QES_01_01质量手册范本

千辉五金制品厂

质量环境手册

文件编号： QES-01-01

发行日期： 2009年04月26日

编制：时间：年月日审核：时间：年月日批准：时间：年月日

0.1目录

0.1前言1．公司简介：

名称：千辉五金制品厂

所在地：博罗县龙溪镇岐岗村千辉五金制品厂（第七车间）

电话：0 传真：0 成立：2006年

投产时间：2006年

企业性质：私营企业

注册资金：150万元人民币占地面积：600平方米

公司总人数：35人

总经理：侯

经营围：电镀

主要顾客：

2．企业文化：

本公司以经验丰富的的工程队伍及环境管理理念支撑着现代制造业的电镀,企业着重以人为本的理念,将各类技术转换至生产一线的作业人员,使一线作业人员能掌握到基本的技术技能;将各类品质统计技术应用到实际的工作中,进一步进行品质管理扩预防作业;将环境管理理念普及至全员,使其了解客户对环境管理的要求

3．公司经营理念：

3.1正派经营,不断强化管理能力,以提供给客户在市场上最有竞争力的价廉质优

产品。

3.2以负责的态度迅速有效的处理客户之询查及要求,使客户满意于本公司所供

之产品与服务。

3.3经营权与所有权独立,造就良好企业环境,劳资利益兼顾,创造永续经营之能

力,共享经营之成果。

3.4迅速反应客户对环境管理的要求并落实到实处,按客户要求的标准进行作业

及管控.

4 .公司文化信念:

4.1品德:有良好之品德才能有良好的工作质量,有良好之品德才能使部属真心的

信服才能培养出公司全体人员的向心力,有良好之品德才能培养出优秀的下

一代干部,如此才能维持深沪、依诺威的优良传统。要养成良好之品德首先

必须要有好的自律能力,能随时自我检讨反省与自我约束。品德不好有再好

的能力也会作出虚伪造假的数据与不符合质量要求的产品,虚伪造假的数据

会影响主管作出不正确的判断与决策,造成公司的损失或危机。知错要勇于

承担,不要试图隐瞒,造成一错再错影响公司团体的信誉;

4.2学习:学做人、学做事、学习如何不断的去学习,新信息的日新月异发展,唯有

持续不断的学习,学习新的管理科学、新的科技、新的技能,尝试新事物新方

法,接触不同的人,才能不断提升自己的能力,也才能增加组织的能力,唯有

每个人都能终身学习,企业也才能永续。

4.3团队:企业要生存要增加竞争力,就要有集思广义,团队学习、团队合作的能力,

只凭借着个人能力在当今的企业活动竞争下已无任何生存空间。不塑造个人

英雄,有自信但要谦虚,善用他人的优点,不过份强调他人之缺点,不刻意凸

显自己的能力,能知自己之不足,善用人际沟通,养成为他人着想的人格特质,

协助团队伙伴,提高团队能力,构建成公司之整体能力。

4.4共享:企业努力之成果属于全体劳资双方所有、属于全体支持公司产品的客户

所有、更属于全体社会之所有。故劳资双方应存有利益共享他人,在能力围

改善工作环境与福利,双方共同享受公司成长进步之荣耀。努力加强改进产

品质量,改善管理降低成本,提供客户更好便宜的产品,回馈客户及社会。更

进一步在行有余力后应能多对社会公益活动与环境自然生态之保护有所贡献。

0.2任命书

为了贯彻执行ISO 9001—2000,GB/T19001_2000《质量环境管理体系——要求》及应对RoHS要求,加强对质量环境管理体系运作的领导，特任命王超群为公司的管理者代表。

管理者代表的职责是：

1．确保质量环境管理体系的过程得到建立、实施和保持；

2．向最高管理者报告质量环境管理体系的业绩和任何改进实施及维护的需求； 3．确保在整个组织提高满足顾客需求和法律法规的意识；

4．就质量环境管理体系有关事宜对外联络。

总经理：

年月日

0.3品质环境方针

1.为实现以客户满意为目标，确保客户的需求和期望得到确定，并转化为公司的产

品和服务要求，特确定本公司的质量环境方针为：

顾客满意保护环境节能降耗循序渐进

本公司要以先进的制造和提供可靠的产品；一切以“预防”为基本出发点，保持企业的生命力，不断地持续改进；一切以客户为中心点实现我们对客户的承诺和服务，使企业永续经营,蒸蒸日上。

