委外加工申请验收单
委外加工申请验收单
模具委外加工管理规定
模具委外加工管理规定 1. 目的 规范在外开模及模具零部件委外加工流程，确保外委加工模具、零部件满足我公司要求。 2. 范围 适用于需付款的公司模具零部件加工、委外开模、委外单工序加工作业及设计外委。 3. 职责 3.1 市场部负责整套模具委外的供应商开发、外委加工报价（至少3家），供应商供货时效性和质量控制、组织外协加工供应商的模具验收等事宜。 3.2 车间负责根据人员、产能、资源情况填写需委外的模具及模具单工序委外加工申请单，报项目部及主管经理批准。 3.3 项目部负责对委外模具、模具零部件及单工序加工的申请，根据公司整体生产情况的审核并签署意见，上报主管经理批准。带材料和标准件的由项目部负责材料的规整并列清单办理相关交接手续。 3.4 技术质量部负责提供委外加工的技术资料，提供并要求相关部门签订委外保密协议。 3.5 计财部负责发票检查及付款、扣款。 4. 流程 4.1 因公司设备能力限制或交货期要求需要委外加工范围包括：线切割、热处理、单工序加工、整套模具委外加工等。 4.2 由需求单位填写《委外加工申请单》，经项目部审核后，送公司主管经理审核，报公司总经理或其授权人审批有效，委外加工申请单要明确填写：
加工项目、加工内容、工艺工时、委外事由等。 4.3 经审核有效后，相关职能部门分不同委外类型情况按公司相关管理制度及流程办理合同签订、材料领用、出门、回公司等相关手续。 5. 流程图（见附页1） 6. 《委外加工申请单》（见附页2） 7. 委外各相关职能部门要认真履行职责，对工期、质量、价格、过程控制负责，要严格执行公司相关管理制度和流程，所有外委资料（申请单、合同、保密协议、询价单、供应商资料等）需要存档备查。
委外加工出库与委外加工入库的处理流程
委外加工出库与委外加工入库的处理流程 1．在仓存管理系统，领料发货中，输入委外加工出库单。由仓库录入。在还没有启用成本核算系统的情况下，最好是手工录入单位成本。系统会自动核算出金额。录入完毕，保存并审核单据。 ．假设加工完毕，由印染厂回到厂子中，需要在仓存管理中录入委外加工入库单，注意这里入2库的东西，应该是已加工完的成品，如上例为墨绿双面绒，则在此处录入，录入完毕后，审核并保存。如果加工商会开出费用发票，则要在采购管理系统中的费用发票中录入，如果不开，那么就在委外加工入库单中的加工费处录入，因为我们以复杂情况为例，所以这里假定有费用发票。下面是委外加工入库单的录入界面，已经保存并审核成功。 ．因为我们假定有费用发票，所以需要到采购系统中进行录入，具体位置在“采购管理”——3 ：
“费用发票”——“费用发票—录入” 注意上面画红圈的地方，委外加工入库单号一定要录入，这里是按F7进行选择的，自己做一下就会明白。 4．审核费用发票。点按审核按纽后，会出现审核的界面： 检查无误后，只要点按上面的审核就可以了。 ．进行核算。进入存货核算系统，选择：入库核算——委外加工入库核算。系统会打开委外加5 工入库核算的界面：
核算。下面我们3核销，2分配，1注意上图中三个按纽，核销，分配与核算。这是三个步骤，由核销做起：6。点按“核销”按纽后，出现如下界面： “本到光标向后移，注意打对号的地方，表明这两条是经过核对后，出库与入库相对应的记录，，但是回来的只有100次核销数量”处，录入本次核销的数量，在这个例子中，我们出库的是90 1090，还有个在加工商处，所以在这里，本次核销数量我们需要录入的是：
委外加工协议资料
委外加工协议
精品资料 仅供学习与交流，如有侵权请联系网站删除谢谢2 委托加工协议 合同编号： 甲方(委托方)：东莞市思齐橡胶技术有限公司 乙方(加工方)： 第一条总则 A.双方本着友好合作、平等互利的原则，经友好协商，特订立本协议； B.甲方以本协议为基准，把协议规定的产品委托给乙方生产，乙方接受此委托，并保证 将合格产品提供给甲方。 C. 第二条适用范围 A.本协议适用于根据此协议由双方缔结的、以书面或邮件形式确认的，所有具体的委托 加工订货单(见第三条)； B.有书面签署的委托加工订货单，如有不明确、不详尽之处，将按此协议相关条款执 行； C.对此协议的任何追加、修改都需经双方以书面形式确认后再列入此协议，与此协议具 有同等约束力。 第三条委托加工订单 A.甲方制作书面《委外加工单》，签名并扫描后以邮件方式发送给乙方确认；收到乙方 签名回传的订单后，订单正式成立； B.委托加工单的主要内容为加工的物料名称、数量、价格、交货期、交货地点、验货标 准、包装要求等（见附件一），经双方确认签字后，具有同本协议同等的法律效 力； C.委托加工订单附属本协议，符合本协议中的一般规定，为本协议不可缺少的附件； D.订单的产品价格以甲乙双方签订的报价单为准； E.委外产品价格首次确认：由乙方根据加工成本和利润提出报价单，经甲方签字确认生 效。 第四条项目约定 A.甲方委托乙方加工硅／橡胶产品，乙方保证按甲乙双方确定的委托加工订单要求进行 加工、交货； B.甲方负责提供委外加工产品的生产资料和品质检验标准，并对乙方提供必要的技术支 持； C.乙方保证不向任何第三方公开或透露甲方产品与乙方的关联，保护甲方产品的独立 性，且不得将产品任何相关资料透露或转予第三方，亦不可授权第三方代为加工； D.乙方所加工生产甲方委托之产品，其产品技术所有权、知识产权、技术信息、商业信 息、财务信息等所有权均属甲方所有，乙方有保密义务。未经甲方书面同意，乙方
