木材加工投资建设项目建议书

木材加工投资建设项目

建议书

规划设计 / 投资分析

摘要说明—

该木材加工项目计划总投资17025.37万元，其中：固定资产投资13594.76万元，占项目总投资的79.85%；流动资金3430.61万元，占项目

总投资的20.15%。

达产年营业收入24207.00万元，总成本费用18486.16万元，税金及

附加293.46万元，利润总额5720.84万元，利税总额6803.38万元，税后

净利润4290.63万元，达产年纳税总额2512.75万元；达产年投资利润率33.60%，投资利税率39.96%，投资回报率25.20%，全部投资回收期5.47年，提供就业职位354个。

坚持“社会效益、环境效益、经济效益共同发展”的原则。注重发挥

投资项目的经济效益、区域规模效益和环境保护效益协同发展，利用项目

承办单位在项目产品方面的生产技术优势，使投资项目产品达到国际领先

水平，实现产业结构优化，达到“高起点、高质量、节能降耗、增强竞争力”的目标，提高企业经济效益、社会效益和环境保护效益。

基本信息、背景、必要性分析、市场研究分析、产品规划及建设规模、项目建设地方案、土建方案说明、项目工艺原则、环境影响说明、项目安

全规范管理、建设及运营风险分析、节能方案分析、实施进度计划、项目

投资分析、项目经济收益分析、总结及建议等。

第一章背景、必要性分析

一、项目建设背景

1、未来中国制造业结构升级，关键在于创新驱动模式的建立。英国官

方智囊国家经济与社会研究院院长乔纳森?博特斯认为，国际金融危机后，

发达经济体普遍开始重视高端制造业的发展。未来，中国制造业部门尤其

是东部地区在沿产业链条上移过程中将面临激烈的竞争。要想在激烈竞争

中立足，实现真正的创新驱动是不二选择。长期关注中国企业创新能力建

设的牛津大学技术与管理发展研究中心主任傅晓岚教授表示，中国政府一

直高度关注企业创新能力的建设，长期在研发、教育等领域维持了高额投入。当前《中国制造2025》战略的提出和细节办法的快速出台，更直接体

现了政府提升制造业部门创新能力的决心和信心。就中国制造业创新驱动

发展的前景，傅晓岚认为，当前中国制造业企业自主创新的内外部环境较

以往已经得到了明显的改善，而且明显体现在政府创新激励机制上。目前，在推动创新发展中，已经摆脱了以往政府和市场“两分法”的定位。政府

在强调市场在资源分配重要作用的同时，充分发挥其在前端创新、人才培

养领域的作用。在激励机制方面，创新人才的管理评估机制及创新资源的

分配机制也已经搭建了更为清晰且科学的框架。未来，政府在维持基础教

育和前端创新投入的同时，还可以通过完善和梳理自主创新政策框架细节、推动国际合作、加强创新学科学研究等方式，提升中国制造业企业创新发

展的能力和效果。英国皇家工程院院士林建国教授着重关注“走出去”战

略对企业创新发展的带动作用。林建国表示，国际知名制造业企业几乎没

有一家是“闭门造车”的，通过科研合作等方式广泛吸收各国先进技术，

是世界级制造业企业发展的必由之路。现在，越来越多的中国制造业企业

开始“走出去”，激烈的国际竞争压力必然会促使其加大科研创新投入；

与此同时，中国制造业企业也开始重视与海外研究机构合作，更为充分和

深入的科研创新合作将有助于中国制造业企业提升自身的核心竞争优势。

2、“中国制造2025”将给大宗商品市场带来新机遇。中国有色金属工业协会会长陈全训曾表示，有色金属行业要瞄准“低品位”矿山开发、扩

大有色金属应用等技术需求，持之以恒开展技术联合攻关。一是依靠创新

驱动，推进数字矿山、智能工厂建设，实现生产过程智能化；二是大力开

发智能产品、智能材料，为集成电路、机器人、生物医药等产业发展提供

支撑；三是凭借互联网技术，实现跨行业的融合，特别是与新生产方式、

新商业模式的融合，同产业资本与金融资本的耦合，重塑产业价值链体系。

3、投资项目建设符地方经济和社会发展规划，项目建设必将推动地方

相关行业的发展，对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。

二、必要性分析

1、实现经济稳定增长，不能忽视防范风险。当前，我们要度过经济减

速关口、平稳转向新常态，防控化解各类风险难以避免，也十分复杂。对

于产能过剩、地方债务等方面的问题，还需强调底线管理、主动有为。最

近一个时期，中央正在有条不紊地按照既定步调推进改革，态度和力度都

表现出强大的定力和决心。我们要认真贯彻落实好中央的各项决策部署，

加倍努力落实中央经济工作会议关于“稳增长”的各项部署，保持稳增长

