方案执行情况检查记录

施工组织设计（施工方案）执行情况检查记录表MS11-02

施工组织设计（施工方案）执行情况检查记录

表MS11-02

施工组织设计（施工方案）执行情况检查记录表MS11-02

施工组织设计（施工方案）执行情况检查记录

表MS11-02

施工组织设计（施工方案）执行情况检查记录表MS11-02

施工组织设计（施工方案）执行情况检查记录

表MS11-02

施工组织设计（施工方案）执行情况检查记录表MS11-02

施工组织设计（施工方案）执行情况检查记录

表MS11-02

施工组织设计（施工方案）执行情况检查记录表MS11-02

施工组织设计（施工方案）执行情况检查记录

施工方案等实施情况检查记录表

施工组织设计实施情况检查记录表工程名称检查部门项目曲靖中心城区2012-2014年保障房项目 1#、2#、6#、7#楼直管十二项目部检查内容检查日期检查方案 2013年11月15日施工组织设计检查实施情况工期、质量、职业健康安全管理目标按方案预定目标组织实施施工目标施工组织与部署施工准备各项目标的内部责任分解进行了分解与落实人员组织施工部署技术准备资源准备项目管理组织机构项目管理人员配备劳务队（施工队）安排施工区段的划分施工顺序施工任务划分主要施工技术措施施工准备工作组织及时间安排技术标准准备图纸会审准备施工过程设计与开发检验批的划分配合比设计定位桩接收和复核机械设备劳动力按施工组织设计成立了组织管理机构按施组配置，但有无证情况按相应工种进行了配置按施组进行了施工段划分按施组顺序划分法按施工段配备了相应的班组人员基本按方案进行基本满足要求基本按施组配置完成了图纸会审基本按方案进行过程控制按检验批方案划分商混配合比完成了定位测量放线满足要求满足要求

工程用材满足进度要求周转材料满足进度要求预制加工品满足要求试验与计量器具满足要求其他施工设施满足要求现场准备任务安排安排合理施工方案准备施工方案的确定基本按方案确定情况实施施工方案的编制完成情况完成情况满足工程进度需要施工进度计划总工期安排满足施组总工期安排节点工期要求满足施组总工期安排施工总进度计划满足施组计划单位工程施工进度计划满足施组计划阶段进度计划满足施组计划各级进度计划的保证措施得到有效保证施工总平面布置现场平面布置图的内容基本按施组布置施工现场平面布置管理内容基本按施组、标化策划内容管理分包管理总包管理内容明确总包对分包的配合明确分包完成工作情况明确施工技术组织措施内容基本按施组内容进行组织措施基本按施组内容进行

公司质量管理制度执行情况检查考核表

*********公司质量管理制度执行情况检查考核表2014 年度检查人：检查日期：年月日制度名称考核内容得分存在问题改进措施实施人签名 1.根据质量方针，每年制定质量目标并逐层分解。 4分无无质量方针2.每半年开展一次“质量方针目标检查”，分析并小结目标完3分无无目标管理成情况，指出未完成目标及问题点，提出整改措施。制度 3.每年进行质量目标管理与实施效果的检查评分、考核与奖罚。无无 3分1.质量管理体系的审核工作，由公司主要负责人组织质量管理无无 4分质量管理领导小组进行。体系内部2.每年对质量管理体系进行一次全面的审核、评价和完善。无无 4分审核制度 3.对审核中发现的问题应下达纠正和预防措施通知书，并予以无无 4分实施。 1.明确本部门、岗位的质量责任。有关部无无 4分门、组织 2.对本部门、岗位的质量责任了解、熟悉，并认真执行。和人员的无无 4分质量责任 1.质量管理部在进货和销售等经营活动中行使质量否决权。 4分无无质量否决2.质量否决权是以药品质量标准与质量责任为依据，实行药品4分无无管理制度质量问题确认与处理的决定权。 1.质量管理部为质量信息管理部门。 3分无无 2.质量信息管理内容明确，符合企业实际。 3分无无质量信息3.各种质量信息及时、规范记录于《质量信息记录表》。 3分无无管理制度 4. 质量信息根据分级分类及时传递，反馈和使用。 3分无无 5.重要的质量信息及时上报总经理。 3分无无定期采用前瞻或者回顾的方式，对药品流通过程中的质量风险2分对质量风险管理工作的认知度不质量管理等相关人员加强对质质量风险进行评估、控制、沟通和审核。够，如何有效开展工作的经验缺乏。量风险管理相关知识的学习，不管理制度断改进工作。 1.质量管理部负责首营企业和首营品种的审核。 4分无无 2.不得从未经首营审核的企业购进药品，不得购进未经首营审供货单位4分无无批的品种。资格审核3.采购开单部按规定填报首营企业、首营品种审批表，并提交制度 4分无无合格的资料。第１页共 8页

