舒城县中医院信息化软件管理系统(二期)项目采购需求演示教学

舒城县中医院信息化软件管理系统(二期)项目采购需求演示教学
舒城县中医院信息化软件管理系统(二期)项目采购需求演示教学

舒城县中医院信息化软件管理系统(二期)项目采购需求

一、技术部分要求

1、项目建设内容

本次招标的内容是医院信息系统,包括:软件公司具有合法知识产权的商品化医院信息系统应用软件、为满足招标人实际应用需求所必须的应用软件客户化开发工作、应用软件功能扩充、修改、维护、基础数据准备、人员培训、售后服务、技术支持等。医院所需软件基本模块和功能附后。投标人提供的应用软件不一定按照采购人所要求的模块进行划分,但必须包含所要求的基本功能,在基本功能上允许增添功能模块,增添的功能模块将作为重要的考虑因素,但因此因素造成的相关费用招标人不予补偿。

本招标文件仅适用于本次招标书中所述的招标项目,最终软件包含范围和实施模块等项目内容在经济合同中确定。

2、技术要求

2.1 基本要求

(1)符合卫生部 2002年颁布的《医院信息系统功能基本规范》

(2)体现“以患者为中心、以医疗信息为主线”的设计思想,真正达到医院信息管理学的要求。最大限度满足实际工作的需要,支持联机事务处理,支持科室信息汇总分析与收支经济核算,支持医院领导对医疗动态与医疗质量的宏观监督与控制,以现行医院体系结构、管理方式和管理程序为基准,充分考虑各业务层次、各管理环节数据处理的实用性。用户操作界面设计尽可能考虑人体结构特征及视觉特征,力求美观大方、简捷实用。

(3)满足医院在门急诊信息、住院患者信息、药品信息、病案信息、财务核算、后勤管理、行政管理、EMR等实际工作需要,综合查询及辅助决策支持等方面实现计算机数字化的需求,做到在全院内信息、数据高度共享,实现医院管理的现代化。

(4)所有模块查询报表打印排版整齐,纸张设置合理,支持按列排序,均可导出到EXCEL。

(5)系统能随时适应医疗卫生体制改革政策的需要。

2.2 运行环境

(1)技术结构:支持局域网内部运行,采用B/S应用架构,具有与医保、农合、优抚、公卫、居民健康档案等外部系统联接的接口。

(2)服务器操作系统:WINDOWS 2008 SERVER或UNIX/LINUX。

(3)数据库系统:采用 SQL SERVER 2008或ORACLE 10G及以上版本数据库。

(4)开发工具:采用面向对象的编程语言https://www.360docs.net/doc/2a724298.html,、JAVA、C#开发。

(5)维护管理:提供用于基础维护的源代码,提供用于基础维护数据库结构。

2.3 设计原则

按照先进性、易用性、安全性、稳定性、高响应速度、灵活性和可维护性、扩展性、标准化、合法性、数据完整性等软件设计开发原则进行系统建设。

2.4 技术保障

1)投标人提供的网络软件、平台软件、数据库软件、开发工具及应用技术、工具软件等均不得使用盗版和非法正版。若发生版权纠纷等问题,招标人概不承担任何责任,由此造成的一切后果由投标人承担。

2)文档齐全。

3)无缝连接。

4)系统数据管理必须准确、可信、可用、完整、规范及安全可靠,数据之间无歧义。

5)操作系统、数据库、网络系统的选择要求安全、稳定、可靠,开发单位应提供该方面的保证,并提供技术培训、技术支持与服务。

6)系统在运行过程中,必须建立日志管理、各项管理制度及各种操作规程。系统维护应包括工作参数修改、数据字典维护、用户权限控制、操作口令或密码设置和修改、数据安全性操作、数据备份和恢复、故障排除等。

7)实施原有医疗机构管理信息系统的数据迁移,提供历史数据解决方案。

投标方应充分保护和使用招标方现有硬件及网络资源。

二、各系统的要求

1、各系统清单

2、各系统的技术参数

2.1 手术麻醉信息系统

2.1.1系统模块要求

系统至少能够提供以下功能模块:

手术护理模块、术前模块、术中模块,、术后模块,查询统计模块,系统维护模块。

2.1.2系统各模块功能要求

2.1.2.1 手术护理模块

能够根据住院号或姓名查找手术病人及相关临床信息。

病人进入手术室后能够通过扫描腕带,确认病人信息。

(1)手术排班

系统能够接收医生通过电子病历系统申请的手术申请单,对申请的手术进行手术排班,排班确认执行之后系统能够自动给手术医生发送确认成功的短信。(2)病人计费

能够对病人手术过程中产生的所有费用(包括药品、耗材等)进行计费处理。(3)退费处理

能够对病人手术过程中产生的费用进行退费处理。

(4)退药处理

能够对病人手术过程中未使用的药品进行退药处理。

(5)手术通知单

能够对特殊病人(急诊、三无病人等)下达手术通知单。

2.1.2.2 术前模块

(1)术前访视

系统能够提供符合规范的术前访视表单或文书,方便麻醉医生根据当天的排班情况选择病号进行术前访视,填写相关内容。

(2)手术交接

系统能够提供符合规范的手术交接表单或文书,方便护士在术前访视完成后由手术室护士进行手术交接时填写手术前交接记录。

(3)手术安全核查

系统能够提供符合规范的手术安全核查表单或文书,至少应包含麻醉前安全核查、手术前安全核查、手术结束后安全核查,以方便医护人员对手术的安全进行核查并填写相关记录。

(4)手术清点

系统能够提供符合规范的手术清点表单或文书,至少应包含手术前清点、刀口缝合前清点、刀口缝合后清点,以方便医护人员对手术器械和材料进行清点并填写相关记录。

系统能够提供手术清点模板的建立、维护、调用等模板功能。

(5)同意书打印

系统能够提供符合规范的手术手术同意书填写功能,至少应包含全麻同意书,阻值麻醉同意书,麻醉用药同意书,填写完成后能够联机打印同意书。2.1.2.3 术中模块

(1)手术护理

系统能够提供符合规范的手术护理表单或文书,以方便医护人员对手术的护理过程进行记录。

(2)麻醉记录

系统能够联机实时采集麻醉监控仪的麻醉记录数据,自动生成符合规范的麻醉文本记录和表单图形记录,并能够在文本记录和表单图形记录中手动修改维护相应的记录数据,以方便医护人员对手术的麻醉过程进行记录。

能够设定获取监控数据的间隔时间,设置完成后系统自动按照设定的时间间隔采集监控仪的数据。

系统能够按照操作记录麻醉、手术开始和结束的时间。

系统能够添加、操作、设置手术过程中的麻药、输液、、输血、吸氧、置管、拔管、尿量等事件并记录。

系统能够提供打印麻醉记录单功能。

系统能够提供添加常用麻药辅助药等的模板添加、维护、调用功能。

(3)标本送检

系统能够提供符合规范的病理标本送检单,以方便医护人员送检病理标本并记录。

(4)诊断报告

系统能够提供符合规范的病理冰冻诊断报告单,以方便医护人员填写病理冰冻诊断报告单并记录。

2.1.2.4 术后模块

(1)麻醉复苏记录单

系统能够提供符合规范的麻醉复苏记录单,以方便医护人员填写麻醉复苏记录单并记录。

(2)术后访视记录单

系统能够提供符合规范的术后访视记录单,以方便医护人员填写术后访视记录单并记录。

(3)麻醉总结记录单

系统能够提供符合规范的麻醉总结记录单,以方便医护人员填写麻醉总结记录单并记录。

(4)术后镇痛记录单

系统能够提供符合规范的术后镇痛记录单,以方便医护人员填写术后镇痛记录单并记录。

2.1.2.5 查询统计模块

(1)电子病历信息查看

系统能够提供查看病人的病案首页,病历,检验信息,影像信息,体温记录

单等电子病历信息的功能。

(2)短信查看

系统能够查看已经发送的短信内容。

(3)排班查看

系统能够查看手术排班情况。

2.1.2.6 系统维护模块

(1)权限管理

系统能够按照使用者角色管理权限,可设置人员类别、可修改,添加,删除角色,可设置各个角色的权限。

(2)系统设置

系统能够对短信、手术清点进行参数设置,对手术阶段提示进行维护。(3)信息维护

系统能够维护各个科室的医生级别和接收短信手机号。

系统能够维护药品别名,可以对原先较长的药品名进行简短的常用名维护,还可以维护默认计量单位,方便以后录入麻药液体时使用。

系统能够维护手术的等级及可申请医生的最低级别。

系统能够维护麻醉记录单的模板。

(4)值班维护

系统能够维护值班情况。

2.2 心电网络系统

2.2.1系统总体要求

心电网络信息管理系统是医疗信息化发展高、精、尖的产物,是医疗健康信息个性化发展的趋势,也是医疗信息化应用向临床发展的迫切需求。众所周知,病人心电信息作为电子病例的一部分,集中反映了患者的心电变化过程,而电子病历是数字化的病历,心电信息又是其中的一部分,而且也包括提供的相关服务,还能实现对患者心电信息的采集、加工、存储、传输等功能。

