订单处理业务流程图

订单处理业务概述：

1.客户查询商品价格，下订单;客户可随时查询订单处理情况，并可取消订单

2.业务员与客户确认订单是否有效，无效则取消订单，有效则继续确认支付方式

3.支付方式分现金和赊账，如果是赊账则要继续确认客户是否有足够的信用额度，

如果不足则取消订单，如果充足则继续确认库存

4.库存不足，则A公司采购或生产足够商品并入库，库存充足则发货

5.库存管理方面，采购或生产入库将增加库存，发货将减少库存，发货后客户可能

还会退货则增加库存；库存的变化可通过库存盘点进行修正

6.最后可以对销售数据进行统计分析，以方便A公司做出下一阶段的商品结构和

价格的调整决策

管理信息系统数据流程图和业务流程图

1.采购部查询库存信息及用户需求，若商品的库存量不能满足用户的需要，则编制相应的采购订货单，并交送给供应商提出订货请求。供应商按订单要求发货给该公司采购部，并附上采购收货单。公司检验人员在验货后，发现货物不合格，将货物退回供应商，如果合格则送交库房。库房管理员再进一步审核货物是否合格，如果合格则登记流水帐和库存帐目，如果不合格则交由主管审核后退回供应商。画出物资订货的业务流程图。（共 10 分）点。根据以上情况画出业务流程图和数据流程图。（共 15 分） 3. “进书”主要指新书的验收、分类编号、填写、审核、入库。主要过程：书商将采购单和新书送采购员；采购员验收，如果不合格就退回，合格就送编目员；编目员按照国家标准进行的分类编号，填写包括书名，书号，作者、出版社等基本信息的入库单；库管员验收入库单和新书，如果合格就入库，并更新入库台帐；如果不合格就退回。“售书”的流程：顾客选定书籍后，收 2．在盘点管理流程中，库管员首先编制盘存报表并提交给仓库主管，仓库银员进行收费和开收费单，并更新销售台帐。顾客凭收费单可以将图书带离主管查询库存清单和盘点流水账，然后根据盘点规定进行审核，如果合格则书店，书店保安审核合格后，放行，否则将让顾客到收银员处缴费。提交合格盘存报表递交给库管员，由库管员更新库存清单和盘点流水账。如画出“进书”和“售书”的数据流程图。果不合格则由仓库主观返回不合格盘存报表给库管员重新查询数据进行盘进书业务流程：

退书单书商采购单/新采购员合格新图编目员书书入库单入库台帐入库单库管员进书数据流程： F3.2不合格采购单 F3.1采购单P3.1F3.3合格采购单p3.2供应商采购单审核编目处理 F3.4 不合 F10入格入管理员库单库单F9入库够书清单 p3.3 F3.5合格入库清单 S2图书库存情况存档入库单处理售书业务流程：

管理信息系统数据流程图和业务流程图和E-R图

精心整理 1.采购部查询库存信息及用户需求，若商品的库存量不能满足用户的需要，则编制相应的采购订货单，并交送给供应商提出订货请求。供应商按订单要求发货给该公司采购部，并附上采购收货单。公司检验人员在验货后，发现货物不合格，将货物退回供应商，如果合格则送交库房。库房管理员再进一步审核货物是否合格，如果合格则登记流水帐和库存帐目，如果不合格则交由主管审核后退回供应商。画出物资订货的业务流程图。（共10分） 2．在盘点管理流程中，库管员首先编制盘存报表并提交给仓库主管，仓库主管查询库存清单和盘点流水账，然后根据盘点规定进行审核，如果合格则提交合格盘存报表递交给库管员，由库管员更新库存清单和盘点流水账。如果不合格则由仓库主观返回不合格盘存报表给库管员重新查询数据进行盘点。根据以上情况画出业务流程图和数据流程图。（共15分） 3.“进书”主要指新书的验收、分类编号、填写、审核、入库。主要过程：书商将采购单和新书送采购员；采购员验收，如果不合格就退回，合格就送编目员；编目员按照国家标准进行的分类编号，填写包括书名，书号，作者、出版社等基本信息的入库单；库管员验收入库单和新书，如果合格就入库，并更新入库台帐；如果不合格就退回。“售书”的流程：顾客选定书籍后，收银员进行收费和开收费单，并更新销售台帐。顾客凭收费单可以将图书带离书店，书店保安审核合格后，放行，否则将让顾客到收银员处缴费。画出“进书”和“售书”的数据流程图。进书业务流程：进书数据流程：售书业务流程：售书数据流程： 4.背景：若库房里的货品由于自然或其他原因而破损，且不可用的，需进行报损处理，即这些货品清除出库房。具体报损流程如下：由库房相关人员定期按库存计划编制需要对货物进行报损处理的报损清单，交给主管确认、审核。主管审核后确定清单上的货品必须报损，则进行报损处理，并根据报损清单登记流水帐，同时修改库存台帐；若报损单上的货品不符合报损要求，则将报损单退回库房。试根据上述背景提供的信息，绘制出“报损”的业务流程图、数据流程图。报损业务流程图：（10分）业务流程图：数据流程图： 5.“生产资料出库”主要指生产部门员工到仓库中领取生产原料和各种生产工具等产品，其流程描述如下：首先由生产部门员工向仓库主任提交原料提货单，然后仓库主任根据当前库存情况和用料计划对提货单进行审核，将不合格的提货单返回给生产部门员工，并将合格原料提货单交给库管员，库管员根据合格原料提货单更新库存台账并记录出库流水账。（1）根据以上描述，绘出生产资料“出库”的业务流程图。（10分）（2）根据上题的业务流程绘出生产资料“出库”的数据流程图（5分） 6.采购员从库房收到缺货通知单以后，查阅订货合同单，若已订货，向供货单位发出催货请求，否则，填写订货单交供货单位。供货单位发出货物后，立即向采购员发出取货通知单。采购员取货后，发出入库单给库房。库房进行验货入库处理，如发现有不合格货品，发出验收不合格通知单给采购员，采购员据此填写退货单给供货单位。画出物资订货的业务流程图和数据流程图。（共14分）

