会计学院成绩单打印流程

一、打印时间：每周一、三下午四点后。（每学期开学第二周开始

办理）

二、每个学生务必写下保证书，内容如下：（备注：学生签名和时

间栏必须手写）

保证书

本次成绩打印单仅用于本人找工作、出国等申请用，不做毕业审核相关使用。毕业审核的相关成绩数据必须待学校教务处统一组织的毕业学籍清理后才有效。

学生签名：

（格式为：班级+学号+姓名，此栏必须手写）

时间：

三、每位同学一学期只能在教务办打印一次成绩，打印后盖章的成绩复印任然有效。

四、打印完成绩单在教务办签字盖章，并在成绩单打印登记表上按班级登记。

会计学院

2014年9月18日

整件发货组操作流程

整件发货组操作流程一、来货即贴有面单的整件货物（如优购、橡果货物）第一步：按地区分拣按面单上地址（注意看地级市后的县市名称，而不要只看地级市名称就分拣，如：无锡市江阴市的货物应放在江阴吊牌下），对应吊牌地区进行分货，注意轻拿轻放，整齐堆放，不得乱扔。同时注意两个相邻地区间的货物要留下一些空地间隔区分，以防止相邻地区货物混淆。第二步：点货抽单 1、准备好蛇皮包装袋，根据蛇皮袋大小，估计该袋可装货物数量，按地区抽取可装货物面单的第二联（注意面单上标有“内有发票”的面单在抽单后要用胶带粘好，以防止发票遗失），将抽好的面单第二联用订书机装订好，以防止被风吹散而遗失。 2、根据蛇皮袋大小，将抽取了面单的货物装袋，同时点数货物并与面单核对。 3、将不能装入此袋的货物与对应面单取出，将已抽取出的该面单订在该单货物箱上，防止面单遗失。 4、将装入袋的货物面单订在一起，放在该袋货物顶部，清点货物数量后，用记号笔在该蛇皮袋侧写包号：1；写货物

数（如货物是3个就标示③）。（此步目的是为防止货物面单地址错或面单未抽、掉落后能方便找出货物） 5、将该地区货物全部抽单并装袋完毕，再次核对包装袋外自己用记号笔标注的货物总数量与面单总数是否相符。第三步：送单扫码将该地区装订好的面单再次点数，在装订好的面单第一张上面写明货物总数量后，送总台进行扫码进入电脑系统。第四步：对码核单将总台打印出来的装箱清单，按清单上的条码号与蛇皮袋中货物面单上的条码号核对一致后放入该袋货物上部，再次核对每张清单与袋内货物是否一致。第五步：分地区包装用派尔专用胶带将蛇皮袋封口操作。注意包装胶带要拉紧蛇皮袋，防止货物在运输过程中互相碰撞造成损坏。第六步：袋外标注称重并标重（KG），地区，件数（如：该地区有3大包，则分别用黑笔标明3－1，3－2，3－3），打包日期（如7月9日）第七步：地区统计清点各地区发货件数并统计总重量，在当天地区发货明细表上注明。第八步：装车发货

集装箱业务流程

集装箱班轮出运业务代理流程背景资料：委托方，江西鹏程进出口公司；代理方，顺风货代公司；承运船公司，郅鑫集集装箱运输有限公司；出口口岸，深圳港；目的港，英国伦敦港；交易商品，不锈钢餐具；交接方式，CY-CY；成交方式，CIF;付款方式，即期信用证。一．委托代理江西鹏程进出口公司有一批不锈钢餐具出口英国伦敦，经顺风货代公司销售人员前期宣传及报价，鹏程公司拟将出运工作委托给顺风货代公司，以便及时履行合同及信用证项下的交货和交单的义务。10月22日，聂先生接到江西鹏程公司蔡小姐的电话要求聂先生尽快出运。在集装箱班轮货物运输过程中，货主一般都委托货运代理公司为其代理有关的货运业务。二.安排订舱鹏程公司单证储运部门将出口货物明细单传真顺风货代公司配船订舱，确认配船和费用后，准备全套报关单据(出口货物明细单、出口货物报关单、商业发票、装箱单、出口收汇核销单)寄到顺风货代用于出运。同时，准备普惠制产地证用于出运后寄客户作进口清关。 1.10月22日下午，聂先生根据鹏程公司期望的出运日期、本批出口商品系采用集装箱班轮运输，结合各船公司的船期表，最终为鹏程公司选定深圳市郅鑫集集装箱运输有限公司（简称深圳郅鑫）8天后开赴英国伦敦的XXXX航次。 2.经过多次协商联系，10月24日上午顺风货代公司填制订舱单向郅鑫集集装箱运输有限公司，申请订舱。注.顺风货代在确认配船和费用后，传真通知鹏程公司三．接受订舱 1.10月25日上午顺风货代公司传真《出口货物委托书》给郅鑫集集装箱运输有限公司，深圳郅鑫在收到顺风代理公司的托运申请后，通过航线、船舶、运输、港口条件、运输时间等方面的综合分析，接受订舱申请。 2.郅鑫集集装箱运输有限公司业务员A据以录入集装箱多式联运信息系统。 3.郅鑫公司在场站收据联单上盖章，并注明了航名航次和提单号。之后，郅鑫公司编制订舱单，分别送至集装箱码头堆场、集装箱空箱堆场等有关的部门。

仓储物流操作流程

产品进仓： 1、产品入库准备工作（1）提前一天得到客户的书面产品进仓报告；（2）事先与承运人联系以得到较确切的车辆到达时间；（3）提前安排好足够的设备和人员；（4）预先安排好车位、库位，准备好托盘。 2、产品入库（1）车辆进库登记；（2）仓管员核对集装箱号、封号是否与装箱单一致（只限于进口产品）；（3）仓管根据送货单上的送货品种及数量，合理安排库位和车辆的停放位置；（4）仓库主管安排仓管员、铲车司机、搬运工卸货；（5）铲车司机在将货物运到库位时，必须将同一规格且同一进仓日期的货物放在一个库位，放满后再另开一个库位，尾数托盘放在最外面；卸车完毕后，仓管员必须核对实际收货规格、数量是否与送货单或装车明细一致，如有差异及时上报仓库主管书面通知客户；（6）仓管员填写产品进仓报告；仓管员按照实际收货规格、数量签收送货单并盖章，填写库位卡上的产品规格、数量、库位、进仓日期并签名，悬挂在指定库位，将所有文件移交单证员。 3、单证处理（1）单证员按照产品进仓报告上的实际收货规格、数量、库位输入电脑系统生成并打印每日进仓汇总表并传真给客户公司的有关人员核对；（2）核对无误后进行数据备份并将所有文件归档。 4、退货进仓退货进仓必须有客户的退货通知，并得到客户的事先确认；仓管员仔细清点退货，确认数量无误后签收退货通知。产品出仓：