委外加工管理办法
1.目的：满足客户交期、降低成本，符合公司的最大利益，特制定本办法。 2.范围：本公司所生产的浴花类、动物类、植绒类、清洁球等均适之。 3.名词解释：略 4.权责： 4.1.生管部：负责寻找委外加工商（加工点）及提供成本分析。 4.2.品管部：负责评鉴委外加工商及质量管控。 4.3.技术部：负责评鉴委外加工商及工艺指导。 4.4.委外加工科：负责发放、跟催、统计等工作。 4.5.财务部：负责审核单价及加工费的审核与发放。 5.流程图：（附件一） 6.执行细则： 6.1.寻找加工商（加工点）：（见供应商（委外）管理办法） 6.2.委外加工商（加工点）的评鉴事宜见供应商（委外）管理办法。 6.3.寻价、比价、议价： 6.3.1.在寻找委外加工商时，需根据市场的价格走势以及目前该产品的价格，对 技术部所提供的样品进行估价、询价、比价、议价。 6.3.2.估价后寻找合适的加工商，到厂或传真图纸给加工商，由加工商按公司规 定提出书面报价（加工费、付款方式、运输费），应有两家以上加工商报价。 6.3.3.所有加工商提出的报价单生管部负责委外加工人员必须填写“价格比较 表”（一式二联，一联自存，二联财务），连同报价单给生管部主管审核，呈送总经理核准。 6.3.4.生管部主管审查初核后交由总经理批示。批示同意者才可下单，批示不同 意者委外加工人员必须同委外加工商进行洽淡，直到符合公司成本要求。 6.3.5.经总经理批示“价格明细表”，必须分类存档﹐并且再以电子档保存。6.3.6.委外加工商价格有异动时必须重新报价，委外加工科的主管必须连同上次
的原价表一并把报价单呈生管部经理审核后，再呈总经理批示,批示可以的才可下单.不同意的,再由委外加工人员与委外加工商协商，直到符合公司成本要求,总经理指示后的价格调整表一份给财务部作备查及付款时的依据,另一份自行留底. 6.3. 7.数量大的，委外加工人员需用专案处理，与委外加工商重新议价﹐协商后 的价格呈报主管审核后，再呈总经理核准,总经理核准后的价格一份给财务部作备查及付款的依据,另一份自行留底. 6.3.8.总经理出差时，重要的事宜需以电话方式报告，事后须补办手续（总经理 有指定代理人的，则由代理人核准）。 6.4.委外加工： A、委外加工人员具备的条件： 6.4.1.负责委外加工人员必须了解公司产品配件及公司质量要求程度。 6.4.2.负责委外加工人员对质量要求不清楚时，必须到技术部或品管部取得质量 标准。 6.4.3.负责委外加工人员对加工商的选择，成本必须依公司规定办理。 6.4.4.负责委外加工人员产品要有标准样品提供给委外加工商作为依据，如没有 标准样必须说明加工产品的质量标准再以书面形式提供。 6.4.5.加工商的产能、配合度及质量，负责委外加工人员必须要非常清楚并把相 关数据分类建档。(依供应商管理办法处理) 6.4.6.加工商的质量与配合度有影响时，必须到加工商进行辅导（技术部、品管 部、生管部）。 6.4. 7.负责委外加工人员对加工厂家的需求要持续开发，以利于公司的运作及成 本的降低。 6.4.8.负责委外加工人员必须依据前段完成的配件，然后依后段组装需求日期做 适时的加工入厂，才不会造成停工待料。 B、委外加工计划： 6.4.9.生管部接到商务部下的生产任务单，首先要分解订单生产流程与负荷，并 作出委外加工的预定点。
委外加工流程草稿
K3委外加工管理流程 委外加工是企业在产能有限或企业不具备相应资源、技术等情况，将产品的部分工序或半成品外发加工，也叫外协加工。委外加工是制造企业解决生产能力、技术力量不足的一种重要方式。委外加工管理系统以委外加工任务单为核心，对委外加工业务的全部流程进行管理，提供委外生产任务单下达、委外加工材料出库、委外加工入库、委外材料存货核算、委外核销、委外加工费用结算等完整的委外业务流程管理。在K/3 中，委外加工需求是经过MRP 计划产生的。MRP 计算时，系统会根据产品或半成品的物料属性（外购、委外、自制等）以及MRP 计算参数，产生委外加工计划。也可是由计划人员，根据实际情况，决定是否将一个自制的计划进行委外。 一、委外作业方式 1、生产订单半成品委外；为原料或半成品的委外加工处理，通常是企业提供原材料或 半成品给加工商，加工商自行采购一些辅料或材料加工成半成品或产品，企业外发材料及接收委外加工品均需要通过仓库进行管理，发出的物料及加工后物料通常不为同一物料代码；在企业中委外作业通常由采购部门来进行归口管理（本流程主要探讨此类业务） 2、生产订单中某工序委外；即企业将部分工序外发给加工商进行加工处理，外发的工 序较难固定，视企业的生产计划而定；通常是直接由生产线外发生产，不需要经过仓库发料及半成品入库处理，其间不改变物料的产品代码；也称此为工序委外。 委外加工控制的两个要点：1、委外物资的流转情况，特别是存放在加工商的委外物资的数量2、加工费用的核算；委外加工产品的成本包括两部分：材料费和加工费。主要是通过委外加工出库单来确认材料费，委外加工类型的采购发票来确认加工费，而这两部分成本都体现在委外加工入库单上。 委外加工业务基本流程：委外订单—委外加工出库单—委外加工入库单—采购发票二、委外加工流程
委外加工管理流程及细则