2.本方针体现了满足要求和持续改进的承诺。

3.本方针为制订和评审质量环境管理目标提供了框架，公司与质量及环境有关的各

部门应在此基础上制定相应的质量及环境管理目标。

4.各部门须将质量环境管理方针传达到管理，执行，验证和作业等层次，使全体员

工正确理解并坚决执行。

5.公司应不断地对质量环境方针进行适宜性评审，必要时可对其进行修改以适应公

司外环境的变化。

总经理：

年月日

0.4 质量环境目标

质量目标:

采购交期达成率: 100%

客户定单交期达成率:98%

品质异常客诉率: 2%

产品直通率: 99.5%

客户配合度: 100%

生产异常解决率: 100%

环境目标:

年度环境物质不良事件: 0

质量环境管理体系

1. 围:

1.1手册容: 本手册规定了公司的质量环境方针和目标，描述和阐明了构成本公

司质量环境管理体系的要素和要求，是公司实施质量环境管理的纲领性文件。

1.2适用围:本手册适用于金品电镀厂的质量环境管理工作，以保证公司质量环

境管理体系持续、有效地运行，和向客户提供他们所期望的产品的服务。本

手册同时适用于向客户和独立的认证机构证实本公司具备产品的生产，安装

和服务的能力。

2. 引用文件:

ISO9000：2000 质量环境管理体系---基础和术语

ISO9001：2000 质量环境管理体系---要求

RoHS管理要求

3.术语和定义:本手册所引用的术语和定义来自于ISO9000：2000质量管理体系

---基础和术语。

4.质量环境管理体系要求

4.1总要求

4.1.1本公司按ISO9001：2000标准建立质量环境管理体系，识别质量环境管

理体系所需的过程及在组织中的应用；

4.1.2本公司部所需要的过程及其顺序和相互作用关系如下图：

4.1.3确定为确保这些过程的有效运作和控制的准则和方法；

4.1.4 确保可以获得必要的资源和信息,以支持这些过程的运行和这些过程

的监视.

4.1.5 测量，监视和分析这些过程；

4.1.6 实施必要的措施，以实现对这些过程策划的结果和对这些过程的持续

改进。

4.2 文件要求：

4.2.1根据本公司的特点及ISO9001：2000标准的要求，本公司建立、健全了

文件化的质量环境管理体系，并保证其有效运行。质量环境管理体系文

件包括形成文件的质量环境方针,质量环境目标,文件体系包括: 质量

环境手册、质量环境控制办法、作业指导书及质量环境记录四个层次。

4.2.2 文件容：

4.2.2.1质量环境手册是阐述质量环境方针和描述质量环境管理体系围

的主体文件，是必须长期遵循的，手册容包括：

1.本公司质量环境管理体系围为：除7.3以外,包括 ISO9001：2000

版标准的所有要求，之所以删掉7.3是因为本公司均依客户图面

或样板制订标准生产，因而不在围之.

2.对形成文件的标准的引用；

3.对质量环境管理体系过程之间的相互作用的表述。

4.2.2.2办法文件描述了实施质量环境管理体系要求的各项活动，主要支

持性办法文件列于本手册各章之后；

4.2.2.3作业基准类文件是现场或岗位用的详细工作文件(指导书、检验

基准等)；

4.2.2.4 ISO9001：2000标准所要求的质量记录。

4.2.3 文件控制: 公司编制《文件及数据管制程序》文件, 以确保质量环境

管理体系要求的文件都能得到控制, 能及时得到有效文件, 避免使用

作废文件 .