1、产品出库准备（1）提前从客户处得到出库计划与装车单；（2）联系承运人，确定车辆的到达时间；（3）仓库主管根据实际的场地及车辆到达情况安排备货；（4）单证员根据装车单打出出库单一并交给仓管员；（5）仓管员按照出库单上所标识的库位、规格、数量安排铲车司机和搬运工到指定区域取货；（6）取货完毕后，仓管员应核对库位、规格、数量是否与装车单一致，并在库位卡上填写出货数量、结存数量、出货日期、客户名称、单证号、签名，核对结存实际数量是否一致：（7）专门人员按照客户要求对产品进行盖章，合格证应粘贴规范并确保所有的产品外箱上有合格证；（8）备货完毕后，仓管员将相关移交复核人员复核，将结存数量为零的库位卡交单证员。 2、货物移交，装车（1）辆进库登记；（2）复核员核对司机携带的提单与装车单是否一致；（3）复核员陪同提货人员清点产品，无误后安排铲车司机和搬运工装车；（4）装车时，复核员应在旁边监督，由于仓库原因造成的产品损坏应及时调换；（5）铲车司机将剩余空托盘堆放整齐，并放到指定区域。 3、单证处理（1）单证员按照出库单上的实际发货规格、数量、库位输入电脑系统；（2）生成并打印日出舱表并传真给客户公司有关人员核对；（3）核对无误后进行数据备份并将所有文件归档。 4、报废品处理

某公司单证操作流程

单证操作流程一、目的及适用范围： 1.1目的：确保单证操作高效准确。 1.2适用范围：南京联合全程物流有限公司仓储部单证人员。二、职责： 2.1单证主管负责仓储部单证管理工作并对单证作业负责。 2.2单证员负责收发货单证操作,SAP和WMS系统处理，开出门证。三、单证操作流程 3.1客户应提前一天发送有效订单给到客服主管，客服主管接受订单后，进行订单登记并将订单和登记表、作业要求一同发给单证主管。3.2单证主管接到订单后，把任务分配给各单证员，并说明作业要求、作业时间及注意事项。 3.3单证员接单后，核对库存并在SAP及WMS系统中处理。 3.4单证操作过程中遇到问题应及时和单证主管和客服主管汇报，并由客服主管和客户沟通协商解决。每票单据制作完成后，交给另一名单证员审核，经确认无误审核人员签字后交给仓库主管或领班备货，并在订单登记表上做好领用记录。

3.5车到仓库后，由单证员审核司机提货单，检查司机及车辆有效证件并复印，严禁车辆超载，及时通知现场准备发货，有任何问题及时向单证主管和客服主管汇报解决。 3.6单证完成后，单证员应及时核对库存，如发生差异应及时和现场主管共同查找原因并解决，防止多发或少发或发错货。 3.7单证员每日接单后应及时处理单证，并及时核查并登记订单完成情况，如发生装卸货延迟或现场无法操作等情况，应主动调查原因后报告给单证主管或客服主管，如现场原因应由单证主管和现场主管沟通解决，如客户原因，应由客服主管和客户沟通解决。 3.8现场完成作业后，所有单据应由提送货人员及时返回单证员，单证员审核单证无误后开具出门证、发货单、质检报告等，提送货人员凭出门证出厂。 3.9每单完成后，单证员应及时更新订单登记表。 3.10每天工作完成后，单证员应按客户整理出入库单据，按照日期、单据号统一排序。及时按客户打印盘点表给到现场，核对SAP 和我们的手工报表库存，并核对现场交回的盘点表，有问题及时解决。并在交接记录本上记录完成和未完成事项，及其它事项，方便下一班单证员操作。下班前把所有单据整理归档，同时在规定的时间内把客户要求的报表发送给客户。 3.11有特殊情况必须第一时间向单证主管和客服主管汇报解决

操作流程模板

整柜操作流程一、订舱 1．客人下托书，从托书判断是指定货或业务员揽货。 A.指定货：操作和国外确认如何安排，根据国外的指示向船东订舱，指定货国外提供合约号。 B. 业务员揽货：根据业务员的需求向船东订舱。 2．委托书内容： A. 发货人、收货人、通知人、商品名称（中英文）。唛头、件数、包装、毛重、尺码、起运港、目的港、装运期限（或货好日期）、柜型柜量；运费结算方式（预付、到付金额）。 B. 其它特殊事项：例如危险品、冷冻货的特殊说明 C. 提单事项：提单发货人、收货人、通知人、签单类型当前，厦门货代公司需要经过船代向船东订舱，船东才会予以放舱船代指的是船公司的代理，一般就分为船务代理跟定舱代理。船务代理主要职责是安排货船的靠泊等相关事宜。（因为国

外的船在某一个国家停靠都要办理相关手续）中国对船代的牌照资格要求很严格，申请门槛高，基本是由国家或当地港务局在开办经营。分别为：中国外轮代理、联合船代、和外运船代。定舱代理主要是代理船东的订舱配载、海关申报、签发单证等相关工作。二、船东接受订舱申请船公司接受订舱申请，发放船东SO A. 收到船东确认后，应先仔细地核对船东确认单上的信息是否与订舱的要求一致。 B. 根据船东确认单上的操作时间通知客人，并敦促客人在规定的时间内操作。操作时间说明： ◆截进码头时间：截止货柜进码头的时间 ◆截申报时间：截止向船东或船代提交申报的数据 ◆截报关时间：截止向海关报关的时间 ◆截放行时间：截止海关放行，将放行单送至码头通知货物放行的时间 ◆截单时间：截止提单提交给船东的时间（欧洲截ENS，美国截AMS，加拿大截ACI等）三、排载