国茂减速机集团有限公司 外协加工管理流程 1.0 目的 为了满足生产需要、规范外协加工流程、降低外协加工成本、提高外协加工效率，明确各相关部门职责，特制订本流程。 2.0 范围 2.0.1 用于本公司加工能力不足时或生产能力和生产周期负荷已达饱和时； 2.0.2 用于特殊零件无法购得现货，也无法自制时； 2.0.3 外协单位有专门性的技术，利用外协质量有保证且价格合理。 3.0 程序（具体见外协加工操作细则） 3.1 委外加工过程中一切物流及外协由采购部统一处理,各制造部不直接对外。 3.2 委外申请的提出 3.2.1 公司不具备加工能力的工序, 由各制造部提出申请，由采购部直接制定委外计划（发外申请部门可协助联系外协单位）。 3.2.2 公司具有生产能力，但由于各种原因造成不能实现生产计划，需要委外加工时，由发外申请部门提出申请，交生产总监审批后由采购部最终确定并制定委外计划。 3.2.3 公司具有生产能力,但由毛坯供应商加工的工序,转入正常的外协流程. 3.3 委外计划的制定及批准 发外申请部门制定委外申请（图号\技术要求\完工日期等）并由发外申请部门负责人签字确认。 3.4 确定外协单位及生产能力 3.4.1 已有合格外协单位由采购部确定其生产能力并将信息反馈给财务总监； 3.4.2 已有待考察外协单位或新外协单位由采购部和质检部共同确认，并将信息反馈。 3.5 委外合同签订 3.5.1 委外工件加工价格及加工条款由采购部与外协单位协商制定（相关技术和质量条款由技术部和质检部提供，委外价格由发外申请部门提供价格核算建议）。 3.5.2 公司审核小组负责对委外合同条款的审核；
委外加工作业规范模板
委外加工作业规范 1
委外加工作业规范 目的: 为确保本厂委外加工或由本厂提供主材料委外加工的产品之交期、品质得到有效的控制。 1.0范围: 适用于本厂生产产品之部分工序或半成品、成品委外加工事宜。2.0定义: 无。 3.0权责: PMC部主办, 相关部门协办。 4.0内容重点: 4.1本公司委外加工承包商均为香港顺联( 客户) 指定, 不作评估, 但品 质部需定期统计加工承包商之质量状况, 反馈至客户。 4.2委外加工申请: PMC部根据本公司现有资源及客户订单要求, 确认内部无此工艺 能力及生产能力时申请委外加工, 并填写书面的《委外加工厂申 请单》( 附件一) 4.2.1《委外加工申请单》必须由PMC主任审核, 总经理或董事 总监核 准后分发生产、仓管、采购、 PMC各一份。 4.2.2 PMC部依《委外加工申请单》及已确认的各事项填写 《委外加工 单》( 附件二) ,经部门主管审核、董事总监核准后实施。 4.3委外加工领料:
5.3.1 由委外加工承包商指定领料人在本厂仓库领料。 5.3.2 领料作业依《领料、退料、补料及借料作业规范》进行。 5.3.3 领料单须经PMC部主管签核。 4.4如需为承包商备料, 由PMC部负责安排, 按时备好交仓管定额发 放。 4.5如委外加工承包商需本厂派人指导, 由工程部指派生技人员或品 质部指派品管人员前往督导。 4.6委外加工品的交期之跟进, 由PMC适时联络承包商并及时回复 PMC主管。 4.7对委外加工品的之验收: 零件及半成品由IQC依《进料检验管制 程序》及相关规范作业; 成品由QA依《最终检验与测试管制程 序》及相关客供《072产品作业规范》进行检验。 4.8如委外加工不符合品质标准, 零件及半成品由品质部IQC依本厂 相应规定填写《进料品质异常联络书》, 成品由QA填写《QA验 货报告》及《不合格纠正预防报告》后, 由PMC通知委外加工承 包商。 4.9委外加工品因品质异常导致退货, 承包商应按有关合约要求及时 处理 后送交本厂。如不合格品由本厂处理, 承包商应承担相应费用。6.0参考文件: 6.1 《采购管制程序》 FU-P05-01 6.2《领料、退料、补料及借料作业规范》 PM-W15-02 6.3《进料检验与测试管制程序》 FU-P10-01 6.4《最终检验与测试管制程序》 FU-P10-03 7.0附件: 7.1 《委外加工申请单》附件一
委外加工管理流程及细则
国茂减速机集团有限公司 文件编号：WX11.7-01颁发部门：采购部版本号：V.1.0 颁布日期：2011年07 月18 生效日期：2011年07月18页数：2 撰写人：郭学文审核人：宫晓洁审批人： 国茂减速机集团有限公司 外协加工管理流程 1.0 目的 为了满足生产需要、规范外协加工流程、降低外协加工成本、提高外协加工效率，明确各相关部门职责，特制订本流程。 2.0 范围 2.0.1 用于本公司加工能力不足时或生产能力和生产周期负荷已达饱和时； 2.0.2 用于特殊零件无法购得现货，也无法自制时； 2.0.3 外协单位有专门性的技术，利用外协质量有保证且价格合理。 3.0 程序（具体见外协加工操作细则） 3.1 委外加工过程中一切物流及外协由采购部统一处理,各制造部不直接对外。 3.2 委外申请的提出 3.2.1 公司不具备加工能力的工序, 由各制造部提出申请，由采购部直接制定委外计划（发外申请部门可协助联系外协单位）。 3.2.2 公司具有生产能力，但由于各种原因造成不能实现生产计划，需要委外加工时，由发外申请部门提出申请，交生产总监审批后由采购部最终确定并制定委外计划。 3.2.3 公司具有生产能力,但由毛坯供应商加工的工序,转入正常的外协流程. 3.3 委外计划的制定及批准 发外申请部门制定委外申请（图号\技术要求\完工日期等）并由发外申请部门负责人签字确认。 3.4 确定外协单位及生产能力 3.4.1 已有合格外协单位由采购部确定其生产能力并将信息反馈给财务总监； 3.4.2 已有待考察外协单位或新外协单位由采购部和质检部共同确认，并将信息反馈。 3.5 委外合同签订 3.5.1 委外工件加工价格及加工条款由采购部与外协单位协商制定（相关技术和质量条款由技术部和质检部提供，委外价格由发外申请部门提供价格核算建议）。
