审计科负责人及科员工作岗位职责
一、审计科负责人职责
1、认真学习贯彻党和国家的各项方针政策及法律法规，主持审计科全面工作，在院长的领导下依法实施审计工作。
2、负责制定医院审计工作的有关规章制度，并贯彻执行。
3、负责组织制定医院年度审计工作计划，并组织实施；组织审计人员研究制定完成审计任务的措施和办法，指导和协调审计工作开展，检查计划的执行情况。
4、审核审计项目，批准审计工作实施方案；审核审计报告，做出审计决定，保证审计质量。
5、负责医院财务收支审计、经济责任审计、工程审计及专项审计，对审计工作中的重要事项及时向领导汇报或提出建议。
6、监督基建项目招投标及医疗设备、大宗物资采购招标工作的程序和效果，参与相关的监督工作。
7、负责审计人员政治思想教育和日常管理工作，不断提高政治、业务素质；组织审计人员的考核和业务培训工作。
8、定期对全科工作进行总结，向院长汇报审计科的工作。
9、完成院长和上级有关部门交办的其他审计工作。
医院监察审计科岗位职责
监察审计科岗位职责 （一）监察审计科科长职责 1、在院长的直接领导下，负责完成本单位的监察审计工作任务。 2、认真贯彻执行党和国家的法律、法规及有关规定，组织科室人员对财务收支及有关经济活动、资金和财产的安全、完整及其行政监察方面的工作事项等进行监督检查和调查的情况汇报及处理建议。 3、负责拟定监察审计工作年度计划、总结，并组织实施。 4、受理和接待行政监察和审计方面的来信、来访和投诉、举报，并做好记录，及时报送院领导批示。 5、对属于行政监察方面的工作事项按领导批示和工作程序进行初查，并提交初查报告，要做到事实清楚、证据确凿、定性准确、处理恰当、手续完备。 6、承担审计项目主审工作，起草审计通知书，拟定审计实施防案，收集被审单位和被审项目资料，做好审计过程记录和审计工作底稿编写，取得审计证据，起草审计报告，并与被审单位交换意见。 7、按照监察审计档案规范要求，及时整理监察审计事项资料，做好各类资料的建档和保管工作。 8、完善科室管理，定期或不定期向院长报告监察审计工作。 9、完成院领导交办的其他各项工作。 （二）监察审计科工作人员职责 1、熟悉、掌握国家有关法律法规及相关政策规定，特别是财会、审计理论知识和专业技术，遵守监察审计职业道德规范。 2、认真贯彻执行党和国家的财经方针、政策、法律、法规、制度、规定，依法监察审计，保守秘密。 3、熟悉和掌握有关经济活动及其管理情况，促进和协助有关部门健全财务管理制度，加强内部控制。 4、结合成本记帐工作，经常检查和评估资金、财产的使用效益，并提出改进建议。 5、对院内重大损失、严重违反财经法规的现象能及时发现，并及时向院领导汇报，提出处理建议。 6、做好监察审计资料的积累、整理，建档和保管工作。 7、办理院领导交办的其他各项工作。
财务部财务主管岗位职责及流程图
财务主管工作职责流程 财务负责人岗工作 一、财务主管工作职责 1、全面负责财务部的日常管理工作。 2、组织制定、完善财务管理制度、财务各岗工作职责、工作绩效及有关规定，并监督执行。 3、加强财务监管，审核日常费用报销，组织财务人员正确、及时、完整地处理账务，办理现金收支和银行结算等业务，及时进行账务登记。 4、定期检查公司库存现金和银行存款是否帐实相符。 5、监督审核公司全面的资金调配，资金、资产的管理工作，保证日常合理开支需要的正常供给。 6、审查财务人员外联工作，如税务局、财政局、银行、会计事务所等，保证按时纳税，按照国家税法和其他规定，严格审查应交税金，督促有关岗位人员及时办理手续。 7、加强日常财务管理和成本控制，开展全面预算管理，严格控制财务收支；按期汇集、计算和分析成本控制情况，加强成本控制和管理。 8、制定年度、季度财务计划，编制及组织实施财务预算报告，审核好公司年、季度成本、利润、资金、费用等经济活动分析，定期检查、监督、考核计划的执行情况，及时调整和控制计划的实施。 6、做好成本、会计核算和分析工作，及时提供真实的会计核算资料；提出改进意见和建议，为公司生产经营决策提供依据。 7、审核公司的会计报表：年、季、月度各种财务会计报表，搞好年度会计决算工作。 8、认真完成领导交办的其它工作任务，充当高层领导的财务管理助手。 二、财务主管工作流程 （一）文件管理监督：应收应付合同、报价单、应收未收应付未付款凭证管理、监督，政府文件印章正常使用，库存。 1、应收应付合同管理——→每月8日前采购需把所有已签合同交应付会计——→每月10日应付会计提交财务部负责人电子档应付合同目录表和合同——→审查新增合同条款与逾期合同监管。 注：合同、报价单统一由企业法人签章生效。 2、报价单管理——→应付会计收集交由财务主管——→主管监督报价单容信息完整性、信息变动情况、存档检查，价格执行监督，条款查阅——→报价单随合同定期更新，业务部、采购主导——→应收会计、应付会计协助及复核——→报价单统一由企业法人签章生效。 3、应收未收、应付未付——→销售开好送货单、物流单交到应收应付会计——→应收、应付会计都需做好对账和制作凭证管理——→凭证要做好管理——→每月财务主管不定期抽查凭证——→确保凭证完好无缺。 4、政府文件印章正常使用——→所有政府文件由应付会计保管——→应付会计及时更新文件目录——→每月15日前更新好文件目录交由财务主管签名——→应付会计做好印章的正常使用——→使用前需与财务主管商议是否适用再给予盖章。 注：文件与印章的使用围为办理公司业务所需，需盖公章的文件统一由企业法人（或授权委托人）完成。 5、库存监管——→每月底应付会计需与生产部进行库存盘点——→盘点结果交财务主管复核——→发现盘盈、盘亏及时处理。 （二）收支管理监督：日常收支签呈审批，现金银行收支管理，资金管理。 1、日常收支审批：收入严格执行“公司管理制度第二章：财务管理制度”审批。收支复核后，交出纳登记现金日记