单证打印的整流程

1. 数据库的设置和格式文件设计： 1.1数据库的设置：数据库的设置是打印一张单证的基础，也是较为困难的部分。该部分工作由开发人员对本地库直接进行操作。前台需要设置的表有t_insrnc_dfn（险种定义表），T_DOC_INFO（单证信息主档），T_DOC_DA TABLK（单证数据块档），T_ITEM_DCRB（单证数据项描述档）。后台的设置和前台相同。各表的详细说明见内部接口的单证设置表部分。（注：t_insrnc_dfn （险种定义表）的定义未包含在内，该表设置了险种的信息，其中的c_doc_id字段是单证打印模块所需要的。）首先，要分析提供的单证的格式样本。然后根据单证的格式样本中要打印的单证数据来确定该单证的数据块及每个数据块包含的数据项；在此基础上，写出得到这些数据块和数据项的值的SQL语句，并将数据块，数据项和设计的SQL语句添加到数据库中相关的单证设置表中。供单证打印系统使用。在此以单证PC0002为例说明分析和设置的过程（可用单证编辑器打开PC0002.FMP浏览其格式）。在PC0002的单证样本中，我们可以看到以下信息：险种，保单号，被保险人姓名，保险标的地址，受益人名称，保险项目及保险金额，保险期限，免赔信息，保险费率，付款日期及方式，特别约定和保险公司的信息等。这些信息都可以根据该保单的保单号从数据库中获得。当然不一定只用一个SQL语句就可获得所有的信息。我们将每个SQL语句查询出的信息称为一个数据块，而每个数据块由多个数据项组成。在本例中，有四个数据块：PL Y_HEAD（保单的基本信息），PL Y_OBJ（标的物信息），PL Y_RDR（附加险信息）和PL Y_TERM（缴费信息）。每个数据块包含的数据项可在“域”对象的表达式属性页中点击“数据项”按钮浏览。每个数据块包含的数据项的个数应和该数据块对应的SQL语句SELECT出的字段的个数一致，并且SELECT出的字段的顺序必须和该数据块中的数据项的n_ord_id的顺序相同。否则该单证无法打印或打印出的数据与要求不一致。在设置时，每个数据块应尽可能包含可能需要的所有信息，而不应局限于提供的单证格式样本。 1.2格式文件的设计参照单证格式样本用单证编辑器设计单证格式文件。

发货操作流程

东莞华贝科技有限公司Dongguan Huabei Technology Co.,Ltd

1、目的：规范发货业务，防止发货错漏，提高发货效率，最终满足客户需求。 2、范围：本流程覆盖从计划下达发货指令，工程提交发货相关信息，仓库制作《装箱清单》/《出库单》，品质核对发货实物及货物交接全部过程。 3、定义：无。 4、测评指标： a)发货时间：发货指令下达后至货物实际送出的时间。 b)发货准确率：准确发货次数/总发货次数*100%。 5、关键角色及应负责任： 6、发货流程图：

7、活动描述： 7.1、计划下达发货指令 7.1.1、生产排期的安排（出货项目安排组装和包装以及检验）。 7.1.2、在接到上海华勤出货通知后，知会到各个部门（此信息主要传达到工程，生产，品质，关务，仓库，人事，以便满足出货的需求）。 7.1.3、按华勤出货要求进行打包发货（打包出货有无特殊要求，如卡板，缠绕膜以及标签字样的需求）。 7.1.4、工厂发货时间点明确（出货的准确时间，以便通知司机过来装货和生产和仓库发货的工员安排）。 7.2、工程提供发货相关数据及IMEI信息 7.2.1、依据计划下发的工单出货通知，查询系统出货数据，得出真正已出货与未出货的实际数量，如有出入便立即知会计划与仓库调整出货工单信息。 7.2.2、依据计划下发工单出货通知，为关务提供出货唛头。 7.2.3、依据生产排产单及包装指导书制作出货栈板号并将信息传递到仓库生产等相关部门。 7.2.4、依据生产排产单及包装指导书计算栈板净重、毛重，告知仓库并根据净重、毛重、颜色、型号、数量、工单、栈板型号制作打印成栈板标签交与生产、品质确认，无误后交到生产手中。 7.2.5、根据出货装箱单指导生产打包栈板并检查栈板数据无误后粘贴栈板标签完成栈板包装， 7.2.6、待全部栈板打包完成后，导出出货数据，检查数据正确性，完整性，后上传华勤出货管理服务器获取验证码。 7.2.7、根据获取了验证码的出货数据重新整理出货格式，根据不同客户的不同要求整理编排数据。 7.2.8、完成出货数据格式整理后立即将出货数据输出到工厂内部相关人员。 7.3、仓库制作装箱清单/打印出库单 7.3.1、仓库根据客户要求的格式、出货通知、生产生产排产单及包装指导书，制作发货机型的《装箱清单》。 7.3.2、装箱清单内容包含客户、机型（生产机型和客户机型）、排产单号、组装BOM版本、包装BOM版本、软件版本、出货数量、箱数\卡板数、毛重\净重、箱号\卡板号、各卡板数量等信息。 7.3.3、PCBA净重不含包装材料，整机净重包含卡通箱，毛重是指净重加上包装材料及辅助材料的重量。即毛重=净重+包材+辅助材料。 7.3.4、出货通知下达后，装箱清单需在四个小时内向计划（含华勤计划）、关务（含华勤关务）输出，新机型除外。 7.3.5、装箱清单的毛重\净重、箱号\卡板号需工程提供。 7.3.6、仓库根据出货通知制作《成品出库单》，《成品出库单》内容包含物料编码、品名规格、客户机型、出库数量、备注等信息。 7.3.7、如果是珠海订单发货，《成品出库单》以珠海华贝科技有限公司为抬头，备注栏标注珠海订单。如果是东莞订单发货，《成品出库单》以东莞华贝电子有限公司为抬头，备注栏标注东莞订单。 7.3.8、《成品出库单》需仓库、PMC、财务、客户相关人员签字。 7.3.9、《成品出库单》第一联（白联）仓库归档，第二联（红联）PMC归档，第四联（黄联）客户归档。 7.4、品质核对发货实物 7.4.1、出货QA根据仓库提供的《装箱清单》，对工程打印的栈板标签（生产贴附）进行核对，核对内容包括：栈板号、净重、毛重、以及每栈板数量是否与实物相符。

