2016年财政预决算报告

2016年财政预决算报告

各位代表：

受乡人民政府委托，现提出2016年地方财政预算收支执行情况和2016年地方财政收支预算（草案）报告，请予审议，并请提出宝贵意见。

第一部分 2016年地方财政预算执行情况

2016年，在乡党委、政府的统一领导下，在各有关部门的大力支持下，乡财政所认真贯彻落实中央、省、市、县各级财政、经济、农业工作会议精神，把科学财政管理理念贯彻落实到常规管理之中，紧抓综合财政的三个环节，积极推进农村综合改革改革。强化预算约束，严格依法治税，严格按照“量入为出、量力而行、强化征管、确保收支、保证稳定”的原则开展工作，充分发挥了财政主观能动作用和部门职能作用，较好完成了2016年的财政预算收支任务。

一、一般预算收入完成情况。

2016年完成一般预算收入（本年本级收入）230万元，占年初预算260万元的%，实现增收万元。分大类完成情况是：工商税收类完成23万元（其中：营业税完成20万元，增值税3万元）；烤烟、农业特产税完成207万元，增收3万元。全年完成社会抚养费征收万元。

二、一般预算支出情况。

年内完成一般预算支出万元，同比增加支出万元，

占年初预算数的%。

（一）按支出功能分类为：一般公共服务支出万元，其中：人大事务（行政运行）万元，政府办公及相关机构事务（行政运行）万元，人口与计划生育事务万元，共产党事务（行政运行）万元。文化体育与传媒（群众文化）万元。社会保障和就业万元（其中行政单位离退休支出万元，医疗卫生支出万元）。城乡社区事务支出（城乡社区规划管理）万元。农林水事务支出万元，其中：农业支出万元（农业事业机构万元、对村民委员会的补助万元、对村级一事一议的补助65万元、大学生村官任职补助）、林业支出（事业机构）万元、水利支出（水土保持）万元。粮油储备事务42万元。

（二）按经济分类支出为：基本支出和项目支出万元，其中：工资福利支出，商品和服务等支出万元，对个人和家庭补助支出万元，其他基本性支出万元。

三、支出人员基本情况。

纳入2016部门决算汇编范围的独立核算单位共 2个（行政、事业各1个），独立编制机构数10个（行政3个，事业7个），核定编制人数51人（其中行政36人，事业15人），年末在职人数财政拨款开支人数41人，离退休8人，遗属6人。

四、2016年财政主要工作情况。

（一）积极有效确保税费改革成果。协调配合有关

部门，强化税收征管，保障税收收入足额征缴、上报、入库。

（二）强化预算外资金的收支两条线管理机制。按“核定收支基数、确定分成比例、收入上缴、支出下拨”原则，预算外资金一律纳入专户储存、专人管理、统筹安排，缓解了预算内资金严重不足现象，有效提高了资金使用效益。

（三）进一步加强支出监督管理。按照“量收为支、量力而行、优化支出结构与勤俭节约相结合”的原则安排各项支出。资金支出实行首长负责制，支出款项突出重点；资金专款专用，加大公用经费支出管理力度和执法监督检查力度，做到事前控制，事中查实，事后督查，促进了财务工作制度化管理。

（四）努力保障政府工作必要经费。严格按照统一的工资政策，协调配合县局有关股室搞好工资统发，按时按质完成了我乡行政事业单位工作人员工资统发相关信息的录入和上报工作。认真做好政府正常办公经费划拨工作。

（五）完善惠农“一折通”管理及其资金发放工作。一是完成3276头能繁母猪补贴资金发放工作，涉及农户2066户。二是配合农技推广站推广农业机具110台套，完成销售价格万元（其中大拖万元、旋耕机万元、犁划扣万元、微耕机万元），发放农机具补贴万元（其中大拖万元、旋耕机万元、犁划扣万元、微耕机万元）。三是兑现各种惠农支农资

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金万元（其中综合直补资金元、综合直补科技样板补贴资金万元、良种补贴资金万元），受益农户16708户。四是热忱服务，做好农户“一折通”换卡工作，全年共修改农户信息500余户，开出存折挂失补办证明50余户。