金蝶K系统委外加工核算流程(终审稿)
金蝶K系统委外加工核 算流程 文稿归稿存档编号：[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-
K/3 ERP系统委外加工核算流程 工业企业发出材料委托其他企业进行加工，加工完成后形成了另一种物料，它的成本构成是由委外发出材料的成本加上加工费的总和，应由财务人员通过存货核算系统委外加工入库核算界面核销功能从核销的委外加工出库单获得材料成本，通过加工费发票与入库单的钩稽获得加工费金额。如果没有加工费发票则需要人工暂估加工费，并输入到委外加工入库单上的加工费栏中。K/3 ERP系统中委外加工核算具体操作流程：1．如果委外加工出库单上的物料是外购的，按以下步骤进行处理：1) 在存货核算系统中完成外购入库核算（采购发票已到）或估价入库核算（采购发票未到）；2) 通过物流管理－＞存货核算－＞出库核算－＞材料出库核算计算出委外加工发出材料的材料成本。 2．如果委外加工出库单上的物料是自制的，按以下步骤进行处理：1) 完成自制产品或半成品等的生产成本计算，并在存货核算系统中自制入库核算中录入生产成本，录入完成保存后按工具栏上的“核算” 按扭完成自制入库核算；2) 通过物流管理－＞存货核算－＞出库核算－＞产成品出库核算计算出委外加工发出产品的材料成本。 3．并在物流管理－＞存货核算－＞入库核算－＞委外入库核算界面上按工具栏上的“核销”按扭，系统将自动调出同一单位的委外加工入库单和委外加工出库单，选中本月份已加工完成的单据（包括委外入库单和出库单），并在操作界面下半部分的委外加工出库单上录入本次核销
的数量，录入完成后用鼠标点击工具栏上的“核销”按扭，完成材料成本的核算。 4．如有委外加工费发票，则在采购管理－＞结算－＞采购发票－录入界面上，业务类型栏选择“委外加工入库”，然后关联委外加工入库单生成采购发票，审核并钩稽。 5．如无委外加工费发票，则需要人工暂估和分配加工费，并在物流管理－＞存货核算－＞入库核算－＞委外入库核算界面上在加工费栏中分配并录入加工费。 6．完成了材料成本和加工费成本的录入操作后，在物流管理－＞存货核算－＞入库核算－＞委外入库核算界面上按工具栏上的“分配”和“核算”按扭完成委外加工入库成本的核算。 7．通过物流管理－＞存货核算－＞出库核算－＞材料出库核算和产成品出库核算重新计算一遍所有物料的出库成本。 8．在物流管理－＞存货核算－＞凭证管理－＞生成凭证界面上生成委外加工发出和委外加工入库的记账凭证，完成整个委外加工的财务核算工作。
委外加工发出流程
委外加工发出流程 1．委外加工发出流程 a．仓库管理人员根据采购发出PMC确认的发货表格，在软件系统录入委外加工出库单。 （执行部门：采购、PMC、仓库） b．由仓库主管审核后确认，发出信息通知PMC部审核确认。（执行部门：PMC、仓库）c．PMC审核后由仓库管理员领取打印单据。（执行部门：PMC、仓库） d．仓库管理员按照手工单据流程找财务、采购、供应商签名确认 委外加工出库K3系统操作方法： a．新增委外加工出库单，进入金蝶K3系统→【物流管理】→【仓存管理】→【领料发货】→【委外加工发出－录入】。 b．审批委外加工出库单，进入金蝶K3系统→【物流管理】→【仓存管理】→【领料发货】→【委外加工发出－查询】→查询出该单据后点击审核。
委外加工入库/退库流程 一、委外加工入库流程 a．仓库在采购通知物料到公司后，先做赠品入库单把物料录入委外加工待检仓，物料放置待检区，质检的处理在现阶段依旧沿用手工处理的方法处理，质检完 成后，仓库管理员在确认数量后，作废原赠品入库单，然后开始编制委外加工 入库单。（执行部门：采购、品管、仓库） b．仓库主管根据相关信息审核委外加工入库单，同时把相关信息通知ＰＭＣ部。 （执行部门：仓库） c．PMC接到信息后，对委外加工入库单进行审核，并打印由仓库管理员领取。（执行部门：ＰＭＣ） d．仓库管理员在领取单据后按原单据的手工流程进行处理。 委外加工入库K3系统操作方法： c．新增赠品入库单，进入金蝶K3系统→【物流管理】→【仓存管理】→【虚仓管理】→【赠品入库－录入】。（收料仓库选择委外加工待检仓） d．作废原赠品入库单，进入金蝶K3系统→【物流管理】→【仓存管理】→【虚仓管理】→【赠品入库－录入】（条件过漏为审核标志为未审核）→查询原单据并点击选中该单→【编辑－作废】 e．新增委外加工入库单，进入金蝶K3系统→【物流管理】→【仓存管理】→【验收入库】→【委外加工入库－录入】。 f．审批确认委外加工入库单，进入金蝶K3系统→【物流管理】→【仓存管理】→【验收入库】→【委外加工入库－查询】→查询出该单据后点击审核。 注意：一般材料都需要设置批号，象其它的材料一般可以将批次号定为1，但出现特殊情况时，材料需要特殊类型与一般材料进行区分，则其批号可以采用特殊入库的入库号。
委外加工管理准则