法务审计部岗位职责
法务审计部岗位职责 一、法务审计部工作职责 1?负责对公司和全资、控股、参股公司的财务审计工作； 2?协助完成投资项目后的评估审计工作； 3?负责对公司内部严重违反财经法纪的行为进行专项审计； 4?负责公司审计制度及相关法制建设，并监督实施； 5?负责研究公司相关的法律、法规、政策，为公司事务提供法律意见； 6?从法律角度参与并监督公司合并、分立、破产、投资、资产转让等重要经济活动； 7?负责对拟签订的合同（协议书）进行审核工作并负责合同的跟踪管理，对合同的执行情况进行定期检查和总结； 8?采取有效措施预防和减少与外界经济纠纷，当纠纷发生时，组织人力、物力妥善处理。 二、法务审计部岗位设置 三、法务审计部各岗位工作职责 （一）法务审计部经理（1人） 1?掌握并贯彻执行国家审计法律法规和有关财经制度，监督公司生产经营活动的合法性； 2?加强公司内部控制，根据公司发展战略以及相关管理制度，负责制定并完善公司内部审计监察的政策、制度和流程； 3?完成审计法务中心部门年度计划和目标，并负责计划实施； 4?全面负责审计法务中心的各项日常管理工作，组织拟订本部门年度费用预算并报批，经审批后执行，负责预算内的费用审计；
5?对法务人员合同审查及履行监督处理意见和审计人员审计工作报告的合法性、合规性负责； 6?及时对公司财会报表和各部门的经济核算结果的真实有效性进行审计监察； 7.负责审计公司重大投资项目的可行性和有效性，定期组织对公司对外投资项目进行审计，并拟定审计报告上报公司领导； 8.负责对公司重要或大额经济合同、协议进行审计并对其履行情况进行监察； 9?统筹协调法律资源并发挥外部律师效能，以保证集团法务体系的有效运转； 10.完成公司领导交办的相关工作。 （二）法务审计部副经理（1人） 1.协助经理开展公司系统的内部审计工作； 2?完成经理安排的审计项目； 3.配合社会审计监察机关开展工作； 4.公司企业文化建设和开发工作； 5.完成部门经理交办的相关工作。 （三）审计员（1人） 1.按照审计计划及领导安排，负责内部审计项目的具体实施； 2.根据领导安排负责股东审计项目的具体实施； 3.根据领导安排负责公司总部经济合同价格审核的实施； 4.根据部长安排负责投资企业财务情况的分析及预警工作；
财务科科长岗位职责示范文本
财务科科长岗位职责示范 文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月
财务科科长岗位职责示范文本 使用指引：此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进，同时考虑各个环节之间的关系，每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划，并将危害降低到最小，文档经过下载可进行自定义修改，请根据实际需求进行调整与使用。 1、坚持原则，以身作则，大公无私，积极带领全体财 务人员圆满完成矿管委下达的各项工作。 2、审核现金出纳票据、明细会计票据，合理安排资金 周转，检查各部门物资管理情况，发现问题，及时上报董 事长。 3、建立财务、后勤、生产监督领导小组，主要任务是 不定期检查物资质量、价格、收货物资情况、销售情况， 审核各项承包工程数据，发现问题及时上报董事长。 4、督促以下单位和部门按时上报各种报表：①会计每 天上报银行收、支、存款余额数字；②现金出纳每天上报 收、支、存现金情况；③仓库保管员上报每天出、入库物 资情况；④木料厂上报每天收、出木料情况；⑤销煤处每
天上报销售情况；⑥生产调度每天上报井下生产、人员、进度、安全情况；⑦仓库、调度室每天上报矿工钢、U型钢购进、井下使用、井下回收到平地数量，并累计井下总使用量，累计平地总存放量。 5、所有报销转帐票据必须由①经手人签字；②总公司督查审核；③矿长签字；④总经理签字；⑤董事长签字方可转帐。 6、杜绝一切没有经过领导签字的票据和借条的转款行为。如果有特殊情况需转款时，不论款额大小，必须电话先请示董事长，转款后及时补签。 7、所有报销票据入帐时必须由①经手人签字；②总公司督查审核；③主管领导签字；④矿长签字；⑤总经理签字；⑥董事长签字后方可入帐。 8、把当天银行收支情况及时上报给董事长、总公司。
审计主管的岗位职责是什么
审计主管的岗位职责是什么 篇一 职责 1.根据公司年度审计计划对公司的各项财务收支，专项资金的使用和核算情况进行审计，检查公司资金，财务状况; 2.及时向部门领导通报审计中发现的问题，审计工作结束后及时向部门领导提交财务收支审计报告; 3.根据国家有关制度和企业相关制度规定，配合外部审计进行必要的调查取证工作; 4.对审计工作的相关资料，文件进行归档管理; 5.对下属审计提供工作指导; 岗位要求： 1.熟悉国家相关的审计法律法规; 2.具备审计相关的专业知识，熟悉审计工作的相关流程和方法; 3.具备应变能力，能够及时准确的处理审计工作中的问题，解决困难; 4.对风险具备控制能力，能对审计工作中可能出现的风险问题具有较强的预知能力; 5.具备沟通协调能力，审计工作需要与公司内部和外部的人员进行沟通，需要审计主管具备很强的沟通协调能力; 6.具备敏锐的观察力和预见能力。 篇二
