某公司业务流程描述操作手册范本
汉普公司业务流程描述操作手册
汉普管理咨询（中国）
在进行的BPR/ERP实施项目中，首先要做的工作就是对现有工作流程的描述，这涉及到企业大部分的工作岗位，也涉及到绝大部分的职能部门的人员。我们所要做的是使用一套科学的方法，对现有的业务流程进行描述，在此有必要对汉普公司的业务流程描述方法进行介绍。
第一章流程概述
一、流程概念
我们要对流程的定义有个清醒的认识。以下是几种有关流程的定义：
Ｍ.哈默：企业流程是把一个或多个输入转化为对顾客有用的输出的活动。
Ｔ.H.达文波特：企业流程是一系列结构化的可测量的活动集合，并为特定
的市场或特定的顾客产生特定的输出。
Ａ.L.斯切尔：企业流程是在特定时间产生特定输出的一系列客户、供应商
关系。
Ｈ.J.约瀚逊：企业流程是把输入转化为输出的一系列相关活动的结合，它
增加输入的价值并创造出对接受者更为有效的输出。
用比较通俗的话来将，流程就是多个人员、多个活动有序的组合。它关心的是谁做了什么事，产生了什么结果，传递了什么信息给谁。这些活动一定是体现企业价值的。
二、流程的特点：
目标性：有明确的输出（目标或任务）
在性：包含于任何事物或行为中
整体性：至少两个活动组成
动态性：由一个活动到另一个活动
层次性：组成流程的活动本身也可以是一个流程
结构性：串联、并联、反馈
三、流程的功能：
展示活动间的关系；
实现分工的一体化；
标明任务完成的时间与阶段；
界定活动的执行者和接受者及其相互关系。
四、流程构成的要素
活动：对组织整体价值有贡献，或核心、关键的、有增值性的动作及动作的集合；
活动之间的逻辑关系；
活动的承担者：哪个岗位实施这项活动；
活动的实现方式。
复杂的活动本身同时就是一个流程。
流程对于活动是相对的。
工作：通过一系列活动构成的流程而形成的一定的结果。工作是可以分解的。
动作：单个运动或运动方式。
动作不可分；动作有时有终；动作不完整性；主体明确。
第二章现有业务流程描述操作步骤
现有业务流程描述阶段的工作，应遵循以下的步骤：
1．
先，提出业务流程清单。也就是确定有那些流程，流程之间的界限，然后才是对流程的描述。这点对今后的工作至关重要，一般由部门领导牵头整理出部门业务流程的主线，界定出关键和核心的业务有哪些，进而确定主要业务流程，并确定这些流程之间的关系。
2．
询顾问及项目组成员同业务部门领导及业务骨干讨论，审核并确认流程清单。
3．
对清单上的每一流程，由项目组成员及业务部门的专职联络员会同业务部门业务人员，分析并识别现有业务活动，活动之间的关系，活动需要接受哪些信息，产生那些数据（表单），数据传送的线路，活动涉及哪些岗位等等。
4．
络员根据步骤3的结果，在纸上手工绘制流程图。
5．
用汉普业务流程描述符号体系，使用VISIO2000软件绘制步骤4产生的流程图。
PP标准流程操作手册
PP标准流程操作手册
1.PP模块的主数据 (3) 1. 1物料主数据 (3) 1.1.1物料主数据的创建 (3) 1.2 BOM (9) 1.2.1 BOM的创建 (9) 1.2.2 BOM的删除 (11) 1.2.2 BOM反查清单 (14) 1. 3创建工作中心 (17) H (21) SAP001 (22) 按照示例填写 (23) 1. 4创建工艺路线 (24) 1101 (25) 4下达的（通用） (26) 在上图标识位置依据实际情形做相应的爱护 (27) 2.修改关于物料的销售与运作打算 (27) 1101 (28) 110 (29) 10=生产-销售 (29) 10 (29) 3=库存水平/（销售/30） (29) 能够手工输入，也能够按照目标日供应量进行运算 (29) 3.将销售运作打算转为物料需求打算 (29) 1101 (30) 选择“物料或产品组成员的生产打算” (30) 4.运行MRP (33) 1101 (33) 1，3，1，3，1 (33) 5.查看MRP运行结果并转换生成订单 (34) 1101 (35) 6.生产订单的下达 (38) 6.1生产订单的自动下达 (38) 6.2生产订单的手工下达 (42) 6.3生产订单下达的取消 (46) 7.依照生产订单进行收货 (49) 8.对生产订单的投料 (53) 9、生产订单的确认 (57) 10、与生产相关的其他内容 (59)