物流单证操作流程

仓库主管组织仓库人员初盘存货，对存货六大区域各指派1人担任组长，2人配合。以盘点表记录初盘结果。仓库主管连同另外4名员工组成复盘小组，对初盘结果进行复盘，出现差异仓库自查原因。仓库主管将初盘数据输入电脑，将《盘点单》打印提供给财务部，财务部组织公司人员组成抽盘小组，以2人为1组对各大区域进行抽盘工作。抽盘人员从实物中抽取20%复核初盘资料，从初盘资料中抽取30%对实物进行抽盘。抽盘量要求占总库存的50%。发现差异由仓库主管重新盘点更正初盘资料。差错率高于1%，仓库主管对该区域货品进行重新全盘。经复盘通过的《盘点单》由财务部审核，并打印一式二份，由仓库主管、财务主管签字，各持1份。核价认真研究完工艺单后，安排进行核价，即填写核价单，在填写核价单时一定要清晰、认真，经过谁手该把关的没把好关的要负首要责任;建议跟单员最好整理一份工厂面料、纱支、克重、幅宽一览表，以便以后核价遇到相同的面料时，可按固定的工艺去填制核价单，印、绣花价格最好也有价格一览表。 1.核实工艺单上客户要求的纱支、克重、幅宽或有关面料生产的生产难易度，主要是与染整厂沟通，落实确定后，明确面料有关资料，以便工艺人员核算用料时与染整厂核对面料幅宽、克重资料，注意面料的纱支与克重的对比，方便用料的核算。 2.工艺室人员进行有关工艺用量的计算，此时要对辅料情况(特别是百家好事客户对辅料一般都是指定厂家，要对辅料的价格进一步落实好，以免大货投产后出现价格上的差异)进行详细解说，问明客户哪些辅料属于客供及印花的种类及绣花线的种类，避免遗漏，客户有特殊要求的，更是需要特别说明。 3.生产车间对照工艺单，进行生产量及加工费的计算，由于车间是参照工艺单进行计算，好多内容仅是“纸上谈兵”，因此有条件的尽可能提供样衣，对于工艺单上或是客户特别指示的，要一并详细告知(最好是书面)生产部门，以便尽可能核算准确。

海运出口整箱业务操作流程

海运出口整箱业务操作流程: 基本流程为：接受货主委托--租船订舱--装箱集港--报关--制作提单--寄提单和核销退税单据。一、接受委托接到货主委托后．应先从以下几方面确认，包括该单位在出口地海关备案（年审）情况；报关单据是否齐备（全套报关单据有委托报关协议、出口货物报关单、装箱单、发票、合同、出口收汇核销单及海关监管条件涉及的各种证件）；海关监管条件中所要求的各种证件是否齐备；该票货物配哪种集装箱；有无特殊要求等内容。二、订舱根据货主的海运委托书的要求，与船公司落实舱位（取得船名、航次、提单号）装箱点、集港时间、地点。船公司或船舶代理人根据订舱配载留底缮制装货清单、预配清单，预配船图、货物舱单等送到码头供收货和装船之用。三、装箱集港（凭配仓回单=场站收据）货代向船公司或船代领取集装箱设备交接单到指定堆场领取空箱。货代到委托单位储货地点装箱（或委托单位送货到货代仓库装箱）后，将集装箱货物连同集装箱装箱单、设备交接单送到码头。码头将船公司或船代提供的装货清单及集装箱装箱单送海关供海关监管装船。 1、产地装箱:：船公司根据货主要求，把空集装箱运至托运人的仓库或工厂将货物装箱后，直接将集装箱运至集装箱堆场或直接集港。 2、工厂送货（内装箱）：工厂或托运人将货物发运到船公司指定的集装箱中转站，由中转站负责将货物依次装入集装箱。在需要时，托运人要到装箱现场察看装货情况，防止短装或装错。 3、门到门：把配仓回单传给车队，车队提箱去工厂装箱，进港。 4、客户自做箱：把配仓回单伟给客户四、报关（出口通关操作流程）码头收货后根据预配船图和预配清单配定载位，缮制装船顺序单脚船舶。大副凭装货单接载，装货后签发场站收据。装货后场站收据由码头交船公司或船代。码头根据装船实际情况绘制实装船图交船公司或船代。船公司或船代将实装船图、舱单、运费舱单、提单副本、集装箱装箱单副本等交船舶带交卸港。箱子必须进港才能报关，做完箱，凭客户提供的报关资料和正本配仓回单交报关行报关。海关核运后在装货单上盖章放行，将装货单、场站收据等联退给货代。货代将盖章放行的装货单、场站收据交码头配载室。码头根据箱子进港和报好关的场站收据放关，配船。五、制作提单在船开前1-2天和客户确认提单。根据舱单以及海运委托单的有关内容打提单，并把提单内容传真给委托人确认无误后打制正式提单。 MB/L 船公司提单（海单） HB/L 代理单国外有代理，凭此单去代理处换单。六、寄提单和核销退税单据