施工现场防尘降尘专项方案台账制度检查记录

********* 施工现场防尘降尘专项施工方案编制人：

审核人：审批人：河南****集团有限公司二零一六年五月一日施工现场防尘降尘专项施工方案一、工程概况 ******由*****建设有限公司投资开发的多层、小高层、高层公寓、住宅、商业及地下车库等。 1、工程名称：****** 2、项目位置：************交叉口东北角 3、工程相关单位（1）建设单位：*******建设有限公司（2）设计单位：河南省******有限公司（3）勘察单位：河南省*******有限公司（4）监理单位：********监理有限公司二、编制目的及依据为有效的防治城市扬尘污染，改善城市环境空气质量，保障人民群众正常生产、生活

秩序和身体健康，预防本工程施工中对环境污染事故的发生，认真贯彻《施工安全与卫生公约》的精神，依照《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、JGJ59-2011《建筑施工安全检查标准》、《商丘市建筑施工工地文明施工扬尘治理专项向东方案》、《商丘市示范区督查通知》的要求，进一步加强扬尘治理的管理工作，结合本工程的实际具体情况，特编制本专项方案，各有关责任人应严格遵照执行。三、扬尘治理的总目标建立有效的管理制度、并通过实施确保工地现场达到成都市扬尘治理检查要求、使扬尘治理工作制度化、规范化，创建绿色环保工地。本工程防尘目标如下： 1、施工扬尘污染控制达标； 2、无市民重大投诉； 3、无因施工扬尘控制不善造成的上级处罚和通报批评； 4、上级部门检查验收达标；四、组织建设本工程建立由建设单位领导，监理单位监督，施工单位工作管理，负责施工现场污染控制的策划、组织、落实，并从财力、物力、人力上实施战略布置，将本工程的施工扬尘控制管理融入到整个施工管理中。（一）领导小组为了确保施工环境质量，由项目经理部成立以项目经理为组长的防尘施工领导小组。防尘施工领导小组成员如下：组长：副组长：组员：

质量管理实用制度执行情况检查考核记录范文.docx

质量管理制度执行情况检查考核记录制度名称：质量方针目标管理制度检查考核时间标准分检查考核对象得分考核内容及评分标准： 1.每年应制定和实施质量目标 , 部门经理书面下达所有员工； 2.质量目标量化可行 , 有一定的先进性； 3.质量目标按规定逐级展开落实到岗位； 4.对质量目标的执行情况定期进行自查； 5.与奖金挂钩；制度执行情况：质量方针目标管理制度完整，目标量化可行，有一定的先进性，质量目标逐级展开落实到岗位，各部门对质量方针目标管理制度执行有自查报告。处理意见：经考核小组研究，考核分为50 分。考核人员签名：被考核人员签名：

制度名称：人员培训考核管理制度检查考核时间标准分检查考核对象得分考核内容及评分标准： 1.职工质量教育、培训工作有计划、有实施、有结论、有落实； 2.每年至少一次； 3.每次培训有考核，成绩有记录； 4.核成绩与奖金、晋升挂钩。制度执行情况：职工质量教育、培训工作有计划、有实施、有结论、有落实，每次培训考核成绩有记录，且能赏优罚劣，资料较为齐全。处理意见：经考核小组研究，对质量教育、培训及考核管理制度的检查考核分为50 分。考核人员签名：被考核人员签名：