管理信息系统数据流程图和业务流程图和E-R图

管理信息系统数据流程图和业务流程图和E-R图 -标准化文件发布号：（9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

3.“进书”主要指新书的验收、分类编号、填写、审核、入库。主要过程：书商将采购单和新书送采购员；采购员验收，如果不合格就退回，合格就送编目员；编目员按照国家标准进行的分类编号，填写包括书名，书号，作者、出版社等基本信息的入库单；库管员验收入库单和新书，如果合格就入库，并更新入库台帐；如果不合格就退回。“售书”的流程：顾客选定书籍后，收银员进行收费和开收费单，并更新销售台帐。顾客凭收费单可以将图书带离书店，书店保安审核合格后，放行，否则将让顾客到收银员处缴费。画出“进书”和“售书”的数据流程图。进书业务流程：进书数据流程： F3.2不合格采购单售书业务流程：

仓库管理系统工作流程图大全

仓库管理工作流程（图）一、入库 1、到货入库图1 到货入库流程

注释：货到仓库后，仓库管理员与送货人进行大件核实登记签字确认（外包装无破损，

出现破损的拒绝收货）。一小时完成清单与实物的核对，而后通知财务部进行入账，并由仓库管理员依照成品存储标准进行产品的分类存放。 2、退货入库图2 退货入库流程注释：退货到仓库后，仓库管理员凭手写退货单据（须由业务人员签字）进行验货，如非公司产品则拒绝

签收，如是公司产品且产品的品类与数量皆与退货单相符，则与业务进行签字交接，而后在ERP 上分类对产品进行入帐（旧件换新作失效单入不良库；新件不影响二次销售的作销退单入库；新件不能二次销售的作销退单入不良库；当天未销售的新件作未销单入库），而后将退货单交由主管或客服进行入账审核，并将退货产品依照产品存储标准进行分类分区存放（对于不影响二次销售的产品入存货区存放；其他不符合成品标准的产品则入退货区进行封箱存放）。二、出库 1、公司送货的销售出库：

签字确认分类暂存图 3 公司送货的销售出库流程注释：仓库管理员凭打印的销售单本着先进先出的原则进行配货，配货完毕后经由仓库管理员之间的互验并签字确认，按照业务人员的客户分类在配货区进行货物的暂存，最终与业务人员完成货物的签字交接，并按订单别进行装箱；数量、品类不相符打印销售单凭单配货销售单与实物核对数量及品类皆相符 1.品类是否相符 2.数量是否相符与业务进行签字交接并装箱

2 、仓库现场的销售出库（即客户自提）：图4 仓库现场的销售出库流程注释：仓库管理员凭打印或手写销售单（手写销售单须由主管签字）本着先进先出的原则进行配货，配货完毕后经由仓库管理员之间的互验并签字确认，最终与客户完成货物的签字交接，之后要对手写销售单及时进行账务核对；

系统总体业务流程图

系统总体业务流程图图1-1: 系统初始化流程说明 1-1: 相关内容见表2-2:

目标实现凭证的生成、审核、过账和修改所有的操作业务背景用户在实现初始化之后，系统已成功启用。财务人员需要以凭证的方式记录公司发生的实际经济业务。同时，按照实际的工作要求，对凭证进行审核、过账，发现错误进行修改。适用范围1.1、各种方式产生的凭证，包括手工凭证、系统生成凭证、模式凭证、自动转账凭证、外部引入凭证、凭证冲销等6种方式产生的凭证。 2.2、凭证的所有处理业务，凭证的生成、审核、过账、修改和删除。序号责任部门责任人1新增凭证——手工录入、引入或者系统产生的凭证。财务部会计 2凭证查询——查询符合条件的凭证财务部财务人员3凭证审核——会计主管审核系统内的凭证财务部总账会计4凭证反审核——发现已审核的凭证错误，将其反审核，进入可修改状态财务部主管会计5凭证过账——将符合条件的凭证登记到账薄财务部主管会计6凭证反过账——发现已过账的凭证错误，将其反过账，进入可修改状态财务部主管会计凭证录入与审核业务流程图流程说明相关内容见表2-3：规程目标确保原始数据以凭证形式变为软件数据，并通过审核得以确认。业务背景1.已建立会计制度； 2.原始凭据真实、合法、完整；

规程适用范围1.直接由普通原始凭据制作凭证； 2.由软件的业务数据生成凭证或由手工录入此类凭证；序号处理说明责任部门责任人1根据已审核过的原始凭据，在K/3系统\总账系统\凭证录入中录入凭证并自检，或检查由系统自动生成凭证的准确性。财务部总账会计 2要求当天的业务凭据，当天生成或录入总账凭证。财务部总账会计3原始凭据真实、合法、有效。财务部总账会计4会计记账凭证的编制期不能早于实际业务的发生期。财务部总账会计5审核录入凭证是否信息完整准确。财务部主管会计6如凭证录入有问题，则通知制单人依据原始凭据检查和修改凭证，此工作要求在1个工作日内完成。财务部主管会计 7如凭证录入无问题，则在K/3系统\凭证查询功能中对已录入凭证进行审核，此工作要求在凭证检查无误后 1个工作日内完成。财务部主管会计表 2-3 凭证反审核业务凭证反审核业务流程图流程说明相关内容见表2-4：规程目标对发现问题的已审核凭证进行反审核，使之返回至未审核状态以便于改正。业务已审核的凭证在账簿生成或报表生成等后续处理过程中发现有误；

系统总体业务流程图

系统总体业务流程图图 1-1: 系统初始化流程说明 1-1: 目标进行系统初始化，使系统进入可处理正常业务状态。业务背景系统安装后，系统的参数、基础资料等都没有，系统还不能处理具体的业务。用户必须根据实际的业务管理需要，设置系统控制参数、科目、核算项目等后，才能处理正常业务。适用范围在系统启用之前，适用所有的行业。序号责任部门责任人1 启用账套——启用账套，设置账套期间财务/IT部系统管理员 2 系统参数设置——设置系统参数财务/IT部系统管理员 3 用户设置——将系统用户和每个用户的权限在系统中设定财务部主管会计 4 币别设置——在系统中设置币别财务部总账会计 5 核算项目、科目设置——在系统中设置科目和核算项目财务部主管会计 6 期初数据录入——将期初余额录入系统财务部主管会计 7 数据检查——系统检查期初余额是否平衡，数据是否正确还需人工做进一步的检查。财务部主管会计

凭证处理业务流程说明相关内容见表2-2: 目标实现凭证的生成、审核、过账和修改所有的操作业务背景用户在实现初始化之后，系统已成功启用。财务人员需要以凭证的方式记录公司发生的实际经济业务。同时，按照实际的工作要求，对凭证进行审核、过账，发现错误进行修改。适用范围1.1、各种方式产生的凭证，包括手工凭证、系统生成凭证、模式凭证、自动转账凭证、外部引入凭证、凭证冲销等6种方式产生的凭证。 2.2、凭证的所有处理业务，凭证的生成、审核、过账、修改和删除。序号责任部门责任人 1 新增凭证——手工录入、引入或者系统产生的凭证。财务部会计 2 凭证查询——查询符合条件的凭证财务部财务人员 3 凭证审核——会计主管审核系统内的凭证财务部总账会计 4 凭证反审核——发现已审核的凭证错误，将其反审核，进入可修改状态财务部主管会计 5 凭证过账——将符合条件的凭证登记到账薄财务部主管会计 6 凭证反过账——发现已过账的凭证错误，将其反过账，进入可修改状态财务部主管会计凭证录入与审核业务流程图

订单处理流程

第九章- SD09_订单处理流程 1.流程说明 1.1.总述：该流程描述了营业生成订单至产销下单安排出货的全过程。因处理阶段不同，应切为营业处理段及产销处理段。注意事项：因分公司与总部分别为两个销售组织，故在两个销售组织中分别由营业助理与产销人员创建订单，并保持其完全一致性。 1.2.流程重点： 1、订单生成的系统操作 2、订单进程中的状态查询 1.3.操作要点：必须 1、订单中合同编号必须输入，必须输入营业同仁信息，如是公绩，应输入责任中心虚拟的同仁编号。 2、经权责主管签核之订单传真至产销部。 3、责任中心助理在对订单保存后即在系统中生效，并将进入下一步骤。故在SAVE前必须仔细检查订单准确性。 4、若销售商品为特销或促销商品则须在责任中心下单过程中，须在分公司对总公司的PO中将采购价格更改为特销或促销商品的转拨价。 5、下单前可进入系统查询库存状况，以方便确定出货时间。原物料销售（例：布）对供应商销售：由产销创建订单对客户销售：由营业助理创建服务订单完成（SM模组）。 6、产销对营业的答交由系统生成之答交表完成。营业对出货时间有疑义，则须在该表上相应栏位细写要求，并MAIL 至产销部门。 7、创建订单时，必须输入“订单原因”。不得