和调结构之间的平衡，依靠促改革调结构，合力推动我国经济在新常态下

稳步前行。稳定是发展的基石，行稳是致远的前提。在刚刚闭幕的中央经

济工作会议上，习近平总书记发表重要讲话，分析当前国内国际经济形势，总结2016年经济工作，阐明经济工作指导思想，对2017年经济工作作出

全面部署。贯彻中央经济工作会议精神，要把稳中求进工作总基调贯彻到

各个方面，切实做到稳定大局、不断进取、奋发有为。

2、从经济发展的国内条件来看，推进经济结构转换的基本推动性因素

仍需夯实，经济发展的不平衡、不协调、不可持续问题依然突出。首先，

发达国家在科技创新领域的领先优势仍旧是显著的，我国的科技创新能力

虽有显著增强，但总体竞争力仍落后于发达国家，总体上尚未形成创新驱

动式的增长模式，创新驱动发展的制度环境仍需大力改善。其次，收入分

配格局尚未发生根本性改变，居民收入分配差距较大，成为经济结构调整

的重要制约因素。再有，经济发展与能源安全、资源供给、生态环境、自

然灾害、气候变化等约束矛盾更加突出。

3、目前，项目承办单位建立了企业内部研发中心，可以根据客户的需求，研制、开发适应市场需求的产品，并已在材料和设备及制造工艺上取

得新的突破，项目承办单位已取得了丰硕的成果，公司所生产的产品质量

指标均已达到国内领先水平，同国际技术水平接轨；通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势，产、学、研相

结合的经营模式，无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都

具有深远的影响。

三、项目建设有利条件

产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产；随着项目承办单位规模

的扩大，公司将创品牌列为系统工程来做，通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度，按照“质量一流、服务至上”

的原则来创出品牌的美誉度；经过这些市场运作，不仅可提高企业的整体

形象，而且还能体现出品牌更大的价值。

第二章基本信息

一、项目概况

（一）项目名称

木材加工投资建设项目

（二）项目选址

某某产业示范园区

（三）项目用地规模

项目总用地面积49691.50平方米（折合约74.50亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数75.62%，建筑容积率1.52，建设区域绿化覆盖率6.98%，固定资产投资强度182.48万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积49691.50平方米，建筑物基底占地面积37576.71平方米，总建筑面积75531.08平方米，其中：规划建设主体工程53226.72平方米，项目规划绿化面积5273.98平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计117台（套），设备购置费5771.34万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量953772.25千瓦时，折合117.22吨标准煤。

2、项目年总用水量15247.33立方米，折合1.30吨标准煤。

3、“木材加工投资建设项目投资建设项目”，年用电量953772.25千

瓦时，年总用水量15247.33立方米，项目年综合总耗能量（当量值）

118.52吨标准煤/年。达产年综合节能量39.51吨标准煤/年，项目总节能

率26.21%，能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合某某产业示范园区发展规划，符合某某产业示范园区产业结

构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可

行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域

生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资17025.37万元，其中：固定资产投资13594.76万元，占项目总投资的79.85%；流动资金3430.61万元，占项目总投资的20.15%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入24207.00万元，总成本费用18486.16万元，税