学生成绩管理信息系统

学生成绩管理系统一．系统分析 1.现状分析随着计算机应用的普及和迅雷般的飞速发展，信息化必然成为世界发展的潮流和趋势。信息化正在以前所未有的速度影响着人类的方方面面，同时对传统教育的改革也起到了推动作用。在今天的中国，信息化迅速发展，信息化必然走进校园。在学校众多管理工作中，学生的成绩管理原来越重要。然而传统的工作方式如手工修改和查询成绩是一项非常繁重而枯燥的工作，经常耗费很大财力和人力。数据量大时，将不可避免的出现失误。因此，学生成绩管理工作的信息化是十分必要的。学生成绩管理系统是利用现代的信息技术，实现学生信息资源的共享，实现学生信息与社会其他信息的有机联系，促进学生成绩管理工作的科学化、现代化，提高学生管理工作的效率。 2.系统需求分析通过调查，要求系统具有以下功能： 1) 任课教师可以录入所教课程的成绩 2) 成绩的上传和下载 3) 教务处即系导员能够统计成绩 4) 成绩的发布和查询 5) 用户权限的限定 3系统的可行性分析 1）技术可行性分析该系统选择微软公司的Visual Basic 作为系统开发工具，主要是因为它是一个快速可视化程序开发工具软件且功能强大，主要表现为：所见即所得的界面设计，尤其是数据窗口能方便而间接操纵数据库的智能化对象，基于对象的设计方法，极短的软件开发周期，较易的代码维护，同时还有众多的Active控制，提高了软件的使用效率。连接采用SQL Server数据库，SQL Server是一种关系数据库工具，关系数据库已开发的最通用的数据库之一。该数据库能汇集各种信息以供查询、存储和检索。它是一种使用广泛的数据库管理系统，具有许多优点：易用性、适合分布组织科伸缩性、用于决策支持的数据库功能等。 2）经济可行性分析从经济角度分析，学生成绩系统所耗费的资源非常的少。目前，计算机越来越普及，大部分学校都配有计算机，它使用的软件工具Visual Basic 和SQL Server，学校的机房几乎都有安装，而且由于这个系统较小，涉及人员较少，开发费用小，易于维护并具有可靠的安全性，该系统在投入使用后可以节省大量的人力、物力和财力。 3）社会可行性分析现代科学信息技术的应用越来越普及，促进了社会的高速发展，也将社会带入了一个新的数字时代。学生成绩管理系统采用科学的，有效的手段，对信息加以分析，通过建立一个有效的学生成绩管理系统是学校的各项活动能够提高工作效率，最终提高经济效益和社会效益的目的。该软件易于操作，实现的功能丰富，大大减少了工作量以及偶那个做人员的数量，便于对学生进行有效的管理，提高了部门信息化水平，同时能够与社会同类院校数据处理相融合，使此系统在时间上具备了可行性。综上分析可知，学生管理信息系统在技术、经济、社会上具有可行性。 4.业务流程图业务流程图如下： ①用户登录部分的业务流程

物流单证操作流程

为规范单证操作，并为提供单证指导，特将单证工作程序汇总。使用此“文件指引”应注意以下问题：此“文件指引”是根据目前的文件状况编写，随业务的发展，文件部门可能会根据情况随时对文件内容作出更改，以适应业务发展的需要。如有此__________ 目录一.单证定义二.基本常识三.提单的说明四.工作流程五.单证的特殊要求以及特殊规定六?保函的基本要求七.丢失提单八.CLEAN ON BOAR要求九.电放十?异地放单十一.单证员需要存档的资料十二?关于指定货异地放单的货物船开还没收齐费用怎么办

一.单证定义在外贸进出口业务中，单证占有重要地位?单证工作，不仅是企业的任务和效益所在,也是对外贸易的一个重要组成部分? 单证是指外贸结算应用的单据和证书?单据证书在英文为”DOCUMEN T S 二.基本常识 1.箱型（20 ' DC小柜,40 ' DC大柜,40 ' HC超高,40 ' RH超高冻柜, 40' RH（SUBSTITUTE AS 1X40）=40' NOR以冻代干 2?付费方式FREIGHT PREPAID预付 FREIGHT COLLECT 至M寸 FREIGHT PAYABLE AT XXXX（城市）第三地付费 3.条款CY-CY 堆场到堆场常用 CY-DOOR 堆场到仓库 DOOR-DOOR 仓库到仓库三?提单的说明 < A.>什么是提单？提单是承运人或代理人在收到有关承运货物时，签发给托运人的一种单据。 1978年联合过海事运输公约定义：提单是一种用以证明海上货物运输合同和货物已由承运人接管或装船，以及承运人保证交付货物的单证。 < B.>提单的性质和作用 1.货物收据； 2.物权凭证（提单可以转让，转让就意味着放掉货物所有权）；

(完整版)出入库涉及单据及操作流程

5. 将《入库单》交与内部财务负责人签字确认。 6. 最后将各负责人签字的《入库单》交与部门负责人签字并返回，最后交仓库负责人签字后，归档保存。 7. 由仓库主管将最终的《入库单》发给用友信息管理员，由其更新系统中电子库存信息。 8. 入库单第三联与第四联分别交与内部财务负责人及部门财务负责人，作为货款支付的依据之一。并由内部财务及部门财务协商付款程序。仓库备货发货一、备货通知 1. 由销售人员向仓库主管发送盖章的《销售合同》及相关货物信息。 2. 业务部根据盖章《销售合同》（实体店需要店面负责人提交《实体店销售需求通知单》、网络销售由电商负责人按照时间节点提交当天《销售清单》）向用友信息管理员索要该批货物的货物价格信息、在库数量、所订购产品的预销售订单，然后由仓库主管核对品名、规格、数量及其他要求（包装、标识、交货期等），根据不同客户编制《商品调拨通知单》。 3. 业务员需根据销售凭证向部门经理上报《商品调拨通知单》，经部门经理及业务员签字后，形成提货单交与仓库主管，仓库主管根据签字的《商品调拨通知单》编制仓库发货任务计划，并与质检部货物验收员协商备货事宜。 4. 由验收员根据出库货物质检要求对出库货物进行外观数量等的检测，监测结果附在《商品调拨通知单》中，并签字确认，结果反馈给仓库主管并由仓库主管签字确认，最后交给仓库保管员。 5. 如有多批货物同期要求发货，应根据发货的难易程度及所需时间，编排发货任务计划，不一定是先申请先发货，一般优先电商销售发货，具体过程可由仓库主管与合同执行人商议后确定。二、备货操作 1. 部门经理、业务员、仓库主管签字后的《商品调拨通知单》作为提货依据，由仓库执行人员提取货物，并集中放置在待发货区，同时做好临时标示。 2. 取货完毕后，仓库保管员通知质检部验收员对待发货物进行检验。

