医院岗位廉政风险防控措施登记

医院岗位廉政风险防控措施登记、公示表

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廉洁风险点岗位防控措施概述(DOC 31页)

廉洁风险点岗位防控措施审核：二0一二年九月

目录涉及廉洁风险重点业务事项及管理流程 (1) 一、印章使用管理 (1) 二、报帐管理 (2) 三、员工招聘及干部选拔录用管理 (2) 四、物资出库管理 (4) 五、废钢回收及报废物资出售管理 (5) 六、备件、工具、设备、办公用品等物资采购、验收及付款管理 (6) 廉洁风险点岗位防控措施 (8) 一、办公室主任岗位廉洁风险防控措施 (8) 二、劳资员岗位廉洁风险防控措施 (10) 三、库工岗位廉洁风险防控措施 (12) 四、业务中心岗位廉洁风险防控措施 (15) 五、押运员岗位廉洁风险防控措施 (17) 六、门卫岗位廉洁风险防控措施 (18) 七、采购员岗位廉洁风险防控措施 (19) 八、固定资产管理员岗位廉洁风险防控措施 (24) 九、主管会计岗位廉洁风险防控措施 (25) 十、出纳岗位廉洁风险防控措施 (27)

涉及廉洁风险重点业务事项及管理流程一、印章使用管理（一）廉洁风险点 1．未按规定保管印章或携带印章外出，导致印章丢失、被盗，又未及时报告并采取有效补救措施，造成公司利益损失； 2．未按规定使用印章，造成公司利益损失或谋取私利；（二）管理流程（三）涉及岗位办公室主任、销售部长、会计、出纳、财务部长、业务中心

二、报帐管理（一）廉洁风险点 1．违反报帐管理规定，未经公司领导批准私自报销个人开支；2．对报帐审批不严格，造成假发票入帐或重复报帐； 3．弄虚作假、模仿领导签字，私自报销个人开支；（二）管理流程（三）涉及岗位部门主管、会计、出纳三、员工招聘及干部选拔录用管理（一）廉洁风险点

医院廉政风险分析与防范对策

医院廉政风险分析与防范对策廉政风险点是公职人员在行使权力、履行职责过程中有可能发生不廉洁行为的关键环节。近年来，医疗卫生行业作风建设得到加强，但商业贿赂案件仍时有发生，如何做到依法行医、廉洁行医仍是迫切需要探讨和解决的问题。一、有可能产生腐败行为的风险点身在公职部门，不管什么岗位，都因职而有权，都有廉政风险，都需要切实提高风险意识和制度意识。为探索源头防治腐败，首先就是要自己查找廉政风险，使部门职责、内部管理、重大事项决策、财务、药品、设备、基建项目等易出现的问题一目了然，然后针对性的制定防控廉政风险计划，采取有效措施，避免廉政风险的发生。纵观近几年国内发生的医药购销领域商业贿赂案件以及卫生行业一些不正之风，得到医院有可能发生的廉政风险点，具体如下：风险一：思想政治工作不到位。职业道德教育流于形式是不可忽视的原因。如果思想政治工作，职业道德教育、法制教育工作不到位，导致教育活动往往只注重形式，甚至走过场，没有使受教育者真正做到入脑入心，从而在思想认识上出现偏差。因而一些医务工作者法制观念淡薄，职业道德丧失，出现索要、收受“红包”、开大处方、吃“回扣”等现象，从而逐步走上犯罪道路。风险二：管理不到位。医疗行为不规范是直接原因。医院有一系列规章制度，但是在实际执行中往往未能真正落实到具体环节、具体人。

特别是对一线工作人员无法落实到位，规章制度流于形式，导致违规违法现象。风险三：监督机制不健全。对权力滥用缺乏有限的制约是主要原因。医院虽然建立了一系列的监督制约机制，对保证领导干部正确行使权力发挥了积极作用，但可能还存在监督制约机制软弱无力的问题。由于权力集中在某些干部个人身上，是否依法行事完全取决于自身的素质和良知，加之内部监督机制又不健全，检查监督不及时，不到位，形成一些监管漏洞，助长个别干部独断专行，我行我素，导致职务犯罪案件发生。风险四：医院完全商业化运作。医院为追求经济效益，改善医疗环境，增加职工收入，对科室采取与经济考核挂钩的经营方式，或实行收入提成方式进行，使科室、医务人员为了增强更多的效益，从而不完全“对症下药”，不顾患者的经济承受能力，出现乱开药、大处方、用贵重药、滥检查等非正常现象。医院大量购置高新医疗设备，重金吸引医学人才，以抢占医疗技术“前沿”，争夺医疗市场“大蛋糕”，变相增加了国家和群众的经济负担，造成部分群众看不起病，不敢进医院，败坏医疗行业形象。二、防范对策通过查找廉政风险点，清楚了风险点产生的原因以及可能导致的严重后果。就必须从这些方面入手，在教育、管理、监督等当面采取有效的措施，从源头上加以预防。通过加强教育，健全制度，完善监督，以实现标本兼治。