制度名称：质量管理工作的检查考核制度检查考核时间标准分检查考核对象得分考核内容及评分标准： 1.内审应由专门人员担任，每年至少一次； 2.内审有计划、有实施、有总结、有落实； 3.按计划实施内审，内容符合计划要求，现场审核有记录，有报告； 4.对内审中发现的问题，不合格项应明确，并有纠正、预防和改进措施。制度执行情况： GSP 内审小组人员已确立，内审工作有计划，内审工作计划与检查考核内容与要求相符合，但内审计划安排在下周实施。处理意见：经考核小组研究，内审工作计划与要求相符，但尚未实施计划，故给予扣分，（扣 10 分），实际考核分为 40 分。考核人员签名：被考核人员签名：

规划方案执行情况检查记录范文.docx

精品文档施工组织设计（施工方案）执行情况检查记录表 MS11-02工程名称华润项目橡树湾二期工程工程编号施工单位中天建设集团有限公司东北检查时间2014 年 5 月 25 日分公司检查部门项目工程师（技术员）检查人朱建文检查情况及需要整改项目： 25# 楼二层梁板墙模板加固及支撑体系有以下问题: 1, 缺少扫地杆 . 2, 立杆下部悬空. 3, 梁下立杆倾斜. 4, 顶板主龙骨采用单杆. 整改情况：审查人：日期：

施工组织设计（施工方案）执行情况检查记录表 MS11-02工程名称华润项目橡树湾二期工程工程编号施工单位中天建设集团有限公司东北检查时间2014 年 6 月 4 日分公司检查部门项目工程师（技术员）检查人朱建文检查情况及需要整改项目： 25 楼三层电渣压力焊有严重质量通病: 如下 :1, 主筋焊接偏心 , 2,焊包不饱满 . 3,不合格焊件数量太多 . 整改情况：审查人：日期：施工组织设计（施工方案）执行情况检查记录

表 MS11-02工程名称华润项目橡树湾二期工程工程编号施工单位中天建设集团有限公司东北检查时间2014 年 6 月 10 日分公司检查部门项目工程师（技术员）检查人朱建文检查情况及需要整改项目： 30楼二层楼下防水未做附加层 , 并与基础底板连接 : 整改情况：审查人：日期：施工组织设计（施工方案）执行情况检查记录

表 MS11-02工程名称华润项目橡树湾二期工程工程编号施工单位中天建设集团有限公司东北检查时间2014 年 6 月 17 日分公司检查部门项目工程师（技术员）检查人朱建文检查情况及需要整改项目：洋房 20~27#楼搭设有临时卸料平台. 整改情况：审查人：日期：施工组织设计（施工方案）执行情况检查记录

环境安全目标和指标及管理方案实施检查记录

环境安全目标和指标及管理方案实施检查记录情况1噪音排放达标施工现场的噪音控制在国家规定范围内:土方施工,昼间<75db; 结构施工,昼间<70db,夜间<55db;装修施工,昼间<65db,夜间<55db; 1、项目部定期或不定时的进行噪音检测，并保留记录； 2、对处于敏感部位或有特殊要求的工程，施工前完成降噪安全围帘的包裹； 3、现场木工棚在使用之前完成封闭，封闭率达到100%（禁用瓦楞铁作为封闭材料）； 4、使用小型机械作业时尽可能安排在室内进行，减少噪音传播； 5、合理安排施工作业时间，尽量避开中午12点到2点、夜间11点到早上7点施工，如工艺要求必须连续施工，需向环保部门申请批准后方能施工； 6、超过噪音规定场所作业，作业人员100%佩带防护用品； 7、采购设备时应采购环保型设备； 8、项目定期检查与监督，发现问题及时纠正； 9、不违章超时施工。 1、有定期的噪音检测记录； 2、现场木工加工房已完成封闭； 3、；使用小型机械作业均安排在室内进行，减少了噪音传播； 4、施工作业时间在中午12点到2点、夜间11点到早上7点无人施工，满足环保要求，无噪声传播； 5、锚杆施工人员100%佩带耳塞，符合安全防护要求； 6、现场采购设备时均按要求采购环保型设备； 7、项目在每周的安全综合检查时，对发现的问题及时下发整改通知书予以纠正； 8、无违章超时施工2现场无扬尘现场目测无扬尘 1、按《大气污染、粉尘控制程序》进行管理； 2、现场主要道路硬地化，运输车辆进出前洒水，减少扬尘； 3、现场设搅拌站的应将水泥库进行封闭，现场未设搅拌站的且水泥用量较