港口物流操作流程

港口物流部操作流程一、流程图

二、具体流程（一）立项、准备单据 1、接受客户委托 2、准备立项材料，根据所属分类项目报立项如果是A类项目（项目或合同标的收入，资金占用低于200万），走青岛分公司项目审批流程，报总部港口物流部备案，需有项目立项审批单，上下游客户合同和资质，合同审批单以及项目可行性分析报告。如果是B类项目（项目或合同标的收入，资金占用在200万-500万之间），由青岛分公司港口物流部上报，物流公司主管副总批准，评审部门及人员有：港口物流事业部、业管部、财务部、法律事务部、业务主管副总，所需资料有：项目

立项审批单，上下游客户合同和资质，合同审批单，可行性分析报告。如果是C类项目（项目或合同标的收入，资金占用高于500万），由青岛公司港口物流部上报，物流公司总经理批准，评审部门及人员有：港口物流事业部、业管部、财务部、法律事务部、业务主管副总、财务总监、总经理，所需资料有：项目立项审批单、上下游客户合同和资质、可行性分析报告。 3、签合同将审批材料递交业管部，经法律人员、财务部、总经理审批通过后方可签订合同。合同签订的注意事项：合同章、骑缝章、放货通知模板、预留印鉴。 4、联系客户确认海运信息，准备单据收集：所需单据包括：销售合同、商业发票、原产地证、原产地重量证、原产地品质证、箱单，确认好单据签收日期。、接到海运信息后，及时联系船代，确认船舶动态。5． 6、要求船代做好船舶到港前的信息录入和前期的调度工作。 7、一定在船舶到港前七天内拿到所有单据，监督船代做好靠港前的准备工作。 8、尽量避免出现因压港排队不能卸货的问题。 9、如果出现货物压港，及时联系船代，计算预期靠港时间，第一时间反馈给客户。（二）船舶靠港与报检 1、提前5-7天将报检所需资料全部交到货代公司。 2、如果出现正本单据不齐的情况下，立即联系客户准备传真件，由货代向商检局出具保函，提前出报检号，保证能顺利卸货。 3、出报检号后半个小时内联系港务局，安排我司船舶卸货。

国际货代操作流程

《国际货运代理操作流程》第一节出口货运代理业务流程如图2 －2 所示。（一）接受委托 1．揽货人员或客户服务人员在对客户报价时，必须核实相关运价、运输条款、船期，在确定有能力接受委托的情况下，如实告知客户完成此次委托所需时间和船期，并按公司对外报价表向客户报价，如所报价格低于本公司公布运价，则按公司《运价管理规定》执行。 2．当客户接受报价并下委托时，揽货人员或客户服务人员有责任向客户提供该公司的空白集装箱货物托运单，也可接收客户自己的托运单；但此类托运单应包括该公司托运单的主要条款，如托运单上无运价，则需将有关书面报价附于其后（对合约客户、公司的老客户已在电话中确认的运价可不在托运单上

显示）。同时要求客户在托运单上签字、盖章（境外客户、托运私人物品的非贸易订舱者签字即可），如客户不能及时提供内容详细的托运单，则必须在装船前补齐，否则由此产生的费用由客户负责。 3．接受客户的委托后，揽货人员应详细填写业务联系单。揽货人员在通知客户服务人员订舱的同时，把业务联系单和上述客户订舱资料交给客户服务人员。 4．对不符合本控制程序的订舱委托，客户服务人员可以拒绝接受订舱，并有义务向部门经理汇报。（二）操作 1．一旦接受客户订舱，应尽快安排向船公司订舱及安排拖车、报关事宜（客户自拖、自报除外），并从拖车公司那里获取箱号、封条号； 2．尽快按委托书要求制单，并传真给客户确认。如有需要，还应将目的港代理打印在提单上，并在货物装船前完成单证校对工作； 3．认真填写操作过程记录，对需换单转船、电放的委托应有记录，并提供给相关部门； 4．客户服务人员将计费人员已签字盖章的收费单交给客户（或揽货人员）；揽货人员有责任及时向客户催收运费或按合同（或协议）规定，定期向客户催收运费； 5．客户服务人员应及时通知报关行等分承包方，退回有关资料，如出口退税核销单、报关手册等，这些资料需退还给客户，揽货人员有责任对客户服务人员给以提醒； 6．当客户或揽货人员询问二程船信息时，客户服务人员应给予提供。（三）提单签发提单签发人员必须核实货物已装船离港，验证运费收取满足合同（协议）中运费支付条款后，才能签发此次委托所对应的提单，具体操作按提单签发管理规定进行。第二节进口货运代理业务流程进口货运代理业务分为船舶到港前的准备工作和船舶到港后的准备工作，然后是审查提单等有关单证，签发提货单给收货人提货，最后，还要做好每一航次船的文件归档工作。进口货运代理业务程序如图2 －3 所示。（一）船舶到港前的资料准备及电脑初步录入工作 1．建立航次档案。船舶到港前，收到船公司或其代理的传真舱单／放货特别指示（如有）等有关资料，建立相应的船舶航次档案。 2．初步审核相关资料。初步审核传真舱单，主要根据海关要求审核舱单上每票货的中文货名、收货人、

单据模板及打印模板设置操作手册

单据模板及打印模板设置操作手册 1.1模版管理功能描述：可以根据业务需要，控制本级单位或下级单位某些项目的编辑权限。【模版设置】：在模板设置中来实现对各种业务模板（如：单据模板、打印模板等）的管理，以便快速选择或配置适合公司需要的模板，可以减少工作量并形成系统的统一风格。 1.1.1模板设置 1、单据模版设置功能描述：可以设置不同的单据模板，为系统中的各单据提供模板样式；打印模板设置可以设置不同的打印模板，为系统中的各个节点提供打印模板样式。操作步骤： ●登录公司。 ●点击【客户化】—【模版管理】—【模版设置】—【单据模版设置工具】，出现下图：在【单据模版类型】，选择一个系统已有单据模版，如下图：

2第三章人力资源主要业务流程点击【确定】，出现下图：点击【显示模版】，出现下图：

第三章人力资源主要业务流程3 选择“（集团）人员信息采集模版”，点击【复制】，更改模版名称及模版标题，出现下图：点击【确定】，出现下图：

4第三章人力资源主要业务流程选择已复制好的“（公司）人员信息采集模版”，点击【修改】，出现下图：页签中提供【模板操作】、【模板预览】、【显示】、【返回】按钮功能；【模板操作】中包括保存模板；【模板预览】包括卡片式预览和列表式预览两种方式；【显示】功能可以调节页签显示顺序。点击选中项目后，项目的标签边框会变为红色，如下图：点击选中页签后，页签的边框会变成红色，如下图：

