商品入库方案

商品入库方案

1 目的
加强商场仓库退换货的管理，确保公司财产的安全。

2 依据(支持文件)

3 适用范围
本文件适用于公司物流仓和商场收货人员。

4 职责(和权限)
本文件的修改由配送中心提出并修改，由行政、总经理审核批准后生效，并由配送
中心或商场负责实施，行政部负责监督。

5 内容(程序)

5.1 采购配送部制作系统“采购订单”。

5.2 供应商送货至配送中心或商场，交“采购订单”和供应商送货单。

5.3 审核单据收货员根据供应商交来的“采购订单”号，在系统查找相对应的系统
“采购订单”,确认该“采购订单”存在，审核系统“采购订单”；如果系统不存
在该“采购订单”号，则拒收，并通知采购配送部，等待采购配送部的处理通知。

5.4 “采购订单”审核无误后，打印该“采购订单”——即收货单。

5.5 验收

5.5.1质量检验

5.5.1.1
根据公司认定的《食品检验标准》、《日用品检验标准》、《服装检验标准》、《玩
具检验标准》、《鞋类检验标准》、《车床检验标准》等对待收商品进行检验。

5.5.1.2质量不合格的商品,如果是供应商送货的,退回供应商；如果不是供应商送货
的，放指定地点，并做好相关记录，由采购文员将相关记录内容交采购部负责人处理。

5.5.1.3对于收货量较大，不能及时进行质量验收的，一般应在3个工作日内验收完毕，
并将有关质量问题反馈到采购部，换季服装的质量验收工作可在10个工作日内完成。

5.5.2数量验收

5.5.2.1实收数量不能多于“采购订单”数量，多出“采购订单”数量的商品，如果是
供应商送货的话直接退供应商，非供应商直接送货的多出商品，放指定地点，通知采购
配送部负责人处理。

5.5.2.2采购订单的订货数量与验收数量一致的,在收货单的“实收数量”的相应栏上
做“√”标识；采购订单的订货数量与验收数量不一致的，在收货单的“实收数量”相
对应的栏上写上实际收货数量，并由收货员和供应商在栏上签名确认。

5.5.3收货员在完成验收工作后签字，供应商签字，将收货单供应商联加盖收货盖后交
供应商。

5.5.4外购服装验收特别要求

5.5.4.1将同一单据的所有服装连同该单据和其它单据的服装区分摆放；

5.5.4.2服装外包装,服装内标识和收货单据的货号要一致；不一致的或没有货号的要
清楚标明. 名称：商品入库流程

类别：（√）签阅类、（ ）公告（张贴） 阅读对象：公司全体员工

编号：
wabb-hr-20090324
生效日期：
2009-04-01
页码：
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5.5.4.3收货单据

货号与实物货号不一致的商品,第一时间通知采购负责人处理

5.5.5商品入仓库存放的要求

5.5.5.1所有新产品应尽量在采购前做好基础资料录入工作。

5.5.5.2所有要放到仓库存放的商品必须要有有效条形码，没有有效条形码的要贴好条
形码后才能入仓，特别是车、床、浴盆、坐厕待商品入仓前外包装一定要贴好条形码。

5.6商品入系统库存

5.6.1收货员在一人工作日内将所收商品入系统库存,保存入仓单,但不能审核,将入仓
单号写到收货单据上。

5.6.2已入未审收货单据存放指定地方，待主管审核。

5.6.3在一个工作日内，主管对已入未审单据做实物核对，确认无误码的，在收货单上
签名确认，核实系统进货单与收货单据是否一致，确认无误后，审核系统进货单。

5.6.4将收货单财务联，存根联分别存入指定地点，财务联交财务部。