10.1MMD1创建MRP参数文件 (59) 10.2MP80创建推测参数文件 (65) 1.P P模块的主数据 PP模块的主数据要紧包括以下几方面：物料主数据，bom，工作中心，工艺路线,以下将详细讲述这些主数据的具体创建。 1.1物料主数据 1.1.1物料主数据的创建 事务代码：MM01 录入事务代码MM01，进入下图1 字段名称填写内容填写规则和说明 物料1100101037 采纳外部给号原则，严格 按照物料的编码规则进 行编写 行业领域三全食品按示例填写
工艺流程及其描述
xx有限公司沙棘籽油软胶囊生产工艺流程图及其说明 生产工艺流程图 货退※不合格脱原料采购原料验收包 确定混料工艺入库消合格工艺毒目200过
量称药液区存放滤过乳化罐※ 入库明胶采购原料验收量脱合格抽真空称化胶甘油采购包 不合格货退不合格过120目消过静置滤毒验化入合格库石蜡油采购石蜡油验收合格※打胶泵转笼传输带压丸 循环泵 不合格合格合格丸选光抛排盘干躁测定水分不合格废报铝塑包装脱包消毒 内包检验入库退货合格合格不合格脱抛光带验收抛光带采购包打码外包装消包装物采购包装物验收产品验收毒不合格 合格药用PVC、铝箔库入货退入库 表示洁净区点CCP：※号为注表示洁净加工工序表示普通工序 生产工艺流程描述 2.1原料的采购 采购计划初步拟定：由销售部根据市场需要和产品库存制定生产计划，并确认原辅料库存，若原辅料库存数量不能满足生产需要时，应及时通知采购人员进行采购。 2.2原料验收： 库管员及时通知质量部取样，质量部依据《原辅料检验标准》进行检测，库管员凭质量部出具的检验报告单，办理入库手续，不合格则通知采购员作退货处理。 2.3组织生产： 2.3.1由销售部向质量部下达《生产、包装指令》，质量部根据产品工艺配方向生产部下达《生产指令》，由生产工艺员再次确认工艺配方，然后向生产各工序下达分解指令。 2.3.2混料：工序接到生产指令后，根据指令领取物料，在进入洁净区前进行脱包灭菌（用紫外灯或臭氧发生器进行灭菌），称量放入乳化罐混匀，乳化好后用200目的筛网过滤，将其中可能存在的杂质过滤清除，混好料液贮存于料液罐中置于药液区存放待生产。 溶胶：溶胶工序操作人员接到指令领取明胶、甘油等，首先在进入洁净2.3.3区前进行脱包灭菌，灭菌后按工艺要求将明胶、甘油、纯化水按比例称量入罐目的120溶胶，溶好的胶液抽真空后对其黏度检测（2-4OE）放胶。放胶时要用 80℃，-筛网过滤将其中可能存在的杂质滤除，在溶胶过程中因溶胶温度在76℃此温度足可以杀死原料中可能存在的细菌。将溶好的胶液放置在胶罐中保温静置待用。 压丸：压丸工序根据指令选择模具，安装调试后，把混好的料液和备好2.3.4的胶液进行上机操作，上机时要注意胶皮的厚度、内容物的装量等，同时要随时监视胶丸的丸形、装量，防止胶丸漏夜。 定型干燥：胶囊压丸后进入转笼内经过一定时间风吹干燥，失去部分水2.3.5。分，使胶丸定形，定形时间：≥340-50r/min小时，转笼转速： 排盘干燥：将在干燥笼中初步干燥后的软胶囊，放在一定尺寸的干燥盘 2.3.6上使其分布均匀，再在风室中通过一定的温度、湿度，进行干燥，使软胶囊的27℃、相对湿度：≤50%20-。风室温度：水分达到要求（胶皮水分≤14%）
生产业务操作手册
生产业务 操作手册
