物料库存卡表格格式
物料库存卡表格格式 Document number：PBGCG-0857-BTDO-0089-PTT1998
物料库存卡
物资库存管理规定
物资库存管理规定集团标准化小组：[VVOPPT-JOPP28-JPPTL98-LOPPNN]
一、仓管部门统一管理各式“原物料、资材仓库”外，必要时得经总经理核准设立“使用部门自管仓库”，此外各部门严禁私设仓库，各仓库的设立及管制分级应由仓管部门统依造册管制，并经总经理核准的。 二、仓库依管制严谨程度分： 1、A级库存管制区域：高单价物品仓库 2、B级库存管制区域：仓管部门统一管理的各式“原物料、资材仓库 3、C级库存管制区域：核准使用单位自管的一般物品仓库 三、对各式仓库的管制措施规定如下： 1.A级库存管制区域： 1)有防盗金属门、警报器、录像设备…等最严密的保全措施。 2)应以密码、锁匙分责保管(必要时以封条保全制度)、禁止单独一人进入仓库等措施进行管制。 3)对进出人员、进出原因应详实记录。 4)依帐、物分离原则对物品入出库进行管制记录。 5)配合财务部门、稽核部门进行定期、不定期的盘查措施。 2.级库存管制区域： 1)要的安全保卫措施。 2)对进出人员、进出原因进行管制。 3)依帐、物(出入库单据)分离原则对物品入出库进行管制记录。 4)配合财务部门、稽核部门进行定期、不定期的盘查措施。 3.C级库存管制区域： 1)适当的措施管制人员接近或进入仓库 2)对库存物品的使用有适当的记录方式加以控管并便于事后统计分析。适当状况下应有库存物品使用登记文件载明使用人、明确用途、领用日期、数量…等加以管制。 3)部门主管应主动严禁各种可能的不当损耗行为，如有可经证实的“蓄意不当损耗行为”发生，当事人应接受公司最高予以开除的处分(必要时移送法办)，相关人员如有疏失连带处分。 4)配合财务部门、稽核部门进行定期、不定期的盘查措施。 4、各级仓库应设管制负责人，管制负责人应严格自我要求并主动以各种适当方式对仓库及物品进行管制，以杜絶各式营私舞弊、不当耗损的情形发生；对于任何违反或意图违反管制措施的个人应实时向稽核部门反应处理。 5、对于不能使用物品、闲置、积压物品，库存保管人员应每月定期汇整统计呈请总经理室分析处理。 6、对于各式报废物品的处理，库存保管人员应实时填具“物品报废申请单”提出报废申请经会同主管堪验后准予报废，单项物品报废金额超过1000元时应经总经理核准，各部门每月定期汇整统计报废状况提请总经理室分析检讨。 四、对仓管部门统一管理的各式“原材料、低值易耗品等物资仓库”另有下列库存管理规定： 1、仓管人员平时应对仓库、仓位进行妥善的分区规划及明显的标示，并建立“分区库存物品台帐卡”。 2、仓库严禁烟火并适时建立防水、防盗、防虫鼠、适当温湿度等保全措施并落实执行。
2020仓库管理表格doc精品
一、库存管理 1入库验收单 (GLBG482) _____年_____月_____日编号：入库名称数量 验收部门验收人员 验 收记录结 果 □合格 □不合格 入库记录入库单位入库部门 主管经办主管入库人 2入库日计表 (GLBG483) □原料 单据种类： 1 2 □原布入库日期： 4 9 □器材 检收单号10 15 品名规格 代号 16 25 单位 数量 26 31 单价金额厂商 请购单 编号 备注3 0
经(副)理：______科长：________组长：_______填表： 3材料编号标准表 类别类 号0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 金属材料0 金属零件 1 塑胶材料零件 2 电器材零件 3 4 5 6 7 8 9 主管：制表： 4材料库存卡 材料编号品名 规 格 单 位
