最全公司物料仓库管理制度

最全公司物料仓库管理制度
最全公司物料仓库管理制度

物料仓库管理制度

一、物料入库管理制度

第1章总则

第1条目的。为了规范仓库管理,完善入库管理制度,特制定本制度。

第2条管理范围。入库物品管理范围包括原材料、半成品、成品及废品、瑕疵品等。

第2章原材料入库

第3条采购原材料入库后,库管员按照已核准的订货单或采购申请单和送货单,仔细核对物资的品名、规格、型号、数量,并检查外包装是否完好无损。

第4条进厂待验的原材料,必须于物品的外包装上铁材料标签并详细注明料号、品名规格、数量及入厂日期,且与已检验者分开储存,并规划待验区以为区分。收料后,仓库管理人员应将每日所收料品汇总填入进货日期表作为入账消单的依据,如下表所示。

进货日报表

编号:___________ _____年____月

第5条超交处理。

交货数量超过订购量部分应予退回,但属买卖惯例,以重量或长度计算的材料,其超交量在3%以下,由仓库管理部门在收料时,在备栏注明超交数量,经生产部门经理同意后,始得办理入库手续,并通知采购人员。

第6条短交处理。

交货数量未达到订购数量时,以补足为原则,但经生产部门经理同意,可免补交。短交如需补足时,仓库管理人员应通知采购部门联络供应商处理。

第7条急用品收料。

紧急材料于厂商交货时,若仓库管理部门尚未收到请购单时,仓库管理人员应先洽询生产部,确认无误后,始得办理入库手续。

第8条材料验收规范。

为利于材料检验收料的作业,质量管理部门应就材料重要性及特性等,适时召集使用部门及其他有关部门,依所需的材料质量研订材料验收规范,呈总经理核准后公布实施,以为采购及仓库验收的依据。

第9条材料验收结果的处理。

(1)验收合格的材料,检验人员在外包装上贴合格标签,以示区别,仓库管理人员再将合格品入库定位并开具入库单办理入库手续。

(2)不合验收标准的材料,检验人员在物品包装上贴不合格标签,并与材料检验报

告表上注明不良原因,经仓库管理部门核示处理对策后,转采购部门处理及通知生产部,再送回仓库管理部门凭此办理退货。

第10条入库时要认真查抄入库号码,填写入库号码单。每日业务终了,及时将入库号码单报至统计员处输入计算机。

第3章半成品入库

第11条当日生产未完成的或某种原因生产不能立即进行的半成品必须于下班前办理入库手续。

第12条半成品入库应详细记录半成品数量、规格等信息,由仓库管理人员开具半成品入库单并填写半成品入库台帐。如下表所示。

半成品入库单

编号:___________ ____年____月

入库人:复核人:仓库专员:

第13条半成品入库应本着安全、便捷的要求,共存放应有利于生产部门再生产时领用。

第14条委外加工的半成品入库管理按原材料入库管理执行。

第4章成品入库

第15条生产部整个产品生产流程结束,由检验人员出具检验合格证方可办理入库手续。

第16条仓库管理人员必须对成品数量、包装等进行检查,符合成品入库要求的出具成品入库单,双方核实无误后签字确认。如下表所示。

成品入库单

编号:___________ ____ 年____ 月____日

入库人:复核人:仓库专员:第17条成品入库单一式三份,一份由仓库作为登记实物账依据,一份交由生产车间作为产量统计依据,一份交由财务部作为成本核算和产品核算之依据。

第5章废品、瑕疵品入库

第18条对于废品、瑕疵品实行分解入库的方法,根据其产生原因进行分解。

第19条对于废品、瑕疵品分解后可利用材料仍按原材料使用,不可利用的,部门

直接按报废品进行统一处理。

第20条对于不可分解的废品、瑕疵品,直接按报废品进行处理。

第21条废品、瑕疵品入库只需填写登记台帐,不做入库单。

二、物料储存管理制度

第1章总则

第1条物资的储存保管,原则上应以物资的属性、特点、用途规划设置仓库,并根据仓库的条件考虑划区分工,合理有效使用仓库面积。

第2条物料存储原则。

(1)安全可靠原则。

本着安全可靠的原则合理安排垛位和规定地距、墙距、垛距、顶距、

(2)分类摆放原则。

按物资的品种、规格、型号等结合仓库条件分门别类进行堆放(在可能的情况下推行五五堆放),要做到过目见数,作业和盘点方便,货号明显,成文成列,文明整齐。

第2章物资摆放管理

第3条凡吞吐量大的用落地堆放,周转量小的用货架存放。落地堆放以分类和规格的次序排列编号,上架的以分类号位编号。

第4条物料储存要统一规划、合理布局、分类保管、编号定位。贵重物料要设专库或专柜保管,易燃、易爆等危险品要单独按规定存放。

第5条物料的计量单位要按照通用的计量标准实行,对不同的物料采用不同的计量方法,保证同一种物料前后计量单位的一致性和标准型。

第6条原则上编号采取“四号定位”法:第一位表示库房或货场的编号;第二位表示货架或货场内分区的编号;第三位表示货架层次或货场分排编号;第四位表示物料位置或货场垛位编号。半导体成品存放的编号按储存柜的编号确定。

第7条物料码垛要牢靠、整齐,要留有工作道,便于保养、清点、收发,应当按种类、包装、体积、重量合理堆码。所有物料一般均应上架,对不能上架的大件物料,应按合同号集中放置,并作标识,无合同的按规格分类存放。放在室外的大件物料必须遮盖。

第8条库存物资在装卸、搬运过程中要轻拿轻放,不可倒置,保证完好无损。

第9条仓库管理部门对所经管的成品库存及仓运设备应负责安全使用之责,如果破损应立即向主管反映并立即委托修护。

第3章物资盘点管理

第10条仓库建立库存数量账,每日根据出入库凭单及时登记核算,月终结账和实盘完毕后与财务部门对账。

第11条经常进行盘点,做到日清月结,按规定时间编报库存日报和库存月报。

第12条库存成品应作定期或不定期的盘点,盘点时由会计科将盘点项目依规格类别填具成品盘点表会同物料管理科盘点,并按实际盘点数量填入数量栏里。

第13条成品盘点表全部由电脑制表,电脑存档。

第4章库房环境管理

第14条库房内应干燥,地面平坦、整洁;仓库大门、窗户完好;库门钥匙实行专人管理。

第15条仓库灯光应足够,能满足仓库夜间操作(如货运发货等),仓库电源线不得有裸露现象。

第16条仓库应配备足够的消防器材(消防栓1个/200平方米),定期检查是否失效,仓库的消防器材应放在容易发现、拿取的地方。

第17条库内应划黄线标明库位、垛位、道路等、库内通道应畅通,不得有物品阻碍车辆通行。

第18条仓库应具有进出货装卸平台,便于出入库操作。

第19条每个仓库应具有仓库平面图,且注明库内产品分布、仓库平面结构、仓储面积。

第20条库内应具备装卸工装卸时的垫板,具备装卸必备的工具,如推车、叉车等。

第21条仓库地面应无灰尘、碎屑、纸屑等杂物,库内应具备清洁工具(扫帚、墩布、垃圾箱等),各仓库的推车、扫把等工具应集中摆放在固定、合理的位置,不得随意乱扔。

第5章库房安全管理

第22条建立健全出入库人员登记制度,入库人员经仓库管理人员的同意,并且登记之后方可在仓库管理员的陪同下进入仓库,入库人员一律不得携带易燃、易爆物品,不得在仓库吸烟。入库搬运时,要根据物料特性及大小、轻重使用不同搬运工具,以避免碰撞损坏。

第23条仓库保管的物料,非经公司主管领导的许可,任何人不得私自挪用、试用、调换和外借。

第24条仓库管理员有权拒绝不合乎公司规定的物料出库、移库、退库等请求。

第25条易燃品、易爆品或违禁品不得携带入仓库,物料管理部门应随时注意。

第26条做好各种防患工作,确保物资的安全保管。预防内容包括防火、防盗、防潮、防锈、防腐、防霉、防鼠、防虫、防尘、防爆、防漏电。

第27条仓库要有必要的安全设施、灭火设备,水电线路必须畅通无阻,以利防火、防盗等。仓库管理员应严格执行安全保卫工作的规定,切实做好防火、防盗的工作,定期检查维修消防器材和设备,保证仓库和物料财产的安全。