岗位廉政风险点及防控措施

月日九年制学校岗位廉政风险点及防控措施校长风险级别：A级廉政风险点： 1、不依法履行职务，学校人财物管理中的重大问题不集体研究，搞个人说了算； 2、利用职权和职务上的影响谋取不正当利益； 3、在人事管理、财务管理、工程项目、公务接待方面管理不严，不严格执行规章制度，导致出现违法违纪现象。防控措施： 1、坚持依法治校； 2、坚持“三重一大”事项集体研究决定； 3、严格执行规章制度，落实责任制； 4、充分发扬民主，自觉接受全校师生监督； 5、按照《廉政准则》，带头遵守廉洁自律各项规章制度。

副校长风险级别：B级廉政风险点： 1、在人事管理、教育教学常规管理、公务接待等方面管理不严，不按规章制度办事，导致分管部室及工作人员出现违法违纪行为； 2、个人不严格自律，利用职权和职务上的影响谋取不正当利益。防控措施： 1、严格按制度办事，落实责任制； 2、加强分管部室的管理，建立廉洁自律长效机制，预防任何不廉洁行为发生； 3、树立全局意识，坚持重大问题集体研究，集体决定； 4、按照《廉政准则》，带头遵守廉洁自律各项规章制度。

工会主席风险级别：B级廉政风险点： 1、不依法履行维权职能，对学校依法治校工作监督不力； 2、工会经费管理不到位，发生违规使用现象； 3、利用职权和职务上的影响谋取不正当利益；防控措施： 1、坚持校务公开，接受群众监督； 2、按照《廉政准则》，带头遵守廉洁自律各项规章制度； 3、严格执行学校规章制度。

教务处主任、副主任风险级别：B级廉政风险点： 1、教师工作安排未能才尽其用，公心处事； 2、教学管理中执行制度不力，存在人情关； 3、组织实施考试过程操作不规范，考风考纪不端正，试卷保密出现问题，造成严重后果； 4、教师业务考核、工作量的审核有失公平公正； 5、教材教辅的征订中程序不规范，有不廉洁行为； 6、相关教学经费管理使用违反规定。 7、学籍管理中发生不廉洁行为； 8、毕业证办理，审核不严；防控措施： 1、严格执行标准，加强自律意识； 2、严格按工作程序、要求和工作纪律办事； 3、按照实事求是的原则抓好教学常规管理； 4、在招生考试工作中严格按制度和程序办理，接受师生和社会监督； 5、加强科室管理，培育廉洁、高效有序的工作作风。

中医院重要岗位廉政风险点汇总与防控措施

景县中医医院重要岗位廉政风险点汇总及防控措施表一、院领导岗位主要岗位职责风险点主要环节防控措施管理医院，制定制在行使一定的权利加强学习政策法规，度、分管一定的人事权、过程中，有收受礼品、礼按相关规定程序办事，严分配权、晋升晋级的评审金、红包回扣的风险。格遵守各项规章制度，加权。在后勤总务设备等采强自律，自觉增强廉政意购中参与招标、在医院迁识。自觉接受各级纪委及建工程中参与管理、监群众的监督，不以权谋督、招标等权限。私，不损公利己，不收受任何回扣、红包。堂堂正正做人，清清白白做事，杜绝各种形式的腐败。表二、职能科岗位主要岗位职责风险点主要环节防控措施 1、在院领导的督导下1、行使相关职能权利1、加强自身学习，增行使一定的医疗、护理质时；量监督权，行风监督权；2、参与设备、物资、 2、部分职能科干部参药品、基建招标采购管理与医院设备、物资、药品、时。基建等招标、采购、管理； 3、参与医院规章制度强廉政意识，筑起第一道思想道德防线。 2、严格按相关规定程序办事，遵守各项规章制度，加强自律。 3、自觉接受纪委及群制订、修改权。众的监督，不以权谋私，不损公利己，不收受任何回扣、红包。堂堂正正做人，清清白白做事。

表三、科主任、护士长岗位主要岗位职责风险点主要环节防控措施 1、行使科室内部管1、在行使科室管理1、加强自身学习，理权力、如科内人员外出中存在的廉政风险；增强廉政意识，筑起第一学习安排、工作调动等 2、在科室需要药品、道思想道德防线。 2、科内药品、设备、器械、设备、一次性使用2、严格按相关规定器械、试剂的采购意见建材料招标采购购置过程程序办事，遵守各项规章议权中存在的廉洁风险；制度，加强自律。 3、病区一次性材料3、在专科、专家门3、自觉接受纪委及的使用建议权诊时使用药品中的廉洁群众的监督，不以权谋自律。私，不损公利己，不收受任何回扣、红包。堂堂正正做人，清清白白做事。表四、重点科室（部门）设备科主要岗位职责风险点主要环节防控措施 1）医疗设备采购1）相关人员认真学习法2）医用耗材采购采购过程中各流律法规； 3）检验试剂采购通环节请客送礼和回2）做到不请送、不拿回扣扣 3）能招标的设备、耗材、试剂尽量通过招标采购 4）洁身自好、规范办事，在采购过程的各个环节公开透明、接受监督。