（六）积极开展农村公益事业“一事一议”财政奖补项目工程建设。全年申报“一事一议”财政奖补项目42个，拟覆盖全乡7个村42个自然村，预计投资万元（其中农民筹资万元，筹劳折资万元，申请财政奖补资金万元），经上级有关部门审核批准实施项目20个（其中道路硬化13个，人畜饮水工程7个），投入资金万元（其中农民筹资万元、村民出物折资13万元、筹劳折资额万元，申请财政奖补资金万元），获财政批准奖补资金万元，受益农户1069户，受益4103人。

（七）全力搞好家电（汽车摩托）下乡工作。按照相关政策规定，2016年积极做好家电（汽车摩托）下乡的宣传和资金兑现工作。迄今为止，全乡家电（汽车摩托）下乡销售额达万元，共计兑现家电乡（汽车摩托车）下乡资金万元（其中乡级财政兑现资金万元）。

（八）认真做好专项资金的管理工作。年内县级以上各部门共计拨入专款万元（其中整村推进资金万元，安居工程资金万元，国债扶贫资金5万元，茅草房改造资金万元，产业扶贫资金50万元，重点村工程资金万元，人力资源培

训和扶贫培训经费万元，革命老区建设资金及培训费117万元，公路交通建设资金199万元，水利工程建设资金万元，“一事一议”财政奖补资金万元，家电及汽车摩托车下乡资金10万元），列报支出资金万元。2016年收取农村社会抚养费万元，已全额上缴，其中上缴非税收入专户50万元，上缴人口与计划生育局万元。

（九）协调抓好村级会计委托服务中心工作。根据彝财会【2016】4号等文件精神，与乡经管站密切配合，组织移交××乡村级资金专户，并派出谢荣红同志担任××乡村级会计委托服务中心会计，自2016年11月份以来，村级会计委托服务中心业务核算工作正常开展。

五、2016年财政工作存在问题

一年来，乡财政在不断发展的同时也存在着收支矛盾突出问题：首先，烤烟是我乡的支柱产业，而由烤烟特定的不稳定因素导致我乡财政收入的增减幅度比较大，收入来源增长不稳定，上下幅度较大。其次，收入支出增长幅度差距较大，财政收入入不敷出，负债逐年增大，收支矛盾日趋突出，正常性经费难以得到满足与及时解决，大量的资金需要上级的支持，给全乡工作的顺利开展带来了很大的困难和问题。第三，支出方面政策性增资因素比较多，而上级补助收入增加远远满足不了增支的需要，造成自负逐年加重，资金缺口越来越大，致使负债年年递增。第四，在收入的征缴

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过程中，由于社会、人为等不良因素的影响，不同程度地存在一些漏洞，致使应收的收入没有及时收缴入库或入库不实。

六、2016年财政工作需要说明的问题

2016年，由于预算管理方式改革，撤消总预算账户和预算外资金账户，乡财政的决算由原来的总预算决算和单位的预算决算调改为单一的部门决算，所以，本次决算报告只能提供我乡当年的税收收入和财政拨款支出，而不能很好的提供年终结算的整体情况和结余情况。

第二部分 2016年财政预算草案

2016年，我们将以科学发展观统领全乡财政工作，继续坚持“比重适当、集散有度、收支合理、使用得当、保证重点、考虑一般”的方针和“量入为出、量收为支、量力而行、强化征管，确保收入，优化支出”的原则，针对2016年财政工作存在问题，采取积极措施，改进工作作风，更新理财观念，提高管理水平，严格预算约束，切实做到工作目标和任务明确；积极参与经济发展筹划，建立与乡情和市场经济体制相适应的“稳固、平衡、强大”的乡级财政管理体制，充分发挥财政职能作用，努力引导个体、私营等企业的持续、快速、健康发展，助推全乡经济社会全面发展。