委外加工管理准则 总则 第一条目的 为使本公司外制开发及半成品、成品外协处理有所遵循，特订本细则。 第二条范围 本细则系指配合本公司销售、生产上需要，需通过协作厂商完成新产品零配件的试作、量试及认可后的大量外协制造等作业均属此范围。 第三条外协类别 外协依其加工性质的不同区分为： (一)成品外协 系指由本公司提供材料或半成品供协作厂商制成成品，其外协加工后即可缴交物量部门当作成品销售或可直接由协作厂商交运者。 (二)半成品外协 系指由本公司提供材料、模具或半成品供协作厂商制造，其外协加工后尚需送回本公司再经过加工始能完成成品者。 (三)材料外协 产品制造所需经过的某段加工过程必需的材料，由于本公司无此种设备(或设备不足)需要外协加工使其于公司内能使用均属之。 第四条经办部门 外协加工事务由下列部门办理。 □试作与量试外协 第六条厂商调查 (一)为了解外协厂商的动态及产品质量，采购外制人员应随时调查，凡欲与本公司建立外协关系而能符合条件者应填具"协作厂商调查表"以建立征信资料，作为日后选择协作厂商的参考。"协作厂商调查表"'一式一份呈主管核准后，自存。 (二)采购外制人员应依据"协作厂商调查表"每半年复查一次以了解厂商的动态，同时依变动情况，更正原有资料内容。 (三)于每批号结束后，将协作厂商试作、外协的实绩转记于"协作厂商调查表"以供日后选择厂商的参考。第七条申请 (一)试作 采购外制人员依据产品设计人员所填制的"开发通报书"、"开发进度表"、"新开发零件部门进度追踪报告"、"零件表"及图详细审核规划外制的零配件等资料是否齐全、清晰，并按进度要求分别开立"外协加工申请单"一式四联，呈总经理核准后，第一联送会计部门，第二联自存，第三、四联物量，待试制品合格收料后，第三联附发票、收料单送会计部门整理付款。 (二)量试 1.采购外制人员于第一批小量试作品完成并送交工程设计人员经确认正常后(如需修改，则再通知外协厂商重新送样，以迄正常为止，即进行第二阶段的试量，其中申请手续同第七条第一项作业。 2.如于量试与试作过程中，产品设计人员为求产品增加美观与功能必需增减或修改某些零配件时，应统一由产品设计人员重新绘制零配件成品图，循第七条第一项作业，唯若必需重新开发模具者，应给协作厂商提供损失的费用。 第八条询价 (一)采购外制人员提出"外协加工申请单"前，应依需要日期及协作厂商资料进行询价，询价对象以二家以上为原则(最好三家)并需提供估价单，其内容有模具与零件的材料、人工、税金、利润等资料，每家填写
委外暂估业务
委外暂估业务 场景介绍 当月委外加工产品入库后，如果委外加工费发票未到，需要对加工费进行暂估，把加工费分摊到委外产品成本中。跨月委外加工费发票到的时候需要对前期暂估的加工费与实际加工费的差异进行调整。 解决方案 1、增加期初委外产品入库单 1)进入委外管理，在初始化设置中增加【期初委外产成品入库单】 2)在系统管理——权限管理增加期初委外产成品入库单的相关权限，如下图：
3)期初委外产成品入库单说明 期初委外产成品入库单指以前年度委外产成品已加工完成并入库，但委外加工发票未到。 如果是新建账套，则需要手工录入期初委外产成品入库单，并且单据日期不能大于委外系统启用日期；如果是年结账套，则需要把未结算完的委外产成 品入库单结转到下一年，做为下一年的期初委外产成品入库，整单结转，但在 委外发票参照时只能参照委外入库单未结算数量。并且在委外入库单列表能够 看到期初的委外入库单。未结算委外入库单结转到下一年后，不允许再修改。 期初委外入库单在本年不能在存货核算系统记账，生成凭证，不能在委外模块进行委外结算，不能影响库存期初库存，不参与存货核算与库存对账。2、日常业务——委外产成品入库 在原有委外产成品入库单表体中『金额』字段后面增加『加工单价』、『加工费』、『累计结算数量』、『累计结算金额』字段 ?加工单价：委外入库单参照委外订单生单，取委外订单上的加工单价，可手 工修改。 ?加工费：委外入库单存货数量*该存货的加工单价 ?累计结算数量：取委外普通（专用）发票与当前委外入库单结算的存货数量 之和 ?累计结算金额：取委外普通（专用）发票与当前委外入库单结算的存货不含
委外加工作业规范
委外加工作业规范 目的： 为确保本厂委外加工或由本厂提供主材料委外加工的产品之交期、品质得到有效的控制。 1.0范围： 适用于本厂生产产品之部分工序或半成品、成品委外加工事宜。 2.0定义： 无。 3.0权责： PMC部主办，相关部门协办。 4.0内容重点： 4.1本公司委外加工承包商均为香港顺联（客户）指定，不作评 估，但品质部需定期统计加工承包商之质量状况，反馈至客 户。 4.2委外加工申请： PMC部根据本公司现有资源及客户订单要求，确认内部无此 工艺能力及生产能力时申请委外加工，并填写书面的《委外 加工厂申请单》（附件一） 4.2.1《委外加工申请单》必须由PMC主任审核，总经理或 董事总监核 准后分发生产、仓管、采购、PMC各一份。 4.2.2 PMC部依《委外加工申请单》及已确认的各事项填写 《委外加工 单》（附件二）,经部门主管审核、董事总监核准后实施。 4.3委外加工领料： 5.3.1 由委外加工承包商指定领料人在本厂仓库领料。 5.3.2 领料作业依《领料、退料、补料及借料作业规范》进 行。 5.3.3 领料单须经PMC部主管签核。 4.4如需为承包商备料，由PMC部负责安排，按时备好交仓管定 额发放。