医院各科室廉政风险点汇总情况表

医院各科室廉政风险点汇总表在岗科室负责人岗位潜在廉政风险风险等级防控措施人员科长：1、严格执行干部任用条例的组织程序，确保干部任用工作不出现廉洁 1、在干部管理、任用、调配中存在接受风险。宴请、收受贿赂的风险。 2、在人事考核中坚持客观公正、注 2、在职称管理上，推荐先进、职称晋升重实绩的原则，按照规定权限、条是，出现不公平的风险。件、标准和程序进行。 3、在人事管理方面，存在泄漏组织人事 3、严格执行人事工作的政策和规相关信息的风险。定，秉公办事，把好用人关，防止 4、在录用招聘、人员的工作调动、人事人事科A出现违反人事组织原则。调配、职工福利、考核中徇私舞弊、弄 4、加强学习，提高认识和防腐能力。虚作假、以权谋私。自觉抵制宴请、送礼等不廉洁现象科员：发生。 1、在工资津贴、补贴调整时存在不准确、 5、及时落实规定的津贴、补贴，建不及时的风险；立工资电子档案，耐心接受干部职 2、在档案管理中存在不认真，查阅制度工的查询，耐心解释国家政策。中存在不严格的风险； 6、严格执行档案查阅制度，建立查 3、在人事信息统计中存在不精确的风险阅登记档案；零散材料收集归档及

时准确。在岗科室负责人岗位潜在廉政风险风险等级防控措施人员

实用文档 1、在医学鉴定、职业医师技能考试、医1、强化全体人员廉政风险防控意疗纠纷处理、外出会诊等业务活动中，识。利用职务之便，谋取好处的风险。2、加强处内监督。 2、一些进修费、培训费、研究经费等使 3、加强《党风廉政建设和反腐败工用管理。作实施意见》的学习。医务科3、每年科研基金的申报及管理均按国家C4、开展医务科岗位廉政风险排自然科学基金及我院相关管理规定执查。行。5、掌握履行职责、制度执行和监督管理等方面存在的廉政风险，制订相应的防范管理措施 1、在护理人员招聘、考核、培训、调配1、加强学习教育，提高素质。等业务活动中，利用职务之便，谋取好2、在护理人员考核中坚持客观公处的风险。正、注重实绩的原则，按照规定权2、在行使护理人员管理权限时，如护理限、条件、标准程序进行。护理部人员调配、外出学习安排等出现不公平C3、严格遵守用人标准考核，防止弄现象。虚作假，以权谋私。 3、在参与护理设备、物资采购计划中， 4、严格执行采购制度和流程。接受宴请或拿好处等。处室负责人在岗风险等级防控措施

医院开展廉政风险防控工作实施方案

医院开展廉政风险防控工作实施方案近期，自治区纪委监察厅印发了《关于认真贯彻中央纪委〈指导意见〉深入推进我区廉政风险防控工作的通知》，对《中央纪委监察部关于加强廉政风险防控的指导意见》的贯彻落实提出了明确的要求，为做好我院廉政风险防控工作，现特制定实施方案如下：一、指导思想各科室、社区、党小组要充分认识加强廉政风险防控工作的重要性和紧迫性，进一步增强工作责任感和主动性，以学习贯彻《指导意见》为契机，进一步加强廉政风险防控工作，不断提高预防腐败工作的科学化、制度化和规范化水平。建立廉政风险防控工作的长效机制，切实做到岗位职责明确、廉政风险清楚、化解措施得力、防控管理到位。二、具体措施（一）抓好廉政风险防控工作“三结合” 1、廉政风险防控工作要与岗位职能职责相结合对医院内部的人、财、物管理等职权进行清理、规范，明确内部职权行使的岗位、权限、程序和时限等。要针对权力运行的“关节点”，内部管理的“薄弱点”，问题易发的“风险点”，建立健全相关防控措施和制度规范。 2、廉政风险防控工作要与行风效能建设相结合针对腐败现象易发多发的重点领域和关键环节，通过行风建设和

行风政风民主评议，全面收集廉政风险信息，制定有效措施，综合运用风险提示、诫勉谈话、责令纠错等处置措施，做到早发现、早提醒、早纠正，及时化解廉政风险。 3、廉政风险防控工作要与党务政务公开相结合深入推进党务公开、政务公开，公开内部职权行使情况、廉政风险及防控措施，特别是对干部任用、支出预决算、财务报销、政府采购、工程建设、资产管理等，加大公开力度。要明确公开内容，如：公开医院工作人员的岗位职责；工作规范、行为准则、服务标准、服务承诺；收费依据、项目、标准。（二）扩大廉政风险防控工作覆盖面要积极、有针对性的查找廉政风险点，制定防控管理措施，使廉政风险防控工作覆盖方方面面，在我院形成自觉预防腐败的良好风气。三、工作要求各科室、社区、党小组要按照党风廉政责任制的要求，将廉政风险防控工作与业务工作紧密结合，纳入党风廉政建设责任制考核内容。切实把廉政建设作为一项重要的任务常抓不懈，努力营造“风清气正”的发展环境，把“三好一满意”活动落到实处，切实见成效。