4.2.3.1 各职能部门负责编制、审查本部门的体系文件；

4.2.3.2文件发布前须经过批准；

4.2.3.3必要的时候由各职能部门组织本部门的文件评审工作，不适宜的

地方重新修改后，获批准再发放；

4.2.3.4文控中心负责文件的归档管理和收、发工作；

4.2.3.5 文件必须有相应的标识：包括文件编号、文件名称、版本、状

态、拟制、审核、批准、页码等，便于识别和追溯；文控中心必

须建立文件清单，标识文件的现行有效版本状态，由管理者代表

根据部门需求，拟定发放计划，由文控中心登记发放；

4.2.3.6 现场所使用的文件必须是有效文件，作废文件应及时收回并标

识 (保存) 或作废，避免作废文件的非预期使用；

4.2.3.7 外来文件标准等应纳入控制文件，规定适当的标识，并按规定

受控发放；

4.2.3.8 各部门应保管好自己的有效文件，如有损坏、遗失等，应申请

补发文件，严禁私自复制文件；

4.2.3.9 文件:

1.文件控制程序

4.2.4质量记录控制：本公司编制质量环境记录管制程序，确保质量记录的有

效控制。质量记录是证明产品达到所要求的质量，和质量环境管理体系

有效运行的客观证据。在产品生产过程和交付后的一段时间，必须妥善

加以保管。本章叙述了对质量记录的控制要求。

4.2.4.1各部门负责记录的标识、收集、建档、保存的管理；

4.2.4.2质量环境记录的标识、收集、编目、归档、贮存和处理按规定的

办法进行；

4.2.4.3 质量环境记录按预定的格式或表格填写清楚，以利于保存。

4.2.4.4质量环境记录在储存中，要严加保护，以防破损，以及由于环境

因素造成的损坏，质量环境记录存贮到期后，按规定进行处理；

4.2.4.5 相关文件: 记录控制程序

5.0管理职责:

5.1管理承诺: 本公司最高管理者通过以下活动对质量环境管理体系的建立、实施

和有效地持续改进的承诺提供证据：

5.1.1 为满足客户的要求，遵守有关的法律、法规，企业应按标准要求建立

实施质量环境管理体系，以不断提高产品质量和服务，持续改进质量环

境管理体系，本公司管理者将向本组织的各个阶层传达满足客户、法律

和法规要求的重要性；

5.1.2 建立质量环境方针和目标：制定质量环境管理宗旨和方向，在相应的

职能部门设定可量化的质量环境管理目标，并持续评审和改进；

5.1.3 按适宜的时间间隔实施管理评审，确保产品质量、过程受控、质量环

境管理体系运行有效、客户满意，以持续改进管理；

5.1.4 资源: 根据客户和法律、法规的要求，识别和策划所需的过程，并确

保实施改进和识别各过程所需的资源，并不断改进工艺和技术，提高客

户的满意度。

5.2以客户为中心: 本公司最高管理者应以实现客户满意为关注焦点，确保客户的

要求得到确定并予以满足。

5.3品质环境方针: 本公司质量环境方针见本手册第0.3节描述，本公司最高管理

者确保做到：

5.3.1质量环境方针与本公司的宗旨相适应；

5.3.2质量环境方针包含满足客户及相关法律、法规的要求和持续改进质量环

境管理体系有效性的承诺；

5.3.3公司组织部提供建立和评审质量环境目标的框架；

5.3.4 为确保各级人员都能理解质量环境方针，公司广泛开展质量环境方针

的宣传教育，使全体员工理解、明确、自觉的执行；

5.3.5定期对质量环境方针进行评审，以保持其持续的适宜性。

5.4 策划:为使质量环境管理体系能有效运行，确保满足要求，本公司需对质量环

境管理体系进行策划，包括质量环境目标设定的策划。

5.4.1质量环境目标：管理者代表组织相关部门讨论质量目标的订定;

5.4.1.1质量环境目标应与质量环境方针相一致，并包括产品所要求的容，

相关容由总经理批准后执行；

5.4.1.2质量环境目标必须是可测量的，各相关部门和层次上都应考虑建

立质量目标；

5.4.1.3质量环境目标应定期评审其适应性、必要时进行调整和修改，并

受到控制。

5.4.2 质量环境管理体系的策划：

5.4.2.1为保证达到组织设定的质量环境目标，组织应进行质量环境策划；

5.4.2.2质量环境策划应包含本公司的质量环境管理体系的过程，如市场

开发、采购、生产、质量环境管理等必要的过程以及体系允许删减

的部分，见本手册所覆盖的围。策划要形成体系文件；

5.4.2.3 质量环境管理体系应根据产品、环境、法规、工艺变化、审、管

理评审的结果，作不断的修改和改进；

5.4.2.4质量环境管理体系的修改必须受控，并保证修改后的完整性，符

合本标准的要求。

5.5职责、权限和沟通:

5.5.1本公司最高管理者确保在本公司部规定，并沟通职责、权限和相互关系;

5.5.2管理代表: 公司最高领导在管理层任命管理者代表见任命书，其职责

为:

5.5.2.1确保本公司按照ISO9001标准的要求，建立、实施和保持质量环

境管理体系；

5.5.2.2向最高管理层报告质量环境管理体系的运行情况，以供评审和作

为质量环境管理体系持续改进的基础；

5.5.2.3负责质量环境管理体系有关事宜与外部各方面的联络工作；

5.5.2.4负责确保在整个组织提高满足顾客要求的意识。

5.5.4部沟通: 为确保与质量环境管理有关的信息能及时的反馈和交流，达到

有效性管理。

5.5.4.1明确规定质量环境管理体系各部门和层次的职责和权限。

5.5.4.2建立定期或问题产生时不定期的会议沟通。

5.5.4.3规定沟通的方式和线路，以便及时反馈，积极主动了解运作状况，

采取相应措施。有关的质量环境信息、客户要求、市场信息的反馈、

法规标准的变化、审及管理评审的结果等都能得以传达、宣传，包

括部各种记录和报告、部联络单、公司部会议等。

5.6管理评审:

5.6.1总则：总经理按计划组织管理层执行周期性质量环境管理体系评审，保

持体系的适宜性、充分性、有效性，评审应包括变更本公司质量环境管

理体系需求的合理性。

5.6.2评审的输入：管理评审前各部门准备有关的统计数据和相关信息作为评

审输入数据，确保评审按计划进行。

5.6.2.1 部审核、认证公司审核的结果；

5.6.2.2 客户的返馈的信息、客户的满意程度、投诉情况；

5.6.2.3过程运作的情况，是否达到了预期结果；

5.6.2.4产品要求的符合情况；

5.6.2.5矫正和预防措施的实施情况；

5.6.2.6前一次管理评审中所确定的措施的实施情况；

5.6.2.7外界环境和自身的变化引起质量环境管理体系的各种变化；

5.6.2.8质量环境管理体系改进的建议。

5.6.3评审的输出：通过评审会议应产生有关结果。

5.6.3.1通过对评审容的业绩现状分析，提出改进的要求和措施；

5.6.3.2产品的质量要求、工艺、新产品的改进和开发，投放市场情况；

5.6.3.3与客户有关要求产品的改进。

5.6.4管理评审所制定的措施必须由指定责任部门负责跟踪实施和验证。

5.6.5管理评审的结果应记录并保存。

5.7 相关文件部质量稽核与管理评审程序

管理者职责作业办法

6.0资源管理

1.0目的: 为确保实施、保持质量环境管理体系持续改进质量环境管理体系有效性、

及增强客户满意提供所需的资源。

2.0围: 适应于本公司质量环境管理体系的建立、实施、改进及增强客户满意所需的

资源。

3.0职责:

3.1行政部：负责人力资源需求的识别、配置和管理；

3.2 其它相关部门：负责工作环境、设施等资源的识别与申请；

3.3管理层负责资源的审批、配置。

4.0容:

4.1资源的提供：本公司将确定并提供所需资源，以实施、保持质量环境管理体系

并持续改进其有效性等，增强客户满意度。

4.2人力资源：确保从事影响产品质量活动的工作人员能胜任其本职工作，上岗安

排时应考虑其受教育的程度，受培训的经验、技能和经历。

4.2.1行政部应识别从事影响产品质量活动的工作人员能否胜任其本职工作，

上岗安排时应考虑其受教育的程度，受培训的经验、技能和经历。

4.2.2行政部应识别从事影响产品质量工作人员的能力要求。

4.2.3行政部制订培训计划，组织各部门实施培训并考核，进行资格认可，合

格才能上岗，不合格者，继续培训，补考合格后方可上岗。

4.2.4行政部可通过其它途径 (如招聘有经验的人员) ，以满足这些要求。

4.2.5培训员工的质量意识，强调其本职工作的重要性和对质量方针、客户满

意度的影响以及如何为实现质量环境目标作出贡献。

4.2.6行政部保存有关教育、经验、培训和资格认定的适当记录。

4.3基础设施的需求：

4.3.1本公司应确定提供并维护为达到产品符合要求所需的基础设施，基础设

施包括 :