1、在订单SAVE后对订单进行直接修改而不列印“异动单”。 2、出货前临时取消出货必须检查该订单是否已过帐。若已经过帐则需用 “销退”方式建立新的订单。 1.4.单据流：营业（订单1）--营业（收预付款）--财务（入帐）--产销（订单1、2）--产销（答交）--营业（确认）--产销（出货）--成品（发货过帐、开票）--营业（收款）--财务（清帐）订单1为分公司-客户订单订单2为总公司-分公司订单、总公司对直接客户订单订单类型：订单1：一般订单、特销订单、销退单订单2：一般订单、特销订单、出口订单、销退单、出样展示、出样售出、出样退回、原物料销售互动表单：答交表（系统）销售合同档案维护—YSD01（系统） 2.流程图 3.系统操作 3.1.操作范例创建标准订单（分公司-顾客、总公司-分公司）打印交易申请书（订单）打印异动单创建分公司采购订单更改分公司采购订单 3.2.系统菜单及交易代码后勤→销售和分销→销售→订单→创建(修改) 交易代码:VA01(VA02) 后勤→物料管理→采购→采购订单→创建交易代码:ME21 销售合同档案维护交易代码: YSD01 3.3.系统屏幕及栏位解释 3.3.1.创建标准订单：分公司-顾客生成分公司订单有两种方法：直接创建订单；参照报价单创建订单。 3.3.2.直接创建栏位名称栏位说明资料范例

管理信息系统流程图

实验三业务流程图[实验目的] 1.熟练绘制组织结构图 2.掌握业务流程图的绘制方法 [实验内容] 1.试根据下述业务过程画出物资订货的业务流程图：采购员从仓库收到缺货通知单以后，查阅订货合同单，若已订货，向供货单位发出催货请求，否则，填写订货单交供货单位，供货单位发出货物后，立即向采购员发出取货通知。 2.某工厂成品库管理的业务过程如下：成品库保管员按车间送来的入库单登记库存台帐。发货时，发货员根据销售科送来的发货通知单将成品出库，并发货，同时填写三份出库单，其中一份交给成品库保管员，由他按此出库单登记库存台帐，出库单的另外两联分别送销售科和会计科。试按此业务过程画出业务流程图。 1图： :

图2．实验三（二）． [实验目的] 1.掌握业务流程图和业务流程图的绘制方法

[实验内容] 1.根据下述业务过程绘制业务流程图：采购部门准备采购单一式四份，第一张交给卖方；第二张交到收货部门，用来登记收货清单；第三张交给财会部门，登记应付账；第四张存档。到货时，收货部门按待收货清单校对货物是否齐全后填写收货单四张，其中第一张交财会部门，通知付款，第二张通知采购部门取货，第三张存档，第四张交给卖方。 2..绘制业务流程图。销售科负责成品销售及成品库管理。该科计划员将合同登记入合同台账，并定期根据合同台账查询库存台账，决定是否可以发货。如果可以发货，则填写出库单交成品库保管员。保管员按出库单和由车间送来的入库单填写库存台账。出库单的另外两联分送计划员和财务科。计划员将合同执行情况登入合同台账。销售部门负责人定期进行销售统计并上报厂办。 2图： 1图：

数据流程图实验四 [实验目的] 掌握数据流程图的绘制 [实验内容] 1.某仓库管理系统按以下步骤进行信息处理（1）保管员根据当日的出库单和入库单通过出入库处理去修改库存台帐；

系统总体业务流程图

1-1: 系统总体业务流程图图1-1: 系统初始化流程说明目标进行系统初始化，使系统进入可处理正常业务状态。业务背景系统安装后，系统的参数、基础资料等都没有，系统还不能处理具体的业务。用户必须根据实际的业务管理需要，设置系统控制参数、科目、核算项目等后，才能处理正常业务。适用范围在系统启用之前，适用所有的行业。序号责任部门责任人1启用账套——启用账套，设置账套期间财务/IT部系统管理员 2系统参数设置——设置系统参数财务/IT部系统管理员 3用户设置——将系统用户和每个用户的权限在系统中设定财务部主管会计4币别设置——在系统中设置币别财务部总账会计5核算项目、科目设置——在系统中设置科目和核算项目财务部主管会计6期初数据录入——将期初余额录入系统财务部主管会计7数据检查——系统检查期初余额是否平衡，数据是否正确还需人工做进一步的检查。财务部主管会计