存储位置使用 范围 订购 量 日期凭单编号制造编号收入发出结存日期凭单编号制造编号收入发出结存 审核________ 制表_________ 5材料管理卡 (GLBG486) 年度：卡号： 材料名称：规格：最高存量：最低存量： 材料编号：存放位置订购量： 日期(月日)收发领退 凭单 收料记录生产批 令号码 领料 单位 发料记录结存记录 核对数量单价金额数量单价数量单价金额
6材料资料及编号表 (GLBG487) 年月日页次： 类别 料号材料名称规格说明用途用途 代号 单价 供应 厂商 代用件 编号 大小专共
7材料进库日报表 (GLBG488) 编号：年月日名称单位数量原库存量现在存量供应厂商备注
8材料库存计算表 (GLBG489) 月份年月日 日次品名 及 规格 材料 编号 生产量 单位 用量 总 用 量 库存量 计划 用量 单 价 金 额 需要 日期 请购 单号 码 需要日期 备 注数 量 单 位 库 存 数 量 5 10 15 20 25 30
(完整版)库存管理办法
库存管理办法 第一章库存管理整体要求 一、库存管理原则 本办法针对物料的采购、入库、领用、出库等业务环节进行衔接、记录、跟踪和控制，保证价值流和实物流同步运行。库存管理必须满足以下要求： 1、先进先出原则； 2、流动性原则； 3、三不流入原则，无计划不得流入、计划提前不得流入和超计划不得流入； 4、五不发料原则：无领料单或领料单无效不得发料、手续不齐或不符合要求不得发料、待检未检不得发料、质量不合格不得发料、未办理入库手续不得发料； 5、定置定位原则：库区库位经整体规划大类区分的前提下，必须将物料定置定位、有序存放。 二、单据管理的要求 因所有的业务流程和价值流以单据为载体，所以对单据有统一要求；各种单据必须书写清楚规范、内容完整、联次齐全、手续齐备，杜绝无单据领用、空白领料单领用、无手续借用、先领后补单据、先送货后补单据以及提前签单据等情况，必须保证物流与价值流同步；严禁单据涂改、填写不清、内容不完整和规格写法不规范以及无相应领用和审批手续等现象。如单据管理不善，造成丢失等问题，则应对责任人进行考核。 三、仓库管理职能分工与协作 库管员主要对所管的物资负责，确保现场管理条理有序、库容库貌整齐规范；确保实物标签清晰明确；确保单据及时、内容完整、手续齐全；确保收发准确规范、记录清楚完整；定期盘点确保“帐实相符”或“卡物相符”。 统计员主要对系统记录负责，根据电算化程序规定进行审核、记帐、数据传送，对各种存货的变动情况进行分析和检查，重点关注不符合生产计划管理的存货，以及长期积压或超过储备定额的存货，并定期书面上报部门领导；监督并指导库管员进行具体业务操作；监督抽查物资确保“帐实相符”。 统计员与库管员必须具有高度的责任心，严格遵守公司的各项规章制度与管
仓库材料卡填写规范
仓库材料卡填写规范 修订状态：A/0 第 1 页 共 1 页 生效日期：2009-09-01 一、 目 的 明确仓库材料卡的填写内容和要求。 二、 范 围 生产管理部各仓库使用的仓库材料卡。 三、 引用文件 下列文件中的条款通过本文件的引用而成为本文件的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本文件，然而，鼓励根据本文件达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本文件。 QSP 15—01 防护和交付控制程序 四、 内容和要求 编 制 审核/会签 批准/日期 生产管理部 “类别”栏填写物料的大类。如材料、五金仓库可填钢板类、丝锥类等，配件、成品仓库可填钳盘类、助力器类等。 “材料编号”栏填写物料的货位号。如四号定位等。 “品名”栏填写物料的名称。 “规格”栏填写物料的图号、型号和规格尺寸。 “储备定量”栏填写已设定的物料的安全库存量。 “最高”栏填写最高库存量，超过最高库存量可拒绝入库。“最低”栏填写报警库存量，低于报警库存量可要求补仓。 “有效期”栏填写物料的有效期。如成品为半年，橡胶件为1年，半成品、原辅料为2年。 “月”“日”栏填写收发料的日期。 “编（量）号”栏：材料、五金、成品仓库填写收发凭证的编号，配件仓库填写所装配总成批号。 “收入”“付出”“实存”栏填写收入物料的数量、发出物料的数量和物料的结存数量。 “摘（单位）要”栏：收料时填写物料的生产单位和批号，发料时填写领料部门和总成型号。 “单位”栏填写物料的计量单位，如只、付、公斤等。