4.5如委外加工承包商需本厂派人指导，由工程部指派生技人员 或品质部指派品管人员前往督导。 4.6委外加工品的交期之跟进，由PMC适时联络承包商并及时回 复PMC主管。 4.7对委外加工品的之验收：零件及半成品由IQC依《进料检验 管制程序》及相关规范作业；成品由QA依《最终检验与测 试管制程序》及相关客供《072产品作业规范》进行检验。 4.8如委外加工不符合品质标准，零件及半成品由品质部IQC依 本厂相应规定填写《进料品质异常联络书》，成品由QA填写 《QA验货报告》及《不合格纠正预防报告》后，由PMC通 知委外加工承包商。 4.9委外加工品因品质异常导致退货，承包商应按有关合约要求 及时处理 后送交本厂。如不合格品由本厂处理，承包商应承担相应费用。 6.0参考文件： 6.1 《采购管制程序》 FU-P05-01 6.2《领料、退料、补料及借料作业规范》 PM-W15-02 6.3《进料检验与测试管制程序》 FU-P10-01 6.4《最终检验与测试管制程序》 FU-P10-03 7.0附件： 7.1 《委外加工申请单》附件一 7.2 《委外加工单》附件二 附件一： 委外加工申请单编号：
委外加工业务的变通处理
KIS专业版9.0委外加工业务的变通处理 本期概述 z本文档适用于KIS专业版委外加工变通业务处理 z学习完本文档以后，可以掌握委外加工业务的一般处理流程，通过KIS专业版9.0提供的调拨业务、组装业务等业务管理功能，变通实现企业委外加工业务的处理。 版本信息 z2006年12月19日 V1.0 版权信息 z本文件使用须知 著作权人保留本文件的内容的解释权，并且仅将本文件内容提供给阁下个人使用。对于内容中所含的版权和其他所有权声明，您应予以尊重并在其副本中予以保留。您不得以任何方式修改、复制、公开展示、公布或分发这些内容或者以其他方式把它们用于任何公开或商业目的。任何未经授权的使用都可能构成对版权、商标和其他法律权利的侵犯。如果您不接受或违反上述约定，您使用本文件的授权将自动终止，同时您应立即销毁任何已下载或打印好的本文件内容。 著作权人对本文件内容可用性不附加任何形式的保证，也不保证本文件内容的绝对准确性和绝对完整性。本文件中介绍的产品、技术、方案和配置等仅供您参考，且它们可能会随时变更，恕不另行通知。本文件中的内容也可能已经过期，著作权人不承诺更新它们。如需得到最新的技术信息和服务，您可向当地的金蝶业务联系人和合作伙伴进行咨询。 著作权声明 著作权所有 2006 金蝶软件（中国）有限公司 。 所有权利均予保留。
背景 随着现今市场竞争的激烈，给各企业带来了越来越大的生存压力，很多生产加工企业由于资金的周转、技术的局限等原因，导致了生产过程成本过大或不能及交付生产任务等问题。为了解决这些问题，企业往往把不适合自身生产加工的产品或生产过程委托给其他单位代为加工，从而节省加工成本，解决销售旺季生产能力不足等问题。 功 金华公司是一家以特种钢材加工为主的加工企业，目前市场对于该种钢材的需求量非常大，但由于金华公司当前自身的加工能力无法完成所有的加工任务，所以决定将半成品（圆钢）的部分加工任务委托外单位进行加工，集中力量完成成品（特种钢）的加工，以提高生产力，满足市场需求。 根据案例资料，设置物料钢坯和圆钢（并将圆钢属性设置为组装件），如图1；将每个委外加工单位设置为企业对应的仓库，如图2；将加工费设置成对应的物料，并对物料属性中的科目进行对应设置，如图3；设置圆钢组装件BOM（子件为钢坯和加工费），如图4。 图1 增加钢坯和圆钢
(新)委外加工管理规定_
委外加工管理规定 报关报检,外汇核销,出口退税,通关咨询 一、相关名词解释报关报检,外汇核销,出口退税,通关咨询 1、经营企业：是指负责对外签订加工贸易进出口合同的各类进出口企业和外商投资企业，以及经批准获得来料加工经营许可的对外加工装配服务公司。 2、加工企业：是指接受经营企业委托，负责对进口料件进行加工或者装配，且具有法人资格的生产企业，以及由经营企业设立的虽不具有法人资格，但实行相对独立核算并己经办理工商经营执照的工厂。 3、承揽企业：是指与经营企业签订加工合同，承接经营企业委托的外发加工业务的生产企业。承揽企业须经海关注册登记，具有相应的加工生产能力。报关,报检 二、加工贸易企业外发加工申请资格海关事务 1、外发加工企业和承接外发加工企业的海关管理类别须是B类或以上企业； 2、企业经营情况正常，审计、年检合格； 3、双方的企业无走私违规情事发生；
4、海关认为需符合的其他有关条件。报关,报检) 三、加工贸易企业外发加工审批原则 1、料件进口特别是属重点敏感和限制类商品的，原则上不得直接外发加工； 2、外发加工仅限于整个生产过程中因环保、工艺上的特殊要求等原因而无法自身完成的某道次要工序或后处理工序，重要工序不得外发加工；报关报检,外汇核销,出口退税,通关咨询 3、承接外发加工企业原则上应在本关区范围内寻找；H2000系统使用后，企业可申请跨关区的外发加工业务。 4、对加工贸易重点敏感商品、限制类商品外发加工，必要时收取风险担保金； 5、外发加工时限：不得超过手册有效期；报关,报检 6、对需外发加工的加工贸易合同，在合同备案时需向海关提出申请。 四、加工贸易企业外发加工受理单证 1、主管外经贸部门签署的意见。报关,报检 2、《中华人民共和国海关保税货物外发加工申请表》(以下简称《外发加工申请表》；一式三份。 3、符合《中华人民共和国合同法》的委托加工合同二份。 4、合同双方对委托加工的材料、加工制成品、残次品、边角料等货物的财务和仓库管理制度。 5、承接加工企业《营业执照》、税务登记证、法定代表人身份证明复印件。