相关内容见表 2-2: 凭证处理业务流程说明凭证录入与审核业务流程图目标实现凭证的生成、审核、过账和修改所有的操作业务背景用户在实现初始化之后，系统已成功启用。财务人员需要以凭证的方式记录公司发生的实际经济业务。同时，按照实际的工作要求，对凭证进行审核、过账，发现错误进行修改。适用范围 1. 1、各种方式产生的凭证，包括手工凭证、系统生成凭证、模式凭证、自动转账凭证、外部引入凭证、凭证冲销等 6 种方式产生的凭证。 2. 2、凭证的所有处理业务，凭证的生成、审核、过账、修改和删除。序号责任部门责任人 1 新增凭证——手工录入、引入或者系统产生的凭证。财务部会计 2 凭证查询——查询符合条件的凭证财务部财务人员 3 凭证审核——会计主管审核系统内的凭证财务部总账会计 4 凭证反审核——发现已审核的凭证错误，将其反审核，进入可修改状态财务部主管会计 5 凭证过账——将符合条件的凭证登记到账薄财务部主管会计 6 凭证反过账——发现已过账的凭证错误，将其反过账，进入可修改状态财务部主管会计

图书馆管理系统业务流程图数据流程图ER图

图书馆管理系统开发设计方案

1需求分析 1.1 目前图书馆管理系统存在问题 1)检索速度慢、效率低因为图书馆的藏书种类多、数量多，将藏书准确地分门别类，快速检索，手工进行非常困难往往是终于查到了二伟的信息，馆中没有此书或已被别人借走。图书馆的规模越大，这个问题越突出。 2)借书、还书工作量大借书、还书频率越大，说明图书馆的作用越大，然而随之而来的大量的借书、还书登记、实存图书的更新以及借出图书超期、遗失等的处理，其工作量之大，往往是人工操作所难以胜任的。而且经常会出现这样那样的差错。 3)图书统计工作难、藏书更新不能及时完成。图书馆的图书应根据科学技术的发展和教学工作的需要及时添加和更新，然而由于藏书数量及图书种类越来越多，加上自然损耗，人为破坏，使图书的统计工作难以及时完成，藏书的更新也就很难有针对性地进行，藏书的知识结构得不到良好地控制。我校也是一所发展中的高校，近儿年的发展速度很快，图书馆的规模和藏书数量也不断的扩大，为了解决海量图书的管理问题，改变传统的管理方式也是迫在眉睫了。 1.2 系统目标本系统主要实现对图书馆的信息进行管理，图书馆的正常运营中总是面对大量的读者信息，图书信息以及两者相互作用产生的借书信息，因此要对读者资源，图书资源，借书信息进行管理。本系统的开发就是在于提高图书管理的工作效率，加强图书馆的管理。图书馆管理系统是图书馆管理工作中不可缺少的部分,它的内容对于图书馆的管理者和使用者来说都至关重要,所以图书管理系统应该能够为管理者或读者提供充足的信息和快捷的数据处理手段。但一直以来人们使用传统人工的方式进行图书管理和借阅管理，这种管理方式存在着许多缺点,如:效率低、易忘记、保密性差,另外时间一长,将产生大量的文件和数据,这对于查找、更新和维护都带来了不少的困难。随着科学技术的不断提高,计算机科学日渐成熟,其强大的功能已为人们深刻认识,它已进入人类社会的各个领域并发挥着越来越重要

订单处理流程程序文件

订单处理流程程序文件 Jenny was compiled in January 2021

1目的及适用范围 1.1为提高订单满足率、缩短订货周期，特制定本程序文件； 1.2本程序文件适用某某汽配月度订单的处理； 1.3本程序文件由某某汽配制定，其解释权及修改权属于； 1.4本程序文件从年月日起执行； 2职责 2.1专卖店负责预测销售区域内的配件需求，并向某某下单； 2.2业务部销售课负责受理专卖店提交的订单，并平衡订货数量，向业务部采购课提出采购需求； 2.3业务部销售课负责受理并实施专卖店提交的补充订货订单； 3订单处理流程 3.1在某某销售人员与专卖店充分协商的前提下，专卖店需根据与销售人员协商达成的共识，以《经销产品目录》为基准，于每于 15日向某某销售课提交《月度计划采购单》； 3.2非月度正常订货参见《补充订货流程程序文件》或《调配信息流程程序文件》； 3.3销售部计划员接到专卖店提交的《月度计划采购单》后应立即确认订单的有效性，并将无效事项立即通知专卖店修正。 3.4现货订单的处理： 3.4.1计划员汇总专卖店提供的订单，并查对现有实物库存，将有现货的订单输入计算机系统对库存配件作出预售标识，并