医院加强廉政风险防控工作的实施方案

XXX中医院加强廉政风险防控工作实施方案为贯彻落实中共中央《建立健全惩治和预防腐败体系2008-2012年工作规划》，进一步拓展从源头上防治腐败的工作领域，创新工作机制，完善工作制度，切实增强预防腐败工作的针对性和实效性，根据《关于开展岗位廉政风险防控机制建设工作的实施方案》的通知要求，为进一步推进惩治和预防腐败体系建设，不断增强预防腐败工作的创新性、科学性和操作性，切实加强对权力运行的制约监督，结合我院工作实际，制定本实施方案：一、指导思想。以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，坚持反腐倡廉方针，紧紧围绕医疗卫生管理和反腐倡廉建设，抓住容易滋生腐败的重点岗位、关键环节，以规范和监督权力运行为核心，以岗位风险防控为基础，以加强制度建设为重点，构建权责清晰、流程规范、风险明确、措施有力、制度管用、预警及时的廉政风险防控机制，不断提高预防腐败工作科学化、制度化和规范化水平，为我院医疗卫生事业健康发展提供有力的保障。二、目标要求。把廉政风险防控作为加强党风廉政建设的切入点，按照突出重点、分步实施、扎实推进、务求实效的总体要求，全面推行廉政风险防控工作，不断改进工作作风，增强廉政意识，实现关口前移、预防在先，建立健全能够提前发现、有效预防、及时化解廉政风险的长效工作机制，确保反腐倡廉建设特别是预防腐败工作取得新的成效。三、主要内容和方法步骤。（一）成立机构。成立XXX中医院加强廉政风险防控工作领导小组，名单如下：组长： XXX 院长

XXX 院党支部书记副组长：XXX 副院长 XXX 副院长 XXX 副院长组员：XXX 院办主任 XXX 院办副主任 XXX 医务科科长 XXX 护理部主任 XXX 财务科科长 XXX 医保科科长 XXX 设备科科长 XXX 药剂科主任 XXX 总务科科长领导小组办公室设在院办公室，办公室主任由 X X 兼任, X X X 为办公室成员，负责廉政风险防控的日常工作，（二）宣传动员。组织全院干部职工召开动员大会，对相关工作进行安排部署。通过动员会，宣传廉政风险防控机制建设工作，使全院干部职工充分认识到廉政风险防控工作的重要性、紧迫性和严峻性，做到统一思想、形成共识，形成“廉政风险大家谈、廉政风险大家找、廉政风险大家防”的良好氛围，自觉认真参与该项工作。（三）制定方案。医院加强廉政风险防控工作领导小组办公室制定工作实施方案，保证此项工作有序开展。（四）查找分析。围绕医药卫生体制改革、药品及器械招标采购、固定资产管理、资金管理、专项资金的划拨和使用、工程项目的招标和建设以及执业医师资格考试、职称评定、人员招聘、干部任免等等重点环节和关键岗位，全面查找存在或潜在的廉政风险。一是采

医院岗位廉洁风险防控表

医院岗位廉洁风险防控表 The Standardization Office was revised on the afternoon of December 13, 2020

XX医院岗位廉政风险防控表岗位图表一单位：XXX农场医院填表时间：XXXX年X 月XX日注：列出本岗位全部权力事项。岗位图表二与本岗位相关的人员权力运行流程图例图）对下属指导、监督及考核权拟定考核检查标准，按时进行监督考核考评

. . . . . . 注：1.流程图由部门绘制，一项权力绘制一个流程图。 2.岗位风险点标注在部门流程图中对应的权力运行环节。 3.每个权力运行环节可能存在多个风险点。岗位图表三岗位廉政风险排查登记表单位： XXX 医院填表日期：XXXX 年XX 月XX 日以考评结果进行奖惩不沟通一言堂考核考评结果上报护理部依相关考核细则进行奖惩

岗位图表四岗位廉政风险排查民主测评统计表单位：XXX医院填表时间：XXXX年XX 月XX日注：征求领导意见表和民主测评表可参照此表自行设计。岗位图表二

与本岗位相关的人员权力运行流程图例图科室XX 收费权 . . . . . . 注：1.流程图由部门绘制，一项权力绘制一个流程图。 2.岗位风险点标注在部门流程图中对应的权力运行环节。 3.每个权力运行环节可能存在多个风险点。岗位图表三岗位廉政风险排查登记表单位：XXX 医院填表日期：XXXX 年XX 月XX 日依据《XXX 物价局医疗收费标准》违反国家规定，超标准收费、重复收费、分解项目收费，损害患者利益。根据XXX 各种服务项目向上级相关部门提出申请批准后实施收费（指派专人收费）负责核实审查计入收费系统新开XXX 技术服务项目，未经物价部门审批自立收费标准收费

医院廉政风险防范管理工作总结

医院廉政风险防范管理工作总结今年来，我院按照县委统一部署，在全体干部职工中扎实开展了廉政风险防范管理工作。这项活动的开展，有力地推动了我院干部职工思想境界、素质能力、工作标准、落实效率的大提升，同时也推进了我院改革与发展步伐。下面将我院活动开展情况总结如下：一、加强组织领导，夯实推行廉政风险防范管理工作的基础。我院把推行廉政风险防范管理作为推进党风廉政建设工作的重点来抓。一是制定印发了《宁津县人民医院开展廉政风险防范管理工作的实施细则》，明确了廉政风险防范管理的指导思想、目标任务、方法步骤、措施要求等，并进行细化分解，制定具体实施方案，确保了廉政风险防范管理在全院扎实有效组织实施；二是成立了由党支部书记、院长任组长，党支部其他成员任副组长和组员的廉政风险防范管理领导小组，设立了办公室，落实了工作人员和责任制，为推行廉政风险防范管理奠定了组织基础。三是组织召开中层以上干部参加的廉政风险防范管理专题工作会议，进行了全面动员和部署，进一步统一了思想。四是利用宣传栏、医院院报、站等载体，在全