2.2.2 产品性能要求

(1)结构化,系统使用面向对象设计,以XML数据作为心电信息的载体进行存储。

(2)智能化,系统可以自动对输入的病人心电数据进行合理性判断和控制,防止医护人员在采集病人心电信息过程中出现的人为差错,对于提高医疗质量降低医疗风险更有重要价值。

(3)信息共享,系统把诊疗过程中所有病人心电信息进行整合,使医院内部的所有医疗信息都可以通过电子病历的载体进行共享。

(4)临床决策,系统具备准确、完整的心电图知识库,可以为临床医生的决策提供科学依据。

(5)系统采用B/S程序构架,使得系统的维护和升级变得轻而易举。后台采用关系型和XML双引擎数据库进行数据的管理,心电XML数据的管理效率得到极大提高。

(6)数据安全,系统有着完善的数据安全机制,可保障病人所有数据的安全。

2.2.3 具体功能

(1)信息采集

普通病号信息采集

绿色通道

(2)书写报告

病人信息查询

报告编辑平台

诊断模板编辑平台

(3)信息查询

绿色通道查询

工作量统计

待诊病人统计(4)心电信息库

心电信息库

2.3 医院感染管理系统

2.3.1系统总体要求

系统能够和电子病历系统和HIS等系统无缝连接,系统至少能够提供:包含“病例监测”,“暴发预警”,“院感消息”,“医院感染病例监测”,“全院综合性监测”,“目标性监测”,“细菌耐药性监测”,“多重耐药菌监测”,“抗菌药物监测”,“横断面调查”,“职业暴露防护”,“消毒灭菌和环境卫生学”,“教学平台”,“基础数据管理”模块功能模块。主要功能是实现临床科室上报报表的电子化信息化管理,临床科室具有上报功能,相关管理科室可以对其上报进行审核、汇总、分析、打印及提出反馈意见,并对病人的指标进行监测,及时发现不良病历。

2.3.2系统功能要求

(1)医院感染管理

系统能够提供符合规范的医院感染病例报告表单或文书,感染病人的基本信息可以从电子病历和HIS中提取;可以调阅产看感染上报病人电子病历详细信息,报告卡感染相关部分可以定制,报告人和报告时间可以自动读取。

系统能够提供感染上报审核功能:即可以对临床科室上报信息进行检测与审核,可以查询、浏览查看详细感染上报信息并具备修改功能。可以调阅产看感染上报病人电子病历详细信息,可以给上报科室提出反馈意见督促其改正。表格可以导出excel电子表格作为历史记录,方便汇报工作。

(2)病例监测

系统能够提供病例监测功能:系统能每天晚上自动获取高危因素的患者,包含在院和出院患者。在本系统中可以调阅产看疑似感染病人的电子病历详细信息,同时支持院感科与临床科室的发送干预消息,可以发送给科室的某个医生(只有该医生能够看到此消息),也可以发送给整个科室(本科室人员都能看到此消息),默认发送到患者所在的科室。

(3)暴发预警

系统能够提供暴发预警功能:当医院发生感染暴发的时候,系统能自动感染科和患者所在的科室发送预警消息。系统能自动弹框提醒。

(4)院感消息

1) 干预消息

系统能提供干预消息的查询功能,系统可以可查询某一时间段内的所有干预消息,临床科室只能查看到,自己发送的、发送到他自己的、发送到他的科室的干预消息,并支持excel表格导出。

2) 系统消息

系统能提供系统消息的查询功能,与干预消息类似,能查询查询系统自动发出的消息。

3) 医院感染监测上报卡

系统支持医院感染监测上报卡的填报,感染患者的基本信息从his系统,电子病历中自动获取。

4) 医院感染监测查询表

系统支持根查询条件查询感染监测上报卡。

5) 医院感染统计

系统有医院感染的统计报表功能,具体的可以根据时间、科室、感染部位、部位科室分布、感染诊断汇总、标本分布汇总、危险因素汇总、侵入性操作汇总、住院情况汇总、疾病转归汇总、性别、年龄汇总等条件,统计感染患者的情况,并支持查询结果的excel表格导出。

6) 全院综合性监测

系统有全院综合性监测的查询统计功能,能根据不同的条件查询全院患者的数据列表,能查询具体患者的手术信息,感染信息,病原体信息。

7) 全院手术监测

系统支持全院手术检测功能,能查询切口分类、切口愈合情况、住院病人手术情况,并支持查询结果的数据导出。

系统能查询全院手术情况,能根据条件查询手术完成的数据信息,感染科能够实时监测全院的手术情况。

系统能查询高危手术抗菌药物使用情况,住院病人手术时间,查询结果支持表格的导出。

8) 目标性监测

系统有目标性监测功能,

系统能支持对重症监护病房监测主要查询重症监护病房病人日、器械使用

率及其相关感染率、临床病情等级评定、调整感染发病率等信息,并支持图表格式的展示与结果的导出;对手术部位监测的查询、重点部位监测、高危因素监测的查询统计。

9) 细菌耐药性监测

系统有细菌耐药性监测,支持细菌耐药性查询、病原体的抗菌药物、特定病原体的抗菌药物汇总、病原体的标本分布、病原体的科室分布、标本阳性率-科室分布、标本阳性率-标本分布的查询统计,并以图标的样式展示,数据的导出。

10) 多重耐药菌监测、

系统有多重耐药菌监测功能。

11) 抗菌药物监测

系统能提供抗菌药物监测

12) 横断面调查

系统能提供横断面调查功能,可以对上报感染情况、上报抗菌药物使用情况等进行调查统计。

13) 职业暴露防护的上报

14) 消毒灭菌和环境卫生学的调查上报

15) 院感教学平台

系统能在线教学与测试

16) 基础数据管理

2.4 公卫上报系统

2.4.1系统总体要求

系统至少应包含:”护理上报”,”药物反应上报”,”预防保健上报”,”预报科上报信息”四个模块,主要的功能是实现临床科室上报报表的电子化信息化管理,临床科室具有上报功能,相关管理科室可以对其上报进行审核、汇总、分析、打印及提出反馈意见,并对病人的指标进行监测,及时发现不良病历。

2.4.2 系统模块功能

(1)护理上报

护理不良事件统计表

主要统计某段时间内护士护理不良事件:并可以修改相关信息

护理会诊请求汇总

护理会诊请求列表:并可以修改相关信息

皮肤压疮上报汇总表

统计皮肤压疮的人数:并可以修改相关信息

皮肤压疮上报汇总表

查看,计算,保存,科室床护比,并查看时间分配表

(2)药物反应上报

药品不良反应/事件报告统计

药品不良反应/事件报告统计、药品不良反应/事件报告表

(3)预报科上报

传染病上报

门诊传染病统计表、可以从门诊医生站上报、可以修改病人信息并且打印住院传染病统计表、可从住院医生站上报住院传染病信息、能够修改并打印

门诊日志

住院登记查询

可以查看病人病案和病例:

(4)其他上报项目

居民死亡上报统计:可以从住院医生站上报

住院农药中毒上报统计表:可以住院医生站上报病人信息门诊农药中毒统计:可以门诊医生站上报信息。

2.5 高值耗材管理系统

基础设置:包含系统中所有的基础信息设定页面。供应商管理、耗材分类管理、耗材档案管理、仓库管理、货位管理、选项字典管理、供应商目录等功能2.5.1 供应商管理:模块用于维护供应商的基本信息,可以在此页面维护供应商相关信息,可以新增供应商,编辑已有供应商信息,停用、启用供应商,删除信息,并可以将信息导出为EXCEL格式保存到本地。

2.5.2 耗材分类管理:模块用于维护耗材的基本信息,可以在此页面维护耗材相关信息,可以新增耗材,编辑已有耗材信息,停用、启用耗材,删除耗材信息,并可以将信息导出为EXCEL格式保存到本地。

2.5.3 耗材档案管理:用于管理维护耗材的基本信息.包含新增、改变耗材分类

新增:可以通过简便的方法对耗材档案信息进行新增操作。

编辑:可以通过简便的方法对耗材档案信息进行编辑操作。

删除:可以通过简便的方法对耗材档案信息进行删除操作。

导出:可以通过简便的方法对耗材档案信息导出保存为EXCEL格式的文件。

停用:可以通过简便的方法对耗材档案信息进行停用操作。

启用:可以通过简便的方法对停用的耗材档案信息进行启用操作。

2.5.4仓库管理:此模块用于仓库信息的维护,可以对仓库信息进行新增、编辑、删除、停用、启用等,可以将仓库信息导出到EXCEL文件,保存到本地。

新增:可以通过简便的方法对仓库信息进行新增操作。

编辑:可以通过简便的方法对仓库信息进行编辑操作。

删除:可以通过简便的方法对仓库信息进行删除操作。

导出:可以通过简便的方法对仓库信息导出保存为EXCEL格式的文件。

停用:可以通过简便的方法对仓库信息进行停用操作。

启用:可以通过简便的方法对停用的仓库信息进行启用操作。

2.5.5货位管理:此模块提供货位管理功能,用于维护货位相关信息。

新增:可以通过简便的方法对货位信息进行新增操作。

编辑:可以通过简便的方法对货位信息进行编辑操作。

删除:可以通过简便的方法对货位信息进行删除操作。

导出:可以通过简便的方法对货位信息导出保存为EXCEL格式的文件。

停用:可以通过简便的方法对货位信息进行停用操作。

启用:可以通过简便的方法对停用的货位信息进行启用操作。

2.5.6选项字典管理:此模块用于维护选项字典,可以查看对应的信息。

新增:可以通过简便的方法对货位信息进行新增操作。

编辑:可以通过简便的方法对货位信息进行编辑操作。

删除:可以通过简便的方法对货位信息进行删除操作。

导出:可以通过简便的方法对货位信息导出保存为EXCEL格式的文件。

停用:可以通过简便的方法对货位信息进行停用操作。

启用:可以通过简便的方法对停用的货位信息进行启用操作。

2.5.7供应商目录:此模块用于维护供应商可以提供的耗材信息:

新增:可以通过简便的方法对供应商信息进行新增操作。

编辑:可以通过简便的方法对供应商信息进行编辑操作。

删除:可以通过简便的方法对供应商信息进行删除操作。

导出:可以通过简便的方法对供应商信息导出保存为EXCEL格式的文件。

停用:可以通过简便的方法对供应商信息进行停用操作。

启用:可以通过简便的方法对停用的供应商信息进行启用操作。

2.5.8通知管理:此模块用于管理“通知”信息。

新增:可以通过简便的方法对通知信息进行新增操作,也可以上传相关附件。

编辑:可以通过简便的方法对通知信息进行编辑操作。

删除:可以通过简便的方法对通知信息进行删除操作。

导出:可以通过简便的方法对通知信息导出保存为EXCEL格式的文件。

停用:可以通过简便的方法对通知信息进行停用操作。

2.6 医疗质量控制系统

2.6.1质量检测

2.6.1.1 病历质量控制:

(1)系统能够提供病历质量的实时检测功能

系统能够和电子病历系统无缝连接,对于病历完成时限的检测,在规定时限范围内未完成的,到达一定的时限后给予未完成的提示。对于超时未完成的,一直给予提示直到完成为止。提示的信息在医生每次打开病人的电子病历时显示,医生可以点击关闭提示。对于病历内容的检测,在医生执行保存时,对所填内容进行审查,若检测到问题则显示提示信息,医生可以放弃保存,继续编辑修改该份病历,直到合格为止。病历完成保存的同时能够自动记录产生的问题,方便质控科室进行查询分析。

(2)系统能够提供病历质量的事后检测功能

系统能够对包括病历的时限检测和完成情况等的事后检测功能,可以找出每份病历存在的问题,并给出病历评分。

2.6.1.2 医疗质量控制:

系统能够对每条医嘱,建立与之对应检测规则,医生签名时,执行医嘱的审查,若发现有不符合设定规则的医嘱,给出提示,并显示原因,医生可根据提示信息进行修改。没有违反的规则的医嘱则可以顺利的签名。若有问题的医嘱继续签名后会保存该医嘱存在的问题,质控科室可以查看存在的问题。

2.6.1.3 危重病人的检测:

系统能够提供危重病人的自动上报功能,即根据每个病人的医嘱信息,医生下达【病危】医嘱时,系统会自动判断出该病人为危重病人,上报到质控科室,方便对于危重病人的治疗情况进行跟踪观察。系统能够查看当日危重病人或查看时间段内危重病人,并且给出危重病人的统计信息。分科室进行统计并且全院统计。

系统能够提供危重项目检测功能,对于危重病人病历,进行相关危重项目的检测。显示有问题的病历,提示问题出现的原因,给出病历评分。系统可以设置进行单个病人的病历检测,也可以进行某科室所有在院病人的检测,或者时间段内出院病人的检测,做到应用灵活。

2.6.1.4 会诊检测:

系统能够提供会诊检测功能,即,若医生下达【会诊】医嘱,系统会自动判断该病人需要进行会诊,系统可以查询所有的会诊信息,查询出的结果能够显示明细信息,并给出

汇总信息。每条信息都关联会诊信息,可以查看其会诊记录或其他医疗信息。

2.6.1.5 手术病人检测:

系统能够提供手术项目检测功能,即对于手术病人的病历,进行相关手术项目的检测。显示有问题的病历,提示问题出现的原因,并给出病历的评分。可以检测所有在院病人的手术相关病历完成情况,根据病历的书写情况给出病历的评分。

2.6.2 统计信息

2.6.2.1 医疗质量控制执行情况统计信息

系统能够根据存储下来的信息,自动生成统计信息,能够用图显示各科室存在问题的比例和存在问题较多的医生。当打开程序时,主页会显示医嘱信息结果的统计信息,方便相关人员查看。

2.6.2.2 医疗质量控制指标的统计信息

系统能够自动提取医疗质量控制指标需要的数据,查看医疗质量控制指标的完成情况。并保存相关的信息,方便相关人员的调用查看。

2.6.2.3 上报消息和反馈信息的汇总

上报消息:系统能够和质控系统无缝对接,能够对危重、会诊、手术的病人进行自动上报。上报信息能够在质控系统的上方进行滚动显示,方便质控人员随时进行查看处理。

反馈信息:系统能够和质控系统无缝对接,能够对质控人员提出的病历相关内容的修改意见的处理进行反馈通知,方便质控人员对病历的修改情况进行监督查看。

2.6.3 基础信息维护

2.6.

3.1 权限维护

系统能够对抗生素、麻醉药品、医生权限、手术级别等进行维护。

2.6.

3.2 检测规则维护

系统能对医嘱检测规则、公共检测规则和病历检测规则进行维护。

2.6.

3.3 基础数据的维护

系统能够对病历模板、模板对应、知情文件、病历类型的等基础信息进行日常维护。

2.7 处方点评系统

处方点评是近年来在中国医院管理系统中发展起来的用药监管模式,是医院将医生处方用药过程中对临床处方进行综合统计分析,从不同层面和不同角度反映医疗机构处方工作的整体和细分情况,为医疗机构管理层进行决策提供科学的数据支持,以达到合理用药,用药监测、管理的目的。

系统功能要求:

1)、系统分三个层次的点评管理:医生出具处方时的自我复查、药房药剂师复查评价、院长统计监督,最后卫生局对相关资料监察管理,根据医院处方点评管理规范(试行)多层次管理督促医生合理用药模式。

2)、系统能提供实时的处方(医嘱)信息,可以实时、准确、全面的达到用药监管的目的。

3)、系统采用全模块B/S架构;

4)、系统能与原his系统实现无缝对接;

5)、系统实现对门诊处方的智能点评;

6)、系统实现对住院处方的点评;

7)、系统支持随机抽样处方的点评;

8)、系统能对门诊抗菌药物处理处方的点评与统计

2.8 临床路径管理系统

系统功能结构要求

(1)HIS接口配置

提供与医院HIS系统的双向对接功能同时向HIS系统提供路径引入功能,方便医生根据路径下达医嘱。

(2)权限配置

操作员分角色管理,不同角色具有不同的权限。

(3)数据维护

能够根据某一病种的病情发展与变化,制定出该病种、基本的、必要的、常规的医嘱,如治疗、用药等。标准化的医嘱应与临床路径的内容相对应。使之相对全面化、程序化,并相对固定,方便明确临床路径的进行。

能够通过与HIS的对接,提取HIS中的医嘱字典作为路径基础数据。

能够对用药、治疗、检验、检查的项目进行分类。对于“可选”的项目医生可以选择使用也可以不选择使用,系统将不进行预警。

能够提供变异字典的维护功能,当临床路径执行出现变异时,原因从该字典中筛选。

能够维护一些医院常用药的信息,当在路径管理的用药规范以外输入这些药时可以不用输入或选择原因。(如维生素、葡萄糖)

(4)路径进入与跳出

系统能够对于符合准入条件的患者进行准入。选择相应的病种临床路径。

系统能够对病情发生较大变化,已不适合临床路径管理的控制的患者,进行临床路径管理,但是要选择相应的原因。

系统可以从病人入院后的任何一天开始进入临床路径的管理与控制。

系统对于可以实行双路径的患者,必须第一个路径跳出以后才可以进入下一个路径。

(5)路径执行

系统能够嵌入到HIS医嘱处理系统,医生将根据专家设定的诊疗工作标准对每个病人进行治疗和处理,在下达医嘱时系统会自动提醒医生当天需要执行的路径信息,以不同的颜色区分不同的项目,同时检测医嘱与路径的匹配,如果医生

没有按时完成相应的诊疗工作,系统将提示医生,直到给出相应的理由为止,对于病人的特殊情况允许医生自主修改设定的诊疗工作标准,但系统会要求医生提供原因,以备查询。

系统对于如化验报告出来的时间长短,等待专家会诊等造成病人的住院日、手术日、化疗日、出院日发生变化的情况,可以进行手动调整,能够输入或选择相应的原因备查。

系统能够与医嘱系统结合,方便了医生医嘱的下达,医生只须按照路径的时程和时间引用路径,在引用的过程中就可以进行删减和增补。使得临床路径的医嘱成为一种带有时间刻度的医嘱套餐,即体现了临床路径的规范性又具有极大的灵活性,适应医疗过程复杂多变的客观规律。而医生行为的规范性,可以通过后期的变异分析和评估来管控,医生有充分的自由,又有必要的约束。