金及附加293.46万元，利润总额5720.84万元，利税总额6803.38万元，

税后净利润4290.63万元，达产年纳税总额2512.75万元；达产年投资利

润率33.60%，投资利税率39.96%，投资回报率25.20%，全部投资回收期5.47年，提供就业职位354个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间，在工作上交叉进行，最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工，诸如其他配套工程等。

（三）“三线一单”符合性

1、生态保护红线：木材加工投资建设项目用地性质为建设用地，不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。

2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。

3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。

4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合理处置，不会产生二次污染。

二、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某产业示

范园区及某某产业示范园区木材加工行业布局和结构调整政策；项目的建

设对促进某某产业示范园区木材加工产业结构、技术结构、组织结构、产

品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx投资公司为适应国内外市场需求，拟建“木材加工投资建设项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某某产业示范园区经济发展，为

社会提供就业职位354个，达产年纳税总额2512.75万元，可以促进某某

产业示范园区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极

的贡献。

3、项目达产年投资利润率33.60%，投资利税率39.96%，全部投资回

报率25.20%，全部投资回收期5.47年，固定资产投资回收期5.47年（含

建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、完善产学研合作机制，将科学技术与产业紧密结合，才能发挥科学

技术第一生产力的作用。通过引入民间资本，有助于增强民营经济科技成

果转化的积极性，进一步整合科技资源，降低科技成果转化成本，加速科

技成果向规模生产转化；有助于帮助成果“牵手”市场，促进民营经济与

高校联姻，借“脑”解决民营企业发展中的技术难题；有助于探索可复制、可推广的经验与模式，发挥区域辐射带动作用，全面提升科技成果转化能力。

第三章投资单位说明

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx科技公司

（二）公司简介

公司生产运营过程中，始终坚持以效益为中心，突出业绩导向，全面

推行内部市场化运作模式，不断健全完善全面预算管理体系及考评机制，

把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。通过强化预算执行过程

管控和绩效考核，对生产经营过程实施全方位精细化管理，有效控制了产

品生产成本；着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合，提

高了生产和管理效率，优化了员工配置，降低了人力资源成本；坚持问题

导向，不断优化工艺技术指标，强化技术攻关，积极推广应用新技术、新

工艺、新材料、新装备，原料转化率稳步提高，降低了原料成本及能源消耗，产品成本优势明显。

顺应经济新常态，需要公司积极转变发展方式，实现内涵式增长。为此，公司要求各级单位通过创新驱动、结构优化、产业升级、提升产品和

服务质量、提高效率和效益等路径，努力实现“做实、做强、做大、做好、做长”的发展理念。

公司致力于创新求发展，近年来不断加大研发投入，建立企业技术研发中心，并与国内多所大专院校、科研院所长期合作，产学研相结合，不断提高公司产品的技术水平，同时，为客户提供可靠的技术后盾和保障，在新产品开发能力、生产技术水平方面，已处于国内同行业领先水平。

二、公司经济效益分析

上一年度，xxx投资公司实现营业收入14033.92万元，同比增长23.97%（2713.95万元）。其中，主营业业务木材加工生产及销售收入为12664.22万元，占营业总收入的90.24%。

上年度营收情况一览表

根据初步统计测算，公司实现利润总额3326.59万元，较去年同期相比增长703.71万元，增长率26.83%；实现净利润2494.94万元，较去年同期相比增长379.70万元，增长率17.95%。

第四章市场研究分析

一、建设地经济发展概况

地区生产总值3959.79亿元，比上年增长11.02%。其中，第一产业增加值316.78亿元，增长7.05%；第二产业增加值2455.07亿元，增长6.72%第三产业增加值1187.94亿元，增长10.15%。

一般公共预算收入279.79亿元，同比增长9.81%，一般公共预算支出463.72亿元，同比增长7.34%。国税收入322.96亿元，同比增长7.63%；地税收入亿元66.43，同比增长10.41%。