第28条仓库内不得吸烟,若因工程需要烧焊时,应该报备,批准后,有专人负责才可。

第29条库房内不得存放私人物品。仓库管理员不得擅自离岗,库房无人时必须上锁,无关人员不得进入库区。

第30条做好仓库与供应、销售环节的衔接工作,在保证合理仓储的前提下,力求减少库存,并对物料的利用、积压等情况提出处理意见。

三、物料出库管理制度

第1章总则

第1条目的。

为规范物品出库管理,完善原材料、成品出库流程,特制定本规则。

第2条管理范围。

物料出库物品管理范围包括原材料、成品及半成品出库管理等。

第2章原材料出库

第3条原材料出库必须严格按照先办手续后出货的原则,并保证出库手续齐全、完备。

第4条原材料出库时,仓管员凭领料人出具的领料单,认真核实内容是否填写清楚、完整以及是否有相关领导人的审批,根据先进先出的原则备料。

第5条库管员按照领料单上的品种、规格、型号、数量,认真清点后,将出库物料与领料人员当面交清。

第6条发放物资时要坚持“推陈储新,先进先出,按规定供应,节约”的原则,发

货坚持一盘底、二核对、三发货、四减数。同时坚持单货不符不出库、包装破损不出库、残损变形不出库、唛头不清不出库。

第7条对于专项申请用料,除计划人员留作备用的数量外,均应由请购部门领用。常备用料,凡属可以分割拆零的,本着节约的原则,都应拆零供应,不准一次性发货。

第8条特殊情况急需领料时,经生产主任同意,可以先领材料后办手续。但经办人必须尽快补齐领料手续。

第9条原材料出库时,仓库管理员应将出库物料数量逐一计入卡片,做到随出随记,并要及时入账。

第10条对贪图方便,违反发货原则造成的物资变质、大料小用、优材劣用以及差错等损失,库管员负经济责任。

第11条出库时要认真查抄出库号码,填写出库号码单。每日业务终了,及时将出库号码单输入计算机。

第12条发往外单位委托加工的材料,应同样办理出库手续,在出库单上注明,并设置发外加工登记簿进行登记。

第13条生产部需要对半成品进行再生产处理的,必须由领用人填写半成品出库单,并由车间主任签字确认。如下表所示。

半成品出库单

编号:___________ ____ 年____ 月

名称规格型号数量

入库

日期

用途备注

领用人:复核人:仓库专员:第14条仓库管理人员要仔细登记出库半成品的数量、规格,并登入台帐。

第15条对于委托外单位加工的半成品同样要出具半成品出库单,并在备注栏里注明委托单位。

第4章成品出库

第16条出库期限。

(1)凡遇下列情况之一者,仓管部门应于一日前办妥成品出库单,并与一日内出库。

计划产品接获客户的订单通知单时的交货日期。

内销、合作外销订制品,依客户需要的日期。

(2)直接外销订制品缴库后,配合结关日期出库。

第17条成品出库总体规划。

(1)仓库管理部门接到订货通知单时,经办人员应依产品规格及订单通知单编号顺序列档,内容不明确应即时请销售部门确认。

(2)因客户业务需要,收货人非订购客户或收货地点非其营业所在地的,依下列规定处理。

经销商的订货、交货地点非其营业所在地,其订货通知单应经业务部主管核签方可办理出库。

收货人非订购客户应有订购客户出具的收货指定通知方可办理出库。

仓库管理部门接获订制(货)通知单方可出库,但有指定出库日期的,

依其指定日期出库。

订制品在客户需要日期前缴库或订货通知单注明“不得提前出库”的,仓库管理部门若因库位问题需要提前出库时,应先由业务人员转知客户同意,且

收到销售部门的出货通知后始得提前出库,若是急需出货,应由业务部主管通知

仓库管理部门主管先予以出库,再补办出货通知手续。

未经办理入库手续的成品不得出库,若需紧急出库需于出库同时办理入库手续。

订制品出库前,仓库管理部门如接到销售部门的暂缓出货通知时,应立即暂缓出货,等收到销售部门的出货通知后再办理出库。紧急时可由销售部门

主管先以电话通知仓库管理部门管理,但事后仍应立即补办手续。

成品出库单填好后,须于订货通知单上填注日期、成品出库单编号及数量等,以了解出库情况,若已交毕结案则依流水号顺序整理归档。

第18条承运车辆调派与控制

(1)仓库管理部门应指定人员负责承运车辆与发货人员的调派。

(2)仓库管理部门应于每日下午四点以前备好第二天应出库的成品出库单,并通知承运公司调派车辆。

(3)承运车辆可能于营业时间外抵达客户交货地址的,成品出库前,仓库管理部门应将预定抵达时间通知销售部门转告客户。

第19条成品出库前,仓库管理部门应依订制(货)通知单开立成品出库单,由销售部门填开发票,客户联发票核对无误后寄交客户,存根联与未用的发票于下月二日前汇送财务部。

第20条订货通知单上注明有预收款的,在开列成品出库单时,应于预收款栏内注明预收款金额及发票号码,分批出库的,其收款以最后一批交货时为原则,但订货通知单内有特殊规定者除外。

第21条承运车辆在厂装载成品后,发货人及承运人应于成品出库单上签字,第一、第二联经送业务部核对后,第一联业务部存,第二联会计核对入账,第三、第四、第五联交由承运商于出货前核点无误后始得放行。经客户签收后第三联送出库客户,第四、第五联交由承运商送回仓库管理部门,把第四联送回销售部依实际需要寄交指运客户,第五联承运商持回,据以申请运费,第六联仓库管理部门自存。

第22条客户自运。

1、客户要求自运时,仓库管理部门应先联络销售部门确认。

2、成品装载后,承运人于成品出库单上签字。

四、物料盘点管理制度

第1章总则

第1条目的。

为明确掌握公司物料及财产状况,更好地开展生产活动和成本控制,特制定本制度。

第2条盘点周期。

公司仓库盘点共分为月度盘点、年度盘点以及不定期盘点。

第3条仓库盘点工作由生产部主任或仓库主管具体组织,采购、销售、财务等部门协助。

第2章盘点账卡管理

第4条物料入库后要及时建卡,并随物料的进出随时登记。卡片上应记录物料名称、货位、入库和出库时间、进出数量金额结存数量。卡片要挂在货位对应处。

第5条库房应建立独立台帐。台帐应记录各种物料的名称、规格型号、货位、入库和出库数量、日期及结存数量。

第6条台帐由除仓库管理员外的其他人员专人保管,计算机内台帐设密码,台帐的查阅、更改必须履行相关手续。

第7条库房进行交接时,新的库房管理人员应在原管理人员协助下清点实际库存,查清盘盈盘亏现象,经主管领导审批后调整相应的台帐记录,使实际库存与台帐记录相符。

第8条台帐记录。

定期进行盘点后必须根据实际库存情况作台帐记录,账实不符时以实际库存为准,并且必须如实记录并上报。

第3章盘点内容与步骤

第9条盘点的主要内容。

查清物料实际库存量和台帐是否相符,查明物料发生盈亏的原因,查明物料的质量状况等,做到账实相符,及时处理超储、呆滞物料,节约流动资金。

第10条盘点的主要步骤。

(1)初盘。负责盘点区域受盘物品之清点,确认受盘之定位及标识等。

(2)复盘。复盘区域受盘物品之清点,核对盘点卡上记录与实物是否一致,确认初盘准确性,初盘有误时更正数据,送交财务部修改,如下表所示。

盘点卡

(3)抽盘。区域随机(疑点)抽查,综合评估初盘复盘绩效。

(4)数据处理。盘点的结果应于当日内记录于台帐或输入计算机备份,定期盘点的结果应及时送达生产部和财务部;盘点中发现的问题应及时如实汇报给公司主管领导。

第4章盘点方法

第11条先由出盘人员填写区域储位,依储位认真核对物品品名、规格,清点数量,将数据写在盘点卡上,签名后把第三联贴在被盘物品上,第一、第二联合在一起右盘点组输入电脑。

第12条复盘人员须在指定区域盘点10%(初盘数)以上,具体做法同初盘,特别注意初盘漏盘或重工。

第13条复盘人员若发现初盘有误须协同初盘人员一起凑齐三联,且用红笔将正确数据写在复盘栏内。(不可蒙蔽、徇私)

第5章盘点注意事项

第14条盘点卡书写要求用力,确保第二、第三联明晰,不受误导;要求谨慎,尽量减少作废,保证卡号连贯;卡上数据必须依实物填写。

第15条盘点区域内若有未贴盘点卡之物品,须知会盘点组查明其原因(遗漏或掉落)作处置。

第16条盘点过程中若有零星之物,不可自行判断放入他箱(胶框)以免造成混乱。

第17条盘点过程中不得有任何物料转移作业,如有急件(料)入(出)厂须知会仓库主管协调处理。

第18条各组人员编制后须依照拟好的时间进程入作业场所,不可随意请假或缺席或拖延时间。

第19条各部门负责人员不可缺席盘点说明会或检讨会,以免随后操作失误。

物料仓储管理表格

一、物料入库单

1、原材料入库单

编号:___________ 入库时间:____年____月____

2、退料缴库单

编号:___________ 退料时间:____年____月____

仓库收料人:车间主任:退料人:

二、库存日报表

1、材料库存日报表

日期:____年____月____

仓库主管: 制表人:

2、成品库存日报表

日期:____年____月____ 仓库主管:

制表人:

三、库存月报表

1、材料库存月报表

月份:____年___月 填写日期:____年___月___日

生产总监:

生产部主任: 仓库主管: 经办人:

四、物料出库单

1、原材料领料单

编号:__________ ____ 年____ 月____

2、成品出库单

编号:___________ ____ 年____ 月

领用人:仓库主管:仓库专员:

五、物料盘点表

物料仓库管理流程

一、物料入库管理流程

1、原材料入库流程

采购部门质量检验部门仓储管理部门

原材料入库流程说明

2、成品入库流程

生产车间质监部门仓储管理部门

成品入库流程说明

二、物料出库管理流程

1、原材料出库流程

生产车间仓储部门生产部经理

原材料出库流程说明

2、成品出库流程

销售部门仓库专员仓库主管业务单位

三、物资仓储管理流程

生产部采购部仓储部门财务部相关单位

四、库存控制管理流程

生产总监采购部仓储部门生产部

仓储管理方案

一、库存控制方案一、库存物品分类控制

根据现代仓储管理技术ABC分析法,对仓库物品进行系统分类。

A、B、C分析法指按成本比重高低将各存货项目分为ABC三类,对不同类别的存货采取不同的控制方法。ABC分类法的划分标准、控制方法及适用范围之间的关系如下表所示。

二、库存控制原则

(一)A类物品库存控制原则

压缩总库存量,减少占用资金,使库存结构合理化。

(二)B类物品库存控制原则

正常控制用量,实行批量库存控制。

(三)C类物品库存控制原则

维持高库存数量,避免缺货。

三、原材料库存控制

(一)库存基准量制度

根据库存物品的存储成本对整个库存成本的影响力的大小,分别制定A、B、C三类物品的基准制。

1、A类物品基准量确定

(1)库存报告分析

A类物品作为库存成本消耗最大的部分,必须合格控制其库存量以降低库存成本。仓库管理部门根据上一年度的A类物品库存报告分析,确定上一年度库存的安全量。

(2)年度生产计划分析

根据年度生产计划分析今年各月度产量增长情况,由生产管理部门依生产及保养计划定期编制材料预算及存量基准明细表,拟订用料预算。

(3)A类物品存量基准的确定

仓库管理部门依物品预算用量、交货所需时间、需要资金、仓储容量、变质速度及危险性等因素,选用适当管理方法以物品预算及存量基准明细表列示各项物品的管理点,连同设定资料呈主管核准后,作为存量管理的基准,并拟物品控制表进行存量管理作业,但当物品存量基准设定因素变动足以影响管理点时,仓库管理部门应即修正存量管理基准。

2、B类物品基准量确定

(1)B类物品用量计划确定

B类物品由主管人员依据去年的平均季用量,并参酌今年营业的销售目标与生产计划设定,若产销计划有重大变化(如开发或取消某一产品的生产,扩建增产计划等)应修订月用量。

(2)B类物品存量基准的确定

仓库管理部门应考虑材料预算用量,在精简采购、仓储成本的原则下,酌情以材料预

算及存量基准明细表设定存量管理基准加以管理,但材料存量基准设定因素变动时,仓库管理部门必须修正其存量管理基准。

3、C类物品基准量确定

(1)C类物品用量计划确定

C类物品由生产管理部门依生产用料基准,逐批拟订产品用料预算,临时需求材料直接由生产车间定期拟订用料预算。

(2)C类物品存量基准的确定

由生产管理人员于每月的25日之前,依上月及去年同期各月份的耗用数量,并参照市场情况,拟订次月份的预计销售量,再乘以各产品的单位用量,而设定预估月用量。

(二)请购点设定

1、请购点

采购作业期间的需求量加上安全存量。

2、采购作业期间的需求量

采购作业期限乘以预估月用量。

3、安全存量

采购作业期间的需求量乘以25%(差异管理率)加上装船延误日数用量(欧、美地区x天用量,日本与东南亚地区x天用量)

(三)物品差异分析

1、A类物品

仓库管库部门应于每月10前就上月实际用量与预算用量比较(内购材料用)或前三个月累计实际用量与累计预算用量比较(外购材料用),其差异率在管理基准以上者,需填制材料使用量差异分析月报表送生产管理部门分析原因,并提出改善对策。

2、B类物品

仓库管理部门以每月或每三个月为一期,于次月10日前就最近一个月或三个月累计实际用量与累计预算用量比较,其差异率在管理基准以上者按科别填写制材料使用量差异分析月报表,送生产管理部门分析原因,并提出改善对策。

3、C类物品

订货生产的用料,由生产部门与每批产品制造完成后,分析用料异常。

四、成品库存控制

(一)A类物品

1、严格控制

要求准备最完整、最精确的作业记录,最高的作业优先权。

2、库存配置

A类物品应放置在最靠近客户的配送中心,客户订货后,马上就能送到客户手中,以便及时提供优质服务。

(二)B类物品

1、正常控制

按公司正常方式调节库存数量,定期进行数据检查。

2、库存配置

根据购销情况、出入库频率、适当堆码摆放。

(三)C类物品

1、简单控制

简化控制流程,减少控制工作量。只进行简单记录,检查次数尽量减少。

2、库存配置

采取最经济的存储方式,为A、B类物品存放提供空间。

五、其他事项

(一)做好仓库与采购、销售环节的衔接工作,在保证经营提供、管理需要等合理储备的前提下,力求减少库存量。

(二)定期进行库房物资结构与周转分析,及时上报预警信息,协助做好报损、报废和呆滞物资的处理工作。

二、废品处理方案

一、废品的认定

凡不能再加工的废料或不能提高使用价值,创造利润的废弃产品称为废品。对于存储的废料,仓库管理部门要填写物料报废申请表,得到相关部门批示后再进行进一步的处理。如下表所示。

物料报废申请表

编号:____________ ____年____月____日

二、废品的管理

(一)废品的整理

1、各工作场所应放置废料桶,便于工作人员随时存放并便于一次搬运。

2、各工作场合当日产生之废料,应于当日搬往规定的废料存放区。

3、仓库管理部门在收到各部门送来的废旧物品时,应做到登记,注明品名、数量签收,逐月按各部实交废旧物品汇记数量。

(二)废品的保管

1、设置废料存放区,按类别分开存放,勿随地丢弃。

2、各部门搜集的各种废品,送交仓库管理部门统一处理。

三、废品的处理方式

(一)出售处理

1、由仓库管理部门负责处理,行政部协办。

2、各种废料由仓库管理部门负责分别觅商防价,会同行政部定价。

3、装车时仓库管理部门应派人随车监视,以免承购商夹杂有用物料或偷窃其他物品。

4、过磅时通知行政会同办理,同时注意防止承购商作弊,并于废料处理单上共同签证。

5、经办人除应于每次过磅前先将磅秤矫正外,还应由仓库管理部门按月办理重校。

6、依据废料处理单开具销货单及发票,由仓管部主管签章后交生产部主任核准。

7、废料出售一律规定为现款交易,收款后以当日结缴财务部收账为原则。

8、以每月标售处理为原则。

(二)回收处理

1、将待处理废料集中一处并按其结构进行解体。

2、按物料组成进行分类处理,回收利用。

3、不能解体的物品仍按出售方式处理。

煤矿材料库房管理制度

物资供应部经理岗位责任制 一、在公司,物资供应部等上级领导及矿行政领导下,认真贯彻执行公司及矿的各项制度。 二、加强员工政治学习,加强员工自身廉洁,组织员工安全、业务学习和业务培训,提高业务水平。 三、制定完善验收、保管、发放、服务、回收、复用等管理制度并组织实施. 四、主特仓库的行政,业务和安全工作。是仓库管理、安全的第一责任人。 五、掌握员工思想动态,经常对职工进行道德、安全教育,杜绝违章现象。 六、严格贯彻仓库防火制度,定期检查仓库冶安保卫工作和消防工作。 七、搞好库、外场地的卫生,保持整洁。

仓库保管员岗位责任制 一、严格遵守仓库的各项规章制度,更好地为生产一线服务。 二、努力学习业务知识,不断提高业务技术水平,练好基本功。 三、认真履行验收手续,物资入库必须在2天验收完毕,及时填写到货登记,待验收物资单独存放,清点数量。 四、做到物资堆码、料架摆放、料签悬挂三条线,实行分类存放,“四号定位”、“五五摆放”,库物资做到勤清点、勤整理、勤保管、露天存放的物资要上盖下垫。 五、坚持永续盘点制度,做到盈亏有原因,损环有报告,调整有依据。保证帐、卡、物、资金四相符。 六、严格执行领料单审批手续,坚持先进先出的原则,发料时要严格审查各队材料审批单,印签,手续是否齐全,做到准确、及时、严禁白条发料(特殊材料由矿长鉴批)三日补办手续。 七、严格交旧领新制度,积压物资单独存放,单独建帐,国债项目单独建立台帐。 八、按时将收、发领料单,按材料类别、按队别装订册。单据、技术资料、使用工具要妥善保管。 九、搞好库房和货场的清洁卫生,严格执行防火制度和安全、保卫制度。做好“四防”工作。

