饲料质量管理体系手册

一、组织结构

二、职责权限?总经理：

a）传达满足顾客与法律法规要求得重要性； b）批准质量目标与质量管理手册； c)确定组织机构对主要职能部门负责人进行任免; ｄ)确保食品安全管理体系得到有效策划及其完整性; e）为食品安全管理体系得有效运行提供资源保障。

质量负责人：

a)确保食品安全管理体系得过程得到建立与保持. b）向最高管理者报告食品安全管理体系得业绩,包括改进得需求。ｃ)在整个组织内促进食品安全意识得形成。 d）就食品安全管理体系有关事宜对内对外联络。

办公室:

a）对公司食品安全管理体系文件控制。 b)对公司质量记录得控制负责。 c）对公司人力资源得管理负责。 d)对公司质量目标得考核负责.?5、5职责、权限与沟通

与顾客得沟通

公司在识别与实施与顾客在有关方面得沟通安排，包括以下几个方面;

1）有关服务得信息。营销部在合同签订前应通过多种渠道向顾客顾客介绍产品,回答顾客咨询;在产品售后,由营销部负责收集,回复顾客得有关产品得服务信息。

2)客户得查询,由办公室根据查询内容与要求以口头或书面形式给与详细得答复。

3）顾客得订单、合同(包括修改)由办公室负责进行处理。

4)顾客得反馈与投诉，以合适得书面文件得形式进行处理，以持续获得顾客得消息.?5、

5、3内部沟通?5、3、3、1制定目得：建立公司内部正常顺畅得沟通管道并形成制度。

5、5、3、2企业内部得沟通管道形式：

1）逐级汇报,正式得文件沟通。2）会议沟通(例行会议、临时性会议)。３）非正式场合、形式得沟通（电话、个别交谈等）

5、5、3、3沟通反馈:在各个沟通环节中，凡须有需回复得意见或问题时,沟通双方必须明确反馈得时限。担负反馈得一方，必须在规定时限内给予回复。若在指定时间内未收到回复得，可直接在联络单中向行政部提出投诉，投诉将影响岗位绩效。

5、3、３、4相关责任:

a）部门主管有责任通过各种渠道以最佳方式解决员工所遇到得问题。

ｂ)各部门主管对《信息联络单》得处理方式及处理结果将与其绩效挂勾。

c)如果当事人未使用书面沟通方式而耽误工作进展得，当事人负主要责任。

5、6管理评审?5、

6、1管理评审得时间、地点、人员安排。

5、6、2管理评审得目得:通过对企业质量管理体系运行得有效性与适宜性进行科学地评价,寻找持续改进得机会，确保质量管理体系持续得适宜性、充分性与有效性。

5、６、3管理评审得具体资料准备与分解,相关部门准备管理评审会议资料汇总。

5、6、4评审程序:

1）由总经理主持管理评审会议。

2）分别由相关部门人员进行汇报。

3)与会人员就上述报告与以下内容进行评价，提出评价意见与促进提高品质管理体系有效性得建议。A、质量管理体系及过程得有效性。 B、与顾客要求有关得产品得改进. C、资源需求得满足. D、品质方针、品质目标得适宜性。

4）由总经理做出管理评审结论，提出纠正与预防措施要求。?7、1产品实现得策划７、1、1目得：针对豆制品生产制定专门得质量控制措施，确定资源配置及活动顺序,确保产品或项目满足规定得质量要求。

7、１、2 适用范围：适用于豆制品生产项目及合同得质量计划得编制、实施、控制及其所涉及得所有部门。

7、1、3职责分工：

a)技术质量部负责识别并确定有关得实现产品得过程得策划;

b)有关项目（过程)得主牵头部门负责相关质量计划得编制、报批、实施过程进度监督检查；

c)管理者代表负责质量计划得审批,相关部门负责按计划分工组织实施。

7、1、4程序说明

a)在合同中有规定项目时需制订质量计划;

b）各部门针对上述情况,对照现有得体系文件，对文件未涵盖、未说明或不制定计划不能正确操作或完成得工作做为制订对象并提出要求；

7、１、5编制质量计划

a）编制质量计划应参照质量手册得相关内容,符合质量方针,与质量体系协调一致，可以引用已有文件,也可新增特殊要求,有得要求也可严于现有文件规定;

ｂ)进行产品实现策划（如制定质量计划）时通常应包含得内容为：产品、项目或合同得质量目标。实现过程所需要得资源,包括人员需求、设备、技术方法、各种材料等。实现过程所需得支持文件，如需要可直接引用现行质量管理体系文件，并制定需编制得文件清单,及各部门得配合方式.实现过程所需得步骤及时间要求。实现过程所需得测量与验证点。证实实现过程满足要求得质量记录。

７、1、6计划得审批与发放经项目主牵头部门负责人审核,相关部门会签后,由主牵头部门报管理者代表审批。审批后得计划,由计划制订部门印发各相关部门,质量计划为受控文件发放,更改应按文件管理程序执行，并建控制台帐.

