汽车cop生产一致性控制计划.doc
汽车 COP生产一致性控制计划
（CCC）
1.目的
对公司批量生产的产品与型式试验合格的样品一致性进行控制，确保产
品持续符合认证标准的要求。
2.使用范围
适用于公司批量生产的汽车门锁产品。
3.引用文件和执行标准
CNCA-C11-10:2014《汽车门锁及保持件强制产品认证实施规则》
CQC-C1110-2014《强制产品认证实施细则汽车门锁及保持件》
GB15086-2013《汽车门锁及保持件的性能要求和试验方法》
公司质量管理体系文件，编号：LYHC-QM/QPM
4.职责
4.1 质量负责人负责公司产品一致性总体管理。
4.2 与生产一致性控制有关的各部门职责，见《质量手册》编号：LYHC-QM-5
5.生产一致性控制计划要求
5.1 生产一致性检测（检验、试验或检查）
汽车门锁产品一致性控制要求见下表。
序
特性
号
1强度试
规范结果分析
GB1508 1. 三方试
方法
频抽样及样
率品
每见抽样控
记录
检测报告
反映
计划
8D
报
责任
部门
质量
验：载荷 6 标准验结果年制程序及结果分告，并部1、2、3 要求 2.质量部 1 析重新
根据标准次抽样、
和规则进检测
行分析和
判断
新
1 三方试验产
8D报
结果2质品
GB1508
耐惯性量部根据开见抽样控检测报告告，并
质量
2 6 标准及结果分重新
载荷
要求标准和规发制程序
析抽样、
部则进行分时
检测
析和判断检
测
5.2 关键零部件或原材料的控制
5.2.1 关键零部件或原材料的识别
汽车门锁产品关键零部件或原材料控制表见下表。
零部
序
件/ 原号
材料型号规格
生产单
位
检验项
目
控制方法
抽样方法相关文件
CCC
证书
号
责任部
门
名称
外观
S-1,
AQL=2.5
尺寸
S-1,
AQL=2.5
检验指导
硬度/热S-1, 书
转片上海乐采购部
1 1105-A00
AQL=2.5 LYHC-JY- 无
舌加杰金处理质量部
材料/材05-2016-
属制品
A/0
有限公质报告
每批一次
司（供应
商提供）
上海金
外观
S-1,
AQL=2.5
明热处检验指导
理厂S-1, 书
止动尺寸采购部2 1106-A00 AQL=2.5 LYHC-JY- 无
钩质量部
上海联硬度/热S-1, 06-2016-
化化工处理AQL=2.5 A/0
有限公材料每批一次
司
外观
S-1, 检验指导
AQL=2.5 左/ 右L/R1102- 书
采购部
3
A00 S-1, LYHC-JY- 无
支架尺寸质量部
AQL=2.5 02-2016-
材料/材每批一次A/0
质报告
（供应
商提供）
S-1,
外观
AQL=2.5
S-1, 检验指导
慈溪环
尺寸书
左/ 右L/R1120- AQL=2.5
宇电子采购部
4
A00 材料/材LYHC-JY- 无
底座有限公质量部
司
34-2016- 质报告
A/0
每批一次
（供应
商提供）
5.2.2 关键制造过程的控制
关键制造过程：
关键制造过程的控制按相关产品的《控制计划》编号：LYHC-QR09.15-A/0，详见汽车门锁产品《控制计划》 LYHC-QR09.15-A/0。
序
控制类容控制方法责任部门号
汽车门锁
汽车门锁产品《控制计划》 LYHC-QR09.15-A/0，见
1 产品关键
生产部、技
附件术部制造过程
质量部严格按照《检查和试验管理程序》编号：LYHC-QPM-14进行检验，
如发现不合格品，按《不合格品管理程序》编号：LYHC-QPM-23执行。
生产过程所使用的工装设备按照《设备管理程序》编号：LYHC-QPM-06 和《工装管理程序》编号：LYHC-QPM-07执行。
5.2.3 检测人员和检测设备要求
检测人员必须进行培训、考核，合格后方能上岗。对进货零部件和材料的检
查和试验记录必须填写真实、字迹完整、清晰可辨，记录人应在记录上签字、
注明记录日期。人员资质要求按《人力资源管理程序》编号： LYHC-QPM-05的
要求执行。