8.原材料和成品仓储管理制度

原材料和成品仓储管理制度 一目的 使原料、成品储存、保管、搬运有序进行,以达到维护质量之功效. 二内容 2.1 储存期限规定: 2.1.1原物料按国家规定或供应商提供期限为准。 2.1.2外包装材料(纸箱、包装袋)有效期为12个月。 2.1.3成品有效期按企业标准或国家标准期限为准。 2.1.4化工及危险品按供货商提供期限为准。 2.2储存区域及环境: 2.2.1储存区分为:原料区、物料区、半成品区、成品区。 2.2.2储存条件为:仓库场地须通风、通气、干净、白天保持空气流畅、下雨天应关好门窗、以保持原物料、成品干燥,防止潮湿。 2.2.3仓库内原物料、成品以常湿(2℃~32℃相对湿度42%~82%)环境储存。 2.2.4易变质、变性物料在仓储期,需采取冷藏、恒温等特殊措施,防止原料变质。 2.3储存规定: 2.3.1储存应遵守三原则:防火、防水、防压;定点、定位、定量,先进先出。

2.3.2物品上下迭放时要做到“上小下大,上轻下重”。 2.3.3原物料、成品严禁直接摆放于地上,应放货架或卡板上进行摆放。 2.3.4呆废料、隔离品必须分开储存。 2.3.5不允许有火种进仓、晚上下班应关好门窗及电源。 2.4安全 2.4.1对危险化学物品的保管,须遵循“三远离、一严禁”的原则,即“远离火源、远离水源、远离电源,严禁混合堆放”。 2.4.2仓内严禁烟火,严禁做与本职工作无关的事情。 2.4.3认真执行货仓管理的“十二防”安全工作:防火、防水、防锈、防腐、防蛀、防爆、防电、防盗、防晒、防倒塌、防变形、防鼠灾。 2.4.4消防设施齐全、定期检查、确保其使用功能。 2.5保管: 2.5.1仓管员应将仓库内储存区域与料架分布情形绘制《储存图》挂于仓库明显处。 2.2.2坚持每日巡仓和抽查、定期清理仓库呆滞料和不合格品。 2.2.3对仓库内保存期满的原、物料、半成品、成品,应及时通知检验部重检,一经发现有变质情况及时隔离。 2.2.4所有原料、物料、成品建立完整的帐目和报表。 2.2.5对进厂之原物料不同客户、品名、规格、质量状况要有明显标示。 2.6搬运:

物料管理制度

物料管理制度 一、入库制度 1、材料配件入库时,由相关车间部门及检验员进行质量检测验收,填写“采购产品检验报告”。仓库管理员根据:“采购产品检验报告”“进货凭证”填写入库单,必须经车间负责人、检验员、仓库管理员签字,一式三联。如未经检测验收或质量不合格以及未按库区要求堆放,仓库管理员可拒绝开具入库单。否则,每次处罚管理员5元现金。晚上七点钟后材料等物品进场,由生产部或领班人负责清点代管,待次日上班,仓库管理员入库。 2、外协件及材料进厂,由相关部门检验后,仓库管理员方可开具入库单并签字。未经负责人同意或虽经同意但未经检验,将货物放置本公司内造成货物损失,本公司不承担任何责任,由当事人承担全部责任。 3、产成品入库管理,生产车间每天生产的产成品,必须经当班检验完毕,合格产品必须清点装箱,贴上质检标签,按划定库区堆放整齐,仓库管理员根据验收报告,开具入库单。未办理入库手续而将合格产品进入库区堆放,一律不计算当日班次的产量及考勤,补办手续无效。否则,以每次分别处罚当事人30元现金。 4、待修不良品,报废品必须当班清点分开摆放,保持生产区环境良好。 5、外购低值易耗品入库,仓库管理员根据采购人员提供的购货凭证、物品,对照检验,相符后开具入库单。 6、非生产性物资入库,公司因基建自购的材料经基建负责人检验后,仓库管理员开具收料单。 二、出库制度 1、原材料、配件,车间领用时,必须开具领料单。原料按当日班次一次性填写领料单领取。夜班用料必须在仓库管理员晚下班前10分钟进行,否则,不予办理(夜班期间调换模具、例外)。领料单由仓库保管员、领料人签字。如不填写领料单或拖延、不办者,每次处罚当事人20元现金,并相继补办好手续。 2、产品出库,车间及质检员按销售部计划,清点数字,仓库管理员开具产

工程材料库房管理制度标准范本

管理制度编号:LX-FS-A21826 工程材料库房管理制度标准范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

工程材料库房管理制度标准范本 使用说明:本管理制度资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 1、工程材料库房由公司指派的库房保管统一管理,对材料进出库及平时使用负全部责任。 2、材料入库实行三联单记账保管法,材料出库实行三联单出库流水记账法。 3、保管员每个星期要将入库单和出库单报与公司财务部,包括工作零用车工、转库等单据。 4、库房材料要分类码放整齐,并做标识,易燃、易爆等危险物品要分库存放。 5、库房内不准无关人员随便进行,不准留无关人员在库房内闲谈,不准在库房内吸烟、吃零食或做饭等。

物料仓库保管管理制度

仓库保管管理制度 一、仓库管理的基本任务 1.在生产经理领导下,负责仓库的物料保管、验收、入库、出 库等工作。 2.提出仓库管理运行及维护改造计划、支出预算计划,在批准 后贯彻执行。 3.与车间及采购员密切配合,做好生产物料的调度工作,切实 履行物料储备和配送的物流职能,并及时向生产部反馈生产物料的短缺或过量采购等异常情况。 4.严格执行公司仓库保管制度,防止收发货物差错出现。 5.入库要及时登账,手续检验不合要求不准入库;出库时手续 不全不发货,特殊情况须经有关领导签批。 6.负责定期对仓库物料盘点清仓,做到账、物相符,协助物料 主管做好盘点、盘亏的处理及调账工作。 7.负责仓库区域内的治安、防盗、消防工作,发现事故隐患及 时上报,对意外事件及时处置。 8.科学合理地安排物料在仓库内的存放次序,按物料种类、规 格、等级取拿的方便程度分区堆码,分区分类、编号管理。 9.物料标识清楚,存卡记录连续、字迹清晰。 10.负责仓库管理中的入出库单、验收单等原始资料、账册的收 集、整理和建档工作,及时编制相关的统计报表,应用计算机管理仓库。 11.切忌一项工作未完成就做下一项工作。如遇一项工作需时间 等待完成,则做好工作记录,待下一项工作完成后继续完成先前的工作。 12.做到以公司利益为重,爱护公司财产,不得监守自盗。 二、收货验收 13.物料验收注意事项: 1)货物进仓,需核对订单(采购订单和生产订单)。待进仓 物品料号、名称、规格型号、数量与订单相符合方可办理 入库手续。 ① 严禁无采购单收货;因生产紧急、人员外出等特殊

情况需请示上级并获得授权、同意可变通办理,但 订单管理部门必须在一个工作日内补充采购单; ② 严禁超订单收货。因合理损耗领料或计量差或最少 购买数量等原因导致的少量超订单收货,应在合理 范围内,避免不必要的浪费。 2)货物进仓,必须采用合适的方法计量、清点准确。大批量 收货可采用一定的比例拆包装抽查,抽查时发现实际数量 小于标识数量的,应按最小抽查数计算接收该批货物。 3)货物进仓,需办理质量检验手续,其中: ① 外协、外购石材物料/产品必须填写《入库验收单》 检验合格后经双方负责人签字确认方完成正式入仓; 其他供应商提供的送货凭证或临时填写的暂收凭证 均只能由仓管员签名暂收数量,且不得加盖公司的任 何公章。 ② 特别地,对验收不合格的物料应当与供应商确定数 量,在《入库验收单》中给予注明。 ③ 车间加工的不合格产品、物料需进仓或退仓的,应在 专门的不良品区域单独存放并做好明显标识。严禁与 正常物料、产品混合堆放。 ④ 不合格产品需每日完工后进行数量清点,做好记录, 以备提供物料损耗的准确数据。(也可通过每日取料 及生产出成品的差额来计算。) 4)入库物料、产品,必须采用合适、规范的包装(或装载物)。 包装标识清晰且与实际装载货物相符。同一包装装载数量 统一,同批次货物只允许保留一个尾数。 三、货物出仓 14.物资出库按程序工作。程序依次是:出库前准备登记薄和钥 匙、审核出库凭证(是否相关责任人及其领货清单)、备料、复核、点交、清理。要求是:‘先进先出,推陈出新’和‘接近失效期先出’,及时准确,严格复核,认真点交。 15.货物出仓,需由领料人/提货人在出库单上签字确认。 16.车间领料必须是车间指定人员;本公司送货的,送货人/提货 人必须是业务部门指定人员;外单位自行提货,必须核对提货人身份及授权委托。

