内审检查表(新准则)
:注：1、以部门为主进行内审，应明确该部门涉及的有关要素；
2、以要素为主进行内审，应明确这些要素涉及的部门；
3、该检查表可以分解为若干针对各部门的要素检查表，有的相关要素同时涉及多个部门，这些部门对相关要素应予覆盖；
4、要求整个内审应覆盖检测工作的全方位、全要素、全过程，以及所有的部门。
内部审核检查表
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完整版)ISO14001：内审检查表
完整版)ISO14001：内审检查表 因素的评价? 评价是否充分、准确? 评价结果是否被记录和报告? 评价结果是否被用于制定环境目标 和计划? 如何向员工传达环境因素识别和评 价的结果? 是否向公众披露环境因素识别和评 价的结果? 环境因素识别和评价的结果是否得 到实施? 注：“判定”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合╳(检查要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认)。 编号： 审核日期：
受审核部门： 审核准则：ISO、体系文件、适用法律法规 检查内容： 1.环境方针 是否制定了文件化的环境方针？ 环境方针是否经最高管理者批准？ 环境方针是否适合于组织活动、产品或服务的性质、规模与环境影响？ 环境方针是否对持续改进和污染预防作出承诺，对遵守有关环境法律、法规和其他要求作出承诺？ 环境方针是否提供了建立和评审环境目标和指标的框架？ 如何向全体员工传达环境方针？采取了哪些方式？ 员工是否了解环境方针？ 为公众获得环境方针提供了何种方便？公众如何获得环境方针？ 检查绩效测量结果，确认方针是否得到实施？ 2.环境因素识别和评价 是否建立了环境因素识别和评价的程序？
是否对组织的活动、产品和服务中的环境因素进行了识别？ 用什么方法和怎样进行环境因素的识别？ 是否规定了识别和评价环境因素的要求？ 是否按程序要求识别环境因素？ 是否规定了识别的范围和对象？ 是否有环境因素的清单？受审部门的环境因素有哪些？ 是否规定了识别环境因素的方法？方法是否适宜？ 识别环境因素时，收集了哪些原始资料？ 如何进行环境因素的评价？评价是否充分、准确？ 评价结果是否被记录和报告？是否被用于制定环境目标和计划？ 如何向员工传达环境因素识别和评价的结果？ 是否向公众披露环境因素识别和评价的结果？ 环境因素识别和评价的结果是否得到实施？ 注：“判定”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合╳ （检查要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。 编号：__________ 审核日期：__________
最新版质量管理体系内审检查表
最新版质量管理体系内审检查表 内部审核检查表 Q4.1 理解：组织及其所处的环境 审核内容： 1.是否建立了确定内、外部环境因素的机制（文件）。 2.在策划管理体系时有无考虑内外部环境的影响。例如经 营范围、财务表现、规模及设施、人力资源能力、技术优势、知识等（内部因素）以及涉及法律法规和专利技术、市场占有率、主要合作伙伴及同行的影响、信息渠道等（外部因素）。 3.如何收集、识别、分析、评审内外部因素。 4.是否持续地识别、分析、评审内外部因素，动态更新。 注意：该条款宜结合6.1条款风险的识别和应对一起审核。
Q4.2 理解：相关方的需求和期望 审核内容： 1.是否建立了识别相关方及其需求的机制（文件）。 2.如何识别、评价相关方；所识别的相关方是否适宜。 3.是否收集并确定这些相关方的需求及期望。 4.是否对这些相关方及其要求的信息进行分析、监视和评审。 注意：该条款宜结合6.1条款风险的识别和应对一起审核。 Q4.3 确定：质量管理体系的范围 审核内容：
1.质量管理体系是否规定了明确的边界和范围。 2.公司在确定体系范围时是否考虑了内外部环境所带来的风险及其应对相关方要求和公司产品服务等因素。 3.体系范围是否形成文件，在什么文件中进行明确。 4.若体系标准的某些要求不适用，公司是否进行了声明，声明是否适宜。 审核发现结果： 1.删除此段落，因为没有提供任何信息。 Q4.4 理解：质量管理体系及其过程 审核内容： 1.公司是否确定体系的整个过程，包括：是否确定了这些过程所需的输入和期望的输出；是否确定了这些过程的顺序和
相互作用；是否确定和应用所需的准则和方法（包括监视、测量和相关绩效指标）；是否确定这些过程所需的资源；是否分配这些过程的职责和权限；是否按照6.1的要求识别风险和机遇；是否有改进过程；是否对上述过程进行评价。 2.体系策划是否考虑了4.1、4.2条款的内容，是否包括了变更的策划。 3.形成了哪些质量管理体系文件以支持体系运行。形成了哪些记录以证明体系的正常运行。 Q5.1 领导询问最高管理者：作用和承诺 审核内容： 1.是否清楚在质量管理体系中承担的职责。 2.如何组织公司质量方针和目标的制定；方针目标是否与公司战略方向、组织环境相适应；资源配置是否满足顾客的关注。