4.3.1.1建筑物、工作场所和相关的设施；

4.3.1.2过程设备：机器、制具；驱动、控制、检测等硬件、软件；

4.3.1.3 需要提供的支持性服务：交通运输、通讯、技术培训、委外加

工等。

4.3.2设施的配置由相关的职能部门根据需要提出需求，企业依据实际状况并

不断改善。

4.4工作环境：公司将识别并管理为满足产品及客户要求所需的工作环境。

5.0相关文件

人力资源管理程序

设施管理程序

7.0产品的实现:

7.1实现过程的策划:

1.0目的:对产品实现过程进行策划，确保产品达到规定的质量环境要求

2.0围:适用于本公司针对具体的产品和特定的合同的质量环境策划和实现活动的

控制。

3.0职责:生产部负责产品实现过程的策划，及策划的监督执行。

4.0容:

4.1质量计划的编制:

4.1.1当业务签订有特殊要求的合同后，应通知品管根据公司情况决定。如需

进行质量策划，则编制质量工程图。质量工程图应将特殊的保证措施，在质量计划中加以描述。

4.1.2质量计划的容与形式:

4.1.2.1明确产品应达到的质量目标，识别产品的质量特性和要求;

4.1.2.2针对产品确定过程、文件和资源的需求；

4.1.2.3提出产品特点和特殊要求；

4.1.2.4采用的特定办法、方法作业指导书、工序中特别的检验要求；

4.1.2.5为达到质量所采取的其它措施；

4.1.2.6配置必要的资源。

4.1.3 质量计划的形式:质量计划的重点是满足产品质量要求。

4.1.4 质量计划的审批及发放:由品管制订，由管理者代表审核。质量计划由

文控中心按文件数据管制办法进行编码和管理、控制、发放。

6.0相关文件: 质量环境工程图

7.2与客户有关的过程:

1.0目的: 确保能充分理解客户的要求和期望，并通过评审本公司能力，确定本公

司是否能满足客户要求，以达到客户满意。

2.0围: 适用于本公司对客户要求的识别与评审。

3.0职责:

3.1业务:负责有关客户信息的收集、分类、保存及与客户的沟通。

3.2 品管及生产部负责客户要求的识别,评审及监控。

4.0容:

4.1与产品有关要求的识别：业务负责收集与产品有关的要求，包括：

4.1.1客户规定的要求，包括质量环境特性，如使用性能.可靠性.外观.环境物

质要求，还包括交付及交付后活动的要求，如交货期、包装、防护等，售

后服务等要求。

4.1.2隐含的要求：客户虽然没有规定，但规定的用途或已知的预期用途所必

需的要求。

4.1.3与产品有关的法律.法规.环境物质管理要求。

4.1.4本公司确定的产品的任何附加要求。

4.2 与产品有关要求的评审：业务组织对已识别的产品要求进行评审，评审应在

向客户作出提供产品的决定或承诺前进行确保：

4.2.1产品要求得到明确规定，并形成文件，如合同，承认书等。

4.2.2确保理解客户要求，包括客户的非书面要求，已得到确认，与以前表述

不一致的要求得到解决。

4.2.3组织相关部门评审，确保本公司有能力满足要求，包括技术和资源上的

支持和措施。

4.2.4评审的结果及有关的措施，方法应记录并保存。

4.2.5当产品要求发生变更时，确保有关文件得到相应的修改、受控，并能有

效的传递到相关部门，使相关人员知道已变更的要求。

4.3客户的沟通：本公司将针对以下方面确定，并实施客户沟通的有效安排。

4.3.1业务应对产品要求的信息进行收集，保存，并及时传递给相关部门。

4.3.2通过、传真的方式与客户沟通,进行订单的处理安排，包括对其修改的记

录和确认。

4.3.3对客户投诉进行处理，进行必要的市场调查和访问，以了解客户的需求

及满意状况。

5.0相关文件 : 合约审查办法

7.3采购:

1.0目的: 本公司必须保证采购的物料与辅材能满足预定的功能效果和各项技术要

求，必须对采购过程实施质量控制。

2.0围: 适用于本公司对合格供货商的选择及能力评定及控制。

3.0职责:

3.1文控中心、生产部、品管负责向采购提供物料、品名、品牌、技术规格、图样、

用量,环境物质要求等技术数据。

3.2采购负责选择合格供货商，由总经理审批。负责物料采购，按照采购办法履行

采购合同审批手续，对外签订采购合同。

3.3 品管负责对采购物料进行检验，合格品方可入库。

4.0容:

4.1 采购依据生产部、品管提供的信息及市场状况，对现有供货商进行充分调查后，

提交可供检验的实物和文件数据，同时由品管进行检验(必要时考察其质量环境管理体系)，将评审结论经部门及以上主管审批后，建立合格供货商档案。

4.2 各种采购应选择列入合格供货商档案的供货商。

4.3采购依据核准之请购单填写订购单并经权责主管批准。

4.4 品管对采购物料进行检验。

4.5 品管应对供货商供货质量进行验证并记录，对验证记录进行管理、控制，并对

供货商是否合格进行持续性评定。

4.6 当订购容规定时，用户可到本公司或供货商处对质量进行验证。

5.0支持性文件及记录:

采购过程控制程序

供货商管理办法

7.4生产过程的控制

1.0 目的: 对生产的整个过程进行有效的质量环境控制，保证每个过程符合质量环境

要求。

2.0 围: 适用于产品生产办法控制和生产设备管理。

3.0 职责:

3.1工程：依客户之需求将产品特性的信息转化为部标准.依工程制订之标准获得产

品特性信息.

3.2生产部:负责对生产的全过程进行管理、控制、确保产品质量符合标准要求。负

责实施生产设备及工具的维护和保养，并搞好环境卫生。

3.3品管:负责生产过程检验工作及验证产品是否符合环境物质要求。

4.0 容:

4.1 生产计划控制:

4.1.1 生管按生产计划准备生产物料。

4.1.2 制造按生产计划组织生产，按时完成任务。

4.2 生产办法控制:

4.2.1品管：对生产过程中的产品进行检验，并做好质量记录。

4.2.2 行政部组织员工的岗位培训及考核。

4.2.3 工程及品管对产品生产中的问题给以支持，技术人员跟进产品问题的解决

及反馈记录。

4.3 生产设备控制:

4.3.1行政部组织对员工的设备使用培训并考核。

4.3.2生产部对各类生产设备进行建档及标识。

4.3.3设备的维护和保养由生产部指定人员负责。

4.3.4维护和保养人员按设备要求对设备进行维护和保养，同时写维护和保养记

录。对无法使用的设备填写报废申请，上报批准。

4.3.5生产和服务提供过程的确认：本公司生产过程后续均监视测量.无特殊过

程

4.4 产品的鉴别和追溯: 公司相关部门在物料半成品及成品的各段应予以标识，以

便追溯，品管并对其检测状态进行标识。

4.5 客户财产:

4.5.1 对客户供应品依客户检验标准与进料检验办法进行检验,发现不合格应及

时通知客户处理;

4.5.2 资材应规划客户供应品之储存、维护方法,若客户有要求时,应按客户要求

进行储存及维护;

4.5.3 客户供应品如有丢失、损坏或不适用的情况,应记录并及时知会客户处理;

4.5.4 公司对客户供应品的验证并不能免除客户提供可接收产品的责任。

4.6 产品防护: 本公司对产品在部实现过程中的各阶段及交货到目的地前应实行

适当的防护措施，以确保产品的符合性。

4.7 对客户提供（如:图面）知识产权数据依外来文件管制，未经客户同意不得转

让其它公司或作其它用途。

5.0 支持性办法