库房材料管理规定

库房材料管理规定文件编码(008-TTIG-UTITD-GKBTT-PUUTI-WYTUI-8256)

库房材料管理制度 总则 目的:提高工作效率,降低施工成本,避免材料浪费。 一、项目管理必须执行材料管理制度,材料负责人为此项制度的第一责任人;仓 库是产品管理的重要职能部门,主要任务是:保管好库存产品,做到数量准确、帐实相符、确保安全、收发迅速、面向生产、服务周到、加速存货周 转。 二、材料库房由公司统筹规划设置。各仓库负有本仓库物资保管的经济责任。项目 材料部门、技术部门以及施工现场管理人员紧密配合共同控制好项目的材料用量; 三、项目技术部门编制项目材料用量总体计划交项目材料部门及公司资产管理部和 总工办,若有变更发生必须及时更新材料用量计划内容; 四、库房管理要求 1.材料库房面积原则上要求不少于40㎡,库管住宿和办公设在库房隔壁,以方便工作(各项目根据实际情况而定); 2.库房主管必须按项目部的要求认真建立和完善材料分类台帐,以提高工作效率; 3.库房材料堆放必须做到分班组和分区域堆放和标识清晰,能上架的必须上架。 如铁钉、扣件等材料必须装箱或装桶; 4.机械设备配件料应和其他材料分开置放,特别是总成料必须分类清晰; 5.库管员必须绝对熟悉材料入库后的存放位置,以确保快速领用。 五、材料使用基本程序:

1.施工员(值班队长)以及各班组负责人填写材料计划单交材料部门及项目技术部 门审核,最后由项目经理签字后交由采购部门进行采购,或公司代购; 2.材料部门根据材料采购计划单对所采购材料严格核对,并做好材料入库台帐 (含公司代购材料); 3.在领用材料时,记账库管首先必须认真按要求填写好出库单,同时问清楚材 料的使用具体部位,确认无误后将其对号入座记录至相关的材料消耗台帐,注意出库单上的材料出库数据应与计入材料消耗台帐的数据必须一致; 4.水泥、砂石料的消耗量以砼拌合站出具的出料统计数据为准,施工员(值班 队长)必须每天收集交技术部门计算、汇总,每月30日材料部门按技术部 门提供的水泥、砂石料消耗量开出库单,施工员(值班队长)在出库单上签字(人工砼拌料或其他途径的另行统计和出库)。 六、项目员工入职上岗需要领用的相关工具、设备、材料等,需办理出库或领用登 记手续;离岗或离职时,库房管理员应严格查阅物资设备明细帐,以确认该员工已完全清楚交接所领用的物资设备,并在离职申请单上签字确认; 七、材料部门必须在每月进行库存盘库,并完成当月材料消耗情况统计表,并交相 关部门(项目技术计量部门、项目财务部门、公司资产部门)及分管领导审核。 库管员岗位职责 1.不谋私利,秉公办理,严把质量、数量、价格关,树立集体利益高于一切的思想; 2.对项目经理和部门领导负责并汇报工作,在材料物资负责人的领导下,严格 执行好公司及项目部的各项规章制度,协助完善好材料部门的各种工作台帐;

(完整版)原材料仓库管理制度及仓库管理员岗位职责

仓管员岗位责任 仓库是企业一切财务数据的来源,作为一名仓库保管员责任重大,原材料库管理员负责原材料收、发、管工作,就仓库管理作以下规定: 一、入库管理: 1、材料采购人员办理材料入库手续,由仓库保管员填制材料入库单,一式三联,一联存根仓库做仓库帐(不必再单独用一联)、一联交采购员、一联交财务做账。入库单上应将材料名称、规格、数量、单价填制清楚,入库单上至少需采购员和仓库保管员签字。 2、对于入库的材料仓库保管员应协同有关部门验证合格后方可入库,对于不合格的材料应拒绝入库、及时汇报以待处理。 3、对于外加工的材料,仓库管理员需办理出库手续,出库单上应将材料名称、规格、数量、金额填制清楚,出库单上至少需经办人和仓库保管员签字(手续按材料出库手续办理)。待加工完毕后,重新办理材料入库手续。 4、外购品经检验合格后,库管员应核对外购品的名称、型号、数量,无误后方可办理品入库手续。 5、入库单据须及时送交财务,由财务凭该未付款单据挂账,外购原材料、外购产品借:原材料/库存商品--(二级明细),贷:应付账款—**公司 二、出库管理: 1、仓库管理员根据产品排料单发料,(目前除板材以外)仓库将排料单视同出库单(简化了填写出库单的繁琐手续)留底做账,其他物品填写出库单,同时仓管员据此录入原材料台账。 2、对于生产部门因各种原因退回的材料应办理退库手续,并注明退库原因。 三、仓库管理员应根据每日的收料单及出库单登记帐薄,并结清存货余额。对于存货不足或者存货过多的物资应及时向有关部门汇报,为企业生产提供合理的第一手资料。 四、每月月底终结,仓库管理员应对所管辖的材料物资进行盘点,做到账物相符,并填制月末库存材料物资清查表。如遇到账物不符等问题,应及时查明原因,并汇报上级有关部门作相应处理。 五、仓库保管员不得擅自随意更改收料单和出库单,对于作废的收料单、出库单应一式三联全部注明作废字样并保存在收料单、出库单上,每本收料单、出库单的首页上应注明起始日期,待使用完后注明终止日期,并整理保存以备日后查账。 六、定期对仓库进行卫生清理,保持仓库的整齐美观。使材料物资设备分类排列、存放整齐。 七、可根据仓库实际情况提出合理化建议,使得仓库管理更加完善。 八、保证生产资料的适当库存量,合理备货,及时交与采购员申购单。

仓库物料控制管理规定

仓库物料控制管理规定 第一章总则 第一条:为规范仓储过程中的物料管理,减少浪费,提高物料利用率,杜绝流失,保证公司财产安全,特制定本规定。 第二条:仓库物料管理应坚持账目健全、单据凭证格式统一、填写规范、保存完整,坚持定额管理、定期盘点、账物相符、标识清楚和先进先出的原则。 第三条:本规定所称物料,是指构成产成品的零部件、原材料、半成品和辅助材料。 第二章职责 第四条:仓库经理负责对库房的管理工作。每月对物料消耗、利用与控制情况以及存货周转率进行分析、评价。 第五条:仓库主管负责库房的日常管理,以及各种出入库账目、单据和资讯报表、采购计划的审核。 第六条:仓库保管员负责编制日常采购计划,物料仓库保管和出入库手续的办理,定期进行盘点,确保流程规范、帐物相符。 第七条:仓库开单员负责帐套系统、库房采购价格体系的维护以及出入库电脑手续的办理,并按照财务部要求编制报表。 第八条:财务部指导仓库健全相关账目,并督促仓库执行有关财务制度。 第三章采购计划 第九条:各原材料库房应按时编制月度采购计划,日常采购计划。 第十条:月度计划由仓库主管组织制定,仓库经理负责审批,日常采购计划由保管员根据月度采购计划分解、结合实际库存限额和采购前置时间表填写《物资采购申请单》,由仓库主管审核。 第十一条:物料由多家供应商供应的应严格按照采购部下达的采购比例填写《物资采购申请单》,并注明供应商名称,电话、以及交货时间。 第十二条:外购物料的《物资采购申请单》必须有采购部经理审核签字或盖章。第十三条:有特殊要求的物料保管员在填写《物资采购申请单》时须注明有关技术、质量、交货期等要求。

第十四条:采购信息的传递,对于定点采购的物料经审核通过后电话或传真的形式传递给供应商;外购的物料经审核后由仓储部主管交采购部采购员采购。 第四章物料入库 第十五条:物料入库前必须先经质检部进行进货质量检验,检验合格后开具《原材料、外协件含外购件检验入库凭单》,并注明合格数量。 第十六条:保管员须核对《原材料、外协件含外购件检验入库凭单》上所填写的内容是否规范完整,物料的包装及标识是否符合要求。 第十七条:保管员与送货人当面核实入库物料型号、规格、数量,在确认无误后,保管员在《原材料、外协件含外购件检验入库凭单》上进行入库实物数量签收确认,并将《原材料、外协件含外购件检验入库凭单》的供应商联交供应商。 第十八条:物料入库交接完成后,数量须及时上卡,物料有确定价格的仓库保管员应及时按照采购部下达的有效价格在《原材料、外协件含外购件检验入库凭单》上填写不含税开单价格,交库房电脑开单员在软件系统开具《入库单》,双方签字确认后及时上台帐。检验凭单没有检验人员签字的不得开具入库单据。 第十九条:《入库单》和《原材料、外协件含外购件检验入库凭单》作为入库登账的原始凭据要给予妥善保管。在月未统一整理上交财务部材料核算会计。 第二十条:对于外地供应商及送货人未到场的,若物料的交库数与实数不符时,应及时通知供应商核查。 第二十一条:对“技术更改”或“让步接收”的物料入库时,仓库保管员要检查物料是否有相应的标识及授权人员的签字凭证。此类物料在储运过程中要采取必要的隔离措施,并对标识进行维护。 第二十二条:对于采购部月底才能确定入库价格的保管员应妥善保管《原材料、外协件含外购件检验入库凭单》,并当天在台帐上进行数量登记,摘要栏注明《原材料、外协件含外购件检验入库凭单》号。月末价格确定后交开单员开具电脑系统《入库单》。并在台帐上补上入库价格和入库单号。对于采购部下达的价格调整单库房主管和保管员、开单员应仔细核实调整后的价格是否正确(特别是调整单上的原价格一定要准确),核实清楚后方能开具入库单,否则追究经济责任。第二十三条:外购物资到库三天,未见结算单到库的,保管员应向采购员提出查询直至完成入库为止。