修订状态：A/0 第 2 页共 2 页 生效日期：2006-08-01 编制审核/会签批准/日期 生产部
物资库存管理制度PDF.pdf
物资库存管理制度 编号：****-C-23 总则 第一条目的 为使公司库存管理规范化，保障仓库物资保管安全、有序、规范，提高仓库工作效率，满足物料在采购、生产耗用、销售与成本核算各流程环节控制要求，根据财务管理的有关规定，结合公司生产经营的实际情况，特制定本管理制度。第二条适用范围 本制度是公司生产管理制度的重要组成部分，适用于原材料仓库、半成品仓库、成品仓库等仓库的保管管理 第二章库存管理 第一条物品划分及存放 （一）物料划分为原材料、包装物和低值易耗品、在产品、半成品、产成品等。（二）除在产品在生产车间保管外，其余物料都应设立专门库房，由专职库管人员保管。库管人员应根据原材料、半成品、成品的出入库情况、包装方式等规划所需库位及其面积，以有效利用库位空间。库位配置应配合仓库内设备（例如消防设施、通风设备、电源等）及所使用的储运工具规划运输通道。 （三）物料存放，原则上应按类别在不同库房存放，按仓库、货位管理，准确提供物料库存量数据，便于采购计划制定和生产出库领用。对经常使用尤其需要较长订货周期的物料，要对物料设置库存安全保有量。 第二条物料的分类及编码 （一）原则上由公司专门机构和人员控制编制与增加。其他涉及到物料的各部门人员，都要对照统一编码进行材料采购申请、采购计划、出、入库单的编制。（二）库管人员应对物料存放的完好性负责，并做到账、卡、物核对一致。 第三章物料入库管理 第一条物料到达检验 外购物料到达后，先放在待检区待检。一般情况下，采购员填制“报检单”及
“采购到货单”后，与质检员和库管人员一起对将入库物料进行验货，核对物料名称、型号规格并清点数量。为满足入库条件合格的物料办理入库手续（有质检部门检验合格单、到货单）。未经质检部质检或不满足入库其它条件的外购物料，库管人员马上通知采购员进行换货或退货处理。严禁不合格物料入库。第二条物料入库操作 （一）库管人员根据采购员填制的“采购订单”或“到货单”，制作“采购入库单”，同时手工登记相应物料的实物入库卡片。入库单要标明仓库、采购计划单号等。 （二）验收中发现溢余或毁损短缺时，先由采购人员核实情况，与供应商无关的情况下，填制“溢余货物单”、“毁损短缺货物处理单”。 （三）每月末，各仓库库管人员提供的入库材料汇总要与财务材料核算员总帐中对应仓库材料入库金额核对一致。 第三条产成品或自制半成品的入库 库管人员要根据车间填制的入库单（经相关签批手续）和质检部门提供的“产品合格证”办理入库，同时填制“采购入库单”记账，并填写实物入库卡片。第四章物料的出库管理 第一条物料出库原则 物料的出库要遵守先入库物料先出库的原则，尽可能避免物料过期造成的损失。库管员发料应坚持核对单据、监督领料、汇总剩余材料库存量的原则。对由于违规发放材料造成材料失效、大料小用、优料劣用以及差错等损失，将追究工作人员全部责任。 第二条物料出库操作 （一）每月25日前，各仓库库管人员根据各车间、部门填写的“领料单”（有相关签批手续）进行生产领用出库，根据销售订单生成的“发货单”发货（有相关发货签批单）。对没有“领料单”或“发货单”的，库管人员有权拒绝出库，杜绝白条抵库等一切虚假库存情况。 （二）生产领出材料的领料单要填明生产计划号，销售发货单要填明销售合同号，。库管人员根据实物出库，随时填写库存实物卡片，并核对实物账面结存数是否一致。