目录 一、进入系统 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 3 二、生产业务总体流程 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 5 三、MRP计划生成----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6 3.１MRP计划下达流程 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6 3.2 计算参数设定 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 7 3.3 预投计划录入 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 7 3.4MRP执行 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 9 3.5 MRP维护---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10 四、生产业务处理 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14 4.1 生产订单执行流程 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14 4.2 生产订单下达 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15 4.2.1 生产订单手工下达 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 15 4.2.2 生产订单自动生成 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 19 4.3、生产订单修改--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 21 4.4、生产订单审核--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 22 4.5、已审核生产订单修改 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 25 4.6、不合格品返修--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 26
SA用户操作流程手册
1.采购流程: 整体流程： 采购申请＜ME51N＞创建供应商的报价单＜ME41＞供应商的报价＜ME47＞价格比较＜ME49＞采购合同＜ME31K＞采购订单＜ME21N＞收货＜MIGO＞发票校验＜MIRO＞采购申请＜ME51N＞ 创建供应商的报价单＜ME41＞ e ' 总丨首首囲績丨園囱丨筋匾 -------- 匕二----------------------------- 创建报曲求/供应直地址 ￡ H眩 有需要报价的供应商） 供应商报价维护
价格比较
销售订单
采购订单
销售订单
生产工艺流程图和工艺描述
生产工艺流程图和工艺描述 香肠工艺流程图 辅料验收原料肉验收 原料暂存肥膘解冻 精肉解冻水切丁辅料暂存分割热水漂洗1 漂洗2 加水绞肉 肠衣验收、暂存（处理）灌装、结扎 （包括猪原肠衣和蛋白肠衣） 咸水草、麻绳验收、暂存浸泡漂洗3 冷却 内包装 装箱、入库 出货
香肠加工工艺说明 加工步骤使用设备操作区域加工工艺的描述与说明 原料肉验收、暂存化验室、仓库 按照原料肉验收程序进行，并要求供应商 提供兽药残留达标保证函及兽医检疫检 验证明 辅料验收、暂 存 化验室、仓库按验收规程进行验收肥膘验收、暂 存 化验室、仓库按验收规程进行验收肠衣验收化验室按验收规程进行验收 肠衣处理腊味加工间天然猪肠衣加工前需用洁净加工用水冲洗，人造肠衣灌装前需用洁净加工用水润湿 咸水草、麻绳 验收 化验室按验收规程进行验收暂存仓库 浸泡腊味加工间咸水草、麻绳加工前需用洁净加工用水浸泡使之变软 解冻解冻间肉类解冻分 割间 ≤18℃、18～20h恒温解冻间空气解冻 分割分割台、刀具肉类解冻分 割间 将原料肉筋键、淋巴、脂肪剔除、并分割 成约3cm小肉块 加工步骤使用设备操作区域加工工艺的描述与说明 漂洗2 水池肉类解冻分 割间 加工用水漂洗，将肉的污血冲洗干净 绞肉绞肉机肉类解冻分 割间 12℃以下，采用Φ5mm孔板 肥膘切丁切丁机肉类解冻分 割间 切成0.5cm长的立方