院广泛宣传推行廉政风险防范管理的重要意义和具体内容，营造了浓厚的工作氛围。二、抓住关键环节，推进廉政风险防范管理工作。我院认真按廉政风险防范管理的具体步骤开展工作。一是对照工作职责，各科室都认真理清各自科室的职责和权力，并绘制出科室业务工作和权力运行的流程图。二是认真排查廉政风险。从岗位职责、业务流程、制度机制以及外部环境等方面入手，对可能产生廉政风险的环节进行甄别、筛选，排查关键廉政风险点，制定自我防控措施。三是通过院领导班子集体研究，对排查出的廉政风险点逐一分析并进行确认后，每名干部职工都认真填写了〈〈廉政风险识别和自我防控表〉〉，明确了各自岗位廉政风险点和具体防范措施，我院廉政风险防范管理活动办公室对各自岗位廉政风险点和防控措施进行汇总形成了〈〈廉政风险点和防控措施登记表〉〉并在全院进行了公示。同时医院和每名干部职工都签订了〈〈廉政风险防范承诺书〉〉，以此筑牢思想道德防线。在查找廉政风险点过程中我院坚持以“标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防”为工作方针，注重从思想上消除干部职工对自身重点领域、关键环节、重要岗位显在和潜在廉

岗位廉政风险点及防控措施

岗位廉政风险点及防控措施为进一步加强学校廉政风险防控预警工作，有效遏制易诱发腐-败风险，特制定本实施办法。一、廉政风险点及涉及处室（一）学校收费 1、巧立名目乱收费：如向学生收取资料费、考试费、饮水费、早餐费、补课费等。 2、以学生自愿项目为借口的变相收费：如校服费、作业本费、保险费、防疫费等。风险涉及单位：主管领导、学生管理中心、后勤管理中心、班主任。（二）干部人事任免 1、违反干部任免规定，不按程序和要求推荐后备干部，提名人选未经单位集体推荐。 2、不按组织程序进行考察、民-主测评和个别谈话。 3、不召开党委会，或不按程序对拟任免人员进行考察，不经过党委成员三分之二同意形成人事任免决定。 4、未按组织程序和规定的时间进行公示。 5、实行竞争上岗的未按综合得分名次实行择优录取。 6、不按规定办理聘任手续。风险涉及单位：学校党委、学校行政。（三）大宗物资采购及学校基建项目

1、利用采购教学、办公、设备用品，为学生购买保险、订购报刊书籍及其它学习资料、校服等机会收受有关业务单位的回扣，或者与这些单位的人员勾结、虚增购货款进行虚报冒领，或将公-款转到购货单位，虚开发票报帐，然后提取现金进行独吞或私分。 2、利用负责教学辅导资料发行的机会，收受出版、印制单位的“劳务费”、“感谢费”、“奖金”等。 3、在基建工程招投标、质量检查验收以及经费结算等环节，收受承建单位或个人的贿赂。风险点涉及单位：主管领导、后勤管理中心、教学管理中心。（四）资产及财务管理 1、本单位出纳、会计由领导亲友担任，致使领导及领导亲友侵吞、挪用公-款。 2、总帐、现金不分，财务印鉴、印章及票据一人保管，致使一些财务人员侵吞挪用公-款及公-款私存。一把手直接管财务。 3、领导把关不严，甚至与财会人员勾结，进行虚报冒领或虚拟各种支出、套取公-款进行侵吞或私分。 4、将一些收费、创收款等转入“小金库”，搞暗箱操作。 5、在教育经费预决算及拨付上，搞暗箱操作。 6、学校及单位的有形资产及无形资产，在租赁、承包、拍卖过程中，不阳光操作。风险涉及单位：主管领导、学校行政、财务处、后勤管理中心。

医院廉洁风险防控方

医院廉洁风险防控工作实施方案为了更好地贯彻落实省纪委、市纪委及省卫生厅的有关精神，进一步做好我院廉洁风险防控工作，根据湖南省卫生厅《湖南省公立公立医院廉洁风险防控试点工作实施方案》相关要求，结合医院实际，制定此方案。一、指导思想、工作原则和目标任务（一）指导思想坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，按照“在坚决惩治腐败的同时，更加注重治本、更加注重预防、更加注重制度建设”和“在健全长效机制上下功夫”的要求，拓展从源头上防治腐败工作领域，以岗位廉洁风险防控为载体，以规范权力运行为核心，以加强制度建设为重点，以制约监督为手段，以现代信息技术为支撑，着力构建医院权力运行风险明确、监控有力、预警及时、处置得当的廉洁风险防控机制，不断提高预防腐败工作科学化、制度化和规范化水平，积极构建用制度管权、管事、管人的新机制，促进医院工作健康顺利发展。（二）工作原则