GJB9001C 2021内审检查表
GJB9001C 2021内审检查表 gjb9001c-2021内审检查表 xxxxx有限公司 gjb9001c-2021版内审检查表 受审核部门审核准则符合说明涉及条款范围审核日期审核员gjb9001c-2021、体系文件、适用法律法规○”符合；“？”观察项；“△”一般不符合；“×”重大不符合※不 符时记入证据、事实。审核内容、证据及方法1.组织qms覆盖范围和过程是否有缺失？2.组织qms对标准条款是否剪裁？如有，所剪裁条款中过程确凿没有？4.1理解组织及其环 境1.组织是否确定与其目标和战略方向相关并影响其实现质量管理体系预期结果的各种外部和内部因素？组织应该确定考虑到与所承担任务的相关法律法规、标准、使用需求、保 障条件等影响因素？是否对这些相关信息进行监视和评审？最高管理者应确定与本公司质 量目标和战略方向相关并影响实现质量管理体系预期结果的各种内部因素（公司的价值观、文化、知识、绩效等相关因素）和外部因素（国际、国家、地区和当地的各种法律法规、 技术、竞争、文化和社会因素等）。这些因素可以包括需要考虑的正面和负面因素或条件。考虑到与所承担任务的相关法律法规、标准、使用需求、保障条件等影响因素。本公司定 期对这些内部和外部因素的相关信息进行监视和评审，以确保其充分和适宜。4.2理解相 关方的需求和期望1.组织是否确定了与质量管理体系有关的所有相关方？是否对这些相关方制定相关要求并进行了监视和评审？a）与质量管理体系有关的相关方；b）这些相关方 的要求；公司应对这些相关方及其要求的相关信息进行监视和评审，以便于理解和持续满 足相关方的需求和期望。组织应考虑以下相关方：公司应确定：√√无缺失、覆盖全面无 删减审核记录审核发现√√xxxxx有限公司 --顾客；--最终用户或受益人；--法人，股东；--银行；--外部供应商；--雇员及其 他为非政府工作者；--法律法规及监管机关；--地方社区团体；--非政府非政府；。认知 有关方的市场需求和希望可以协助本公司更好的创建准确的方针和目标，努力做到目的明晰。满足用户有关方的建议并谋求努力做到更高的期望值。表中1外部有关方及建议与希 望有关方法律法规及监管机关顾客、最终用户或受益人银行外部供应商第三方证书服务机 提供更多的技术方案或研发的产品合乎最初明确提出的建议存有能力缴付银行的款项价格 合理，支付及时，存有规范的流程或相关手续满足用户gjb9001c体系建议，持续改良质 量管理体建议与希望合乎法律法规建议xxxxx有限公司 构第三方监测机构系配合监测表2内部相关方及要求与期望相关方法人，股东雇员及 其他为组织工作者要求与期望合法，客户满意，成本低清洁卫生，工作时间合理，工作强 度不大、薪酬合理√4.3确定质量管理体系的范围1.组织是否确定了质量管理体系的范围？是否对这些信息形成了相关文件？组织应明确质量管理体系的边界和适用性，以确定其范围。在确定质量管理体系范围时，组织应考虑：a）各种内部和外部因素，见4.1；b）相 关方的要求，见4.2；c)组织的产品和服务。根据本组织产品和服务特点，标准的所有条
新准则内审检查表2016
新准则内审检查表2016 的程序，是否有相应的记录和措施保障客户的权益。4.1.5 检验检测机构应建立和保持监督和改进其管理体系的程查：是否建立了监督和改进管理体系的程序，是否有相应的记录和措施保障体系的有效性和持续改进。4.1.6 检验检测机构应建立和保持其检验检测活动的技术管理程查：是否建立了技术管理程序，是否有相应的记录和措施保障技术的有效性和准确性。4.1.7 检验检测机构应建立和保持其检验检测活动的质量管理程查：是否建立了质量管理程序，是否有相应的记录和措施保障质量的有效性和持续改进。4.1.8 检验检测机构应建立和保持其检验检测活动的安全管理程查：是否建立了安全管理程序，是否有相应的记录和措施保障安全的有效性和持续改进。4.1.9 本次内部审核是根据《检验检测机构资质认定评审准则》的2016版要求制定的，审核内容包括检验检测机构的法律地位、组织结构、质量管理、技术管理、安全管理等方面。在审核过程中，我们发现了一些问题，需要进行整改。
首先，在审核4.1条款时，我们发现有些检验检测机构没 有明确的法律地位文件，没有承担相应法律责任的承诺，或者没有独立行文、独立账目、独立开展检验检测工作、独立核算等授权。因此，建议这些机构需要完善相关文件和承诺，并经所在法人单位审核授权。 其次，在审核4.1.2条款时，我们发现有些检验检测机构 没有明确的组织机构框图、质量职能分配表、质量保证框图等内容，或者这些内容表述不够准确。因此，建议这些机构需要明确其组织结构和质量管理、技术管理之间的关系，并完善相关文件。 另外，在审核4.1.3条款时，我们发现有些检验检测机构 没有建立公正性和诚实性程序，或者没有有效实施这些程序。因此，建议这些机构需要建立和保持维护其公正和诚信的程序，并能够有效地实施这些程序。 最后，在审核4.1.5至4.1.9条款时，我们发现有些检验检测机构没有建立相应的保护客户秘密和所有权、监督和改进管