌/高处坠落 不按规定安装集料平台物体打击