漂洗1 水池肉类解冻分 割间 水温45－60℃，洗去表面游离油脂、碎肉 粒 灌装、结扎灌肠机香肠加工间按产品的不同规格调节肠体长度，处理量800~1200kg/h ，温度≦12℃ 漂洗3 水池香肠加工间水温45～60℃，清洗肠体表面油脂、肉碎 冷却挂肠杆预冷车间12℃下冷却0.5～1小时，中心温度≦25℃ 内包装真空机、电子 秤、热封口机 内包装间 将待包装腊肠去绳后按不同规格称重，装 塑料袋、真空包装封口 装箱、入库扣扎机、电子 秤 外包装间、成 品仓库 将真空包装的产品装彩袋封口，按不同规 格装箱、核重、扣扎放入成品库并挂牌标 识。
杂财务业务一体化流程考试操作手册
T6复杂财务业务一体化流程考试操作手册 基础设置： 1、账套引入：系统管理—>系统—>注册（操作员admin，密码为空）—>账套—>引入（选择考试题中账套） 2、权限设置：系统管理—>系统—>注册（操作员admin，密码为空）—>权限—>用户—>增加（将自己设置为操作员，操作员号任意设置均可）—>权限（将新增的操作员设置为账套主管） 3、存货档案设置：设置—>基础档案—>存货—>存货档案—>存货分类—>配件类（双击01001鼠标，将是否质检打勾，设置为质检。） 4、项目档案及会计科目辅助核算设置： 设置—>基础档案—>财务—>会计科目—>增加（科目编码660101，中文科目名 称招待费，项目核算打勾，即设置为项目辅助核算）—>依次设置660102，差旅费，项目辅助核算 设置—>基础档案—>财务—>会计科目—>资产—>双击1122应收账款—>修改—>将客户往来打勾（即设置为客户辅助核算，受控于应收系统）—>依次将1123 预收账款、2202设置为供应商辅助核算，2203预付账款设置为客户辅助核算，设置—>基础档案—>财务—>项目目录—>增加—>新项目大类名称（用友项目）—>下一步—>下一步—>完成—>选择项目大类（用友项目）—>项目分类定义—>增加（分类编码1，分类名称T3项目）—>确定—>增加（分类编码2，分类名称 T6项目）—>项目目录—>维护—>增加（项目编码001，项目名称A项目，是否结算为否即不打勾，所属分类1）—>核算科目—>将待选科目招待费及差旅费选为已选科目—>确定 5、库存期初及存货核算期初： 业务—>供应链—>库存管理—>初始设置—>期初结存—>仓库（1仓库）—>修改—>存货编码—>点击放大镜—>选中全部存货—>双击确定—>填写数量（均为10）—>填写单价（均为100）—>保存—>批审 业务—>供应链—>存货核算—>初始设置—>期初数据—>期初余额—>仓库（1仓库）—>取数—>对账 6、期初记账流程及月末结账流程： T6软件期初记账及结账顺序均为先业务（采购、销售、库存）后财务（存货核算、应收、应付、工资、固定、网上银行、总账），即先是业务模块进行期初记账及月末结账，然后是财务模块进行期初记账及月末结账。业务模块期初记账、月末结账时，销售和采购部分先后顺序，但一定要在库存模块之前。财务模块期初记账、月末结账时，存货核算、应收、应付、工资、固定、网上银行部分先后顺序，但一定要在总账之前。 本考试题期初记账流程如下： 业务—>供应链—>采购管理—>设置—>采购期初记账—>记账 业务—>供应链—>存货核算—>初始设置—>期初数据—>期初余额—>记账 注：销售不需要期初记账，库存管理审核即认为期初记账。． 本考试题月末结账流程如下：
流程描述方法手册范本
业务流程描述操作手册