为保证生产过程工序质量，生产和检测设备必须校准或检定，质量部按照《计量器具和试验室管理程序》编号 LYHC-QPM-17对使用的仪器设备（检具）进行检定或校准。
质量部负责制定检验仪器设备的操作规程，并对操作人员进行培训，使其
能够准确、熟练使用仪器设备。
5.3 认证证书和标志的控制
5.1 CCC 标志的使用管理执行《 3C认证标志使用和管理控制程序》编号：
LYHC-QPM-26，见附件 1。
序号控制内容控制方法责任部门
《 3C认证标志使用和管理控制程序》编号：
1 证书管理LYHC-QPM-26、《证书状态清单》编号：质量部
LYHC-QR26.01-A/0
《 3C认证标志使用和管理控制程序》编号：
2 标志管理LYHC-QPM-26、《认证标志领用登记表》编号：质量部
LYHC-QR26.02-A/0
模压 / 印刷《3C认证标志使用和管理控制程序》编号：3质量部控制LYHC-QPM-26、《模压标志批准书》
5.2 经检验合格后对已获得认证证书的产品，检验员按照要求进行一致性检查，
完成的合格产品由检验员确定有没有模压或印刷强制认证标志。
5.3 使用模压标志时，定期向标准管理中心申请《模压标志批准书》。
5.4 认证变更的控制
5.4.1产品涉及的关键零部件、企业名称、生产地址、标准法规、控制计划等
发生变更时，向质量负责人提出申请，再由质量部及时向认证机构进行变更申
报，按《 3C认证产品变更管理程序》编号：LYHC-QPM-27执行，详见附件2。
序号控制内容控制方法责任部门关键零部件、企业
1 名称、生产地址、《3C认证产品变更管理程序》编号：
技术部、质量部标准法规等发生变LYHC-QPM-27
更时
5.4.2在变更获得认证机构批准后，质量部将变更批准文件发放到相关部门，
相关部门接到变更批准文件后方可组织采购、检验和生产。
5.4.3未经批准的变更将不能保证产品符合认证要求，不得加施认证标志，对
标志的使用执行《 3C认证标志使用和管理控制程序》编号：LYHC-QPM-26。
5.4.4对擅自变更认证产品相关影响因素而导致认证产品失去其一致性，甚至
造成损失的部门，将追究其责任。
5.4.5质量主管对批量生产的认证产品与已获得型式试验合格的样品的一
致性进行确认。
5.4.6技术部负责认证产品的设计和更改，其中一切活动均由质量部进行确认。
5.4.7质量负责人负责认证产品的变更活动或新产品认证。
5.5 出现不一致时的纠正、预防或召回措施
5.5.1 当公司内自检发现不一致（规格不符、质量不合格）情况时，应立即对
未出厂产品按《不合格品管理程序》编号： LYHC-QPM-23进行识别隔离，在实施修理、调整、更换和必要的检查之后予以放行。若已有不一致产品流入市场，应组织市场追回和点检，以消除不一致，必要时需进行产品召回，并按认证机构的规定执行变更、暂停注销等认证程序。
序
控制内容控制方法责任部门号
《不合格品管理程序》编号：
LYHC-QPM-23
出现不一致的纠正、预《产品标识和可追溯管理程序》编技术部、生产1
号： LYHC-QPM-15
防、召回措施部、质量部
《纠正和预防措施管理程序》编号：
LYHC-QPM-24
5.5.2 当国家质量抽查、质检执法、市场反馈发现产品存在不合格情况时，属
于不符合法规质量信息，由公司质量负责人组织相关部门确定不合格对象范围，制定对策并实施，若不一致涉及到认证产品的关键特性（犯规、安全、环保）
时，应及时将整改措施上报认证机构，并执行变更、暂停、注销等认证程序。
5.5.3 当客户或市场对认证产品一致性发生投诉时，应针对产品的技术参数和
产品结构及投诉项目制定一致性审查计划，核实投诉内容是否属实，如属实给
予立即整改，并向客户或市场提交整改报告，并保存记录。
5.5.4 产品不一致发生后的追溯和纠正措施
5.5.4.1工厂建立《产品标识和可追溯管理程序》编号：LYHC-QPM-15，按生产
流程单和流水号对产品进行标识，保证可追溯到产品不一致发生的批次、数量
和原因。
5.5.4.2工厂建立《纠正和预防措施管理程序》编号：LYHC-QPM-24，建立结构