(6)项目报警

系统能够对路径医嘱中某些关键诊疗,预先设置不规范处理方案或超越规定处理时限等情况的报警点,当治疗流程触发报警条件时,系统能够给出提示,同时传递给相应的管理者(如医务、质控等相应部门),保证医院设定的路径能顺利的执行,降低医疗事故发生率。

(7)变异分析

实施临床路径时有时会产生变异,即任何不同于临床路径的偏差。变异有正负之分,负变异是指计划好的活动没有进行(或结果没有产生),或推迟完成,如延迟出院、CT检查延迟;正变异是指计划好的活动或结果提前进行或完成,如提前出院、CT检查提前等。

系统能够自动收集、记录变异,同时进行变异信息进行统计和分析,按照不同的变异分类,为路径的改进提供决策支持。

(8)费用分析

系统能够对患者的结构性分类费用、阶段性费用等进行分析,形成的基本相关统计分析报表。例如入院日费用,术前等待日费用等。

软件需求开发与管理

软件需求开发与管理 1概述 需求是从系统外部能发现系统所具有的满足于用户的特点、功能及属性等。需求是指明必须实现什么的规格说明。它描述了系统的行为、特性或属性,是在开发过程中对系统的约束。 软件需求工程划分为需求开发和需求管理,其中需求开发可进一步分为问题获取(elicitation)、分析(analysis)、编写规格说明(specification)和验证(verification)四个阶段, 需求开发活动包括以下几个方面: (1)确定产品所期望的用户类 (2)获取每个用户类的需求 (3)了解实际用户任务和目标以及这些任务所支持的业务需求 (4)分析源于用户的信息以区别用户任务需求、功能需求、业务规则、质量属性、建议解决 方法和附加信息 (5)将系统级的需求分为几个子系统,并将需求中的一部分分配给软件组件 (6)了解相关质量属性的重要性 (7)商讨实施优先级的划分 (8)将所发现的用户需求编写成规格说明和用例模型 (9)评审用例和需求规格说明,确保对用户需求达到共同的理解与认识,并在整个开发小组 接受说明之前将问题都弄清楚。 需求管理活动包括以下几个方面: (1)定义需求基线(迅速制定需求文档的主体) (2)评审提出的需求变更、评估每项变更的可能影响从而决定是否实施它 (3)以一种可控制的方式将需求变更融入到项目中 (4)使当前的项目计划与需求一致 (5)估计变更需求所产生的影响并在此基础上协商新的承诺。 (6)让每项需求都能与其对应的设计、源代码和测试用例联系起来以实现跟踪 (7)在整个项目过程中跟踪需求状态及其变更情况。 2需求工程的推荐方法 需求工程推荐方法 需求开发

制造业公司采购比选流程管理制度

公司采购流程管理制度 为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本,满足公 司对优质资源的需求,进一步规范物资采购流程,加强与各部门间的配合, 本页为著作的封面,下载以后可以删除本页! 【最新资料 Word 版 可自由编辑!!】

特制订本制度。 一、采购部门与请购部门职责的划分 1、公司经营生产的物资、劳务、固定资产、工程及其他项目由生产部门提报,生产原材料采购由生产技术部提供采购计划后库房查库提供差缺,采购部门负责办理询价、议价,待批准后采购。 2、公司生活及办公的物资、固定资产、服务或其他生活及办公项目由办公室提报采购计划办理批准后转交采购部询价采购。 3、对于设备及其他固定资产的采购,必要时由总经理指派专人或指定部门办理采购。 二、采购比选领导小组名单 组长:薛发正副总经理、工会主席 成员:易永刚常务副总经理 侯兵生产副总经理 杨敏财务经理 三、采购部职责 1、根据申购单采购原、辅料及办公用品; 2、询价前应认真审阅请购单的品名、规格、数量、名称,了解其技术要求,遇到问题应及时的与请购部门沟通; 3、属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类集中打包采购; 4、对于紧急请购项目应优先处理; 5、原材料采购项目应了解市场行情后向生产厂家和供应商直接询价。对于合格供应商的价格水平进行市场分析,是否其他厂商的价格最低,所报价格的综合条件更加突出;

6、对于请购部门需求的物资或设备如有成本较低的替代品可以推荐采购替代品。收到供应单位第一次报价后应向公司领导汇报情况,设定议价目标或理想价格; 7、遇到重要的物资、项目或预估单次采购金额大于40万的采购情况,询价前应先向公司相关领导汇报拟邀请报价或投标单位的基本情况,提报公司领导批准方可询价或发放标书; 8、询价时对于相同规格和技术要求应对不同品牌进行询价; 9、除固定资产外单次采购金额在1万元以下项目可以自行采购;单次采购金额预算金额在1万元以上的所有项目都应要求至少三家上的供应商参与比价或招标采购;单次采购金额预算价格在40万元以上的项目应由采购部组织招标,公司相关领导及比选领导小组参与监督;单次采购金额预算价格在100万元以上的项目由公司领导决定是否委托第三方机构代理招标; 10、在询价时遇到特殊情况应书面报请公司领导批示。 11、请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后采购。 12、采购部应调查主要材料的市场与行情,并建立厂商资料。参考目标或理想价格与拟合作单位进行价格及条件的进一步谈判。 13、采购部应就公司内所需要的材料,提供市场行情资料,作为作为采购及价格审核的参考。 14、现款采购:采购员凭有总经理签字的借款单向财务部借款,物品采购回厂后,采购员持货品、购货发票或收据到仓库办理入库手续,由质检部验收库房入库并开出入库单。入库单必须通过采购员、库房、财务签字,随同购货发票、比选单经总经理签字后到财务部办理报销手续。

采购管理系统项目解决方案

友为采购管理系统产品理念 实现一站式的采购流程信息化 管好供应商 供应商寻源自动化 供应商筛选自动化 供应商考核自动化 管好采购订单 网上自助向供应商下单 采购订单全程自动化跟踪 网上自动化进行对账 友为采购管理系统产品概述 1、如今企业面临的问题 ?公司现有几百家供应商、几千个零件,供应商大会时统计供应商质量异常、业绩评价等数据工作量非常大; ?供应商最近三个月是否有是否有重复发生的质量问题? ?供应商业绩评价显示供应商供货保证能力或价格水平得分较低?

?要想了解某新产品供应商开发进展怎样?供应商现场准入审核发现了什么问题??哪些零部件样件/小批鉴定通过都非常困难? ?。。。。。。 这些信息供应商管理有关人员完全依靠手工统计效率低下,且无法共享,向质量异常反馈等交互、传真方式,周期长、费用高、效率低且跟踪难度大。 2、友为供应商管理系统概念 ?友为供应商管理系统是采购管理系统的一个子系统,也是管理采购流程的一个重要环节; ?系统以供应商信息管理为核心,采用标准化的采购流程以及先进的管理思想;?系统从供应商的基本信息、组织架构信息、联系信息、法律信息、财务信息和资质信息等信等多方面考察供应商的实力; ?再通过系统的数据对供应商的供货能力,交易记录、绩效等信息综合管理,达到优化管理,降低成本的目的; ?为企业产品的策略性设计、资源的策略性获取、合同的有效洽谈、产品容的统一管理等过程提供了一个优化的解决方案。 ?我们旨在改善企业与供应商之间关系的新型管理机制,实施于围绕企业采购业务相关的领域; ?实现通过与供应商建立长期、紧密的业务关系,并通过对双方资源和竞争优势的整合来共同开拓市场,扩大市场需求和份额,降低产品前期的高额成本,实现双赢的企业管理模式; 友为采购管理系统功能描述 一、采购寻源 1、供应商入口门户 ?提供了一个易用的、基于互联网的供应商入口门户; ?供应商可以详尽发布其公司、产品、送样等信息; ?采购方和供应商之间有多种通信手段,实现双方信息畅通无阻; 2、潜在供应商申请 ?潜在供应商可以通过完成一个注册过程来申请访问采购应用程序; ?采购员有权批准每一个供应商的申请,并为新的供应商用户设置安全性; ?采购员还可以代表供应商完成供应商用户注册过程; ?一个新的供应商用户一旦完成了注册,该供应商将会收到一个电子通知,上面写有账户细节和一个临时的密码; ?注册申请通过后,采购方可发送初评调查报告给供应商,供应商用户即可在线填写初评调查,启动供应商认证流程。 3、供应商初评