1、坚持围绕中心，统筹兼顾。把加强廉洁风险防控与医院中心工作紧密结合，融入业务工作和管理流程之中，实现廉洁风险防控与各项工作的统筹兼顾、相互协调、相互促进，推动医院惩治和预防腐败体系逐步完善。 2、坚持结合实际、注重创新。紧密结合医院改革发展实际，把握新形势下医疗机构反腐倡廉纠风工作的特点和规律，积极实践、不断创新，努力探索惩治和预防腐败的新思路、新方法、新途径。 3、坚持依法依规、遵循规律。严格按照国家法律法规和规章制度，遵循权力运行的规律，规范权力行使的环节和流程，建立实用、有效的廉洁风险防控体系。 4、坚持重点突出、务求实效。在全面查找和评估风险的基础上，以腐败和不正之风问题易发多发的主要部位为重点，突出重要权力和权力行使的关键环节，提高预警防控措施的针对性和可操作性，重点明确、简便易行、务求实效。（三）目标任务 1、建立廉洁风险防控评估防范机制。全面查找权力运行环节中存在的廉洁风险，有针对性进行科学分析、识别、评估，并动态采集、分析、反馈和处理廉洁风险信息，发现苗头性、倾向性问题进行预警，强化监管措施，提高廉洁风险管理的针对性和有效性。

医院廉政风险防控经验交流材料

**医院廉政风险防控管理工作经验交流材料努力营造良好的医疗服务环境和浓厚的廉政文化氛围，是新形势下反腐倡廉的客观要求，这对打造一支高素质的医疗队伍、塑造医院良好社会形象、促进医院和谐发展有着及其重要的意义。**自开展廉政风险重点环节防范管理工作以来，院党组高度重视，先后多次召开党组（扩大）会、院务会，专题讨论研究廉政风险防范管理工作。在两年多的探索实践中，我院通过清查权力风险点、推行岗位廉政承诺、公开权力流程、引深民主评议、强化考核问责等五个环节，着力打造“事前有预防、事中有监控、事后有处置”三道防线，逐步建立“权力阳光运行、监督全程跟踪、风险动态防控、腐败有效预防”的廉政风险防控机制，从源头上预防和遏制腐败。现将我院推进廉政风险防范管理工作开展情况汇报如下：一、依法清理权力，公开“晾晒家底”。活动开展以来，我院按照“谁行使、谁清理”的原则和“减权、分权、限权”的工作思路，对全院现行所有行政处罚、专项资金使用管理、人财物等行政事务（具体什么事项我不是很清楚，斟酌之后填补上去）管理及领导班子分管业务权责等权力进行了全面清理。对清理保留的…项行政职权事项，按照事项名称、服务对象、办理依据、责任科室和责任人、办理时限、办事流程等内容，列出清单，在党务、政务和院务等“三务”公开栏进行公示，公开“晾晒”权力“家底”，接受全院职工和社会各界人士的监督。二、民主评议牵头，全员查找风险。

为确保把廉政风险找全、找透、找准，我院结合实际将所有职权全部绘制成流程图，明确权力运行的每个环节该由谁来办、怎么办、什么时间办等内容。同时结合岗位职责和权力运行流程图，全院所有干部职工采取自己找、同事帮、领导评、民主议、集体审等方式，认真分析和全面查找可能引发不廉洁行为甚至违纪违法问题的廉政风险点，知晓自己岗位的风险所在。截至目前，全院共查找风险点*余条。其中查找制度风险点*条、设权风险点*条、操作风险点*条、自律风险点*条、绩效风险点*条。制定各类岗制度和岗位职责*余条，制定权力运行流程*条。三、逐级审核把关，严格风险定位。加强对廉政风险的信息管理是提高廉政风险防范科学决策的基础，也是对廉政风险进行事前有效防范的途径。我院各科室编制的职权清单、职权目录、权力流程图、风险点和风险等级都要经过科室领导、分管领导、单位“一把手”、班子集体等逐级审核把关。同时我院还把逐级审核的每项权力按照长治县廉政风险防控的总体标准进行分级定级。四是公开权力流程，制定防控措施。为进一步做好廉政风险防范管理工作，我院对逐级严格审核把关后的风险点，在院廉政风险宣传专栏、县报社、县电视台等媒体进行了全面公示，并制定了相应的防控措施，细化了廉政风险防控责任，院党委“一把手”、班子成员、科室负责人、一般人员，层层签订了责任书，并面向社会公开做出廉政承诺。