在进行的BPR/ERP实施项目中，首先要做的工作就是对现有工作流程的描述，这涉及到企业大部分的工作岗位，也涉及到绝大部分的职能部门的人员。我们所要做的是使用一套科学的方法，对现有的业务流程进行描述，在此有必要对XX 的业务流程描述方法进行介绍。 第一章流程概述 一、流程概念 我们要对流程的定义有个清醒的认识。以下是几种有关流程的定义： Ｍ.哈默：企业流程是把一个或多个输入转化为对顾客有用的输出的活动。 Ｔ.H.达文波特：企业流程是一系列结构化的可测量的活动集合，并为特定 的市场或特定的顾客产生特定的输出。 Ａ.L.斯切尔：企业流程是在特定时间产生特定输出的一系列客户、供应商 关系。 Ｈ.J.约瀚逊：企业流程是把输入转化为输出的一系列相关活动的结合，它 增加输入的价值并创造出对接受者更为有效的输出。 用比较通俗的话来将，流程就是多个人员、多个活动有序的组合。它关心的是谁做了什么事，产生了什么结果，传递了什么信息给谁。这些活动一定是体现企业价值的。 二、流程的特点： 目标性：有明确的输出（目标或任务） 在性：包含于任何事物或行为中 整体性：至少两个活动组成 动态性：由一个活动到另一个活动 层次性：组成流程的活动本身也可以是一个流程 结构性：串联、并联、反馈
三、流程的功能： 展示活动间的关系； 实现分工的一体化； 标明任务完成的时间与阶段； 界定活动的执行者和接受者及其相互关系。 四、流程构成的要素 活动：对组织整体价值有贡献，或核心、关键的、有增值性的动作及动作的集合； 活动之间的逻辑关系； 活动的承担者：哪个岗位实施这项活动； 活动的实现方式。 复杂的活动本身同时就是一个流程。 流程对于活动是相对的。 工作：通过一系列活动构成的流程而形成的一定的结果。 工作是可以分解的。 动作：单个运动或运动方式。 动作不可分；动作有时有终；动作不完整性；主体明确。
流程描述的方法
流程描述的若干方法分析 已经谈了很多有关企业流程管理中的常见问题，按照一般思路接下来就应该是如何解决这些问题了。 但是，这里还不得不谈谈有关流程描述的若干方法。为什么呢？ 图1 流程的不同表示形式 流程需要描述 首先，对流程的表示形式并不唯一（图1），有文本法、表格法以及图形法等。为了得到对业务流程的直观印象，人们通常会采用图形法来表示流程。比如，在A企业的流程管理模式中，就有自己的一套流程描述体系。 其次，人们在面对很多流程问题的时候，谈得更多的往往是流程如何简化、优化、自动化等等，却很少从流程描述方式本身去思考问题。事实上，这正是一种缺乏双循环思维能力的表现。如同一个自动调温器，人们往往很多时候考虑的如何使其能按设定的温度工作，却很少去想设定的温度本身是否合理。 A企业流程管理中出现的种种问题，某些正是来源于流程描述体系本身的不合理。比如A企业有如下的描述原则：加强业务过程的控制，指导业务操作。根据其原则建立起来的流程事无巨细，描述到部门、岗位、活动甚至是动作，而没有考虑到A企业中各流程干系人（总经理、部门经理、员工等）对流程表示界面的要求并不一致性，如总经理需
要的只是企业宏观层面的核心流程，而员工则需要相对详细的流程描述。显然，一种流程描述原则无法满足多方个性化的需求。 描述需要方法 为了寻找能够满足A企业不同层面流程干系人的个性化需求的流程描述方法，首先还得去了解和分析常见的各种流程描述方法。 最常见的是流程图法（Flow Charts），该方法遵循ANSI标准，优点在于可理解性好，但同时存在不确定性太大，无法清楚界定流程界限等缺点，特别是在流程图中的输入、输出不能模型化，所以可能失去关于流程的细节信息（图2）。 图2 流程图法 为了使流程图法能够满足企业中跨部门职能描述的需求，流程图法被进一步拓展为跨功能流程图法（图3）。它主要用以表达出企业业务流程与执行该流程的功能单元或组织单元之间的关系，其组成要素包括：企业业务流程、执行相应流程的功能单元或组织单元。在形式上有横向功能描述以及纵向功能描述两种。 图3 跨功能流程图法 角色行为图RAD（Role Activity Diagram)也是一种常见的流程图形化描述方法，它特别擅长强调流程中的角色职责。行为被表示为垂直的一串节点，水平线则表示人的参与（图4）。此方法的主要不足之处在于不具有模型分解的能力，这使其除了用于模型流程总览外，无法支持深入的流程描述。