采购系统需求分析

采购系统需求分析 【摘要】随着公司的飞速发展,采购物资的品类越来越多及采购金额越来越大,公司管理高层对采购成本控制能力、采购过程监管体系建设、采购信息化建设等均提出了更高的期望与要求,希望采购工作能更加阳光、实效、专业、可控。 【关键词】采购系统;目标分析;功能需求;控制 1.项目需求与分析 1.1项目需求背景 随着集团公司的飞速发展,采购物资的品类越来越多及采购金额越来越大,公司管理高层对采购成本控制能力、采购过程监管体系建设、采购信息化建设等均提出了更高的期望与要求,希望采购工作能更加阳光、实效、专业、可控。采购部各业务科室也需要行之有效的采购谈判辅助工具。 1.2项目目标分析 为实现各种采购模式的电子信息化管理和运作,使采购中的各个环节和流程与信息技术完美结合,从而使一般业务人员可以轻松操作,大幅减轻业务人员的负担。公司通过统一的系统平台,建立内部部门(采购部、物资公司、财务部)之间的沟通环境,协同工作,提高工作效率。具体目标表现在以下几个方面: (1)建立面向集团公司内部的采购业务管理平台,提供统一规范的采购业务流程服务于公司采购管理,建立集中采购平台,实现网上采购招标管理、询比价采购管理、实现竞争性采购。 (2)建立供应商信息库管理,实现对供应商的评估等,通过系统自动实现对供应商的选择。把厂商生产提前管理起来。 (3)建立采购价格管理库,收集近两到三年的采购最高单价、采购最低单价、采购平均价,根据历史数据加上对市场的分析可以为再次采购作数据支持。 (4)建立合同管理库,可跟踪合同执行情况,到货情况,结算情况,通过系统可以方便的进行各年份,各类型的合同管理及合同查询。 (5)建立订单管理库,可对采购业务相关数据进行实时的查询、统计、分析,为采购管理决策提供及时准确的数据依据,可展示记录整个采购业务流程的各个环节数据,使采购业务过程阳光透明。 (6)建立动态的采购业务监管体系,将采购管理制度与采购管理平台相结

公司采购管理制度的规定

公司采购管理制度 的规定

文档仅供参考 材料(设备)采购管理制度 第一章总则 第一条:为了规范公司的采购行为,兼顾质量和成本,在保证公司开发项目正常施工的前提下,提高材料(设备)质量,减少投资成本。提高对供应商的谈判 能力,以获得较优性价比的采购物资。特制定本制度。 第二条:本制度中所称”公司”是指荣盛房地产发展股份有限公司,”分公司” 是指荣盛房地产发展股份有限公司派出之无独立法人资格的区域性公 司。 第三条:本制度中材料(设备)领导小组是指在材料(设备)采购和招投标过程中实施工作指导和监督工作的管理机构。 第四条:分公司设有采购部的,材料(设备)采购工作由采购部门负责;分公司未设采购部的应在工程部下增设专职采购人员负责材料(设备)采购事宜。 第五条:本制度所称采购人员包括公司采购管理中心人员、各分公司采购人员及其它部门直接或间接参与采购工作的人员。 第六条:材料(设备)采购的具体流程和细则在<材料(设备)采购实施细则>中予以明确。 第七条:单宗采购总额预计 300 万以上(含)或统一采购能够获得较优惠的材料(设备)由公司采购管理中心实施采购工作,单宗采购总额预计 300 万以 下(不含)由分公司实施采购工作。 第七条:本制度由总则、采购组织机构、采购人员职责、工作原则、职业规范和罚则六部分组成。

第二章组织机构和职责 第八条:材料(设备)采购组织架构: 公司材料(设备)采购领导小组 公司采购管理中心 分公司材料(设备)采购领导小组 分公司采购部(工程部) 专职采购人员 第九条:公司材料(设备)采购领导小组由公司总经理、生产副总经理、公司财务总监、工程部经理等组成,公司总经理任组长,其它人员为组员。 第十条:分公司材料(设备)采购领导小组由分公司经理、生产副经理、财务经理和工程部经理等组成;分公司经理任组长,其它人员为组员。 第十一条:公司监事会和公司审计部有权对公司、分公司采购及采购招标工作进行监督和指导。 第十二条:公司材料(设备)采购领导小组职责: ⑴、对公司及分公司所有采购工作实施指导和管理; ⑵、依据材料(设备)采购管理中心提供的报告确定长期战略合作伙伴;

公司采购制度及流程

物资采购支付管理制度 第一章:总则 第二章:物资采购具体内容 第三章:采购业务原则和权限管理 第四章:采购流程 第五章:申请付款基本流程 第六章:预付款及定金管理 第七章:应付帐款管理 第八章:附则 第九章:附件

第一章:总则 为了规范公司采购业务流程,防范采购业务风险,控制采购支出,保证公司正常生产经营活动,降低采购成本和付款风险,特制定本制度。 第二章:物资采购具体内容 一、本制度所指采购物料具体指: 1、日常办公用品、耗材:笔、打印纸、笔记本等。 2、办公设备及交通工具:电脑、打印机、复印机、扫描仪、硬盘、汽车等。 3、生产设备:所有生产用的机器、工治具等。 4、办公家具:桌椅、文件柜、保险柜等。 5、接待用品:水果、烟酒、礼品等。 二、本制度所需招标的支出具体指: 1、大设备支出。 2、工程项目支出。 3、房屋建筑物支出。 第三章:采购业务原则和权限管理 一、采购业务原则 1.公司所有采购业务均由相关对口采购人员负责。 日常办公用品、办公家具、接待用品由人事行政部负责;

生产设备及其他由配件部负责. 2.供应商的选择应遵循三家报价的原则,如为单一供应商或独家供应商,采购部门必须加以说明或解释; 3.合同管理原则,需要招标的采购必须按照经济合同管理制度与供应商订立采购合同; 4.为了节约采购成本和提高采购效率,一般采购业务应尽量采用集中采购的方式统一采购,寻找供应商并签定年度供应协议,减少紧急采购; 5.年度供应协议每年由采购部门和使用部门共同评估,总经理批复后,决定是否更换供应商; 6.采购货款除小额(1000元以下)采购外必须通过银行结算; 7、各类采购严格执行预算审批额度,超过预算或有特殊情况的需执行追加预算程序。 二、本公司应按以下采购权限进行采购: 1.公司采购部是负责物品采购的管理部门。 2.在保障服务和节约成本的前提下,价值1百元以下的物品(除定点采购外)经公司使用部门负责人批准后由公司采购员于当地采购。 3.招标项目采购支出,须经公司股东会决议后进行招标,后由采购部执行采购。 4.公司各部门协助采购并监督和审查各采购活动。 第四章:采购流程

神东公司采购寻源及供应商管理系统的设计与实现

神东公司采购寻源及供应商管理系统的设计与实现 本课题研究旨在探索信息技术在采购工作中的应用,设计和开发出适合神东公司内部应用的采购寻源及供应商管理系统。首先,基于需求调研,利用业务流程图和用例图完成了系统的业务流程和需求分析工作,在此基础上,通过对比不同技术架构,给出系统的技术架构方案,即系统开发框架采用三层结构,并给出了系统数据模型和数据表设计;然后,通过时序图描述了采购方案管理、采购寻源、合同管理、供应商管理四个功能模块的详细设计,其中重点讨论了采购方案创建、采购推荐子功能;最后,针对上述功能模块,给出了功能实现效果图和编码实现过程,同时,介绍了系统测试方法,验证了系统功能的正确性。 标签:采购寻源;https://www.360docs.net/doc/2a724298.html,技术;C# SQL Server 数据库 1 概述 进入21世纪以来,各类信息化软件的运用开始普遍,但仍然存在许多企业未运用信息化,或者是信息化程度较低。企业在采购过程中,是否有系统化的软件进行跟踪管理是确保企业采购过程顺利进行的必要保障。首先,在信息的共享方面,据调研,目前很多企业未能实现信息的多方共享,同时,企业的内部相关组织机构也不能够共享企业的信息,这使得每完成一项工作,都存在重复劳动,浪费人力和财力。其次,企业在采购的过程中,没有系统的软件进行过程跟踪,采购人员往往需要花费大量的时间在手工记录跟踪信息上。作为企业的领导人员,由于采购事务涉及到很多环节,也不能及时了解到采购的具体推进情况,影响企业的整体资金运转。 综上所述,考虑到神东煤炭集团公司作为一家煤炭生产型企业,针对该公司目前在采购管理与供应商管理方面的现状,探讨如何利用信息化的方式来实现采购的自动寻源以及高效的供应商管理,开发出一套适合公司内部应用的采购信息化系统,实现神东煤炭公司的采购与供应商管理工作的信息化。 2 需求分析 经过对神东集团公司物料采购部门的深入调研,其采购工作的实际流程可以描述为:首先,公司计划部门根据生产管理部门传递来的生产计划,结合当前库存情况,拟定采购计划,采购部门制定采购方案并上报给采购主管审批,在采购方案审批通过后,委托招标公司招标,根据中标结果创建合同,完成采购业务。 从以上流程可以看出如下问题,首先,尽管企业已有生产管理信息化系统,但企业生产部门传递給采购部门的采购计划,都是通过纸质或电子报表的方式,这使得采购部门在制定采购方案时,需要消耗很多的时间;其次,采购方案要经过采购主管审批才能生效,这个审批过程并没有实现信息化操作,导致效率低下。 针对上述存在的问题,设计和开发采购寻源及供应商管理系统时,首先要集