职责： 1.按照项目计划执行IT非现场/现场审计; 2.负责IT一般控制测试和应用控制测试，运用计算机辅助审计技术，完成部分实质性程序，撰写工作底稿; 3.识别和发现IT风险，诊断信息系统流程、内部控制问题，并提出建议; 4.与项目组其他成员沟通，协助解决项目中出现的问题; 5.沟通测试结果和审计发现，提出整改建议并跟踪整改结果; 6.为其他审计、咨询服务项目提供IT支持。 7、部门其他事务。 任职要求： 1、计算机/软件工程/信息管理、审计、财会等相关专业本科及以上学历;; 2、6年以上IT审计，至少3年团队管理经验或2年以上审计部门主管经验; 3、熟悉IT行业及审计流程; 4、优秀的沟通、协调及管理能力，良好的职业道德和团队协作精神。 5、优秀的口头表达和书面表达能力，含专业技术和业务写作技巧; 6、具有中级审计(会计)或以上职称，具有注册会计师CPA、注册内审师CIA资格或IT类专业资格优先考虑。
(集团)审计部岗位职责
审计部 一、审计部职责 1、负责制定集团内部审计规章制度、工作程序，以及集团内部审计工作制度，编制集团年度审计工作计划并组织实施； 2、负责对集团本部及所属企业的财务收支及其有关经济合同及执行国家财经法规情况等进行审计监督。 3、根据干部管理权限，负责对所属企业的分支机构及分、子公司负责人进行任期或任中经济责任审计； 4、对集团本部及所属企业内部控制系统的健全性、合理性、有效性和风险管理进行检查、评价和意见反馈； 5、指导和督促所属企业内部审计部门和人员开展审计工作，并对其内部审计工作质量进行检查； 6、负责按照规定建立集团内部审计档案，组织开展内部审计人员的业务知识培训； 7、完成领导交办的其他工作。 二、审计部负责人岗位职责
1、负责组织制订集团内部审计规章制度和操作规程，以及集团内部审计工作制度，负责组织编制集团本部年度审计工作计划； 2、负责审计计划和项目的实施和推进，负责审计报告的审核。参与对重大投资项目、重大经济合同的审核，并不定期组织进行检查和内部审计监督； 3、负责对集团本部和所属企业的财务收支及有关经济活动等进行审计监督； 4、根据集团公司的安排，负责组织开展领导干部任期经济责任审计； 5、负责督促集团本部及所属企业建立、健全完善的内部控制度，并对内控制度执行情况进行审计监督； 6、经集团领导批准，公示有关审计结果，通报、责令改正审计发现的问题；负责组织开展后续审计，监督、检查被审计对象采取的整改措施及效果，并向集团领导报告后续审计结果；
7、指导和督促所属企业内部审计部门组织开展审计工作，并对内部审计工作质量进行检查； 8、负责组织开展内部审计人员的业务知识培训； 9、完成领导交办的其他工作。 三、审计员岗位职责 1、参与制订集团内部审计规章制度和操作规程、年度审计工作计划、项目审计实施计划、审计方案的编制等工作； 2、参加各项常规审计工作的实施，并具体负责对所涉 及审计项目按规范要求编制审计工作底稿；按规定程序和方法收集、鉴定和整理审计证据； 3、负责对所涉及审计项目实施必要的审计程序，做到 独立、客观、公正，规范整理审计底稿，撰写内部审计报告初稿或征求意见稿，并征求被审计对象的意见； 4、参与后续审计、审计调查，并撰写后续审计报告及审计调查报告初稿； 5、负责有关审计资料的收集、整理、立卷、归档工作，按规定保守秘密和保护当事人合法权益；
(2020)集团审计部职能及岗位设置(一)
集团审计部职能及岗位设 置（一）
集团审计法律部职能及岗位职责说明书 一、工作职能 （一）审计职能 1、制定集团内部审计制度，包括审计政策、程序和方法。 2、制定集团内部审计机构设置原则、内部审计人员任用标准。 3、编制集团内部审计工作规划和年度审计计划。 4、集中统一管理集团经营业务范围内的所有审计事项，协调集团与政府审计机关、社会中介组织的关系。 5、审查集团本部和下属公司各项业务活动过程及相关财务活动的真实性、合法性、效益性。 6、测试和评价集团本部和下属公司内部管理与控制制度的健全性和有效性。 7、审查集团本部和下属公司领导人员的任期经济责任。 8、跟踪检查集团下属公司落实政府审计机关、社会中介组
织审计意见的情况。 9、跟踪检查集团管理层对内部审计报告建议采取行动的情况。 10、专项调查与集团业务发展有关的特定事项。 11、聘请、协调、考核第三方审计机构，并协助其工作。 12、审查国家法律、行政法规和集团董事会要求审计的其他事项。 13、监督和指导集团下属公司的内部审计工作。 （二）法律职能 1、制定集团法律工作制度。 2、编制集团法律工作规划和年度工作计划。 3、跟踪研究影响集团发展的相关法律法规，及时向管理层提供决策支持。 4、审查集团本部和下属公司上报集团审批事项涉及的各类合同、协议的合法性、有效性，维护集团整体利益。 5、建立集团和下属公司法律诉讼案件数据库，跟踪案件进展情况。 6、处理集团法律事宜，指导集团下属公司的法律工作。 7、选择外聘法律顾问，对其工作绩效进行评价。 二、岗位设置、岗位职责及任职条件 （一）部门经理（总审计师）
市国土资源局财务科工作职责及科长等人员岗位职责
财务科工作职责 一、认真贯彻执行党和国家的方针政策、法规执行和《会计法》，维护财经纪律，加强财务管理，规范财务核算。 二、负责全局各项资金管理，积极筹措、合理使用资金，依法合理组织收入，严格按规定办理财务收支。 三、负责编制年度财务预算和财务决算，做好国家、省、市投资的土地复垦整理等项目申报、实施工作。 四、认真做好记帐、算帐工作，确保报销的票据手续完备、内容真实、数字准确，达到日清月结，按期报帐，帐目清楚。 五、按照相关财务制度规定，严格执行财务预算，节约开支，使财政资金发挥更大效能，充分利用财务数据，客观、真实地对预算执行情况进行分析，为局领导决策提供参考依据。 六、负责各科室经费申请报告和政府采购手续的审查、监督和呈报工作。 七、负责债权、债务和固定资产的核查工作。 八、按照会计档案管理制度，负责记帐凭证、帐簿、报表等会计资料的立卷、建档工作。 九、负责行政事业性收费票据的领购、分发、缴销等工作。 十、完成局领导及有关业务科室交办的其他事项。