化的纠正措施方法，对所有产品不一致的问题，必须编制 8D 报告，分析原因，制
定纠正措施。
5.6 认证标准和相关法律的更新
质量部定期从国家标准委、国家认监委网站和中国质量中心网站收集与认
证产品相关的标准、规则和相关法律法规的最新版本，并记录在《标准、规则
和法律法规更新记录》编号：LYHC-QR27.01-A/0，需要时，向认证机构进行变
更申请，按照《 3C认证产品变更管理程序》编号：LYHC-QPM-27执行。
序号控制内容控制方法责任部门
《 3C 认证产品变更管理程序》编号：
认证标准和相关法LYHC-QPM-27 技术部1
律法规的更新《标准、规则和法律法规更新记录》编质量部
号： LYHC-QR27.01-A/0
5.7 工厂质量保证能力要求
5.7.1 工厂按照 ISO/TS16949：2009 或 ISO9001:2008 标准要求和认证规则附录 1《工厂质量保证能力要求》或《内部质量管理体系审核管理程序》编号：LYHC-QPM-20，建立质量管理体系，包括 ISO/TS16949：2009 标准和认证规则附录 1 的所有要求。
5.7.2 工厂定期接受第三方认证机构的质量体系，保证体系运行的有效性，及
时更新认证状态，每年监督检查时提供有效的ISO/TS16949 质量管理体系认证证书。
序号控制内容控制方法责任部门
年度审核方案、内审报告
1 工厂质量保证能力
TS46949第三方审核报告
质量部
要求全公司
TS16949第三方审核结果确认书
6.生产一致性控制计划执行情况的审查控制
在下列情况下进行生产一致性控制计划执行情况的审查：
———质量管理体系内部质量审核时；
———同一型号的产品连续停产六个月以上，需要恢复生产时。
7.生产一致性控制计划实施情况总结
7.1 质量部负责组织进行上一年度《产品一致性控制计划》编号：LYHC-QPM-30 实施情况总结，编写在《产品生产一致性控制执行报告》编号：LYHC-QR30.01-A/0
，供认证机构现场检查时确认。
7.2 工厂生产一致性控制计划发生变化时，应向认证机构提交生产一致性控制计划变更说明，需要时接受认证机构现场检查。
8.相关文件清单
《3C 认证标志使用和管理控制程
序》《3C 认证产品变更管理程序》
《标准、规则和法律法规更新记录》
《文件管理程序》
《关键件控制程序》
《检验和试验管理程序》
《不合格品控制程序》
《内部质量管理体系审核管理程序》
《产品防护和交付管理程序》
《人力资源管理程序》
附表 1 汽车门锁 COP 试验
序号检验项目控制要求 / 检验要求记录形式检查方法或手段 / 责任部门试验检验的场所
不一致追溯和检验频次
处理措施
1 外观《装配作业指导书》《过程点检表》
目测 / 生产部生产线100 ％LYHC-ZY-15-2014-A/0 LYHC-QR13.08-A/0
2 锁体基本功能《装配作业指导书》《过程点检表》
目测手感 / 生产部生产线100 ％LYHC-ZY-15-2014-A/0 LYHC-QR13.08-A/0
3 锁体寿命《控制计划》《型式试验报告》
耐久试验机 / 质量部试验室每年 1 次LYHC-QR09.15-A/0 LYHC-QR14.04-A/0
4
《控制计划》《型式试验报告》
高低温试验箱 / 质量部每年 1
按《不合格品耐高低温
LYHC-QR09.15-A/0 LYHC-QR14.04-A/0
试验室次
控制程序》处
5 载荷 1 GB15086-2013 《型式试验报告》万能拉力机 / 质量部
每年 1
置。及本控制LYHC-QR14.04-A/0
试验室次
计划第四、五
6 载荷 2 GB15086-2013 《型式试验报告》万能拉力机 / 质量部
每年 1
章LYHC-QR14.04-A/0
试验室次
7 载荷 3 GB15086-2013 《型式试验报告》万能拉力机 / 质量部
试验室每年 1 次LYHC-QR14.04-A/0
新产品开发时
8 耐惯性载荷GB15086-2013 计算报告软件计算 / 技术部技术部 / 第三方计算公司/ 产品设计结
构变更时