同时出具《付款通知单》交由销售员传真给专卖店，通知专卖店付款； 3.4.2专卖店接到《付款通知单》后，应立即办理货款并将付款凭证传真至某某销售课； 3.4.3销售员接到《付款凭证传真件》后，应立即出具《销售清单》并到财务部确认是否到款； 3.4.4财务部确认到款无误后，在《销售清单》上加盖到款章，将第一联自存。若货款未到，由销售人员与联系专卖店确认付款情况； 3.4.5销售员将经财务部盖章确认后的《销售清单》第二联自存，第三、四联交储运课发货； 3.4.6货物发运参见《库存管理流程程序文件》； 3.5期货订单的处理 3.5.1计划员需根据市场需求预测编制《常规配件订货计划》； 3.5.2将专卖店提交的期货订单与《常规配件订货计划》汇总形成《订单汇总表》； 3.5.3将《订单汇总表》交储运课编制《采购计划》（详见《采购计划流程程序文件》） 4相关文件 4.1《经销产品目录》 4.2《月度计划采购单》 4.3《付款通知单》 4.4《常规配件订货计划》 4.5《付款凭证传真件》（略） 4.6《订单汇总表》 4.7《销售清单》

系统业务流程图

超市管理信息系统课程名称：管理信息系统项目名称：超市管理信息系统报告名称：超市管理信息系统分析报告指导老师：专业班级：

目录 1.背景介绍 (3) 2.可行性分析 (3) 2.1技术可行性 (3) 2.2经济可行性研究 (3) 2.3操作可行性研究 (3) 2.4结论 .............................................................................................................................. 错误！未定义书签。 3.需求分析 (4) 3.1现行系统分析 (4) 3.2用户需求分析............................................................................................................... 错误！未定义书签。 3.2.1主要信息需求....................................................................................................... 错误！未定义书签。 3.2.2功能需求............................................................................................................... 错误！未定义书签。 3.2.3辅助决策需求....................................................................................................... 错误！未定义书签。 4.系统概要设计 ................................................................................................. 错误！未定义书签。 4.1设计思想 (14) 4.2设计原则 (14) 4.3业务流程分析............................................................................................................... 错误！未定义书签。 5.数据流程分析 ................................................................................................. 错误！未定义书签。 6.逻辑模型设计 ................................................................................................. 错误！未定义书签。 6.1.1 ER .......................................................................................................................... 错误！未定义书签。 6.1.3数据字典............................................................................................................... 错误！未定义书签。 6.1.2编码模型设计....................................................................................................... 错误！未定义书签。 6.1.4子功能设计........................................................................................................... 错误！未定义书签。 7.物理模型设计 ................................................................................................. 错误！未定义书签。 7.1运行平台设计............................................................................................................... 错误！未定义书签。 7.1 .1 系统运行平台设计的目标与原则 .......................................................................... 错误！未定义书签。 7.1.2系统平台设计的要求 ............................................................................................ 错误！未定义书签。 7.1.3 系统应用架构设计................................................................................................. 错误！未定义书签。 7.1.4 系统应用平台设计................................................................................................. 错误！未定义书签。 7.1.5系统硬件平台设计 ................................................................................................ 错误！未定义书签。选型原则........................................................................................................................ 错误！未定义书签。硬件设备选型................................................................................................................ 错误！未定义书签。 7.2数据存储设计............................................................................................................... 错误！未定义书签。结论 .............................................................................................................. 错误！未定义书签。参考文献........................................................................................................... 错误！未定义书签。

管理信息系统数据流程图和业务流程图

2．在盘点管理流程中，库管员首先编制盘存报表并提交给仓库主管，仓库主管查询库存清单和盘点流水账，然后根据盘点规定进行审核，如果合格则提交合格盘存报表递交给库管员，由库管员更新库存清单和盘点流水账。如果不合格则由仓库主观返回不合格盘存报表给库管员重新查询数据进行盘点。根据以上情况画出业务流程图和数据流程图。 4.背景：若库房里的货品由于自然或其他原因而破损，且不可用的，需进行报损处理，即这些货品清除出库房。具体报损流程如下：由库房相关人员定期按库存计划编制需要对货物进行报损处理的报损清单，交给主管确认、审核。主管审核后确定清单上的货品必须报损，则进行报损处理，并根据报损清单登记流水帐，同时修改库存台帐；若报损单上的货品不符合报损要求，则将报损单退回库房。试根据上述背景提供的信息，绘制出“报损”的业务流程图、数据流程图。报损业务流程图：业务流程图：库房库存计划报损清单主管流水账库存台帐不合格报损清单合格报损清单