医院岗位廉政风险分析与防范对策

医院岗位廉政风险分析与防范对策廉政风险点是公职人员在行使权力、履行职责过程中有可能发生不廉洁行为的关键环节。近年来，医疗卫生行业作风建设得到加强，但商业贿赂案件仍时有发生，如何做到依法行医、廉洁行医仍是迫切需要探讨和解决的问题。一、有可能产生腐败行为的风险点身在公职部门，不管什么岗位，都因职而有权，都有廉政风险，都需要切实提高风险意识和制度意识！为探索源头防治腐败，首先就是要自己查找廉政风险，使部门职责、内部管理、重大事项决策、财务、药品、设备、基建项目等易出现的问题一目了然，然后针对性地制定防控廉政风险计划，采取有效措施，避免廉政风险的发生。纵观近几年国内发生的医药购销领域商业贿赂案件以及卫生行业一些不正之风，得出医院有可能发生的廉政风险点，具体如下：风险一：思想政治工作不到位。职业道德教育流于形式是不可忽视的原因。如果思想政治工作，职业道德教育、法制教育工作不到位，导致教育活动往往只注重形式，甚至走过场，没有使受教育者真正做到入脑入心，从而在思想认识上出现偏差。因而一些医务工作人员法制观念淡薄，职业道德丧失，出现索要、收受“红包”、开大处方、吃“回扣”等现象，从而逐步走上犯罪道路。风险二：管理不到位。医疗行为不规范是直接原因。医院有一系列规章制度，但在实际执行中往往未能真正落实到具体环节、具体人。特别是对一线工作人员无法落实到位，规章制度流于形式，导致现违规执法现象。风险三：监督机制不健全。对权力滥用缺乏有效的制约是主要原因。医院虽建立一系列的监督制约机制，对保证领导干部正确行使权力发挥了积极作用，但可能还存在监督制约机制软弱无力的问题。由于权力集中在某些干部个人身上，是否依法行事完全取决于自身的素质和良知，加之内部监督制约机制又不健全，检查监督不及时，不到位，形成一些监管漏洞，助长个别干部独断专行，我行我素，导致职务犯罪案件发生。风险四：医院完全商业化运作。医院为追求经济效益，改善医疗环境，增加职工收入，或对科室采取与经济考核挂钩的经营方式，或实行收入提成方式进行，使科室、医务人员为了争取更多的效益，从而不完全“对症下药”，不顾及患者的经济承受能力，出现乱开药、大处方、用贵重药、滥检查等非正常现象。医院大量购置高新医疗设备，重金吸引医学人才，以抢占医疗技术“前沿”，争夺医疗市场“大蛋糕”，变相增加了国家和群众的经济负担，造成部分困难群众看不起病，不敢进医院，败坏医疗行业形象。二、防范对策通过查找廉政风险点，清楚了风险点产生的原因以及可能导致的严重后果。就必须从这些方面入手，在教育，管理、监督等方面采取有效的措施，从源头上加以预防。通过加强教育，健全制度，完善监督，以实现标本兼治。㈠加强教育管理，努力提高医务人员的素质。一是要开展经常性的教育活动，形成学习制度。要经常开展正确的人生观专项教育和岗位廉政教育。领导干部、重点岗位工作人员做廉洁自律、坚持原则、接受监督的表率。加强正面典型的宣传，进一步强化医德医风建设和敬业精神，营造廉洁行医、诚信服务的良好氛围。要结合医院工作实际，加强职业道德教育、廉政教育和岗位业务培训，使医务人员树立正确的世界观、人生观和价值观。二是要加强法制教育，树立法制观念，

(风险管理)廉洁风险点岗位防控措施

廉洁风险点岗位防控措施审核：二0一二年九月

医院廉政风险防控管理工作汇报

医院廉政风险防控管理工作汇报努力营造良好的医疗服务环境和浓厚的廉政文化氛围，是新形势下反腐倡廉的客观要求，这对打造一支高素质的医疗队伍、塑造医院良好社会形象、促进医院和谐发展有着及其重要的意义。**自开展廉政风险重点环节防范管理工作以来，院党组高度重视，先后多次召开党组会、院务会，专题讨论研究廉政风险防范管理工作。在两年多的探索实践中，我院通过清查权力风险点、推行岗位廉政承诺、公开权力流程、引深民主评议、强化考核问责等五个环节，着力打造“事前有预防、事中有监控、事后有处置”三道防线，逐步建立“权力阳光运行、监督全程跟踪、风险动态防控、腐败有效预防”的廉政风险防控机制，从源头上预防和遏制腐败。现将我院推进廉政风险防范管理工作开展情况汇报如下：一、依法清理权力，公开“晾晒家底”。活动开展以来，我院按照“谁行使、谁清理”的原则和“减权、分权、限权”的工作思路，对全院现行所有行政处罚、专项资金使用管理、人财物等行政事务管理及领导班子分管业务权责等权力进行了全面清理。对清理保留的…项行政职权事项，按照事项名称、服务对象、办理依据、责任科室和责任人、办理时限、办事流程等内容，列出清单，在党

务、政务和院务等“三务”公开栏进行公示，公开“晾晒”权力“家底”，接受全院职工和社会各界人士的监督。二、民主评议牵头，全员查找风险。为确保把廉政风险找全、找透、找准，我院结合实际将所有职权全部绘制成流程图，明确权力运行的每个环节该由谁来办、怎么办、什么时间办等内容。同时结合岗位职责和权力运行流程图，全院所有干部职工采取自己找、同事帮、领导评、民主议、集体审等方式，认真分析和全面查找可能引发不廉洁行为甚至违纪违法问题的廉政风险点，知晓自己岗位的风险所在。截至目前，全院共查找风险点*余条。其中查找制度风险点*条、设权风险点*条、操作风险点*条、自律风险点*条、绩效风险点*条。制定各类岗制度和岗位职责*余条，制定权力运行流程*条。三、逐级审核把关，严格风险定位。加强对廉政风险的信息管理是提高廉政风险防范科学决策的基础，也是对廉政风险进行事前有效防范的途径。我院各科室编制的职权清单、职权目录、权力流程图、风险点和风险等级都要经过科室领导、分管领导、单位“一把手”、班子集体等逐级审核把关。同时我院还把逐级审核的每项权力按照长治县廉政风险防控的总体标准进行分级定级。四是公开权力流程，制定防控措施。为进一步做好廉政风险防范管理工作，我院对逐级严格