财务科科长岗位职责 一、负责财务科的全面工作。贯彻执行党和国家的方针政策、法规和制度，坚持原则，遵纪守法，保障会计人员依法行使职权。熟练掌握财务业务，组织领导全科人员各项会计工作，保证全局各项工作顺利进行。 二、负责编制全局年度财务预算和年度财务决算的工作，确保财政部门审核通过。 三、按照当年批复的经费预算，按月编制公用经费、专项经费项目用款计划报局领导审批，做到“先有预算、后有支出”，严格遵守各项开支范围和开支标准，合理调度使用各项资金，保证国土资源管理工作有序开展。 四、熟悉会计科目的核算内容和核算方法，分清资金渠道，对经济业务进行正确的核算和监督。 五、负责年度预算、决算、会计凭证、帐簿、报表及各项业务内容的稽核工作。按月对财务收支及预算执行情况进行分析，及时向局领导汇报，并对存在的问题提出建议，为局领导决策提供参考依据。 六、对内与各部门之间做好沟通协调，确保各项工作顺利实施；对外与财政、审计、税务、银行等业务部门积极对接和联络，保证各项工作有序开展；对上与省厅财务处、市局财务处及时汇报，争取更多的优惠政策，保证地方健康发展。 七、积极做好国家、省、市投资的土地复垦整理等项目的实施和
审计部、内部审计人员岗位职责
审计部部门职责 1、审计国家法律、法规和单位规章制度的执行情况； 2、审计分公司、相关单位经营目标责任的履行情况； 3、分公司、部室及相关单位主要负责人的离任审计； 4、审计分公司、部室及相关单位内部控制制度的建立、健全和执行情况； 5、审计有关合同、协议的合法和履行情况； 6、审计财务收支计划的执行和会计核算、会计决算情况； 7、其他需要审计的事项。 审计部审计人员岗位职责 审计部部长岗位职责 1、全面负责审计部的工作，严格遵守国家审计法律法规、公司内部审计制度，依法实施内部审计工作。 2、制定并完善内部审计管理制度。 3、负责制定年度审计计划，并报公司领导批准后实施，定期检查年度审计计划的执行情况。 4、选派审计项目负责人并对其进行有效的授权。 5、审批项目审计计划、审计方案。 6、对审计项目、审计方案的实施进行督导。 7、审定并签发审计报告。 8、负责定期对内、外部审计的协调工作进行评估，并根据评估结
果及时调整。 9、负责内部审计人员的业务培训、后续教育工作。 10、完成公司领导交办的其他工作。 审计部副部长岗位职责 1、严格遵守国家审计法律法规、公司内部审计制度，协助部长依法实施内部审计工作。 2、制定项目审计计划，确定审计范围、内容、进度和人员安排。 3、制定审计方案。 4、组织审计方案的实施，编制内部审计通知书，复核审计证据、审计工作底稿。 5、对项目审计工作进行现场指导。 6、编制审计报告，并报审计部部长审核。 7、根据被审计单位的反馈意见，确定后续审计时间和人员安排，编制后续审计方案，经部长审核后，组织后续审计的实施。 8、协助部长完成本部门的其他工作。 审计员岗位职责 １、严格遵守国家审计法律法规、公司内部审计制度，依法实施审计业务。 ２、接受审计任务后，协助审计项目负责人及时作好审计前的各项准备工作，草拟审计实施方案。
xaczkj财务科科长岗位职责
-+ 懒惰是很奇怪的东西，它使你以为那是安逸，是休息，是福气；但实际上它所给你的是无聊，是倦怠，是消沉;它剥夺你对前途的希望，割断你和别人之间的友情，使你心胸日渐狭窄，对人生也越来越怀疑。 —罗兰 财务科科长岗位职责 1、遵守国家财经制度，维护财经纪律，抵制不合理的开支。 2、依据国家财经政策、法规和上级主管部门财务制度、规定，组织制定学校内部财务规章，并负责贯彻实施。 3、负责监督、指导全校各项财务制度执行情况，做好基层财务往来工作。 4、组织年度财务预、决算和会计报表的编制，定期检查执行情况，向学校提出调整预算意见。 5、掌握各科室、部门年度财务计划执行情况，定期向主管领导汇报财务运行状况，负责各项经费的日常划拨和使用监督。 6、负责财务报表的审核及分析，根据资金周转现状，提出改进建议。 7、加强和改进学校财务管理工作，努力提高财务管理水平和管理效益。 8、负责各类记帐凭证的汇总和总帐登记业务，及时整理归档。 9、完成领导交办的有关工作。 页脚内容1
会计员岗位职责 1、严格遵守执行国家财经纪律和学校财务制度。 2、贯彻勤俭办学方针，加强财务管理工作。 3、认真编制并严格执行财务计划、预算，遵守各项收入制度、费用的开支范围和标准，合理使用资金。 4、按照国家会计制度规定，认真审查会计凭证，准确及时地做好记帐、算帐、报帐、结帐和清帐工作。做到手续完备，帐目清楚。 5、认真编制各种收、付款凭证，妥善保管各种会计凭证、帐薄、报表。 6、负责审核报销单据，做好记帐凭单编制及事业支出、往来等帐务的明细分类核算，做到余额与核对总帐一致，确保帐目数字准确，内容完整，帐表一致。 7、负责每月教职工工资及课时费的核算工作，做到核算准确，不出差错。 8、严格财务规定，坚决同一切侵害国家财产和利益的行为作斗争，并及时向上级报告。 9、完成领导交办的其他工作。 出纳员岗位职责 页脚内容2
财务科副科长岗位责任制(2020版)
( 岗位职责 ) 单位：_________________________ 姓名：_________________________ 日期：_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 财务科副科长岗位责任制(2020 版) Regular daily safety management training, and establish a system to control and improve the company's sudden accidents.