数据流程图： P1编制报损清单 P2审核报损清单 P3 报损处理库存计划库存台帐流水账报损清单合格的报损清单库房不合格的报损清单 5.“生产资料出库”主要指生产部门员工到仓库中领取生产原料和各种生产工具等产品，其流程描述如下：首先由生产部门员工向仓库主任提交原料提货单，然后仓库主任根据当前库存情况和用料计划对提货单进行审核，将不合格的提货单返回给生产部门员工，并将合格原料提货单交给库管员，库管员根据合格原料提货单更新库存台账并记录出库流水账。（1）根据以上描述，绘出生产资料“出库”的业务流程图。（2）根据上题的业务流程绘出生产资料“出库”的数据流程图生产部门原料提货单仓库主任库存情况不合格的提货单合格的提货单用料计划库存台帐出库流水帐库管员生产部门 D1 P1审核提货单 P2 出库处理库存情况 D3 库存台帐F1提货单F2不合格的提货单 F3合格的提货单 D4 出库流水帐 D2 用料计划 6. 采购员从库房收到缺货通知单以后，查阅订货合同单，若已订货，向供货单位发出催货请求，否则，填写订货单交供货单位。供货单位发出货物后，立即向采购员发出取货通知单。采购员取货后，发出入库单给库房。库房进行验货入库处理，如发现有不合格货品，发出验收不合格通知单给采购员，采购员据此填写退货单给供货单位。画出物资订货的业务流程图和数据流程图。业务流程图：

信息管理系统流程图

十、信息处理流程图
ERP
标准业务流程
上海（）有限公司二〇二〇年十二月
.1

十、信息处理流程图
一、销售部分：
（一）、发出商品销售业务：
业务编号
流程适用范围
相关岗位及权限
SA-003
业务名
编号： PR-SA-003
发出商品销售业务
称
无论赊销、现销，当月完成发货后,以后月份结算的销售业务
岗位
销售助理
系统操作
销售管理模块中录入销售订单
权限
录入
销售主管
销售管理模块中审核销售订单
审核
销售助理
销售管理模块中录入发货单
增加、审核
保管员
库存管理模块中仓库调拨单录入、一审
录入、一审
发货检验
仓库调拨单二审
二审
员
财务开票
以后期间，开据销售发票
录入
员
材料成本
根据销售调拨单生成出库单并钩稽发发票，存货核
记账、制单
会计
算模块中记账、制单
应收往来
应收账款模块中结转收入、应收往来核算
审核、核销、
会计
制单
相关部门或岗位客户
销售部
库房记账员
材料成本会计/往来会计
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十、信息处理流程图
收货
合同
具签定，或接体到订单。工作流程
填写销售订单
审核销售订单
填制发货通知单并审核
审核调拨单项式单
仓库调拨单
以后结算开据
销售出库单
钩稽
销售发票
审核
结转
销售成本
销售收入
现结
应收账款
填制收款单
收款
1、销售业务员与客户签订销售合同，销售助理依据在【销售管理】模块录入销售订单并销售主管对销售订单进行确认，并在系统中对订单进行审核。
2、产品生产完毕完工入库后，销售助理在【销售管理】模块根据销售订单生成销售发流货通知单，程 3、保管员根据【销售管理】模块中审核后的销售发货单通知单生成仓库调拨单并进行审核，产品出门。描 4、以后期间结算时，销售助理根据客户开票需求,对已审核的提货存根联及开票通知单, 并送财务部门进行开票；述 5、财务开票员根据销售助理复核后的开票通知单，开具销售发票。
6、材料成本会计在【仓库核算】模块根据仓库调拨单生成销售出库单，材料会计对销售发票进行审核处理并钩稽销售出库单，月底根据根据销售出库单生成销售成本结转凭
证。。 7、往来会计收款时在【应收管理】模块中填制收款单并根据收款单生成收款凭证。
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财政预算执行系统业务总流程图

财政预算执行系统业务总流程图一、财政预算执行系统业务总流程 1、预算指标导入财政预算执行系统后，由预算科批复至财政局各业务科，再由各业务科下达至预算单位。 2、预算单位根据批准的部门预算和项目进度编制分月用款计划，分月用款计划是办理财政性资金支付的依据。分月用款计划报财政局业务科审核后，国库科审定并下达额度。此时，授权支付额度入账通知书即可生成打印，预算单位据此登记预算内、外财政授权支付额度收入帐。 3、预算单位录入财政直接（授权）支付申请。授权支付经会计核算中心审核后，由预算单位自行打印《财政资金支付凭证》，加盖印鉴后送单位零余额账户代理银行。直接支付送会计核算中心审核并打印《财政资金支付凭证》，通知代理银行及时将资金直接支付给收款人或用款单位。 4、代理银行根据支付指令及时将资金支付到收款人或用款单位，并将当日实际支付的资金，汇总生成《**银行**支付申请划款凭证》，附《申请财政性资金划款明细清单》送会计核算中心。 5、核算中心审核无误后汇总生成《**财政**汇总清算通知单》，送国库科审核签章后，送人民银行国库或财政专户代理银行，与国库单一账户进行资金清算。 6、代理银行收到清算回的资金和回单后进行划款清算回单登记，国库科、核算中心依据清算回单进行划款清算登记。 7、支付完成后，预算单位从预算执行网络系统打印《财政直接支付入账通知书》，作为收到和付出款项的凭证，进入会计核算环节。详见下图：财政预算执行系统业务总流程图