软件需求管理之需求分析

软件产品经理之需求管理 需求分析是通过需求收集获取的用户需求,选择一种业务导向的线索将零散的需求串 联起来,进行业务分析、消除矛盾,并在业务分析基础上结合系统现状进行系统分析并最 终形成方案和系统需求说明书的过程。 需求分析总体分为8个步骤,按照顺序依次为:需求识别、业务流程/统计查询/接口 分析、数据实体分析、角色及使用场景分析、系统功能分析、数据割接分析、用户体验分析、非功能需求分析。 一、需求识别 需求人员在此步骤应该分析需求类别、需求复杂度和需求价值用来确定需求实施的优 先级。 1.需求类别确认:需求类别包含流程类需求、统计分析类需求、接口类需求,一个需 求可能为某一类型需求,也可能包含多类需求。确认需求类别后应对每类需求的数量进行 初步分析(比如流程类需求包含几个流程、统计分析类需求包含几个报表、接口类需求包 含几个接口); 2.需求复杂度分析:一般需求受理工作量在1-5人天的需求复杂度低,工作量在5-15人天的需求复杂度中,工作量在15人天以上需求复杂度高。(工作量表示需求受理全过 程需求人员需要付出的工作量)。 3.价值分析:需求人员收到需求后应根据收集需求内容初步分析需求痛点/目标、需求复杂度、业务重要程度确定需求价值,需求价值分析可参考如下模型: 二、业务流程/统计查询/接口分析 针对流程类需求必须进行业务流程分析,统计查询和接口类需求可不进行详细的流程 分析。 1.业务流程分为组织级、部门级和岗位级,部门级流程关注脉络需要分析涉及哪些具 体岗位、执行活动、每个活动之间的关联关系,它是需求分析的主线条,也是流程分析的 主要产物;组织级流程关注宏观一般不会直接绘制,是对部门级流程的概括和抽象,岗位 级流程关注每个业务活动的执行步骤属需求细节范畴,在流程分析阶段不要过度进入细节。 2.需求识别阶段确认的流程均为部门级流程,需求人员在进行流程分析应遵循如下方法: 1)业务流程确认:一个流程为一个业务事件一般是外部角色发起或系统内部主动发起(比如时间事件或状态事件),发起后会触发一系列业务活动; 2)角色及业务活动确认:流程图中的每个泳道都必须对应到角色,每个角色对应多个 业务活动,需求人员在确认业务活动时一定要保证活动的粒度,一个业务活动一定是由一 个角色完成且每个业务活动都是有价值的活动(比如项目输入项目名称是一个执行步骤, 这个动作没有价值,项目经理查询项目信息就是一个业务活动),在需求描述时针对线下 活动或新增活动应该应标识区分;

集团公司采购管理制度范本

集团公司采购管理制度范本 对于工程公司、商贸公司等企业由于采购、外协的管理的意义就更加重大了。下面为你整理了集团公司采购管理制度范本,希望对你有所帮助。 一、总则 (一)、为规范本集团及下属生产企业的采购工作,特制定本制度。 (二)、本制度适用于集团公司及集团下属各生产企业的采购活动。 二、采购原则 (一)、严格执行询议价程序 凡未通过招标确定供应商价格的物品的采购,每次采购金额在2000元以上,必须有三家 以上供应商提供报价,在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估,并与供应商进一步议定最终价格,临时性应急购买的物品除外。 (二)、合同会签制度 固定资产的采购合同,必须经过有关部门如生产管理部、质量部、财务部、审计部、生产企业总经办、设备维修部共同参与,调研汇总各方意见,经公司分管领导审核,总经理批准签约。公司采购管理制度。属集团采购的项目,应报总裁批准。 (三)、职责分离 采购人员不得参与物资和服务的验收,采购物资质量、数量、交货等问题的解决,应由采购部根据合同要求及有关标准与供应商协商完成。 (四)、一致性原则 采购人员定购的物资或服务必须与请购单所列要求规格、型号、数量相一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下,及时反馈信息供申请部门更改请购单作参考。如确因特定条件数量不能完全与请购单一致,经审核后,差值不得超过请购量的5%-10%。 (五)、最低价搜寻原则 采购人员随时搜集市场价格信息,建立供应商信息档案库,了解市场最新动态及各地区最低价格,实现最优化采购。

(六)、廉洁制度 所有采购人员必须做到: 1、热爱企业,自觉维护企业利益,努力提高采购材料质量,降低采购成本。公司采购管理制度。 2、加强学习,提高认识,增强法治观念。 3、廉洁自律,不收礼,不受贿,不接受吃请,更不能向供应商伸手。 4、严格按采购制度和程序办事,自觉接受监督。 5、工作认真仔细,不出差错,不因自身工作失误给公司造成损失。 6、努力学习业务,广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。 (七)、招标采购 凡大宗或经常使用的材料,如原、辅、包材料、零星且繁杂的物资、办公用品、中药材等都应通过询议价或招标的形式,由生产、质量、财务、审计、采购、总经办等相关部门共同参与,定出一段时间内(一年或半年或一季度)的供应商、价格,签订供货协议,以简化采购程序,提高工作效率。 对于价格随市场变化较快的材料,除缩短招标间隔时限外,还应随着掌握市场行情,调整采购价格。 三、采购程序 (一)、供应商的选择和审计 1、原辅材料的供应商必须证照齐全,具有生产产品的合法证件。变更原辅材料的供应商必须经过送样检验、小试、中试,征得生产、质量部门同意。必要时,报有关管理部门批准备案。 2、对于大宗和经常使用的商品或服务,采购部应较全面地了解掌握供应商的生产管理状况、生产能力、质量控制、成本控制、运输、售后服务等方面的情况,建立供应商档案,做好业务记录,会同企业生产、质量、采购部门对供应商定期进行评估和审计。 3、固定资产及零星物资采购在选择供应商时,必须进行询议价程序和综合评估。供应商为中间商时,应调查其信誉、技术服务能力、资信和以往的服务对象,供应商的报价不能作为唯一决定的因素。

企业采购管理系统分析与设计

企业采购管理系统分 析与设计

目录 第一章系统分析 (2) 第一节系统目标及功能描述………………………………………………………… (2) 1.1.1系统目标描述 (2) 1.1.2系统功能描述 (2) 第二节数据流程分析………………………………………………………… (2)

第三节数据字典………………………………………………………………… (5) 1.3.1数据流的定 义…………………………………………………………… (5) 1.3.2处理逻辑的定 义…………………………………………………………… (13) 1.3.3数据存储的定 义…………………………………………………………… (16) 第四节分析总结 (18) 第二章系统设计………………………………………………………………

(18) 第一节系统的功能模块设计………………………………………………………… (18) 第二节代码设计………………………………………………………… (19) 第三节数据库设计………………………………………………………… (20) 2.3.1E-R模型设计 (20) 2.3.2数据模型设计 (21)

2.3.3数据库表文件设 计…………………………………………………………… (22) 第四节IPO设计 (23) 第三章系统实施……………………………………………………………… (25) 3.1源代码设 计………………………………………………………………… (26) 参考文献

第一章系统分析 第一节系统目标及功能描述 1.1.1系统目标描述 采购是企业经营的重要组成部分,它可以体现企业的经营情况和效益。企业采购系统可以有效的提高企业宏观控制和经营管理的质量,是企业现代化管理的重要组成部分。本系统正对企业的采购任务而设计,主要用于制造企业的采购任务,该公司采购部接到采购通知,通过商品的物料计划,设计出采购物料清单,经过审核通过发送给供应商,供应商按时间交货后完成一次采购任务。 介于手工填写采购单、进行物料分析、查找商品物料表、数据备份等的繁杂工作,本系统的使用会明显的减少人力、设备费用,提高处理业务的速度,降低采购成本,更加科学有效进行决策以及提高人员利用率等。 采购员进入创建订单模块,可以通过选择商品名称,系统

2020年(采购管理)采购需求书

(采购管理)采购需求书

采购需求书 包一 项目概述: 该项目位于东莞市黄江镇,施工的住宅楼共为7栋。共有居民住宅用户402户,电表集中在每栋各层电表间。总表、商业总表、公共计量表和参考表及总表约9块,该小区共有个计量点411个(实际计量点以现场为准),1个电房供电,2台变压器供住宅用电(两台800KVA) 项目要求: 远程自动抄表管理(包括实时抄表、定时自动抄表);台区线损统计;对用户用电量进行分析;用户实时功率检测、通断控制、负荷控制和报表统计。 以下为参考方案: 模块方案:

采集器方案:

包二项目技术要求及清单: 1、抄表系统技术要求: 一、计量方式 采集单元采集脉冲水表的输出脉冲数量。 二、系统性能要求 2.1要求采用集“水量”计量为一体的综合自动化计费系统。 2.2系统应具有自动抄表、分类统计计量、自动积算计费、预付费管理、收费单据打印、余额不足查询、设备维护管理等功能。 2.3系统应具有(操作站、操作系统、应用软件等)故障的灾害恢复重设功能。 2.4数据应能够在管理中心/分管理中心操作站、区域管理单元、数据采集单元等多处实时储存、备份,数据同步刷新时间不得大于5秒。 2.5系统应具有时钟管理器。 三、系统功能要求 3.1计费系统应获得省级以上部门颁发的“计量器具许可证”。 3.2管理软件应采用基于WINDOWS的全中文软件。可对用户的资料、诸如空调和电表的计费数据进行综合的分析、统计、打印,并有查询等功能。 3.3系统可设置3级以上密码,密码的级别可确定不同的权限。 3.4 用户界面:应可在建筑平面图上调用每个计量点的数据。 3.5数据查询功能:数据查询包括用户空调和电的日用量和月用量查询和用户的资料查询。可以显示选定某段时间的数据、按用户查询费用、按楼层查询费用、用户资料查询。