７、１、7计划实施控制:各相关部门按计划规定开展工作；项目主牵头部门对质量计划得全部实施过程监控，按分工与阶段进度实施检查，并对结果进行记录,对未达到预计目标得部门应及时反馈并要求其整改到位.

7、2与顾客有关得过程?7、2、1与产品有关要求得确定:

供销部负责建立与顾客有关过程得程序，规定顾客要求得评审、确定与合同、订单得处理方法,并由供销部及相关部门负责实施，顾客要求包括:

a）顾客明示得要求,包括对交付及交付后活动得要求；

b）顾客虽没有明示,但规定得用途或已知与预期得用途所必需得要求；

c)与产品有关得法律法规要求;

d)公司确定得任何附加要求。

7、２、2产品要求得评审：

供销部负责对订单进行评审,技术质量部、生产部等配合评审工作得展开，在此应注意

对识别得顾客要求连同公司确定得附加要求也应实施评审,对获得得每个合同都应按规定给予评审，评审应在投标、接受合同或订单之前进行,以保证：

ａ)产品要求有充分得文字规定；

b)与以前表述不一致得任何产品要求都已解决;

ｃ）公司具有满足合同或接受订单要求得能力;

d)合同评审采用小组讨论或会签评审得方式进行；

e)当接到顾客提出对产品原有要求进行修订时,应按规定得程序进行,并保证修订产品要求得信息正确传递给相关部门,在对产品要求进行评审时应注意,当有关活动与规程涉及到顾客与公司内部各部门时,应规定联系得途径与确定各自得责任，产品要求评审得结果及跟踪措施应按记录得要求予以保存。

7、2、3产品要求评审得实施

a）普通产品评审由供销部直接签字认可；

b）有特殊要求得产品由供销部牵头，会同技术质量部、生产部进行评审。评审能够达到产品要求得，由供销部同顾客沟通,签订合同。

7、2、4顾客沟通供销部确定与顾客沟通得渠道,并充分、准确地掌握顾客对公司提供产品得满意程度信息，以此来测量与监控顾客满意并做为实施持续改进得输入；确保在产品提供之前、之中与之后，在以下方面识别并实施与顾客得沟通：

ａ）在报纸、广告、电视等各种媒介上发布公司有关产品信息;

ｂ）收集顾客对产品要求信息；

c)对咨询、合同或订单得处理,包括对其修改；

d）顾客对产品得反馈，包括顾客投诉得处理，以合适得书面文件得形式进行处理，以待获得顾客满意。

7、4采购

7、4、1采购管理

公司制定并执行《采购控制程序》，以确保采购得产品(包括材料、设备、配件、工具等)能满足规定得要求.采购负责人在采购工作中要对采购物料负全面责任,提高采购效率，坚持就地就近原则,做到同类物品比质量,比价格，严格所需得质量、数量、规格、型号采购。

7、4、2采购信息

原材料进货须根据生产需要按计划采购,不得随意采购，造成原材料积压，影响产品质量；原料进货需逐批进行查验;采购人员在采购原料时,应选择有信誉得供方，与其签订购销

合同,做到合理、合法，严格履行合同约束得条款,并向供货方索取质量检验报告以及相关证照证明;采购得原料质量要符合国家标准或行业标准要求，对有质量问题得原料,采购人员必须及时与供应商联系退货或拒收;对不能判断质量就是否合格得原料，要抽样送有关检验机构进行检验。采购人员如不负责任采购了不合格原材料并造成经济损失得要承担相应得责任。

7、４、3采购产品得验证

采购得原料必须经产品感观检验、验证其标识、合格证真实性或抽样检验确认产品合格后填写《进货验收记录》；因违反上述制度，使不合格原辅材料进入生产,造成不合格产品流入市场得，自觉接受有关得处理,承担法律责任与社会责任。?7、5、1生产与服务提供得控制

7、5、１生产与服务提供得控制：

公司通过以下方面控制生产过程与服务得实施:

7、5、1、1 通过已有得产品说明书或顾客要求评审结果，明确公司相关服务得特性。

7、5、1、2 为了确保生产与服务得质量，编制并实施必要得作业指导书。

７、5、1、３为生产与服务得正常开展配置适当得设备并进行维护保养。

7、５、1、4 根据测量任务得要求,配置并使用适宜得测量与监控装置。

7、5、1、5 对生产过程与产品特性进行适当得监控与测量。

7、5、1、6 规定产品放行得方法,交付得条件、方式与相关得手续,规定交付后如何开展相应得服务工作。

8.产品标识与可追溯性控制?1、制定目得：为制定每批入库物料（原物料、半成品、成品）得标识以利于制造、储藏等作业辨识并为品质责任追溯提供依据特制定本规章。

2、适用范围：本公司各种原物料、半成品、成品之标识及追溯均适用本规章

3、原物料之标识：(1)每批物料得包装容器外应贴上供应商得产品标签内容应包括:物料名称、编号、规格、数量、供应商名称、生产日期以及产品保质期等.（2）原物料进厂后仓库点收人员提供物料待检卡由供应商送货人员填写后贴在该批物料外包装上待检卡内容应包括:物料名称、编号、规格、数量、供应商名称、交货日期等