原材料仓库管理制度

原材料、成品仓库管理制度 一、目的 本制度对于仓库的收、发、贮、管作了规定,以确保不合格的原材料和成品不入库、不发出,贮存时不变质、不损坏、不丢失。 二、适用范围 适用于原料库和成品库(待处理品)的管理。 三、内容 1、职责 原料库管员负责原材料的收、发、管工作。 成品库管员负责成品的收、发、管工作以及退回货物的前期验收。 待处理品由成品库管员负责待处理品的收、发、管工作。 2、入库 2.1原材料的入库。 2.1.1原材料到公司后,由库管员指定放置于仓库待验区内,应做出“待验”标识。大宗的货物可以在没有卸货前,由库管员按《过程和产品的监视和测量程序》的规定进行到货验证和报验。 验证的内容包括:品名、型号规格、生产厂家、生产日期或批号、保质期、数量、包装状况和合格证明等。经验证合格的,库管员提交《采购收料通知》报质管部检验;经验证不合格的,通知采购部进行交涉或办理退货。 2.1.2库管员接到质管部检验结论为“合格”的检验报告后,应及时办理入库手续,并将待验区内的货物转移到库内合格区存放,已放在仓库合格区的待验品,应将“待验”标识取下;接到检验结论为“不合格”的检验报告时,应按规定做出不合格标识,等待不合格品审理。接到《不合格品评审表》后按处置结论执行。 2.1.3采购部开具“采购收料通知单”交库管员作为收货入库凭证。 2.2成品入库 2.2.1检验结论为“合格”的产品生产部开具《入库单》到成品库办理成品入库手续,在办理入库时,库管员应检查、核对产品的品名、型号、数量等标识是否正确、规范以及外包装是否干净等,符合要求的方可入库。 2.2.2成品入库后应放置于仓库合格区内。 2.3待处理品入库 成品库库管员负责退货入库工作;库管员应检查核对产品的品名、型号、数量、批号等是否属实,对入库单进行审核。 2.3.1产品入库后,库管员应及时审核,在帐上记录产品的名称、型号、规格、批号、生产日期、数量、保质期和入库日期以及注意事项。并《产品标识和可追溯性控制程序》的规定做出标识。 2.3.2未经检验和试验或经检验和试验认为不合格的产品不得入库。 2.3.3库管员应妥善保存入库产品的有关质量记录(验证记录、原始质量证明、检验报告单等),每月将这些质量记录按时间顺序和产品的类别整理装订成册、编号存档

原料仓库管理制度

原料仓库管理制度 一、目的 1、为规范原料的入库出库作业。 2、为保证原料的质量安全,防止交叉污染及特殊原料因环境变动而发生变化,保证原料在保质期内质量稳定。 3、为保证原料的供应达到适时、适地、适量,使产品乳化得以顺畅进行。 4、为保证无断料、大量滞积、虚占仓储空间等情形。 5、为保证原料仓管作业规范化、制度化。 二、适用范围 适用于化妆品原料仓库的仓储管理。 三、管理单位 原料部 四、管理职责 1、仓库管理员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作。 2、仓库协调员负责物料装卸、搬运、包装等工作。 3、品管部负责到货原料,异常原料的检验。 4、采购部、原料部、品管部、研究院共同负责废弃物品及异常原料处理工作。 五、管理要求 1、原料入库要求 ①所有原物料到货后由收货人员按《广州环亚化妆品科技有限公司原料到货验收标准要求》进行初步验收,验收合格后,将原料转运至原料仓待检区暂存,并用75%的酒精对来料外包装消毒。将原料到货信息填入《物料到货登记表》,此表一式两份,一份交予品管部,

另一份原料仓自行存档。 ②通知品管部对到货原料进行取样检验,对于检验合格的原料,将其转运至相应的合格区。对于不合格的原料,将其拉至不合格品区,做好标识并通知采购部门及储运部门进行退货处理,不合格品禁止流放到各部门使用。 2、原料储存要求 ①原料的存储实行分区、分类管理,即按合格品区(包含大桶原料区,整板原料区,零散原料区)、不合格品区、待检区和过期原料存放区进行摆放。 ②每个区域要有相应的标签标识,对于性质互相抵触,互相串味,以及养护方法不同的原料必须分开存放。 ③保证仓库环境处于干燥、通风、阴凉状态,并要避免原料受到太阳光照射,仓库的温度要控制在10~30℃之间,相对湿度为50%~85%。对于需要冷藏原料,将其存放至冰柜或冷藏室中。 ④原料摆放要符合“五距”要求,即顶距不得低于50CM,灯距不得低于50CM,墙距不得低于30CM,柱距不得低于30CM,垛距不得低于10CM,,并做到堆码合理,整齐、牢固、无倒置现象。 ⑤原料仓库要做好“五防”工作,即防火、防潮、防盗、防虫、防鼠。 ⑥所有原料不可露天存放,不可直接置于地上(特殊包装除外),同一种类、同一批量应以集中放置为原则,物料叠放时要上轻下重、上小下大,高度一般不得高于2.5M。 ⑦原料摆放不得挡住消防通道、消防栓、消防指示灯等消防设施。 ⑧仓库管理员对常用或每日有变动的物资要随时盘点,若发现数量有误差须及时找出原因并更正。 3、原料出库要求 ①原料以先进先出为管理原则,先入库者优先使用。对有保质期限制的物料,应采取进库日期和效用日期登记管理,严格要求先进先出。 ②原料的出库类别有研发BASE领料、辅料领料、研发领料、调拨出库、材料出库 ③原料出库一律凭单作业,没有单据的不发料,发料后及时进行账务管理,确保料、卡、帐一致。 ④原料在出库时,须严格控制损耗率。

原材料仓库管理制度(新)

原材料仓库管理制度 为了规范原材料仓库管理,配合财务部门做好成本核算工作,本着“从源头抓起,减少材料浪费”原则,提高原材料利用率,特制定本制度。 一、原材料入库管理 1、原材料入库时,仓管员及时填制送检单送检(原则上,原材料入库需附 有质保书)。 2、原材料经检验合格后,仓管员立即开具《入库凭证》,一式三联:一联存 根,一联供方,一联交供应部登记后转财务。仓管员依据入库凭证即时登记帐簿。 3、原材料检验不合格,仓管员应立即隔离,并及时上报,由供应部与品质部 协商处理。 二、原材料出库管理 1、生产部门依据《销售计划》,制定《生产任务通知单(原材料)》和《生产 进度排程表》,抄送一份给原材料仓库,仓管员依据排程表安排剪板、下料,并及时送首检、完工检,检验由机加车间检验曹为民负责; 2、各班组长依据《生产任务通知单》填写《原材料领料单》,注明所领材料 名称、规格型号、数量、用途; 3、仓管员核对各班组填写的《原材料领料单》,对未超过《生产任务通知单 (原材料)》所需材料数量准予领料;对超出数量,需由生产部门主管或调度签字批准才予发放。 4、其他部门领用材料,需由该部门主管填写《原材料领料单》,注明所领材 料名称、规格型号、数量、用途;仓管员核对后发料; 5、领料人需在《原材料领用记录表》上签名作为材料领出凭据。 三、原材料贮存管理

1、原材料分类摆放、整齐划一、标识清楚; 2、原材料堆放高度应保证不使原材料变形; 3、原材料出库先进先出; 4、原材料贮存环境应干净整洁、通风防潮、防火防盗; 5、对库存材料应定期检查(每月28日),对生锈变质影响使用的材料应及时 上报。 6、原材料仓库温度为室温,在15℃及30℃之间,湿度在45%-75%之间。 四、原材料盘点 1、日常工作中,对常用材料应进行不定期盘点,提高准确性; 2、每月末进行一次帐面盘存; 3、每季度末全面盘点一次。 五、设备保养:对仓库内设备定期进行保养。 六、账目报表 1、帐目日清月结,账物卡一致; 2、月底编制、次月3日前提交仓库物资报表,报表一式三份,一份存根,一份 供应部,一份财务部。 3、年底编制年度仓库物资报表,并提交供应部及财务部。 七、违章责任 1、仓管员不及时填制凭证登记帐簿,导致帐目不清,管理紊乱,数据不准, 由供应部视情节严重进行20元~100元的经济处罚; 2、其他人员不配合仓管员工作,由仓管员报请相关部门领导进行处理。 八、本制度中原材料包括但不限于:钢板、圆钢、钢管、边角料。 九、本制度自发布之日起实施。