财务科副科长岗位责任制(2020版) 1、掌握和执行国家有关社会保险的法律法规及方针政策；协助科长制订本科室的年度工作计划，经批准后实施； 2、协助科长制定直接下级的岗位职责；及时、准确传达上级指示并贯彻执行； 3、协助科长定期做好各项基金收支的会计核算和财务管理，及时准确向领导和相关科室提供、反馈财务数据信息； 4、协助科长对全市社保基金月、季、年度财务会计报表审核、编制、汇总上报工作； 5、协助科长对所属县（区）财务工作的检查指导和业务培训工作； 6、配合有关科室做好基金征收、待遇支付的工作； 7、协助科长积极协调与财政、审计、银行等有关部门的对账、联系等工作；
8、严守国家保密制度；按规定整理、保存、移交好会计档案资料；协助科长对财务票据和财务印章的管理； 9、组织、指导下属开展日常工作，监督、检查、考核其工作质量，提出改进意见； 10、协助科长掌握本科的工作进度及有关数据，不断提高科室的工作效率； 11、组织好本科室的政治及业务学习，提高员工素质； 12、负责收集、整理、提交科内反馈的信息及合理化建议；协助科长做好本科室办公用具、设备、设施的管理； 13、协助科长做好协调与其他科室的工作关系，搞好科室间的工作配合； 14、关心属下的思想、工作和生活，调动和发挥其工作的积极性、主动性及创造性；完成所领导交办的其他工作。 云博创意设计 MzYunBo Creative Design Co., Ltd.
审计部组织架构及岗位职责
审计部组织架构及岗 位职责
审计部组织架构及岗位职责 xxxx 201X年7月 目录 组织结构示意 图 ..................................................................... ........................................................................ 3 岗位晋升示意 图 ..................................................................... ........................................................................ 4 审计部部门岗位职 责 ..................................................................... ................................................................ 5 审计经理岗位职 责 ..................................................................... .. (6) 审计主管岗位职 责 ..................................................................... .. (6) 审计员岗位职 责 ..................................................................... ........................................................................ 6 费用稽核主管岗位职
工程审计主管的岗位职责
( 岗位职责) 姓名：____________________ 单位：____________________ 日期：____________________ 编号：YB-BH-023236 工程审计主管的岗位职责Post responsibilities of project audit supervisor
工程审计主管的岗位职责 篇一 岗位职责： 1、负责股份公司工程建设、设备安装的审计监察工作，保障公司工程建设、设备安装的质量，价格合理。 2、参与工程建设、设备安装项目前期招标，对招标程序的合规性进行过程监督。 3、负责公司工程建设、设备安装项目跟踪审计，对立项审批、招投标、物资采购、设计变更、经济签证、工程管理、工程造价等方面的审计实施工作。 4、通过审计、监察，发现工程建设、设备安装项目中存在的问题，提出改善建议并实施后续跟进。 5、协助审计管理岗、风险内控岗完成内控评价工作和其他领域的审计项目。 任职要求： 1、本科及以上学历，工程管理、审计、财务等相关专业; 2、工程管理、审计经验3年以上; 3、熟练掌握国家工程建设相关法律法规、精通各种调查研究鉴证方法，能
够独立完成各项举报、调查工作。 4、熟悉审计方法和程序、内控评估，能够独立完成公司工程建设、设备安装等项目的内部审计、内部控制独立评价工作 5、原则性、责任心强，具有良好的职业道德和团队协作精神。 篇二 岗位职责： 1、负责搭建工程成本审计的工作标准、工作方案、审计指引等审计作业标准体系。 2、贯彻落实工程成本审计作业标准体系的执行，维护集团经济利益，实现集团资产保值增值服务目标。 3、负责审核集团生产运营管理的标准，包括管理标准、业务(模型)标准、技术标准是否在系统固化，是否实现系统管控功能、数据初始化验收等实施审计。 4、负责对集团生产运营管理实施系统的审计，主要包括超节点、超成本、工程结算超付款实施对标审计。 5、根据中心年度审计工作目标，制定本部门年度审计工作计划，并组织实施，确保审计工作目标和计划的落实。 6、对项目公司工程总结算、竣工结算、综合验收等重大工作事项进行跟进监督及审计。 7、负责项目驻点审计部的成本类审计业务指导，以及自查审计情况的抽查。 8、监督被审计单位完成本部门审计发现问题的整改工作，促进审计工作成果转化。 9、列席各级成本类经营管理决策会议。