第1章大额支付业务流程操作说明
第1章大额支付业务流程操作说明1.1基本规定 1.大额实时支付系统是中国现代化支付系统的主系统之一。主要处理同城、异地的金额在规定起点以上的跨行贷记支付业务和紧急的小额贷记支付业务，人民银行系统的贷记支付业务以及即时转账业务等。大额支付指令逐笔实时发送、全额清算资金。 2.大额支付业务的金额起点执行中国人民银行统一规定的标准，目前人行标准为5万元（含）以上。 3.吉林省农村信用社支付系统实行“统一管理，分级负责”。县级行社负责所辖通汇机构支付业务的资金清算、业务的监督与管理；通汇机构负责按照支付系统管理办法及相关操作规程办理各项支付业务。 4.县级行社在省联社清算中心开立资金清算账户，缴存足够的清算资金，用于通汇机构支付业务的资金清算。省联社清算中心在人民银行开立资金清算账户，缴存足够的清算资金保证资金及时清算。 5.大额支付系统分为营业准备、日间处理、业务截止、清算窗口、日终处理、日切处理六个阶段。 6.支付系统的运行时间按照人民银行规定执行。大额支付系统受理业务时间：8:30-16:30；业务截止时间：16:30-17:00；清算窗口时间：17:00-17:30。 7.经办员应根据支付系统工作状态正确处理支付业务，当日事，当日毕，不得拖延，日终应对各类账务进行核对，确保账账相符。 8.实时监控系统状态，如需进行后续处理的往、来业务，应及时处理。
9.认真处理查询、查复。做到“有疑必查，有查必复，复必详尽，切实处理”。对当日收到的查询业务至迟下一工作日的上午9:30前处理完毕。 10.发起行发起大额支付业务，应根据汇款人的要求确定业务的优先支付级次。优先级次按下列标准确定： （1）汇款人要求的救灾、战备款项为特急支付； （2）汇款人要求的紧急款项为紧急支付； （3）其他支付为普通支付。 11.汇划金额超过规定额度时授权： （1）10万元（含）—200万元由05级（含）以上柜员授权; （2）200万元（含）—500万元由06级柜员授权; （3）500万元（含）以上由06级和02级（含）以上柜员双授权。 12.为不在本机构开立账户的客户办理资金汇划业务时，应核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户的身份信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。 13.通汇机构应按照《国家计委中国人民银行关于制定电子汇划收费标准的通知》（计价格［2001］791号）所规定的收费标准，向客户实时收取汇划费用。 14.各通汇机构接收打印支付来账业务、往账冲账凭证，应使用吉林省农村信用社统一制定印刷的支付结算专用凭证。 15.吉林省农村信用社范围内任意两个机构之间不得通过大额支付系统办理资金汇划业务。 1.2流程操作说明
软件开发文档说明书(完整流程)
. 在软件行业有一句话：一个软件能否顺利的完成并且功能是否完善，重要是看这个软件有多少文档，软件开发文档是一个软件的支柱，如果你的开发文档漏洞百出，那么你所开发出来的软件也不可能会好；开发文档的好坏可以直接影响到所开发出来软件的成功与否。 一、软件开发设计文档：软件开发文档包括软件需求说明书、数据要求说有书、概要设计说明书、详细设计说明书。 1、软件需求说明书：也称为软件规格说明。该说明书对所开发软件的功能、性能、用户界面及运行环境等做出详细的说明。它是用户与开发人员双方对软件需求取得共同理解基础上达成的协议，也是实施开发工作的基础。软件需求说明书的编制目的的就是为了使用户和软件开发者双方对该软件的初始规定有一个共同的理解、并使之面成为整个开发工作的基础。 其格式要求如下： 1 引言 1．1 编写目的。 1．2 背景 1．3 定义 2 任务概述 2．1 目标 2．2 用户的特点