物料管理制度

物料管理制度 下文为大家整理带来的物料管理制度,希望内容对您有帮助,感谢您得阅读。 目的:为了保障生产的正常运作,降低成本,追求物料低库存,高产出,使仓库成为高效的物流中心,制定一下措施,望相关人员按照此章程作业,违者按相关厂规追究经济责任。 一、仓库管理规定: 1、仓管员必须严格按照仓管员工作职责作业,并有相关人员值班。 2、物品出仓必须办理正规出仓手续。 3、未经许可,非仓库人员不得随意进入仓库。 4、仓库内所有物料必须摆放整齐,畅通井然有序。 5、经常核算整理账目对卡,实际数量与卡一致,一目了然。 6、实行“7S”即:整理、整顿、清扫、清洁、素养、安全、节约,对仓库物料进行管理。 7、物料实行分类存放、标识、建卡,确保有物必有卡,卡物相符。 8、对所有进、出、存物料建立账务,每月进行盘点一次,于次月五号前上交报表给财务。 二、物料采购管理规定: 1、根据生产订单,下物料计划,查减库存后方可下达物料需求表,若BOM表不详,需与工程部核实或提供样板给采购,确保

物料及时到位。 2、所有订单必须注明订单号、灯体型号、颜色、数量相关品质要求等,列出清单交厂长审核后,分相关部门对单作业。 3、生产辅料如:生产工具、办公用品、机械设备、特殊材料等,由相关部门申请,厂长审核,报林总批准后方可采购。 4、若手续不完全,无申购单采购有权拒绝采购,仓库不予进仓,否则相关责任自负。 三、物料进出管理规定: 1、所有采购进仓,供应商进货,仓管员必须核对采购订单,由品管人员确认品质,安规后方可收货入仓,仓库对数量负责,且单随货走,当天办理进仓手续,实行谁收货谁负责的原则。 2、物料员领料,必须开领料单,且内容填写完整准确(如规格、型号、名称、数量、颜色、客户等)否则仓库拒绝物料发放,发料后仓库要做好相关记录,清楚物料去向,以便物控和财务抽查,生产辅料入库后通知申请人领取,不得乱发料。 3、凡属仓库区域物料,任何认不得私自拿取,必须通知仓库人员办理好相关出仓手续,否则厂规处理。 4、所有物料进仓单包括现金都必须写清楚用途、单号经品管签名,否则不予以报账,责任自负。 5、仓管员必须核对采购单,严格按照采购单规格、数量进仓,填写物料PO#,否则超出订单物料为2%-5%之间,追究仓管员责任。 6、若手续不全,仓库有权拒绝收货,发料影响生产进度由相关人员承担责任。 7、若经品质部确认为不良的物料,需开具退货单,通知采购

仓库管理制度范本

仓库管理制度范本 标准化文件发布号:(9312-EUATWW-MWUB-WUNN-INNUL-DQQTY-

仓库管理制度范本 回复1楼 2013-10-12 仓库管理制度是指对仓库各方面的流程操作、作业要求、注意细节、7S管理、奖惩规定、其他管理要求等进行明确的规定,给出工作的方向和目标,工作的方法和措施;且在广的范畴内是由一系列其他流程文件和管理规定形成的,例如“仓库安全作业指导书”“仓库日常作业管理流程”“仓库单据及帐务处理流程”“仓库盘点管理流程”等等。 一、物资的验收入库仓库管理制度 1、物资到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点,经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后,方可入库。 2、对入库物资核对、清点后,库管员及时填写入库单,经使用人、货管科主管签字后,库管员、财务科各持一联做帐,采购人员持一联做请款报销凭证。 3、库管要严格把关,有以下情况时可拒绝验收或入库。 a) 未经总经理或部门主管批准的采购。 b) 与合同计划或请购单不相符的采购物资。 c) 与要求不符合的采购物资。 4、因生产急需或其他原因不能形成入库的物资,库管员要到现场核对验收,并及时补填"入库单"。 二、物资保管仓库管理制度 1、物资入库后,需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放,做到"二齐、三清、四号定位"。 a) 二齐:物资摆放整齐、库容干净整齐。

b) 三清:材料清、数量清、规格标识清。 c) 四号定位:按区、按排、按架、按位定位。 2、库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点,若发现误差须及时找出原因并更正 3、库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对,确保报表数据的准确性和可靠性。 三、物资的领发仓库管理制度 1、库管员凭领料人的领料单如实领发,若领料单上主管或总经理未签字、字据不清或被涂改的,库管员有权拒绝发放物资。 2、库管员根据进货时间必须遵守"先进先出"的仓库管理制度原则。 3、领料人员所需物资无库存,库管员应及时通知使用者,使用者按要求填写请购单,经总经理批准后交采购人员及时采购。 4、任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资,不得在货架或货位中乱翻乱动,库管员有权制止和纠正其行为。 5、以旧换新的物资一律交旧领新;领用的各种工具均要上工具卡,并由领用人和总经理签字。 四、物资退库仓库管理制度 1、由于生产计划更改引起领用的物资剩余时,应及时退库并办理退库手续。 2、废品物资退库,库管员根据"废品损失报告单"进行查验后,入库并做好记录和标识。 仓库管理制度小结:

仓库管理制度及流程92746

仓库管理制度及流程 一、目的 通过制定仓库的管理制度及操作流程规定,指导和规范仓库人员的日常工作行为,对有效提高工作效率起到激励作用。 二、适用范围 仓库的所用工作人员 三、职责 仓库主管负责仓库一切事务的安排和管理,协调部门间的事务和传达与执行上级下达的任务,培训和提高仓库人员行为规范及工作效率。 仓管员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作。 仓务员负责单据追查、保管、入帐。 仓库杂工负责货物的装卸、搬运、包装等工作。 仓库主管、IQC、采购共同负责对原材料的检验、不良品处置方式的确定和废弃物的处置工作。 四、仓储管理规定 1、原材料收货及入库 需严格按照“收货入库单”的流程进行作业。 采购员将“客户送货单”给到仓库后,仓库需将此物料放在指定的检验区内,作好防护措施。 仓库收货时需要求采购人员给到“客户送货单”,没有时需追查,直到拿到单据为止,仓库人员有追查和保管单据的责任。 仓库收货时的原材料必须有物料部门提供的采购订单(或者说PO),否则拒绝收货。 仓库人员与采购共同确认送货单的数量和实物,如不符由采购人员联系供货商处理,并由采购人员在送货单签字确认实收数量。 仓库人员对已送往仓库的原材料及时通知IQC进行物料品质检验。

对IQC检验的合格原材料进行开“物料入库单”并经仓库主管签名确认后进仓,对不合格原材料进行退货。 仓库原则上当天送来的原材料当天处理完毕,如有特殊最迟不得超过一个星期。 仓库对已入库的原材料进行分区分类摆放,不得随意堆放,如有特殊情况需在当天内完成。 仓库对不合格的原材料放在指定的退货区,由仓库主管、采购共同确定退货。 2、原材料出库 需严格按照“物料领料单”、“生产通知单”、“开发部调用单”的流程进行操作。 仓库的生产原材料出库依据是物料部门提供的BOM(即单件用量通知单),生产通知单中生产数量,及厂部所规定的原材料损耗进行核料,并由部长签名确认。 仓库把所出库之原材料配好,并填好“物料领料单”后,通知相关的领料部门进库领料,并由领料部门负责人签名确认后方可让原材料出库。 仓库出库物料的原则是同一原材料做到先进先出。 超用物料的出库必须依据由生产部长签名确认“领用超单”,且超用人注明了超用原因,以及得到上级主管部门的批准的“领用超用单”,仓库方可发料。 开发部门的物料调用依据是由开发部门填写“调用单”,并由开发部负责人签名确认,并经物料部门同意后,仓库才可以依此办理相关手续,否则予与拒绝。 仓库任何人员都无权给没有办理相关手续的原材料出库。 3、退厂原材料的处理 需严格按照“退厂物料通知单”进行操作。 对采购来的不良物料需要及时通知采购部,并由采购部给予处理意见且签名确认后,可暂放仓库,待采购部把原材料退与供应商。 对于不良原材料不可以办理出入库用续。 4、原材料报废 严格执行“报废单”进行操作 发现仓库库存物料不良时及时处理或通知上级主管部门处理。 需要区别分开库存物料报废、来料不良的报废部分、客户退回的报废物料,并且分开保管。5、成品的收货及出库