医院审计科科长职责及内部审计制度
伊犁州奎屯医院审计科工作职责及内部审计工作制度 一、审计科科长职责 1、在院长领导下,具体负责医院内部审计工作。 2、组织起草、制定和完善医院内部审计制度。 3、制定医院年度审计工作计划并组织实施。 4、检查、监督审计人员认真履行职责,严格执行国家财经政策和纪律,秉公办 事,不循私情。 5、接受领导交办的其他审计任务。 二、审计科工作职责 1、在分管院长的领导下,依照国家法律、法规和政策以及医院内部规章制度,对本院及所属单位的财务经济活动进行审计监督,依法独立行使内部审计监督权,对本院领导负责并报告工作。 2、根据上级部署和本院具体情况,拟定年度审计项目计划,经批准后组织实施。 3、制定院内审计制度和内部审计实施细则并严格监督执行。 4、负责对本院及其所属单位的下列事项进行审计监督: (1)医院预算的执行和决算。 (2)医院财务收支及相关经济活动。 (3)办理上级和院领导交办的审计事项。 5、对审计中发现的问题,向有关单位和人员进行调查并索取证明材料。 6、提出制止、纠正和处理违反财经法纪事项的意见以及改进管理提高效益的建议。 7、对严重违反财经法纪和严重失职造成重大经济损失的人员,向领导提出追究其责任的建议。 8、负责审计档案的整理、立卷、归档和管理工作。 9、本制度自发布之日起执行。审计科负责对本制度的解释。 三、内部审计工作制度 为加强医院内部审计监督,遵守国家财经法规,促进廉政建设,维护单位合法权益,改善经营管理,提高经济效益,根据《中华人民共和国审计法》和《卫生系统内部审计工作规定》,结合我院的具体情况,特制定本规定。
1、根据国家法律、法规设立审计科,配备审计人员,建立健全内部审计制度。 2、审计科在医院分管领导的领导下,依照国家法律、法规和政策以及本单位 的规章制度,对医院及所属单位的财务经济活动进行内部审计监督,独立行使内部审计监督权,对本单位领导负责并报告工作。 3、审计科对本单位及其所属单位的下列事项进行审计: (1)财务计划或者预算的执行和决算。 (2)财务收支及其相关的经济活动。 (3)内部控制制度的执行情况。 (4)经批准对有关部门主要负责人的经济责任评价。 (5)对所属单位的经济活动进行审计。 (6)其它审计事项。 4、办理上级审计机构交办的审计事项。 5、审计科的主要权限: (1)根据内部审计工作的需要,要求有关科室按时报送计划、预算、决算、 报表和有关文件、资料等。 (2)审核凭证、账表、决算,查阅有关文件和资料。 (3)参加与经济事项有关的会议。 (4)对审计涉及的有关事项进行调查,并索取有关文件、资料等证明材料。 (5)对正在进行的严重违反财经法规或严重损失浪费的行为,经单位领导批 准,可以采取必要的临时措施,并提出追究有关人员责任的建议。 (6)对阻挠、防碍审计工作以及拒绝提供有关资料的,经单位领导批准,可 以采取必要的临时措施,并提出追究有关人员责任的建议。 (7)提出改进管理、提高效益的建议和纠正、处理违反财经法规行为的意 见。 7、内部审计工作的主要程序: (1)根据上级部署和本单位的具体情况拟定审计项目计划,报分管院长批 准后实施。 (2)实施审计前,应当通知被审部门、科室。 (3)对审计中发现的一般问题,可以随时向有关科室和人员提出意见和建 议。 (4)审计终结,写出审计报告并征求被审科室意见。被审科室提出书面意见, 送交审计部门。审计科将审计报告和被审计科室的书面意见一并送领导审批。 8、审计科对办理的审计事项,应当建立审计档案。按照规定加强审计档案 管理。
医院财务科长岗位职责
医院财务科长岗位职责 【篇一：医院财务科长工作职责】 财务科长工作职责 一、认真贯彻《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国审计法》、《医院会计制度》、《医院财 务制度》等法律和法规，严格遵守国家财经纪律和医院制定的各项 规章制度。 二、在院长领导下，负责本院的财务工作。定期对本科室人员进行 财务管理制度的培训，教育本科人员树立为医疗第一线服务的思想，确保临床医疗工作的顺利完成。 三、对本院一切经济活动进行财务监督，协助院长管理好财政拨款 和事业收入；认真贯彻国家发改委的物价政策，严禁多收乱收和故 意漏收不收。根据医院特点、业务需要和节约原则，精打细算，节 约业务开支，监督事业资金的正确使用。 四、定期对本院的财务管理状况进行总结分析，并编制分析材料报 送院长，为院长制定医院的发展规划提供依据。 五、建立健全内部控制制度，并贯彻执行财务管理、现金管理制度，防止铺张浪费和贪污挪用事件的发生。 六、认真做好新农合基金管理和监督工作，贯彻落实“积极防病、 保证基本医疗、克服浪费”的原则。 七、结合本院实际，拟定本科人员的工作职责，并付诸实施，并定 期检查执行情况。 八、根据《中华人民共和国预算法》和医院发展情况，编制财务预算，监督预算执行情况，并做好总结分析报告。 九、根据财政部、卫生部和医院的实际需要，正确、及时的编制月份、季度和年度财务报告。 十、接受内部审计科和上级审计部门的定期审计和年终财经检查， 按照审计和检查的结果和意见不断改进财务工作。 十一、对房屋及建筑物、药品、医疗设备、家具、材料、现金等国 有资产，进行经常性的监督检查的安全，以确保国有资产的安全完整。 【篇二：医院财务科岗位设置及工作职责】 财务科岗位设置及工作职责