居民消费价格上涨1.17%。其中，食品烟酒上涨1.15%，衣着上涨

0.64%，居住上涨0.64%，生活用品及服务上涨0.98%，教育文化和娱乐上

涨0.73%，医疗保健上涨0.62%，其他用品和服务上涨1.14%，交通和通信上涨0.79%。

全部工业完成增加值1976.98亿元。规模以上工业企业实现增加值1491.26亿元，比上年增长7.07%。

规模以上AA、BB、CC、DD（含木材加工）等主导行业共完成工业增加值1057.46亿元，增长10.65%。AA完成增加值401.32亿元，增长5.46%；BB完成工业增加值344.57亿元，增长7.04%；CC完成工业增加值295.69

亿元，增长10.61%；DD完成工业增加值149.11亿元，增长10.01%。规模

以上工业企业实现主营业务收入5680.04亿元，比上年增长6.65%。实现利润总额667.92亿元，比上年增长8.43%。

固定资产投资完成4416.47亿元，比上年增长7.34%。其中，建设项目投资完成3886.49亿元，增长10.04%；房地产开发投资完成529.98亿元，增长8.02%。在固定资产投资中，第一产业投资完成220.82亿元，同比增长11.83%；第二产业投资完成3356.52亿元，同比增长8.37%；第三产业投资完成839.13亿元，增长11.58%。高新技术产业投资1084.56亿元，增长7.28%。民间投资3030.51亿元，增长11.00%。城市基础设施投资597.02亿元，增长8.01%。重点项目1287个，完成投资2663.84亿元，增长6.22%。

全市实现社会消费品零售总额1894.27亿元，比上年增长8.63%。城镇实现零售额816.15亿元，增长7.12%；乡村实现零售额546.04亿元，增长8.80%。限额以上批发零售企业商品零售额亿元586.29，增长11.26%。

实际利用外资68940.50万美元，同比增长51.93%。外贸进出口总值253.90亿元，同比增长56.79%。其中，出口总值165.03亿元，同比增长

52.95%；进口总值88.86亿元，同比增长57.13%。

二、木材加工行业市场分析

目前，区域内拥有各类木材加工企业997家，规模以上企业16家，从业人员49850人。截至2017年底，区域内木材加工产值103826.93万元，

较2016年93622.12万元增长10.90%。产值前十位企业合计收入46507.22

万元，较去年40731.49万元同比增长14.18%。

区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.03亿元，年均增长8.74%。预计区域内木材加工行业市场需求规模将达到156988.97

