门窗发货管理制度.doc

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2015年公司发货流程管理制度一、目的

为了提高公司对外的信誉度和美誉度，规范公司发货的流程，保障产品的顺利发放，同时也为了保障发货的及时性与准确性，提高发货效率，满足客户的发货需求，特制定本制度。

二、职责与权限

1、客服中心内勤人员专人负责收集和登记客户的已付款证明，开具《发货单》，并及时交财务审核，财务审核人员须在当日公司规定时间内完成发货单的审核并返还给内勤，并由内勤分发发货单各联，内勤负责电脑统计汇总《发货单》，并汇总发货单、货运部托运单据存底备案。

2、成品库负责监督和控制产品发货流程，按合同或客户要求的发货信息，审核并监督后勤、物流发货流程，确保严格按客户要求及时发货，并做好发货信息登记以备查。

3、发货负责人根据发货单并通知物流部，确保发货的及时性、安全性、准确性。

4、后勤组长负责安排人员根据《发货单》装车，确保严格按客户要

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求按质按量地配货装车。

5、物流部负责客户货物的运输、发送工作并严格按客户或公司制定的运输方式及时发送。

工作程序：

1、内勤人员在收到客户的打款回执单后，确认产品已经入库，及时开出一式四联的《发货单》，交到财务部指定人员处审核。（未传打款回执单的客户，则需第二日与财务部提供的银行转款记录进行查询，确认客户打款后，才能开具《发货单》。）如若财务人员确认款项正确并且确已打款，则盖上“已付款”和财务发货专用章，由内勤到财务人员处领取除了财务自留的第三联蓝票外的其他三联单，在《客户中心发货票登记》本上填写相关内容签字确认后，方可领取。领取后，内勤将一式三联的送货票根据规定分发到不同的部门，即第一联白联内勤自存，第二联红联交客户，第四联黄票交配件库房发配件及成品库发货。如果客户特殊要求先发外框时，须在传单时注明，中途若要求先发外框，只能按照正常交货时间，内勤须在经销商全款打款后第七天才能开票发货，并在票上注明先发外框（仅限窗系列，推拉门与

吊趟门不能先发外框）。

内勤需注意：

（1）内勤在开具一式四联的《发货单》前务必保证发货单上的

所有物品均已全部入库，严禁产品未入库就开具《发货单》。（2）在特殊情况下确需先发货后打款的，严格按照公司的审批权限，否则自行承担全部责任和后果。

（3）当天中午12点之前打款，第二天发货，中午12点之后打款，