第三章人力资源主要业务流程5 选择某一项目后，在显示属性中对某一项目的能否编辑属性进行设置，如下图：查找属性中的“能否编辑”，如下图：

物流单证操作手册(doc 46页)

第一章概述物流单证制作软件分为四个登录入口。一、单证管理平台管理员可登录单证管理平台，（系统默认管理员用户为：admin,密码为：admin）。管理员登陆单证管理平台后可在系统管理目录下对查看用户信息，以及对老师和班级进行管理。在用户信息模块中管理员可查看到自己信息。在班级管理模块中管理员可进行班级的增加，编辑，删除等操作。在教师管理模块中管理员可进行教师的增加，编辑，以及给教师分配其所管理的班级。二、单证管理教师平台用户可用管理员分配的教师账号登录单证管理教师平台。该平台分为三个部分： 1、系统管理部分

系统管理部分包括：用户信息，班级管理，学生管理，单证管理，导入学生，五个模块。用户信息模块中老师可查看到自己的信息。班级管理模块中老师可看到自己所管理的班级信息。学生管理模块中老师可看到自己所管理的班级下所用学生的信息。单证管理模块中老师可看到系统中所有的单证信息。导入学生模块中老师可以把事先按要求格式录入好学生信息的Excel文档导入进来并保存，添加到数据库中。（帮助文档中有录入学生数据时的格式模板） 2、考试管理部分考试管理部分包括：考试定义，考试管理，阅卷，试卷查看，练习查看，五个模块。考试定义模块中点击新增按钮可增加一个考试，并为其设置编号及命名。点击编辑按钮可修改考试信息。点击考试内容按钮可定义需要进行考试的单证。点击考试分配按钮可选择要把此次考试分配给那个班级。删除按钮可以在考试没有内容以及没有分配给任何班级的情况下删除此考试。考试管理模块中可以对已近设置好的考试进行启动，取消，结束，操作。阅卷模块老师可以按以班级为对象，对其下的学生所进行的某次考试进行阅卷工作。试卷查看模块中老师可以按班级对其下的学生所做的某张单证试卷进行查看。练习查看模块中老师可以按班级对其下的学生所做的某张单证练习进行查看。 3、成绩管理部分成绩管理部分包括：成绩查询，学生成绩，清除数据，三个模块。成绩查询模块中老师可以按班级，学生，考试，单证类型，对学生所做的考试进查询。学生成绩模块中老师可选择考试和班级条件进行查询，显示出某班级某次考试中，各个学生的各个单证成绩总和。清除数据模块中老师可进行删除成绩，删除单证，删除学生，删除班级，删除学生操作。三、单证考试平台

仓库单据打印流程

本厂成品/半成品入库： 1、质量管理→产品检验→产品报检→保存→产品检验单→保存→审核. 2、库存管理→入库业务→产成品入库单→生单→检验单（部门编码0601）→按存货名称入库. 更改为：库存管理→入库业务→产成品入库单→生单→生产订单（蓝字）→按存货名称入库. 采购入库：（包材/原料，要报检入库）→采购管理→采购到货→增加→生单→采购订单→供应商编码（选择来货供应商）→确认无误后→保存提交→审核→报检（待QC确认无误后）→采购管理→入库业务→采购入库单→生单（按检验单入库）→入库无需检验的到货单：库存管理→入库业务→采购入库单→采购到货单（蓝字）→入库. （低值易耗入库）→库存管理→入库业务→采购入库单→采购订单（蓝字）生单→入库，委外入库：委外管理→委外到货→增加生单→委外订单（选择相应的委外商）→确认物料数量。（批号是送货单号）→无误后保存审核报检,.→在质量管理里打印出来料报检单交给来料检。→经过检验后→采购入库→生单（检验单）选择委外入库的物料一般为半成品和成品）→确认无误后保存审核打印注意：入库类别（委外入库），仓位其他入库：库存管理→入库业务→填入仓库/部门/入库类别/备注/存货编码/批号/数量. 材料出库：库存管理→出库业务→增加材料出库单/生产订单（蓝字）选择相应的订单号，相应物料，确认无误后→保存提交审核打印。找相关人员签字销售出库：销售管理→销售发货→发货单→增加→订单（按订单号）→填入相对应的批次号→保存提交审核报检→库存管理→出库业务→销售出库单→销售出库→选中订单→确认无误后保存提交审核打印。找相关部门签字。. 销售退货：销售管理→销售发货→退货单→增加（按订单退货，不能退比退货日期迟）→保存提交→审核→库存管理→出库业务→销售出库单→保存提交→确认审核后报检→待QC检验→库

单证管理流程

单证计划调度岗位工作流程单证计划调度岗位工作主要为三大块，架构如下: 、订货单处理: 1、接单（即接受各客户传真回厂的订货单）：由于单证工作室成员分微波炉/空调/小家电三个项目进行跟踪，在订单的接受上需分清楚产品线。 2、订单处理: 订单收悉后处理图表分析: 做订单，及代理商确认盖章车队货源无问题开始计算车位我司业务人员签名及购货单位公章① NO通知业务员调整业务员 YES，走下一步改单，改财务帐面是否欠款④超政欠款则告知业务员补齐手订单初审NO则重做订单 YES，走下一步超常规，没报告订单价格是否超常规③ 通知业务员是否要何种型号分配货源⑤ 策但有一报一告申一请则走下同时到起初的计算车位，叫车，送财务打单⑥