库房管理制度与规定

库房管理制度与规定 1、申请采购:各种原材料低于预定额度数量,仓库保管人员须填写《物料请购单》→提交部门主管审批签字→凭审批后的《物料请购单》到财务部借支货款。 2、入库验收:接到购进物料,根据《物料请购单》与收到的送货单和购货发票进行检查物品名称、数量、规格、单价、金额和质量,验收合格后按规定入账。 3、库存管理办理正常入库手续后,按照物料性质种类分别存入库房,物品存放要合理科学,清洁整齐,防止积压损坏,防止虫蛀发霉,防止造成不必要的损失。 4、出库管理:各车间班组在领用物料时,要填写领料单并由车间班组负责人批准,方可到库房领取,超过计划领用必须报厂长和总经理审批。 5、库管在发放物品时,应按领料单所列品种、规格、数量逐项核准,逐项点发。如果缺货不得用替代品,不得更改单据上任何品名和数字。物品出库后要相应减掉账目数字,以保证账物相符。 6、库房盘点:每周至少盘点一次,严格按照账目核实出入库单及现货库存,并列出详细的物料库存明细表。如盘点与实际库存相符,应签名备查;如出现误差,要经调查落实后书面报告厂长和总经理批复处理意见。 7、仓库保管人员必须指定专人专职负责,不能因工作量小而由一个人同时兼任。 8、仓库管理人员应对所管物料的种类、品名、数量、规格、单价、入库日期及保质期等项目进行造册、登记。 9、仓库帐簿的记账原则是:简单、清楚、及时、准确。为便于记账和便于查找,应按总账、分类账的记账顺序,分别对不同种类、品名、规格、单价的所存物品、食品按不同日期依次进行入库登记。

10、仓库应将所存物料按不同种类、品名、规格、入库日期等分别进行码放。码放时应做到定位、定架、定号,一目了然,易于盘库,易于清点。 11、仓库所存物品应有分类标签,标签上应注明种类、品名、规格、保质期等项内容。 12、仓库保管员应对所管物品数量、质量、物品规格等的完好负责。对于易腐易碎易变质有储存期的食品、物品,应按规定的保管、操作规程进行管理,并及时向部门领导汇报所保管的物品、食品的保管现状。凡因保管不善或责任心不强而造成的损失,由保管员负责。 库管员岗位职责 1、每天按指定时间完成填写库存报表及采购申请工作,要求标明物品的名称、数量、单价、规格、库存量、申购量等内容 2、严格检验入库货物,根据《物料请购单》和有效到货清单、购货发票,核准物品的数量、品名、规格、单价、金额、质量等,方可办理入库手续。 3、物品入库后要马上入账,准确登记。 4、物品出库时要按照有关规定办理,手续不全不得发货。有特殊情况,需有关领导签字批准。发货时按出库单办理出库手续,出库登记。 5、做好月盘点工作,做到物卡相符,账物相等,账账相符。

工程材料库房管理制度

1、工程材料库房由公司指派的库房保管统一管理,对材料进出库及平时使用负全部责任。 2、材料入库实行三联单记账保管法,材料出库实行三联单出库流水记账法。 3、保管员每个星期要将入库单和出库单报与公司财务部,包括工作零用车工、转库等单据。 4、库房材料要分类码放整齐,并做标识,易燃、易爆等危险物品要分库存放。 5、库房内不准无关人员随便进行,不准留无关人员在库房内闲谈,不准在库房内吸烟、吃零食或做饭等。 6、工程结束后要将本库房存的工程用材、耗材进行清点列项上缴或上报。 7、材料库房购进的固定资产设施设备,丢失损坏,实行赔偿制度。 8、材料库房使用工具不准私自外借,不准私自拿回家中占为己有。 9、不准在库房内用炉火取暖,保管员下班前要检查无隐患后,断电锁门后方可下班。 1、工程建筑用材料,根据所需实行统购统管。 2、各单项用材料由单项班组作出需求计划,由项目负责人审批确定所需购置签字报与材料员,材料员将材料计划单报由公司总经理批准后,方可购进。 3、工程所需消耗,材料员根据所需由材料员随时购进,库房内不准积压。 4、单项工程各类材料,根据本单项所需,计划时不能超出实际所需的1%。 5、工程所进行工地材料,交于库房统一保管,单项支出后实行丢失、损坏赔偿制度。 6、材料员采购材料时要充分进行市场调查,将各类材料报价单报与公司总经理审批,作到“货比三家”后方可确定供应商。对既无生产许可证、产品合格证、质量检验证,不符合质量要求的产品,不准购进。 7、材料员购进材料交于工地保管员当面点清材料数量,开据三联单

签字,并由工程负责人签字后方可入库。 8、材料员购进材料三联单由保管员一份,材料员一份,供应商一份,结账时实行三联对账方式予以结账。 9、如发现合伙虚开材料入库单,弄虚作假,欺诈行为时,当事人应承担由此造成的一切后果。 10、材料购进后,材料员在每两天之内向公司总经理申报签字,超出两天材料款不予报结。 11、材料入库后,保管员要进行下账并在一星期内,将三联单报与公司财务部门,由公司财务部门与每一个供应商核对结账一次。 一、工程竣工验收指单位工程或单项工程按照设计图纸及施工规范已施工完成,经项目部自查可提请公司有关职能部门进行验收的阶段。 二、工程竣工首先必须经项目部自查合格,再将所有工程技术资料(包括竣工图)汇总整理报送公司技术质检科;公司技术质检科必须在三日内对资料进行审查,同时完成工程的自检验工作;公司自验通过后,项目部同公司确定业主、监理、设计、质监等单位对工程的竣工验收日,由业主发送请束。 三、工程质量经质监部门验收,并核定质量等级后方可交付用。 四、工程交付期间,项目部应落实好成品的保护工作,并派人同业主代表仔细办理交接手续,发现问题及时处理,将符合要求的产品交付业主。 五、项目部应及时将完整的工程技术资料一式三份,一份交送公司办公室,一份交城建档案馆,一份交业主单位,并办好工程技术资料档案移交清单。 六、工程交付后,根据《建筑工程工程质量管理条件》有关规定对工程质量实行保修,并规定进行回访。 为正确评价公司管理人员的工作态度,能力和业绩,客观准确地为管理人员的普升、奖励提供真实的依据,特制定本考核制度。 一、考核范围:公司各部室管理人员均为考核对象。 二、考核原则:坚持公开、公平、公正、实事求是的原则。 三、考核内容主要为:德、能、勤、绩、重点考核工作实绩。

仓库管理制度及流程

仓库管理制度及流程 为加强成本核算,提高公司的基础管理工作水平,进一步规范 物资和成品流通、保管和控制程序,维护公司资产的安全完整,加 速资金周转,特制定本制度及管理流程: 第一章仓库日常管理 1、仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。 原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片;半成品、产成品应按照类型及规格型号设立明细账、卡片;财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一,相互一致。合格品、逾期品、失效品、料废、退回电机、返修电机应分别建账反映。 2、必须严格按MIS系统和仓库管理规程进行日常操作,仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔录入MIS系统,做到日清日结,确保MIS系统中物料进出及结存数据的正确无误。及时登记手工明 细账并与MIS系统中的数据进行核对,确保两者的一致性。 3、做好各类物料和产品的日常核查工作,仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点,并做到账、物、卡三者一致。铸件仓管员必须定期对每种铸件材料的单重进行核对并记录,如有变动及时向事业部、财务部反映,以便及时调整。 4、各事业部、分厂必须根椐生产计划及仓库库存情况合理确定 采购数量,并严格控制各类物资的库存量,有条件单位逐步实行零库存;

仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理,对存放期限较长,逾期失效等不良存货,要按月编制报表,报送各事业部领导及财务人员,各事业部对本单位的各类不良存货每月必须提出处理意见,责成相关部门及时加以处理。 第二章工程项目仓库管理规定 为了更好地发挥仓库对材料的调配功能,规范公司仓库的材料管理程序,促进本公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作,确保公司资产不流失和各工程项目所需材料的品牌、型号、规格以及质量合符要求,保证仓库材料供应不延误工程项目的进度,较准确做好各工程项目成本决算。特工程项目仓库管理制度。 1、为防止公司材料资产流失,公司用于工程项目的一切所购买材料物品(板房所需购买的家私和摆设品,公司可以指定专人验收后交仓库)都必须先入库后才能从仓库领出,禁止不入库直接交工 地的做法。没验收人签名,公司财务部有权拒绝报帐。 2、仓库所有物品进行分类建立帐册。可分为:五金交电水暖类、化工(油漆)铝钢材类、板(木)材建材(包括瓷砖)类、手动工具和机具及配件类、日杂防护劳保用品类。 3、仓库所有物品必须根据材料的属性和类型安排固定位置进行规范化摆放,尽可能在固定位置上贴上物品识标以便拿取。 4、仓库必须建立起分类的入库帐本和各工程项目的出库帐本。 所有帐目当天发生当天入帐完毕,禁止隔天做帐

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