审计科长岗位任职条件和工作职责
１．该职位隶属部门及上级直接领导 １．１隶属部门：财务审计中心。 １．２上级直接领导：财务审计中心主任。 ２．年龄、性别要求 年龄：２８～４８岁，性别：男、女均可。 ３．学历、专业技能与资历要求 ３．１具有高等院校经济管理本科以上或同等学历。 ３．２获有会计师或相关中级以上技术职称。 ３．３具有从事企业财务或审计工作达３年以上的工作经验。４．各方面素质条件要求 ４．１有高度的工作责任心，对公司忠诚，具有全局观念，能坚决执行上级下达的各项工作指令。 ４．２专业技术能力强，精明能干，经验丰富，工作有魄力，能够独立地管理好部门工作，具有很好的指挥才干。 ４．３思维能力、观察能力、判断能力、分析能力均很强，工作稳重不急躁，调研工作细心扎实，讲求工作质量。 ４．４工作作风好，能够客观地、实事求是地向上级反映情况，没有弄虚作假的不良习气。 ４．５有较广泛的知识面，熟知《审计法》、《会计法》、《经济合同法》等一系列政策法规和相关财经纪律。 ４．６组织纪律好，工作不带个人情绪，不计较个人得失，不怕得罪人，有较好的心理素质。
４．７有较好的品德修养，不营私舞弊，不拉帮结派，不参与任何非正式组织的活动。 ４．８身体素质良好，有充沛的工作精力，能承受各种工作上的压力。 ５．岗位工作职责 ５．１按照国家审计法规、公司财务审计制度的有关规定，负责拟订公司具体审计实施细则，报批后组织执行。 ５．２协助财务审计中心长加强对各项财经法规纪律和财务规章制度的执行情况进行监督。 ５．３控制、考核、纠正公司下属各分支机构及内部独立核算单位偏离公司整体财务目标计划的行为。 ５．４负责或会同有关部门查处公司内滥用职权、违反财务制度、贪污挪用公司财物、泄露机密、行贿受贿等行为和经济犯罪的情况。５．５定期或不定期地进行必要的专项审计、专案审计和财务收支审计。 ５．６负责和参与对公司各重大经营活动、重大经济合同的审计。５．７做好有关审计资料和原始调查材料的收集、整理、建档工作，并按规定保守秘密和保护当事人的合法权益。 ５．８完成总经理和财务审计中心主任交办的其他工作任务。
银行审计部工作职责
银行审计部工作职责标准化文件发布号：（9312-EUATWW-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII
银行审计部工作职责 1、负责市行审计工作规章制度和审计部各项管理办法的制加实施； 2、负责监督内部控制制度的执行，对各业务主管部门的自律监管进行再监督； 3、负责对各支行内部控制状况进行内部控制综合评价工作； 4、负责对全行经营活动真实性进行审计监督； 5、负责组织开展行长任期责任审计和离任审计； 6、负责组织非现场审计和实施全行性信贷、资产负债管理、财务会计、银行卡、国际业务以及计算机等专项审计活动； 7、负责对直属经营性单位的定期常规现场审计工作和对各支行经营性单位定期常规现场审计工作； 8、负责对全行违规经营行为进行经济处罚和审计复议； 9、负责内部监督委员会办公室的日常工作； 10、负责行领导交办的其他工作。 审计部经理工作职责 １、负责组织全体审计人员认真学习党和国家的各项金融方针、政策及农业银行各项规章制度，加强审计人员政治思想教育，不断提高审计人员的政治素质和业务素质； ２、负责制订符合我行行情的审计管理办法、实施细则和不同岗位工作职责，认真进行考核，不断强化审计人员贵任愈识，增强全行审计人员工作动力和压力； 3、负责根据上级行审计工作要求和我行工作重点，制定全市农行审计工作目标和年度工作计划，安排布置各项审计工作； ４、负贵合理设g审计架构，明确业务分工，将各项审计工作落实到组、落实到人； 5、负贵围绕全行工作中心，组织审计人员适时开展常规现场审计、专项审计和非现场审计；６、负贵组织审计方案、审计报告、审计结论、处罚意见的撰写和审核，报主管行领导批准后实施； 7、负责加强调查研究，总结交流审计工作经验，及时解决审计工作中出现的新
财务科科长岗位职责范本
岗位说明书系列 财务科科长岗位职责（标准、完整、实用、可修改）
编号：FS-QG-84472财务科科长岗位职责 Duties of Finance Section Chief 说明：为规划化、统一化进行岗位管理，使岗位管理人员有章可循，提高工作效率与明确责任制，特此编写。 1、坚持原则，以身作则，大公无私，积极带领全体财务人员圆满完成矿管委下达的各项工作。 2、审核现金出纳票据、明细会计票据，合理安排资金周转，检查各部门物资管理情况，发现问题，及时上报董事长。 3、建立财务、后勤、生产监督领导小组，主要任务是不定期检查物资质量、价格、收货物资情况、销售情况，审核各项承包工程数据，发现问题及时上报董事长。 4、督促以下单位和部门按时上报各种报表:①会计每天上报银行收、支、存款余额数字;②现金出纳每天上报收、支、存现金情况;③仓库保管员上报每天出、入库物资情况;④木料厂上报每天收、出木料情况;⑤销煤处每天上报销售情况; ⑥生产调度每天上报井下生产、人员、进度、安全情况;⑦仓库、调度室每天上报矿工钢、U型钢购进、井下使用、井下