二、分月用款计划流程分月用款计划是单位预算支出活动的月度执行方案，是一个时期（如一个月）预算执行的计划。预算单位根据批准的部门预算、预算外收入完成情况和项目进度科学编制分月用款计划。分月用款计划是办理财政性资金支付的依据。 1、预算单位计划经办人在预算执行网络系统中编制分月用款计划。计划审核人审核并报财政局主管业务科室。 2、财政局主管业务科室初审后，用款计划由国库科审核并下达用款额度。详见下图：

管理信息系统数据流程图和业务流程图和ER图

1. 采购部查询库存信息及用户需求，若商品的库存量不能满足用户的需要，则编制相应的采购订货单，并交送给供应商提出订货请求。供应商按订单要求发货给该公司采购部，并附上采购收货单。公司检验人员在验货后，发现货物不合格，将货物退回供应商，如果合格则送交库房。库房管理员再进一步审核货物是否合格，如果合格则登记流水帐和库存帐目，如果不合格则交由主管审核后退回供应商。画出物资订货的业务流程图。（共10 分） 2．在盘点管理流程中，库管员首先编制盘存报表并提交给仓库主管，仓库主管查询库存清单和盘点流水账，然后根据盘点规定进行审核，如果合格则提交合格盘存报表递交给库管员，由库管员更新库存清单和盘点流水账。如果不合格则由仓库主观返回不合格盘存报表给库管员重新查询数据进行盘点。根据以上情况画出业务流程图和数据流程图。（共15 分） 3. “进书”主要指新书的验收、分类编号、填写、审核、入库。主要过程：书商将采购单和新书送采购员；采购员验收，如果不合格就退回，合格就送编目员；编目员按照国家标准进行的分类编号，填写包括书名，书号，作者、出版社等基本信息的入库单；库管员验收入库单和新书，如果合格就入库，并更新入库台帐；如果不合格就退回。“售书”的流程：顾客选定书籍后，收银员进行收费和开收费单，并更新销售台帐。顾客凭收费单可以将图书带离书店，书店保安审核合格后，放行，否则将让顾客到收银员处缴费。画出“进书”和“售书”的数据流程图。进书业务流程：进书数据流程：售书业务流程：售书数据流程： 4. 背景：若库房里的货品由于自然或其他原因而破损，且不可用的，需进行报损处理，即这些货品清除出库房。具体报损流程如下：由库房相关人员定期按库存计划编制需要对货物进行报损处理的报损清单，

订单处理流程

商服部订单处理流程客户购物流程出现的情况： 1.1修改订单信息：一、修改订单信息类型： 1、收货信息 2、送货方式 3、购买的商品信息二、操作流程: 1、客户致电客服热线及通过旺旺、QQ、商桥要求修改订单信息 2、请客户提供订单号、旺旺ID、QQ及收货人姓名，客服进入店铺后台查询，根据用户提供的订单号、旺旺ID、QQ及收货人姓名进行检索找到该订单； 2.1 查看订单状态，如果订单状态显示发货状态拒绝为客户操作修改 2.2 查看订单如果未发货，可修改订单后状态（管理中心）。 3、客户已付款的订单，如客户要求修改商品信息，如商品的颜色，尺码等信息，在未发给库管时，可修改相关信息（修改信息，包括改码数、换款、改地址、电话等，但必须是发给库管前的订单状态）三、注意事项： 1、订单备货前可对订单信息做修改。 2、要求修改商品信息，具体操作详情查订单信息修改流程 3、客户换购商品需要补差价时，请具体写客户要换的商品款号、尺码、颜色等相关信息，并在补差价订单里注明客户是补哪个订单的差价订单信息修改流程图：

1.2订单发货前退货流程：一、操作退/换货流程： 1、客户致电客服热线及通过旺旺、QQ、商桥要求退/换货 2、请客户提供订单号、旺旺ID、QQ及收货人姓名，客服进入店铺后台查询，根据用户提供的订单号、旺旺ID、QQ及收货人姓名进行检索找到该订单； 2.1 如果订单已经发货，货物不能追回拒绝此操作。 3、订单客户已付款，未安排发货、可在系统后台备注退/换货信息：退货-告知客户付款24小时后申请退款；换货-确认客户换购商品信息及退补差价，在订单中备注相关联信息 4、如果订单未付款，客户要求关闭交易，确认身份后可请直接在系统后台操作关闭交易。订单发货前退/换货流程图：