医院岗位廉政风险分析与防范对策

廉洁风险点岗位防控措施

廉洁防控廉洁风险点岗位防控措施审核：二0一九年九月

2018医院廉政风险防控工作实施方案

金坝社区卫生服务中心廉政风险防控工作实施方案为进一步推进我院廉洁风险防控工作，结合我院的实际情况，特制定我院廉洁风险防控工作实施方案。一、指导思想、工作原则和目标要求。（一）指导思想。以科学发展观为指导，按照“在坚决惩治腐败的同时，更加注重治本，更加注重预防，更加注重制度建设”和“在健全长效机制上下工夫”的要求，坚持以清权清责为基础、以权力制约为核心、以制度建设为主线，针对权利运行中的风险和监督管理中的薄弱环节，不断提高预防腐败工作的科学化、规范化和制度化。（二）工作原则。坚持以人为本、预防在先、立足教育、着眼防范、民主集中、公开透明、注重实效、统筹兼顾的原则，坚持正确的发展方向，充分体现我院的公益性质和应尽的社会责任；必须恪守正确用权、廉洁从业的职业规范，坚决纠正任何损害群众利益的不正之风；充分体现质量好、服务好、医德好和群众满意的根本目标。（三）目标任务。2018年底，在全院各科室开展廉洁风险防控工作，基本摸清医院的各项权利和权利防控点，逐步完善防控措施，使廉洁风险防控机制运行顺畅，制度配套完善，执行有力，预防腐败成效明显提高，在惩治和预防腐败体系建设中发挥重要作用。二、组织机构（一）成立院廉政风险防控机制建设领导小组组长：？？？

副组长：？？？成员：？？？职责：实施组织领导、整体统筹规划、制定规章制度、决策防控事项、解决困难问题、进行效果评价、保证有效运行。（二）院廉政风险防控机制建设领导小组下设办公室：主任由？？？兼任，副主任由？？？担任，成员由各科室科主任组成。职责：接受院廉政风险防控领导小组的领导，负责具体组织工作、起草有关文件、拟定工作方案、策划防控规程、协调科室关系；开展经常性调查研究，及时收集信息、资料，检查监管和结果汇总等问题做出明确规定并组织实施；负责做好此项工作有关资料的整理汇总、公示、报告和备案归档工作。三、开展清权确责，完善核心制度。（一）根据医院运行特点，我院重点做好职务权利廉洁风险防控和执业权利廉洁风险防控两部分工作。职务权利廉洁风险防控以决策权、基建权、采购权、人事权、财务权等为监控重点，切实规范医院领导干部职务行为和行政科室的管理行为；执业权利廉洁风险防控以诊疗、用药、检查、收费等环节为监控重点，切实规范医务人员执业行为。（二）在职务权利廉洁风险防控方面，要把关系医院职工切身利益、应让全体职工知情监督医院的重大事项决策、人事任免和专业技术职务聘任、员工招聘录用、组织管理、基建维建、药械（药品、设

医院廉政风险防范管理实施细则

廉政风险防范管理实施细则（试行）第一章总则一、为深入贯彻落实中共中央《建立健全教育、制度、监督并重的惩治和预防腐败体系实施纲要》及相关规定，继续深化我院党风廉政建设工作，不断推进党风廉政建设和反腐败工作，切实把惩治和预前期预防、中期监控、后期处置、综合治理等措施，依托计划、执行、考核、修正的循环管理机制，对预防腐败工作实施科学管理的过程。四、廉政风险防范管理涉及的主要风险包括因教育、制度、监督不到位和中层以上领导干部、重点岗位人员及其他人员不能廉洁自律的思想道德风险、岗位职责风险、制度机制风险和药品设备采购、工程项目建设廉政风险。

第二章组织领导及管理程序五、廉政风险防范管理工作在医院党支部的统一领导下，成立由党政领导、职能科室负责人组成的廉政风险防范管理工作领导小组，具体负责廉政风险防范管理工作的组织、协调、实施。领导小组成员是：组长：医院党支部书记、院长风险、岗位职责风险、制度机制风险并提出有针对性的具体防范措施。 ⑵中期监控。建立信访举报、群众评议机制；落实制度自查、督查机制；完善提醒预警机制等，对违规情况进行调查了解，及时进行控制，预防腐败行为的发生。

⑶后期处置。对在中期监控中发现的苗头性、倾向性情况和调查出的问题，采取约见谈话、“三书”告勉（党风廉政告知书、提醒警示通知书、限期整改问责书）、警示教育、整改纠正等形式进行处置，防止腐败情况蔓延扩大。 ⑷综合治理。综合采取单位治廉、家庭促廉、社会监督等方式，进行党风廉政综合治理。 , 医院机密；散布有损国家声誉的言论、滥用职权、贪污受贿等。九、防范思想道德风险，要着力抓好学习教育、强化作风建设、加强人文关怀，实施对干部职工思想作风、学风、工作作风、生活作风等方面的日常监督。（一）前期预防阶段