回收到平地数量，并累计井下总使用量，累计平地总存放量。 5、所有报销转帐票据必须由①经手人签字;②总公司督查审核;③矿长签字;④总经理签字;⑤董事长签字方可转帐。 6、杜绝一切没有经过领导签字的票据和借条的转款行为。如果有特殊情况需转款时，不论款额大小，必须电话先请示董事长，转款后及时补签。 7、所有报销票据入帐时必须由①经手人签字;②总公司督查审核;③主管领导签字;④矿长签字;⑤总经理签字;⑥董事长签字后方可入帐。 8、把当天银行收支情况及时上报给董事长、总公司。 9、认真准确核实当月税款和各种报表，审核无误后税款及时上交入库。 请输入您公司的名字 Foonshion Design Co., Ltd
财务科科长岗位职责(最新版)
财务科科长岗位职责(最新版) Safety management is an important part of enterprise production management. The object is the state management and control of all people, objects and environments in production. ( 安全管理 ) 单位：______________________ 姓名：______________________ 日期：______________________ 编号：AQ-SN-0879
财务科科长岗位职责(最新版) 1、坚持原则，以身作则，大公无私，积极带领全体财务人员圆满完成矿管委下达的各项工作。 2、审核现金出纳票据、明细会计票据，合理安排资金周转，检查各部门物资管理情况，发现问题，及时上报董事长。 3、建立财务、后勤、生产监督领导小组，主要任务是不定期检查物资质量、价格、收货物资情况、销售情况，审核各项承包工程数据，发现问题及时上报董事长。 4、督促以下单位和部门按时上报各种报表：①会计每天上报银行收、支、存款余额数字；②现金出纳每天上报收、支、存现金情况；③仓库保管员上报每天出、入库物资情况；④木料厂上报每天收、出木料情况；⑤销煤处每天上报销售情况；⑥生产调度每天上
报井下生产、人员、进度、安全情况；⑦仓库、调度室每天上报矿工钢、U型钢购进、井下使用、井下回收到平地数量，并累计井下总使用量，累计平地总存放量。 5、所有报销转帐票据必须由①经手人签字；②总公司督查审核； ③矿长签字；④总经理签字；⑤董事长签字方可转帐。 6、杜绝一切没有经过领导签字的票据和借条的转款行为。如果有特殊情况需转款时，不论款额大小，必须电话先请示董事长，转款后及时补签。 7、所有报销票据入帐时必须由①经手人签字；②总公司督查审核；③主管领导签字；④矿长签字；⑤总经理签字；⑥董事长签字后方可入帐。 8、把当天银行收支情况及时上报给董事长、总公司。 9、认真准确核实当月税款和各种报表，审核无误后税款及时上交入库。 XXX图文设计 本文档文字均可以自由修改
内部审计岗位职责
一、审计监察中心职则 1、在公司董事会和总经理的直接领导下，负责公司及控股子公司企业的审计工作。有权要求公司及子公司报送财务收支计划、资金计划、财务预算、财务决算、账目、凭证、账簿、报表等有关文件资料，检查资金、资产管理及使用等情况。 2、负责企业常规年度财务审计管理工作和根据公司董事会和总经理要求，开展过程审计或专项审计，向董事会和总经理提交审计工作计划和审计报告，对审计报告的正确性、可靠性、合理性负责，按时完成审计工作任务。 3、评审企业内部控制制度的健全性和有效性以及风险管理，检查企业内部控制制度的执行情况，并对其有效性、合理性、经济性进行评价，为企业优化管理提出审计意见和建议。 4、跟踪企业的经营活动情况，防错纠弊。对企业的建设工程和重大技术改造、大修检修等的立项、工程招标、概（预）算、决算和竣工交付使用、物资（劳务）采购、产品销售、对外投资及内部控制等经济活动和重要的经济合同等进行审计监督。 5、对审计中有关事项及审计中发现的问题召开调查会，并索取证明材料，并提出制止、纠正违反企业制度规定等事项的意见，及提出改进的工作建议。 6、对阻挠、拒绝审计和弄虚作假、破坏审计工作的被审计对象，提请公司有关领导批准后，采取必要的临时措施，提出追究被审计对象的责任的建议。 7、协助监事会工作。负责组织、联系、协调、外引审计资源服务等管理工作。
8、制订审计管理制度，经董事会审批后执行。 9、完成公司布置的其它工作。 二、审计监察中心经理岗位职责 1、组织内审人员的业务培训,支持审计人员依照国家的相关法律、法规及公司的规章制度行使其审计监督权。 2、全面负责审计部工作，组织制定审计规章制度、办法、审计部门文件、编制审计年度计划、工作方案并贯彻落实。 3、负责审计报告和审计调查报告的审核，参加审计项目实施，掌握集团经营管理中存在的倾向性、普遍性问题，为领导决策提供参考信息。 4、负责督办经公司领导批准的审计结论和处理意见的执行情况。 5、负责并参与公司重大经营活动、重大项目、重大经济合同的审计活动。 6、负责公司审计咨询工作，为被审单位提供管理咨询服务。 7、对本部门内部档案资料的安全、完整、保密负责。对被审单位提供的有关资料负保密责任。 8、对发现违反国家法律法规和公司内部管理制度的行为及时报告。对发现的内部控制管理漏洞等问题，及时提出改进建议。 9、组织协调部门内部工作，定期召开部门工作会议，沟通交流情况，安排工作。 10、加强内部管理，合理安排、配置各审计岗位人员，负责部门