公司采购管理制度及流程

公司采购管理制度及流程 一、目前公司采购工作状况: 因多种原因,目前公司许多采购工作不能按照正规流程进行, 多由物资所需部门或技术部门单独确定供应商采购,公司采购部门人员有被架空的趋势,导致许多采购工作失去其作用,并直接导致公司竞争被动、效率低下、成本上升。由于其他岗位人员的谈判技 巧及方法上的非专业性,容易导致物资采购成本过高,成本核算较慢,影响公司整体工作的开展等情况。公司考虑到新的制度实施, 大家有个适应过程,因此在以较缓的速度等待大家理解并推行。但不希望公司的苦心给大家形成误解。在采购制度的推行上,公司的决心是坚定不移的;分工与要求是明明确确的;对每一笔采购发生是否合规,管理者时刻都在关注着。20XX年,公司辛苦运作的个 别工程项目都是因操作无章法甚而违规,致使公司在竞争中极其被动,只得在付出了更大的努力乃至舍掉利润后才拿下了项目,教训惨痛而深刻。因此,希望公司全体管理人员认真学习并自觉践行、 并在工作中不断改善。不合理的采购行为是注定要被停止的。利益所在,众目关注,望大家都能坚定自觉的按规而行,而非迎风摇曳! 二、目的:

统一采购流程,对采购过程进行规范和控制,确保产品质量前提下,提高工作效率。节省人力资源成本与降低资金采购成本,保 障企业经营活动的健康有序进行。 三、适用范围: 公司各部门所有经营产品、工程物资、办公资产类、其他临时 用物资、经营中所需要的服务等。均需依照采购原则与流程,统一 由采购部门负责。 四、采购部职责: 1、采购部负责公司所需物资与服务的采购。 2、采购部负责确保采购物资的质优价廉以及供货的及时率。 3、采购部应根据财务状况合理使用资金。 4、采购人员努力锻炼、学习相关工作能力:如成本意识与价 值分析能力、预测能力、表达能力、良好的人际沟通与协调能力、 专业知识。 5、采购工作由采购部经理具体组织,并按相关原则及流程报 批。 6、每一项具体采购工作,采购部门可以接受其他相关部门的 建议,但不受 其他部门撑控。采购部不可违反货比三家的原则。

采购管理系统简介

采购管理系统 摘要:随着信息技术的发展及ERP系统的日益普及,计算机在企业管理中的作用越来越不容忽视。企业之间通过网络交易的趋势越来越明显。在这种环境中,采购作为企业生产经营的一个重要环节应加强管理,充分利用外部环境条件,逐步实现企业物资采购的网络化管理。企业物资采购网络管理系统是针对企业内部而设计的,应用于企业的局域网,这样可以使得企业内部管理更有效的联系起来。 本课题就是针对企业的采购管理,开发一个基于C/S(Client/Server)构架的管理系统,我采用了目前流行的Powerbuilder做开发工具,后台采用SQL Server数据库。其中系统涉及系统管理、基础数据、单据录入三大模块。系统管理模块包括:用户管理、日志管理、修改密码、注销、退出系统。基础数据模块包括:产品编码、供应商信息、员工信息、仓库信息、商品信息。单据录入模块包括:订单管理、外销清单、内销清单、入库单、出库单。论文首先全面而系统地研究了构建一个企业物资采购网络管理系统所必备的各种知识和技术手段,进行系统可行性分析,介绍系统开发环境,设计系统数据库,规划企业物资采购流程,接下来进行系统总体设计,子系统的开发与实现,最后是测试、安装与发布的说明。 论文在撰写过程中,力求将理论与实践结合起来,在对企业物资采购理论进行阐述的同时,配合模拟系统从实际应用和操作技巧上加以说明,以达到对企业物资采购管理系统更深层次的理解和认识。 关键字:C/S;PowerBuilder;SQL Server;企业物资采购 一、绪论 (一)采购管理系统概述 20世纪90年代以来,经济全球化的趋势日益增加,信息技术的发展极为迅速,市场环境发生了根本性的变化。中国中小企业数量众多,改善管理、提高中小企业的经济效益对于中国国民经济的发展具有重要意义。采购管理系统体现了当今先进的企业管理思想,对提高企业的管理水平有着重要的意义。采购管理系统能够保证计划的准确性和采购的合理性,提升企业的竞争力。传统采购的重点放在与供应商进行商业交易的活动,特点是比较重视交易过程的供应商的价格比较,通过供应商多家竞争,从中选择价格最低的作为合作者。ERP模式下的采购及其特点是需求拉动模式,从采购管理向外部资源管理转变,从一般买卖关系向战略伙伴关系转变。 1、采购管理系统的概念 采购是公司生产产品及维护正常运作而必须消耗的物品及必须配置的设施之购入活动的总称, 是公司成本控制的重点。采购管理系统,就是专门服务于企业物资采购的管理系统。

资产采购管理系统需求说明书

资产采购管理系统需求说明书

目录 1 引言 (4) 1.1编写目的 (4) 1.2文档书写约定 (4) 1.3术语定义 (4) 1.4参考资料 (4) 2 系统概述 (5) 2.1系统目标 (5) 2.2系统功能概述 (5) 2.3条件与限制 (5) 2.4风险说明 (5) 2.5系统参照标准 (5) 3 系统功能需求 (6) 3.1采购管理 (6) 3.1.1 采购申请 (7) 3.1.2 采购小组 (9) 3.1.3 采购方式登记 (10) 3.1.4 采购单与合同 (11) 3.1.5 到货登记 (12) 3.1.6 验收登记 (13) 3.1.7 查询统计 (14) 3.1.8 任务提醒 (18)

1引言 1.1编写目的 本需求分析报告描述的是厦门大学数字化校园项目资产管理系统的业务需求,经双方确认后,本需求作为系统设计人员、开发人员的设计依据。 本需求的预期读者是资产后勤处业务主管、项目经理、资产管理系统设计人员、开发人员、测试人员。 1.2文档书写约定 红色斜体:文档编写内容指导和帮助,文档确认成稿后需删除该部分内容。 蓝色斜体:文档编写内容示例,文档确认成稿后需修改为黑色正文字体或删除该部分。 绿色字体:文档中最新修改部分为了以示区别,可以在适当的时候调整为绿色字体,文档确认成稿后,需修改为黑色字体。 粉红色字体:文档中作为强调或待定部分内容,可以在适当的时候调整为粉红色字体,文档确认成稿后,需修改为黑色字体。 1.3术语定义 无 1.4参考资料

2系统概述 2.1系统目标 1、为资产后勤处开发一套资产管理系统,为学校提供物资采购、水电查询及设施维护 跟踪服务; 2、为各院系提供采购申请、采购查询、采购统计等功能; 3、为物资科提供采购全过程管理及采购费用统计查询功能; 2.2系统功能概述 本系统从功能角度分为四个模块,包括:采购管理、系统管理。 采购管理模块为物资科采购人员提供采购申请、采购审批、年度购置计划、采购计划、采购单、采购小组、采购合同、合同支付情况、采购方式结果(询价结果、招投标结果、谈判结果)、到货登记、验收登记、综合查询等业务功能。 系统管理模块是系统的支撑模块,包括:数据字典维护、用户组管理、用户管理、用户权限管理、院系信息设置、经费卡信息、物资分类等。 2.3条件与限制 本系统基于数字化校园的整体解决方案,需要和数字化校园平台完成统一身份认证、共享数据、信息门户的集成等,同时考虑部分数据由共享数据库提供,包括标准代码信息、教师数据、学生数据等。 本系统由统一身份认证系统提供用户认证,但不绑定统一身份认证系统提供的权限组或身份类别。 2.4风险说明 项目实施过程中,学校管理规定的变化,带来业务流程的变化。 2.5系统参照标准 1.《高等学校管理信息标准》

企业采购管理制度模板

企业采购管理制度 模板

XXXXX采购管理制度 编号:XXXXXXXXXX号 一、目的: 为加强采购计划管理,规范采购工作,保障公司生产经营活动所需物品的正常持续供应,降低采购成本,特制定本制度。 二、适用范围 本制度适用于公司对外采购与生产经营有关的经营性固定资产、材料及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购(以下统称为采购物品)。 三、职责权限 1、总经理负责采购管理制度的审批; 2、分管副总、财务总监负责采购管理制度的审核; 3、人力资源行政部负责采购管理制度的制定。 4、经营性固定资产、材料、配件等物品(物资)的采购由企管部负责;非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购由人力资源行政部负责。 四、采购原则 1、询价比价原则 物品采购必须有三家以上供应商提供报价,在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估,并与供应商进一步议定最终价格,临时性应急购买的物