模具委外加工管理规定
模具委外加工管理规定 模具委外加工管理规定1.目的规范在外开模及模具零部委外加工流程，确保外委加工模具、零部满足我公司要求。 2. 范围 适用于需付款的公司模具零部加工、委外开模、委外单工序加工作业及设计外委。 3. 职责 3.1 市场部负责整套模具委外的供应商开发、外委加工报价（至少3家），供应商供货时效性和质量控制、组织外协加工供应商的模具验收等事宜。 3.2 车间负责根据人员、产能、资源情况填写需委外的模具及模具单工序委外加工申请单，报项目部及主管经理批准。 3.3 项目部负责对委外模具、模具零部及单工序加工的申请，根据公司整体生产情况的审核并签署意见，上报主管经理批准。带材料和标准的由项目部负责材料的规整并列清单办理相关交接手续。 3.4 技术质量部负责提供委外加工的技术资料，提供并要求相关部门签订委外保密协议。 3.5 计财部负责发票检查及付款、扣款。 4. 流程 4.1 因公司设备能力限制或交货期要求需要委外加工范围包括：线切割、热处理、单工序加工、整套模具委外加工等。
4.2 由需求单位填写《委外加工申请单》，经项目部审核后，送公司主管经理审核，报公司总经理或其授权人审批有效，委外加工申请单要明确填写：加工项目、加工内容、工艺工时、委外事由等。 4.3 经审核有效后，相关职能部门分不同委外类型情况按公司相关管理制度及流程办理合同签订、材料领用、出门、回公司等相关手续。 5. 流程图（见附页1） 6. 《委外加工申请单》（见附页2） 7. 委外各相关职能部门要认真履行职责，对工期、质量、价格、过程控制负责，要严格执行公司相关管理制度和流程，所有外委资料（申请单、合同、保密协议、询价单、供应商资料等）需要存档备查。 需求单位《委外加工申请单》项目部审核主管经理审核总经理或授权人审批单工序外委项目部设计外委技术质量部整套外委市场部供应商选择、询价 部领导、主管、经理审批 签合同备案按制度流程办手续验收返回公司需求单位设计公司选择、询价 签合同备案按制度流程办手续供应商选择、询价 签合同备案按制度流程办手续验收返回公司部领导、主管、经理审批
委外加工管理流程及细则-(5376)
国茂减速机集团有限公司 文件编号： WX11.7-01 颁发部门：采购部版本号：V.1.0 颁布日期：2011 年07 月 18 日 生效日期： 2011 年 07 月 18 日页数： 2 撰写人：郭学 文审核人：宫晓洁审批人： 国茂减速机集团有限公司 外协加工管理流程 1.0 目的 为了满足生产需要、规范外协加工流程、降低外协加工成本、提高外协加工效率， 明确各相关部门职责，特制订本流程。 2.0 范围 2.0.1 用于本公司加工能力不足时或生产能力和生产周期负荷已达饱和时； 2.0.2 用于特殊零件无法购得现货，也无法自制时； 2.0.3 外协单位有专门性的技术，利用外协质量有保证且价格合理。 3.0 程序（具体见外协加工操作细则） 3.1 委外加工过程中一切物流及外协由采购部统一处理, 各制造部不直接对外。 3.2 委外申请的提出 3.2.1 公司不具备加工能力的工序 , 由各制造部提出申请，由采购部直接制定委外计划 （发外申请部门可协助联系外协单位）。 3.2.2 公司具有生产能力，但由于各种原因造成不能实现生产计划，需要委外加工时，由发外申请 部门提出申请，交生产总监审批后由采购部最终确定并制定委外计划。 3.2.3 公司具有生产能力 , 但由毛坯供应商加工的工序, 转入正常的外协流程 . 3.3 委外计划的制定及批准 发外申请部门制定委外申请（图号技术要求完工日期等）并由发外申请部门负责人签字确认。 3.4 确定外协单位及生产能力 3.4.1 已有合格外协单位由采购部确定其生产能力并将信息反馈给财务总监； 3.4.2 已有待考察外协单位或新外协单位由采购部和质检部共同确认，并将信息反馈。 3.5 委外合同签订 3.5.1 委外工件加工价格及加工条款由采购部与外协单位协商制定（相关技术和质量条款由技术部 和质检部提供，委外价格由发外申请部门提供价格核算建议）。
金蝶K3成本计算自动产生委外加工入库的成本调整单的解决方法
功能模块：实际成本——产品成本计算 问题：13.1成本计算自动产生委外加工入库备注的成本调整单 情况1：勾选成本参数【实际成本计算个步骤均调用委外加工入库核算】 情况2：不勾选成本参数【实际成本计算个步骤均调用委外加工入库核算】，在成本计算过程中点击【无完工产品出库核算(A)】 结果：计算后系统自动产生一张委外加工入库类型的成本调整单，调整金额为本期所有委外加工入库单按物料分类汇总的材料费金额