. 2．3 假定和约束 3 需求规定 3．1 对功能的规定 3．2 对性能的规定 3．2．1 精度 3．2．2 时间特性的需求 3．2．3 灵活性 3．3 输入输出要求 3．4 数据管理能力要求 3．5 故障处理要求 3．6 其他专门要求 4 运行环境规定 4．1 设备 4．2 支持软件 4．3 接口 4．4 控制
. 2、概要设计说明书：又称系统设计说明书，这里所说的系统是指程序系统。编制的目的是说明对程序系统的设计考虑，包括程序系统的基本处理。流程、程序系统的组织结构、模块划分、功能分配、接口设计。运河行设计、数据结构设计和出错处理设计等，为程序的详细设计提供基础。 其格式要求如下： 1 引言 1．1 编写目的 1．2 背景 1．3 定义 1．4 参考资料 2 总体设计 2．1 需求规定 2．2 运行环境 2．3 基本设计概念和处理流程 2．4 结构 2．5 功能需求与程序的关系
机械加工工艺标准流程过程描述
机械加工工艺流程详解 1.机械加工工艺流程 机械加工工艺规程是规定零件机械加工工艺过程和操作方法等的工艺文件之一，它是在具体的生产条件下，把较为合理的工艺过程和操作方法，按照规定的形式书写成工艺文件，经审批后用来指导生产。机械加工工艺规程一般包括以下内容：工件加工的工艺路线、各工序的具体内容及所用的设备和工艺装备、工件的检验项目及检验方法、切削用量、时间定额等。 1.1 机械加工艺规程的作用 (1)是指导生产的重要技术文件 工艺规程是依据工艺学原理和工艺试验，经过生产验证而确定的，是科学技术和生产经验的结晶。所以，它是获得合格产品的技术保证，是指导企业生产活动的重要文件。正因为这样，在生产中必须遵守工艺规程，否则常常会引起产品质量的严重下降，生产率显著降低，甚至造成废品。但是，工艺规程也不是固定不变的，工艺人员应总结工人的革新创造，可以根据生产实际情况，及时地汲取国内外的先进工艺技术，对现行工艺不断地进行改进和完善，但必须要有严格的审批手续。 (2)是生产组织和生产准备工作的依据 生产计划的制订，产品投产前原材料和毛坯的供应、工艺装备的设计、制造与采购、机床负荷的调整、作业计划的编排、劳动力的组织、工时定额的制订以及成本的核算等，都是以工艺规程作为基本依据的。 (3)是新建和扩建工厂（车间）的技术依据 在新建和扩建工厂（车间）时，生产所需要的机床和其它设备的种类、数量和规格，车间的面积、机床的布置、生产工人的工种、技术等级及数量、辅助部门的安排等都是以工艺规程为基础，根据生产类型来确定。除此以外，先进的工艺规程也起着推广和交流先进经验的作用，典型工艺规程可指导同类产品的生产。 1.2 机械加工工艺规程制订的原则 工艺规程制订的原则是优质、高产和低成本，即在保证产品质量的前提下，争取最好的经济效益。在具体制定时，还应注意下列问题： 1)技术上的先进性在制订工艺规程时，要了解国内外本行业工艺技术的发展，通过必要的工艺试验，尽可能采用先进适用的工艺和工艺装备。 2)经济上的合理性在一定的生产条件下，可能会出现几种能够保证零件技术要求的工艺方案。此时应通过成本核算或相互对比，选择经济上最合理的方案，使产品生产成本最低。
某公司业务流程描述操作手册范本
汉普公司业务流程描述操作手册
汉普管理咨询（中国）
在进行的BPR/ERP实施项目中，首先要做的工作就是对现有工作流程的描述，这涉及到企业大部分的工作岗位，也涉及到绝大部分的职能部门的人员。我们所要做的是使用一套科学的方法，对现有的业务流程进行描述，在此有必要对汉普公司的业务流程描述方法进行介绍。 第一章流程概述 一、流程概念 我们要对流程的定义有个清醒的认识。以下是几种有关流程的定义： Ｍ.哈默：企业流程是把一个或多个输入转化为对顾客有用的输出的活动。 Ｔ.H.达文波特：企业流程是一系列结构化的可测量的活动集合，并为特定 的市场或特定的顾客产生特定的输出。 Ａ.L.斯切尔：企业流程是在特定时间产生特定输出的一系列客户、供应商 关系。 Ｈ.J.约瀚逊：企业流程是把输入转化为输出的一系列相关活动的结合，它 增加输入的价值并创造出对接受者更为有效的输出。 用比较通俗的话来将，流程就是多个人员、多个活动有序的组合。它关心的是谁做了什么事，产生了什么结果，传递了什么信息给谁。这些活动一定是体现企业价值的。