品除外。 2、一致性原则: 采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、数量一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下,采购人员须及时反馈信息供申请部门更改请购单或作参与。如确因特定条件数量不能完全与请购单一致,经审核后,差值不得超过请购量的5—10%。 3、低价搜索原则: 采购人员随时搜集市场价格信息,建立供应商信息档案库,了解市场最新动态及最低价格,实现最优化采购。 4、廉洁原则: (1)自觉维护企业利益,努力提高采购物品质量,降低采购成本。 (2)廉洁自律,不收礼,不受贿,不接受吃请,更不能向供应商伸手。 (3)严格按采购制度和程序办事,自觉接受监督。 (4)加强学习,广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。 (5)工作认真仔细,不出差错,不因自身工作失误给公司造成损失。 5、招标采购原则: 凡大宗或经常使用的物品,都应经过询议价或招标的形式,由

公司采购流程管理制度

公司采购流程管理制度 为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本,满足工公司对优质资源的需求,进一步规范物资采购流程,加强与各部门间的配合,特制订本制度。 一、目的 为保证公司日常办公事务及各现场工作的物资需要,提高采购工作的质量管理,特制定本管理规程。 二、范围 各部门工作所需的生产材料和辅料、小型机械和设备、备品备件、办公设备、办公用品、清洁用品、工服劳保用品、印制表格标牌以及设备维修所需的配件、材料等. 三、职责 1. 热爱本职工作,勤于学习新技术,了解新产品,注意市场信息的积累。 2. 廉洁奉公,不徇私舞弊,不违法乱纪,勤俭节约,讲究职业道德。 3. 负责公司生产所需材料的采购工作。 4. 负责供应商的开发、管理及维护工作。 5. 坚决执行各项采购工作制度及公司各项规章制度。 6. 大项材料必须做招标工作,其他材料询价必须三家供应商以上参与。 7. 积极了解材料的短缺、发货、验收等实际情况,早知道,早处理。 8. 及时协助财务部对照欠款数额或者合同要求安排对供应商进行付款。 9. 做到每周一小结,每月一总结,每年一审核。 10. 完成领导交办的其他工作。 四、人员配置及岗位分工 1.人员配置 采购部长一人,采购员二人,内勤一人。 2.分工 计划分为板材材料采购一人,垫片材料采购一人,零星及设备、模具采购一人,内勤一人(基础资料管理、体系、账务处理等) 五、程序 采购部在公司生产经营中担负着不可推卸的重要责任,采购工作的好坏,直接影响公司产品的质量、交期、成本等。建立高效、实用、完善的采购工作流程是提高采购效率,降低成本最有效的方法。在整个采购过程中,采购部需要生产、技术、控制、财务、质检等各个部门的大力支持才能顺利的完成采购工作,每个部门之间的联系需要一个标准来规划,来提升工作效率,减少工作失误,为公司的整体发展做出各自的贡献。

采购管理系统.

企业资源管理课程设计报告 题目:ERP采购管理系统 专业:信息管理与信息系统 班级:****** 学号:******** 姓名:某某 指导老师:郭树蕻 2013年11月29日

摘要 随着信息技术的发展和十多年的应用,如今企业资源计划系统所包含的管理思想是非常广泛和深刻的,企业资源计划系统不仅面向供需链,体现精益生产、敏捷制造、同步工程的精神,而且结合全面质量管理以保证质量和客户满意度;结合准时制生产以消除一切无效劳动与浪费、降低库存和缩短交货期; 它还结合约束理论来定义供需链上的瓶颈环节、消除制约因素来扩大企业供需链的有效产出。 本软件主要提供企业资源计划系统其中的一部分——采购管理系统的各种管理和数据操作。当中包括采购基本数据维护、采购计划管理、采购订单管理、采购询价管理、供应商管理这五个部分。通过对本软件的使用,采购部门主管与采购人员可以十分互动的进行业务交流和处理。无论对于采购计划的制订,采购订单的下达,还是供应商资料的查询都能通过简单而直接的操作来完成,大大提高工作效率。从而达到消除一切无效劳动与浪费、消除制约因素来扩大企业供需链的有效产出的目标。另外,本软件还提供对采购部门内容的资料管理。例如,在采购员维护中,可以进行对采购员的资料进行管理。 站在软件工程的角度,本设计论文(说明书)对软件开发的各个步骤进行了分部具体介绍,其中着重介绍了软件需求分析、概要设计、详细设计中数据库的设计、调试与功能扩展,软件说明等步骤。首先,在“前言”中对采购管理的概念和在企业资源计划系统中所处的地位进行了适当的介绍,使读者对本课题有一个大致的了解。第二步,正式进入开发过程的描述,其中添加了部分图表以方便读者的阅读和理解。最后,对整个开发过程进行了必要的总结。 关键词:企业资源计划系统,采购管理系统。

采购招标管理系统功能需求0428

采购招标管理系统技术要求 1 采购业务管理 采购计划:采购计划编制功能主要实现企业年度采购项目实施计划汇总及查询详情功能。计划可以是年度、月度或特定时间段的。 首层表格为采购项目台帐,展示基本信息,如项目名称、内容概述、申请部门、 概算金额、到货时间需求、启动时间预设、执行情况、实际发生金额等;执行情况可点击进入具体项目实施进度。(具有条件筛选查询功能) 计划的来源: 利用现有的OA 系统进行对应的立项审核,审核通过后自动触发到招投标系统中,自动填入采购计划台帐中。 直接在系统中发起采购计划申请。 招标项目受理: 招标项目信息登记 招标项目受理模块是实现招标项目的受理窗口,由采购需求部门将采购需求和相关文件录入本模块。招标项目受理功能包括招标项目信息录入及上传项目资料;此板块录入的数据可提取并与前述采购计划台帐相关联。 受理审核 当招标需求由申请部门录入系统后,采购部门负责对招标项目进行审核,审核通过后则转入采购模式选择,审核不通过则将招标项目登记信息驳回,并说明驳回原因。 采购方式选择采购方性比选(邀请招标)、采购合约委员会、寻价审批、单一来式包括公开招标、内部竞争源采购

招标过程管理 从招标公告、标书编制及审批、开标、评标、中标等招标采购项目全过程的业务管理功能。 采购项目信息发布管理 提供外网招标信息公开发布的功能,可以发布招标公告、答疑补疑、中标公示等信息。 电子投标 经审核通过后的供应商可以通过我司官网在线进行报价或投标等业务处理。供应商投标时,填报基本信息,网签投标承诺,并上传加密的投标文件;多家投标文件收齐或开标时由评标人员统一评审; 采购流程审批 根据项目类别和概算金额,分为五种采购方式。每种方式有不同的审批单: 寻价审批单(一)、(二),采购委员会审议意见表,招标审批表,招标报批表,中标审批表;当采购员选定采购方式后,项目基础数据可直接从项目信息登记表中提取并填入。采购比价数据后期填入后进入审批流。 已完成的投标项目转入采购合同管理模块,招标类项目中标结果直接由系统推送至我司官网进行公示。 项目执行统计表 根据项目接收时间进行排列的流水台帐。涉及信息包括项目名称、内容概述、 申请部门、采购数量、到货时间需求、启动时间预设、执行情况等;可以进行按不同目录条件筛选查阅;同时可以点击进入具体项目页面根据采购执行的流程生成工作节点时间计划,执行情况根据实施进度和计划对比显示不同色块。

生产型公司采购流程管理制度

生产公司采购流程管理制度 为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本,满足工公司对优质资源的需求,进一步规范物资采购流程,加强与各部门间的配合,特制订本制度。 一、目的 为保证公司日常办公事务及各现场工作的物资需要,提高采购工作的质量管理,特制定本管理规程。 二、范围 各部门工作所需的生产材料和辅料、小型机械和设备、备品备件、办公设备、办公用品、清洁用品、工服劳保用品、印制表格标牌以及设备维修所需的配件、材料等. 三、职责 1. 热爱本职工作,勤于学习新技术,了解新产品,注意市场信息的积累。 2. 廉洁奉公,不徇私舞弊,不违法乱纪,勤俭节约,讲究职业道德。 3. 负责公司生产所需材料的采购工作。 4. 负责供应商的开发、管理及维护工作。 5. 坚决执行各项采购工作制度及公司各项规章制度。 6. 大项材料必须做招标工作,其他材料询价必须三家供应商以上参与。 7. 积极了解材料的短缺、发货、验收等实际情况,早知道,早处理。 8. 及时协助财务部对照欠款数额或者合同要求安排对供应商进行付款。 9. 做到每周一小结,每月一总结,每年一审核。 10. 完成领导交办的其他工作。 四、人员配置及岗位分工 1.人员配置 采购部长一人,采购员二人,内勤一人。 2.分工 计划分为板材材料采购一人,垫片材料采购一人,零星及设备、模具采购一人,内勤一人(基础资料管理、体系、账务处理等) 五、程序 采购部在公司生产经营中担负着不可推卸的重要责任,采购工作的好坏,直接影响公司产品的质量、交期、成本等。建立高效、实用、完善的采购工作流程是提高采购效率,降低成本最有效的方法。在整个采购过程中,采购部需要生产、技术、控制、财务、质检等各个部门的大力支持才能顺利的完成采购工作,每个部门之间的联系需要一个标准来规划,来提升工作效率,减少工作失误,为公司的整体发展做出各自的贡献。

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