原因：后台跟踪SQL语句发现，在计算时有一段查询语句，如下： SELECT u1.FItemID,u1.FAuxPropID,u1.FKFDate,u1.FPeriodDate,u1.FKFPeriod,u1.FDCStockID,u1.FDCSPID, u1.FMTONo,SUM(isnull(s1.FAmount,u1.FMaterialCost) - u1.FMaterialCost) FAmount 语句1 FROM ICStockBillEntry u1 INNER JOIN ICStockBill v1 ON v1.FInterID = u1.FInterID INNER JOIN t_ICItem ON t_ICItem.FItemID = u1.FItemID LEFT JOIN ( SELECT v1.FDInterID,v1.FDEntryID,sum(v1.FQty * u4.FRealPrice) FAmount 语句2 FROM ICClientVer v1 inner join ICStockBillEntry u4 ON v1.FSInterID = u4.FInterID AND v1.FSEntryID = u4.FEntryID GROUP BY v1.FDInterID,v1.FDEntryID ) s1 ON s1.FDInterID = u1.FInterID AND s1.FDEntryID = u1.FEntryID WHERE (isnull(s1.FAmount,u1.FMaterialCost) - u1.FMaterialCost) <> 0 AND NOT EXISTS( SELECT V.FItemID FROM ICStockBillEntry V INNER JOIN ICStockBill U ON U.FInterID=V.FInterID WHERE FTranType=100 AND FAutoCreType=3 AND FRefType=12542 AND FDate>='2015-03-01' AND FDate<'2015-04-01' AND V.FItemID = u1.FItemID AND V.FAuxPropID = u1.FAuxPropID AND V.FKFDate = u1.FKFDate AND V.FPeriodDate = u1.FPeriodDate AND V.FKFPeriod = u1.FKFPeriod AND V.FDCStockID = u1.FDCStockID AND V.FDCSPID = u1.FDCSPID AND V.FMTONo = u1.FMTONo) AND v1.FDate>='2015-03-01' AND v1.FDate<'2015-04-01' AND t_ICItem.FItemID not in (select distinct t2.FProductID from cbProductQty t2 where t2.FYear=2015 and t2.FPeriod=3 ) and t_ICItem.FErpClsID<>1 group by u1.FItemID,u1.FAuxPropID,u1.FKFDate,u1.FPeriodDate,u1.FKFPeriod,u1.FDCStockID,u1.FDCSPID, u1.FMTONo 解释：此段语句中的红色底纹的语句中，【语句2】中的FRealPrice是ICStockBillEntry表中字段，查询结果发现全是0，所以【语句2】中的FAmount 都为0，而【语句】中的判断条件为isnull(s1.FAmount,u1.FMaterialCost),FAmount为0不为null所以
委外加工管理办法
修订记录
一、目的： 为规范委外加工管理，保证委外加工顺利进行，提高质量，促进生产经营有序进行，特制定本管理办法。 二、适用范围： 本公司直接用于生产的半成品、一部分委外加工，悉依本办法执行。 三、相关部门职责： 1）制造部负责委根据工艺装备及生产能力委外加工的提出； 2）采购部负责商务事宜，外加工所需原辅材料的采购工作。 3）工艺部负责工艺文件及相关技术标准的制定与提供工作； 4）品质部负责驻厂质量监督人员的安排、产品质量过程的监督以及半产品回厂的后的检验及成品的检验工作，完善委外加工各种检验单据； 5）物控部负责半成品运输管理工作及按照生产节点完善电子台账和纸质出入库单据及成品的生产计划的下达； 6）销售部负责成品的运输管理工作，负责外加工的成品管理及商品车台账建立和管理; 7）财务部建立委外加工台帐，负责管理往来票据的工作； 8）外加工公司负责按照芜湖宝骐公司的要求完善各类表单； 9）总经理负责最终的核准工作。 四、具体管理规定： 1定义：委外加工：是指本公司将生产产品的一部分及半成品委托加工。 2、委外加工时机： 委外加工时，应考虑下列各因素： 本公司的生产能力不足时；
本公司的设备和技术无法满足产品需要时；委外加工更利于质量控制； 委外加工成本更具有优势；
芜湖宝骑汽车制造 文件编号委外加工管理办法版本版次 有限公司发行日期 页次 3、委外加工程序 参照《供应商管理办法》执行 4、工作流程 NO. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10流程图主导部门使用表单 制造部委外加工申请书 工艺部:委外加工会签 总经办 物控部生产计划单 采购部:采购计划单 采购部:供应商考察报告 采购部:采购计划单（零部件） 计划科生产计划单（非半成品） 采购部采购订单 物控部、报检单，出、入库记录、电 子书面台账。 品管部:随车检验单、合格证 制造部入库单 销售部出库单、库存电子书面台 账、销售电子书面台账 采购部付款