ISO9001-2015行政部内审检查表

内审检查表受检部门：行政部

8文件修改是否按规定进行了申

请审批？更改后的文件是否重

新审批、发放？是否同时收回

了旧版文件？

查阅2-5份《文件拟制、修改

、销毁、报失申请表》；查

阅3-5份更改后文件的发放、

回收记录。

9文件发放是否经过相关人员的签

字？

查阅《文件发放签收、回收

登记表》，查阅3-5份文件的

发放记录

10文件作废是否履行了审批手续？

是否对作废文件作了明确的标志

以防止误用？

查阅3-5份《文件拟制、修改

、销毁、报失申请表》；查

看3-5份作废文件的标识情况

。

11所有受控文件的发放是否均做了

相关的受控标识?

查阅5份受控文件的标识情况

12对外来文件的使用是否经过了相

关人员的批准以防止误用?

查阅3-5份公司在用外来文件

的批准情况文件及其使用情

况

13是否规定了所有记录的保存期

限？是否规定了质量记录的编

号方法?

7.5.3

查阅《记录管制程序》及相

关文件,询问文控负责人

审核员：审核组长：

7.5.2

7.5.3