运输调度员安排车队实际发货业务员填写订货单注意事项 ①业务员需在客户回传公司的订货单上留下自己的姓名及联系方式。 ②根据当天公司发给各营销中心的库存表协助客户做次日的订货单。 ③核实价格是否超常规，如有特殊价格一定要事前报告申请，并在回传公司的定单上注明清楚报告内容及日期。 ④如代理商帐面余额不足，出具了银行承兑汇票、支票、或汇票，则业务人员应将原件仔细核对确认无误后第一时间EMS 回公司，并在复印件上签名后传真回公司以便第一时间能发货，如果该票是背书的银行承兑，则连同票据的背面都要传真过来； (业务员是首先收到票据的人，所以一定要注意看这张票据的盖章是否清晰，收款人的帐号和名称有没有写错；还要注意看这张票据的客户所属的银行是否属于保兑仓的银行承兑和是否属于商业银行承兑，如果此票据属于商业银行承兑，那就必须要先请示集团公司副总裁同意才能收下) 。如帐面余额不足，短时间内又无法办款，则要求订货客户出具欠款委托书，说明欠款时间，发货金额，报公司批示后方可发货。 ⑤如有需要安排随货走的临时赠品、宣传资料请在订单上额外注明。在做宣传资料申请数量时要求与终端科协商好具体出库数量。 ⑥如代理商发货至异地仓，业务人员需要求订货单位开具委托书注明收货地址、联系人及联系电话，与订单一同回传公司，并在订单的右上角处明确注明发至异地 (？)。单证计划科处理订货单注意事项： 1)单证计划组接受到定单后，首先检查订单上是否有我司业务人员的签名，以及购货单位的公章。无公章，通知业务人员要求订货单位盖章确认后再重传公司。 2)初步查看所订型号是否有断货，如某型号断货则联系业务人员是否调整，如有调整则将此份订单作废，避免重复做单。如业务告知无须调整则待货源齐全后再补单。 3)核对产品价格是否正常，有没有特殊性，如价格特殊，则在各地区报告文件夹中查找是否有特殊报告申请，并将此报告与订单附在一块作为审核的依据。如没有特殊申请而价格又特殊则与业务员电话沟通，询问清楚情况，要求打报告申请。 4)通过内务管理系统查询客户帐面是否有余款，核实余款是否足够发货。 ①如余额不够，查看业务人员在订单回传公司的同时是否有相关银行票据一起回传。 ②如有票据，则打开内务管理系统将新回传的票据输入系统内，在输入票据的过程中要核实是否重复输入。要求业务人员将原件必须以最快时间 EMS 回总部。 ③票据原件回厂后首先入内务管理系统，注意是否有重复登记，并在笔记本上登记后转交财务部门。 ④如余额不足，又无任何票据则查看是否有超过公司给与各客户的信用额度，如超过信用额度则查看是否有公司总部批示过的由营销中心打的申请报告以及客户出具“到期付款保证书” ，保证书欠款额度100 以下俞尧昌副总裁批示即可，欠款额度100万以上要求执行总裁批示。 ⑤这一方面也是为了保障公司的利益，规范工作制度。另外要求些都是很重要的。货款问题注意细节： a、原则上：发货采用现款现货的原则、超市或专业连锁系统有帐期或信用额度。

(完整版)外贸单证流程

一、跟单 1、制作合同：客户下单以后，核对产品价钱是否与以前所做的订单或之前确认的价钱是否一致，总金额是否正确，如正确，将资料输入外贸专家软件里做出口合同给客户确认，如是做T/T30%，并让其安排打订金，待定金到帐后，再下购货合同给工厂进行生产，如果是做100%前T/T，则可直接安排生产。无论是在做出口合同或购货合同，一定要特别注意产品描述，数量，价格，总金额，付款方式，交货期与工厂方面协调好，以免以后赶不上交期。下购货合同到工厂后，要求工厂负责人签回，存档留底，如可以，可同时要求工厂提前算出订单材积以准备以后安排订舱拼柜事宜。 2、商检：需要商检的货物在交货期前一两个星期就可以办理商检了。如果工厂安排商检，则提供商检资料给工厂，包括外销合同，装箱单，发票。大概两三天后，工厂在向当地商检局申请办好商检后，传真换证凭条给你，留存以便日后安排报关。换证凭条只显示实际报关商品的第一项商品及报关总金额，有效期一般为三个月，实际报关金额可以小于换证凭条上的金额。但一张换证凭条只能用一次，不可重复使用。 3、办理C/O或Form A：看所属客户是属于哪一个国家或客户的具体要求来办理C/O或Form A。Form A是普惠制产地证书，目前给予我国普惠制待遇的国家共36个，可以享受减免关税待遇。C/O是一般性原产地证书，只是证明货物是产自中国的。一般原产地证书得到贸促会办理，而普会制的话在商检局办理就可以了。在装运期至少一个星期前办理。不管你办理的是一般产地证还是普惠制产地证，基本程序都是先在网上制作好资料（包括合同，发票，装箱单等）后再发过去,待机器检查合格后再由贸促会或者商检局的人员再人工审单一次,合格后就可以去领取单证了。 4、验货订舱：经常注意工厂订单生产进度，在交货期前十多天，询问工厂是否可以按时交货，如可以，准备向货代订舱同时安排验货人员验货。验货合格后，向货代订舱。如是客户指定货代，则直接填好订舱单给指定货代公司人员，订舱单上要填好发货人，收货人，通知人，发货港，目的港，柜型，箱数，产品名称，毛重，体积等，让其代为订舱。两三天后，货代订好舱后会传真进仓单给你，注意进仓单上面的截柜时间，截补料时间，传真给工厂，让工厂按上面注明的时间内将货物送进仓库。如果是自己安排拖车拖柜，则需填好拖柜委托书，上面注明柜型，拖柜时间，装货地址，工厂联系人，联系电话等，与进仓单一起传真给拖车公司让其安排拖柜。 5、报关：订好舱后在文件补料时间至少三天以前，填写报关资料寄给报关行或让货代帮忙报关。报关资料包括：外销合同，装箱单，发票，报关单，核销单（注意核销单在寄给报关行或货代前，必须先向商检局备案），报检委托书，换证凭条，C/O或Form A等。 6、拿单：货物报好关，进入仓库后，及时出提单补料给货代，并与其核对提单草本。船开后两三天内，货代会列出费用清单来，包括文件费，AMS费用，清关费，操作费等。安排工厂付款，并将水单传给货代。货代在钱到帐后，就可以向其拿正本提单了，一般货代公司不寄提单，要公司派人去取，如公司没有人手，也可以出一份寄单委托书给货代让其直接寄到公司。如果提单电放，出提单电放申