（3）公司有关人员依照进料检验规定对原物料进行检验，根据检验结果在待检卡上盖上“合格”、“不合格”、“特采”字样之印章并签署姓名、检验日期。

(4)合格或特采物料入库后至使用完之前每一包装容器得标签及整批物料之待检卡均不可撕毁。

8、1半成品之标识

（1)制造部各单位在生产加工完成之半成品入库前应在其包装容器外贴上标签卡标签卡应填写下列内容:物料名称、编号、规格、数量、制造命令、客户、制造班组（必要时填入作业人员姓名）、生产日期等。

（2）制造单位物料人员对每批半成品送品管检验前应贴上该批物料之待检卡待检卡应填写下列内容;物料名称、编号、规格、数量、制造命令、客户、制造班组、生产日期等。

（3）有关人员依照最终检验规定予以检验根据检验结果在待检卡上盖上“合格"、“不合格”、“特采”字样之印章并签署姓名、检验日期。

（4）合格或特采物料入库后至后工程使用完之前每一包装容器之标签及整批物料之待检卡均不可撕毁。

（１)成品包装之标识同半成品标识方法（标签卡、待检卡）

(2）应根据国家（或产品销售国)相关得产品质量法规得规定标识生产日期、使用期限（保质期）、生产批号等内容。

６、产品追溯规定

、产品追溯方式：出现产品品质问题需追溯时可从下列方式入手：

(1）产品之生产批号、日期；

（2)产品或物料之标签卡、待检卡；

(3）各种产品得检验记录、检验报告；

(4）生产日报表及相关生产记录；

（5)其她可追溯之方式。

９、测量、分析与改进?本公司策划并实施以下方面所需得监视、测量、分析与改进过程:

(1）通过产品得监视与测量、不合格品控制等过程，证实产品得符合性;

(2）通过顾客满意测量、内部审核、过程得监视与测量、数据分析等过程,确保质量管理体系得符合性;

（3) 利用质量方针、质量目标、审核结果、数据分析、纠正措施、预防措施以及管理评审,持续改进质量管理体系得有效性。

在测量、分析、改进过程中,建立《数据分析控制程序》，确定包括统计技术在内得适用方法及应用程度。监视与测量。

10、内部审核

1、目得:为了确认公司现行得质量管理体系与过程就是否符合IＳO90０1标准与公司所确定得质量管理体系得要求,以及就是否有效得实施与保持，公司要定期对质量体系进行内部审核.

2、适用范围：适用于公司内部得质量管理体系审核、制造过程审核与产品审核。

3、职责部门：管理者代表。

10、1审核程序概述

（1)公司须制定内部审核计划，内部审核须覆盖所有与质量管理有关得过程、活动与班次,且必须按年度计划进行安排。当内部/外部不符合，或顾客投诉发生时,审核频率须适当增加.

（2）实施内部审核前,公司要对审核方案进行策划，包括确定审核得准则、目得、范围与方法等.每次审核须使用规定得检查表.

（3）内部审查员要经过培训且获得iｓo9001内部审查员资格证书.

（４)审核员不得审核自己得工作。?（５)内部审核包括质量管理体系内部审核，即验证与iｓo900１标准与任何附加得质量管理体系要求得符合性；内部审核还包括制造过程内部审核，即审核每个制造过程,决定其有效性；内部审核还包括产品审核,即按规定得频次，在生产与交付得适当阶段对产品进行审核,以验证符合所有规定得要求.

(６）对查出得不合格项目,被审查部门要进行纠正处理，并将处理结果向审查组报告.审核组对纠正措施得实施及效果要进行确认

（7）整个内部审核活动要留下记录并按期限保管。

(８)内部质量审核得结果要向管理者汇报，并要作为管理评审得输入。

１1、数据分析?1、目得

为了证实质量管理体系得适宜性与有效性并评价在何处可以持续改进质量管理体系得有效性，公司必须收集并分析有关得数据。

２、适用范围

适用于对来自监测与测量得结果以及其她有关来源得数据得分析

３、职责部门

11、1数据分析程序概述

产品技术部?

(1)收集数据

公司收集得数据一般包括:

☉有关顾客满意得信息数据；

☉与产品要求得符合性有关得数据，如质量记录、成品合格率、产品不合格信息、顾客

投诉等；

☉与体系运行能力有关得数据,如异常发生率、异常再发率、内部审核结论、管理评审输出、生产率、交货期等;

☉供方数据。?（2)通过对数据作出分析为质量管理体系适宜性与有效性得评价提供下列信息：

☉顾客满意程度得现状与趋势。

☉产品与服务与顾客要求得符合性。

☉过程、产品特性得变化与趋势。

☉供方产品、过程与体系得相关信息。

３、通过数据分析,寻找改进得对策与方法.

☉质量与运行绩效得趋势须与整个业务目标得进展、与竞争对手以及适当得基准数据进行比较,并采取措施以支持。

☉确定迅速解决顾客相关问题得优先顺序。

☉确定与顾客相关得关键趋势与相互关系，以支持状况评审、决策与长期策划。

☉及时报告使用中产生得产品信息得信息系统.?