少时应进行覆盖； 4、锯、刨木时加挡板，作业人员佩带防护用品； 5、有毒、有尘和搬运水泥等粉尘材料时佩带防护用品； 6、切割有产生粉尘的材料时加水； 1、现场南面主要道路已硬地化，运输车辆进出前均有专人洒水，减少扬尘； 2、锚杆钻孔作业等粉尘作业时工人均佩带防护口罩和耳塞；3运输无遗洒运输无遗洒现象 7、砼罐车每次出场前应清洗下料斗； 8、自卸车、垃圾运输车出场前一律用蓬布遮盖； 9、现场的原材料、垃圾运输过程中若产生遗洒，应及时清理，避免污染施工现场；当路面出现遗洒时，应及时清理至符合有关要求； 7、砼罐车每次出场前有专人清洗下料斗和车身； 8、垃圾运输车出场前均用蓬布进行了遮盖；减少了扬尘； 9、现场均有专人每日进行清扫，现场场地整洁，符合相关要求。4生产及生活污水达标排放污水COD排放达标 1、生产、生活污水应按规定排入城市环保排污管道； 2、现场搅拌站和洗车池处应设沉淀池； 3、现场食堂应设置隔油池； 4、现场固定式厕所应设置化粪池； 5、定期委托检测机构进行检测，并保留记录；目定期检查与监督，发现问题及时纠正； 1、生产、生活污水均按规定排入城市环保排污管道； 2、现场洗车池处已按规定设置有沉淀池； 3、现场食堂设置有隔油池、厕所设有化粪池；5固体废弃物实现分类管理，提高回收利用率办公区域实现垃圾分类管理；合理处置各类固体废弃物，尽量回收利用。 1、根据需要增设固体废弃物的放置场地与设施，加强管理，实现固体废弃物的分类管理，及时收集并处理； 2、在清运垃圾前与运输方鉴定协议或对其施加影响；

质量管理制度执行情况检查考核记录表全

涟源市药材公司质量管理制度执行情况检查考核记录表 LYYC-QR-045-2004 规章制度名称退货药品管理制度检查考核日期制度执行部门营销部、采购部、储运部、质量管理部参与检查考核人员检查或考核方式资料查看、现场询问检查或考核内容： 1、退货药品应有专人管理、并存放于退货区； 2、销后退回药品应查核原销售记录，逐一核对退回药品的名称、生产批号、数量及生产厂家与原发货是否相符； 3、销后退回的药品，经质量验收合格的药品入合格品库区； 4、销后退回的药品经质量验收确认为不合格药品，则应按不合格药品制度执行。检查或考核情况：检查或考核发现问题及解决办法：检查或考核负责人（签字）：组织部门负责人（签字）：

涟源市药材公司质量管理制度执行情况检查考核记录表 LYYC-QR-045-2004 规章制度名称药品质量验收管理制度质量管理部、验收组检查考核日期制度执行部门参与检查考核人员检查或考核方式现场操作、资料查阅、现场询问检查或考核内容： 1、职责明确，责任到人； 2、按规定逐批验收，方法正确，结论明确； 3、严格把关、手续齐全，资料归档管理规范； 4、验收用设施、设备齐全、地点符合要求。检查或考核情况：检查或考核发现问题及解决办法：检查或考核负责人（签字）：组织部门负责人（签字）：

质量管理制度执行情况检查考核记录表 LYYC-QR-045-2004 规章制度名称质量投诉管理制度营销部、质量管理部检查考核日期制度执行部门参与检查考核人员检查或考核方式现场提问、查阅资料检查或考核内容： 1、接到质量投诉后，应做好相关记录； 2、接到投诉后，应暂停批号药品的销售； 3、接到投诉后，应积极调查、并联系该生产厂家换货。检查或考核情况：检查或考核发现问题及解决办法：检查或考核负责人（签字）：组织部门负责人（签字）：