一、一般预算收入安排。

2016年地方财政预算收入安排265万元，比2016

年的230万元增长%，其中工商税收类安排30万元（增值税2万元、营业税 23万元、资源税3万元、城建税万元、印花税万元），烤烟农业税235万元。

二、一般预算支出安排。

2016年一般预算支出安排590万元。以支出功能分类预算支出为：一般公共服务支出预算安排220万元，其中：人大事务安排（行政运行）15万元，政府行政办公及相关机构事务预算安排（行政运行）160万元，人口与计划生育事务预算安排（一般行政管理事务）30万元，共产党事务预算安排（行政运行）15万元；文化体育与传媒10万元（群众文化）；社会保障和就业支出45元，其中：行政单位离退休支出45万元；事医疗卫生支出（其他医疗卫生管理事务支出）10万元；城乡社区事务支出10万元（城乡社区规划管理）；农林水事务支出195万元（其中对村民委员会补助70万元、村级一事一议补助100万元、其他农业支出25万元。）；粮油储备物资管理等事务100万元。

第三部分坚持科学发展，拓宽理财思路，增强经济发展和财政增收的可持续性，为圆满完成2016年的地方预算收支任务而努力！

2016年，在乡党委政府的正确领导下，我们将以各级党委政府会议精神作为全乡财政工作的行动指南，坚定不移、毫不动摇地坚持以科学发展观为统领，坚持服务大局、

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协调发展、保障重点、讲求效益的理财观念，充分运用积极的财政政策，进一步推进税费改革，强化收入与支出的管理。积极组织贯彻落实好各级财政经济工作会议精神，紧抓中心，突出重点，按照全乡经济工作的总体部署，不断增强财政增收的可持续、收支结构的合理性、管理行为的规范性和资金使用的有效性，注重速度与规模，讲求质量与效益，争取实现全乡财政经济计划目标，助推全乡社会经济的持续快速发展。

2016年，我们将继续做好以下各项工作：

一、把促进和发展生产力作为财政工作始终坚持和遵循的方针，把人民群众的根本利益作为财政工作的出发点与落脚点，充分发挥财政保障作用。正确运用各种积极的财政政策和财政手段，努力实现资源优化配置，尽最大努力争取资金，在保证人员正常经费，机构正常运转经费的同时，尽力注入农业和各项基础实施建设投入。

二、继续加强对预算外资金清管工作，建立健全收管严格约束机制。继续实行“收、支定基数，收入上缴、支出下拨、统一调节、比例分成”的收管使用原则。确保资金集中统一，规范管理，强化监督，杜绝不合理开支和违法违纪行为，同时发扬党艰苦朴素的优良传统和作风，树立过紧日子的思想，廉洁自律，为缓解财政收支日夜紧张的矛盾作最大的努力。

三、进一步明确农村改革的目标任务，深化和巩固农村综合改革成果，从乡情出发，夯实农业基础，紧密配合乡党委政府做好“生财之道”，抓紧抓实农业和农村工作，配合搞好产业结构调整，抓好粮、烟、畜传统产业和矿产资源的开发与利用；组织实施并按时完成农村公益事业财政奖补“一事一议”基础设施建设工程；进一步宣传并做好家电、汽车摩托车下乡工作，贯彻落实好其它各种支农惠农政策，真正体现为民所想，为民所急，为民办实事宗旨，进一步促进全乡经济的稳定、持续、协调、健康发展，提高经济运行质量。

四、带领财政系统干部职工加强对政策、法律法规的学习，提高理论政治思想素质和执法执纪水平；强化对业务技能与业务知识的学习，提高业务素质和工作能力；协调有关部门，团结同志，提高财政职工的凝聚力和战斗力；解放思想、实事求是、与时俱进，努力适应财政改革发展的需要，适应全面建设小康社会的需要。切实扭转机关工作作风，提高积极财政意识，树立公共理财思想，稳步推进财政工作。

五、当前我乡财政供给与需求的矛盾显得更为坚巨、更为突出，大力争取资金，调整支出结构显得更为迫切、更为重要。为此，我们热情希望各村、各单位、积极主动向上级政府及有关部门做出最大努力争取大量资金，投入我乡各项事业建设，为各项基础设施建设注入新的活力。

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各位代表， 2016年财政预算收支任务十分艰巨，我们必须在乡党委、政府的正确统一领导下，全面贯彻党的十七大、十七届四中全会、省委八届八次全会、市委二届十次全会和县委十届五次全会精神，深入践行科学发展观，用科学发展观理念指导全乡财政经济工作，开拓创新，扎实工作，努力开创全乡财政工作新局面，为全面完成2016年财政预算收支任务和实现全乡社会经济的持续、快速、稳步健康发展而努力！