万元，利润总额43918.26万元，净利润20009.58万元，纳税11139.98万元，工业增加值57440.42万元，产业贡献率16.90%。

改革开放以来，我国木材加工行业取得长足发展，2010-2016年，我国木材加工行业销售收入呈现快速增长态势，从不足700亿到超过2000亿。

截止至2017年我国木材加工行业销售收入有所回落，下降至1930.81亿元，同比下滑4.72%。我国木材加工行业规模以上企业有1587家，较上年增加

了100家，初步测算2018年我国木材加工行业销售收入约为1999.35亿元

左右。我国木材加工行业企业数量达到1580家左右。

锯材是指伐倒木经打枝和剥皮后的原木或原条，按一定的规格要求加

工后的成材。近年来伴随我国经济的快速发展及人民生活水平的日益提高，我国木材生产中的锯材制造取得了长足进步，大量中小型木材加工企业有

生产锯材。

不过，锯材市场管理水平处于比较低下的状态，基本处于各自经营、

各自为政的状态，对我国锯材发展未起到积极促进作用。同时，中小型企

业因资金匮乏，所拥有的机械设备既落伍，又陈旧，各项技术指标大多数

都不合格，拖累市场进一步发展。

木片加工指利用森林采伐、造材、加工等剩余物和定向培育的木材，

经削(刨)片机加工成一定规格的产品生产活动。我国木片加工市场主要呈

现出以下几个特点：一是近年来木片市场销售规模扩张速度较快，年增长

率在10%左右;二是木片加工行业企业数量较多，全国有千余家生产企业，

但是主营业务收入在2000万元以上的企业数量较少，且数量基本保持稳定;三是木片生产原材料供应不足，对国际进口市场依赖度较高。

人造板是以木材或其他非木材植物为原料，经一定机械加工分离成各

种单元材料后，施加或不施加胶粘剂和其他添加剂胶合而成的板材或模压

制品。发展人造板工业有利于缓解中国木材供需矛盾，是节约木材资源的

重要途径。

目前，中国人造板产品产量占全球人造板总产量的50-60%。2017年，

中国人造板总产量已达29486万立方米，但受政策、市场等影响，同比上

年减少1.85%，为近二十年来首次下降。

具体产品来看，2017年，胶合板产量小幅下降，达17195万立方米，

但仍占全部人造板产量比重的58.3%，保持人造板第一大板种的地位;纤维

板产量6297万立方米，占比21.3%，其次于胶合板;刨花板产量增长4.8%，达2778万立方米，占比9.4%。

木制品是以木材原材料的，经过加工制作所形成的产品，主要包括家

具木制品、办公木制品、工艺木制品、园艺木制品、生活木制品等。据中

国木材与木制品流通协会信息中心统计，2017年木制品行业产值达212万亿元，同比增长6.04%。

具体产品方面，以家具木制品中的地板为例，2017年，全国木地板总销量为4.15亿平方米，同比增长4.64%。其中强化木地板销售2.15亿平方米，同比增长2%;实木复合地板销售115亿平方米，同比增长9.95%;实木地板销售0.48亿平方米，同比增长9.11%。

对于锯材市场而言，由于森林资源的减少和社会对锯材需求的增加，当前发展面临供求关系失衡、产能过剩、产品质量下降等一系列问题。同时，市场参与者多为中小企业，价格竞争、产品同质现象严重。因此，木材市场未来将提高原料利用率、生产效率和产品品质，逐步实现自动化、现代化、智能化，并加强品牌建设。

对于木片市场而言，一是随着木片加工生产技术的不断创新，木片加工产品的性能得以提高，定向刨花板及其他特殊用途的板材不断涌现，同时产品应用领域逐步扩大;二是龙头企业通过收购兼并中小企业，进行设备升级改造，输出管理、品牌和技术等实现做大做强，市场份额不断扩大，集中度逐步提升。

对于人造板市场而言，多年来以规模扩张的增长方式难以为继，亟需转变发展方式，向满足人民群众生态消费需求的高质量发展方式转变。此外，未来人造板生产将向园区或环境承载力更高的地区转移，去中心城市化和园区化效应明显。

木制品市场方面，应由传统产业向绿色智能科技产业转变，用“差异化共存”代替“同质化竞争”，围绕绿色制造、智能制造、大规模个性化定制来满足消费升级的需要。

第五章项目建设地方案

一、项目选址原则

场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生

产设施的建设需要；场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕，确保能源供应有可靠的保障。

二、项目选址

该项目选址位于某某产业示范园区。

认真落实“中国制造2025”，深入贯彻“双创”战略，主动适应经济

发展新常态，更加注重创新发展，更加注重转型发展，更加注重绿色发展，大力发展电子信息、新材料、先进装备制造、节能环保、新能源、矿物宝石、生物医药等七大产业，着力提升自主创新能力，加速科技成果产业化，抢占产业革命竞争制高点，推动战略性新兴产业快速健康发展。到2020年，战略性新兴产业增加值达到500亿元，年均增10％以上，占ＧＤＰ比重达

到30％左右。重点发展电子信息、新材料、先进装备制造、节能环保、新

能源、矿物宝石、生物医药等产业。

三、建设条件分析

产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产；随着项目承办单位规模

的扩大，公司将创品牌列为系统工程来做，通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度，按照“质量一流、服务至上”