月施工现场安全检查记录表_secret

六月施工现场检查记录汇总表分公司名称负责人检查率检查日期检查项目检查内容存在问题安全管理1.项目部是否建立健全安全管理网络（B、C类人员配备）； 2.各类专项施工方案是否到位，是否经过公司及监理人员的审核批准，重大方案是否备案。 3.各项验收是否落实，各验收责任人是否到位。 4.施工人员(含项目部管理人员)是否进行安全培训和教育，考核记录是否齐全，特种及专业操作人员是否持证上岗。文明施工1.现场主要施工场地、主要次通道、脚手架下是否硬化，地基处理等。 2.现场排渗水是否畅通，有无建筑垃圾无序堆放，有无积水严重现象，有无现场各施工道路不通畅现象，建筑物内是否做到工完料清，场地清。 3.建设施工的材料、机械、设备、建筑垃圾是否堆放有序，是否挂牌注明（按施工总平面图）。 4.生活区各类设施是否按方案和规范设置，有无生活垃圾集中处理方式。 5.宿舍内是否整洁，是否有小灶，是否有乱拉电线现象（注：严禁搭设珍珠岩水泥活动板房）。 6.现场生活区防火措施是否完善，是否有现场动火单，是否有吸游烟现象。脚手架1.脚手架立杆基础（悬挑悬挂组件）、连墙件、各类杆件是否按规范和方案设计要求施工。 2.脚手板、安全网是否铺设挂置规范，是否设置内档防护。 3.无施工电梯工程是否设置上下施工人员通道。 4.卸料平台是否有方案和按方案施工，是否与脚手架连接（不允许与脚手架连接），卸料平台是否有限载牌。 5.脚手架是否按方案进行拆除。 6.是否存在方案未备案。模板工程1.模板支立杆稳定性（立杆间距），水平连系杆及剪刀连系杆设置，立杆基础是否按规范和技术方案要求施工。 2.模板施工中作业面是否进行防护，作业人员是否有可靠的立足点。 3.模板施工中是否有超载现象。 4.拆模是否有拆模令或者申请。 5.模板是否按方案进行拆除。 6.是否存在未备案。

安全管理规章制度执行情况检查和考核记录样本

安全管理规章制度执行情况检查和考核记录

安全管理制度执行情况检查和考核记录安全管理制度名称安全目标管理制度主要内容要求明确相应的制定部门、目标实行分解、实施计划、绩效考核等，具体见安全目标管理制度执行情况公火灾、环境污染、人员伤亡事故均为零；人员重伤负伤率为0；重特大设备事故为0；职工安全教育率达到100%；隐患治理完成率98%；职业危害场所检测合格率为95%以上。人员触电、机械伤害等轻伤率不超过2人。已经将安全目标分解到车间、部门及相关人员。已经制定年度安全目标的实施方案，具体见年度安全目标实施方案。每年进行一次绩效考核。

检查人与考核人员签字安全管理制度名称安全机构设置与人员任命管理制度主要内要求制定安全管理机构与安全管理

容人员执行情况已制定安全管理机构与安全管理人员，成立安全生产领导小组，组长陈江、副组长王稼斌、朱襄滨组员宋立民、李娟、王文波。已经任命王稼斌为安全管理员。已成立设备安全科为公司安全管理机构。安全生产领导小组每季度召开一次会议。检查记录人安全管理制度执行情况检查和考核记录

安全管理制度执行情况检查和考核记录安全管理制度名称安全生产责任制制定、沟通、培训、评审、修订及考核制度制度主要内容规定安全生产责任制的制定、沟通、培训、评审、修订及考核等内容执行情况公司主要负责人已组织相关人员成立安全生产责任制制定小组，并结合公司的实际情况总经理、安全管理员、安全生产领导小组、设备安全科、安全员、生产部、车间负责人等各部门、相关人员的安全生产责任制。安全生产责任制已经发放给相关部门、人员并对其进行培训教育。年末对安全生产责任制的执行情况进行考核，并根据考核效果进行修订。具体见安全生产责任制考核记录表。