二、流程的特点： 目标性：有明确的输出（目标或任务） 在性：包含于任何事物或行为中 整体性：至少两个活动组成 动态性：由一个活动到另一个活动 层次性：组成流程的活动本身也可以是一个流程 结构性：串联、并联、反馈 三、流程的功能： 展示活动间的关系； 实现分工的一体化； 标明任务完成的时间与阶段； 界定活动的执行者和接受者及其相互关系。 四、流程构成的要素 活动：对组织整体价值有贡献，或核心、关键的、有增值性的动作及动作的集合； 活动之间的逻辑关系； 活动的承担者：哪个岗位实施这项活动； 活动的实现方式。
标准流程操作手册
PP标准流程操作手册 1.PP模块的主数据 (3) 1.1物料主数据 (3) 1.1.1物料主数据的创建 (3) 1.2BOM (5) 1.2.1 BOM的创建 (5) 1.2.2 BOM的删除 (6) 1.2.2 BOM反查清单 (6) 1.3创建工作中心 (7) H (9) SAP001 (9) 按照示例填写 (9) 1.4创建工艺路线 (10) 1101 (10) 4下达的（通用） (10) 在上图标识位置依据实际情况做相应的维护 (11) 2.修改对于物料的销售与运作计划 (11) 1101 (11) 110 (11) 10=生产-销售 (12) 10 (12)
3=库存水平/（销售/30） (12) 可以手工输入，也可以按照目标日供应量进行计算 (12) 3.将销售运作计划转为物料需求计划 (12) 1101 (12) 选择“物料或产品组成员的生产计划” (12) 4.运行MRP (13) 1101 (13) 1，3，1，3，1 (13) 5.查看MRP运行结果并转换生成订单 (13) 1101 (14) 6.生产订单的下达 (14) 6.1生产订单的自动下达 (14) 6.2生产订单的手工下达 (15) 6.3生产订单下达的取消 (16) 7.根据生产订单进行收货 (16) 8.对生产订单的投料 (16) 9、生产订单的确认 (17) 10、与生产相关的其他内容 (17) 10.1MMD1创建MRP参数文件 (17) 10.2MP80创建预测参数文件 (18)
1.PP模块的主数据 PP模块的主数据主要包括以下几方面：物料主数据，bom，工作中心，工艺路线,以下将详细讲述这些主数据的具体创建。 1.1物料主数据 1.1.1物料主数据的创建 事务代码：MM01 录入事务代码MM01，进入下图1 回车进入下图2 根据不同的物料选择相应的视图，其中成品和半成品则需要选择“工作计划”视图 视图选择完毕，回车进入下图3
场外银行间业务操作手册[1]
场外业务操作手册 目的 实现场外业务银行间交易、场外开放式基金交易以及网下申购业务）在资产管理系统中实现风险监管及业务流程管理 功能概述 系统基础信息维护 ●支持相关交易品种信息的手工维护(如银行间债券基本信息及债券行情等维护) ●银行间业务品种划分为国债，企业债，政策性金融债，非政策性金融债，次级债，央行 票据，质押式回购，信用拆借 ●支持银行间交易对手信息维护。 ●后续支持自动化接口数据导入（后续支持） 业务指令支持 ●买卖指令：支持国债，企业债，政策性金融债，非政策性金融债，次级债，央行票据的 买卖业务 ●质押式回购业务 ●买断式回购（后续继续完善） ●信用拆借业务
指令环节各项风控支持 ●支持银行间品种和交易所品种一样的风险控制，在交易过程中进行及时地控制。 不需要特殊处理。 业务委托支持 ●根据业务指令形成各种业务委托 业务成交确认信息维护 ●支持国债，企业债，政策性金融债，非政策性金融债，次级债，央行票据的买卖业务的 成交信息维护 ●支持押式回购，信用拆借业务的成交信息维护 业务成交后数据交收处理 方便财务人员对银行间的在途资金进行资金交收业务处理。 场外品种日终清算数据的管理 ●支持国债，企业债，政策性金融债，非政策性金融债，次级债，央行票据的买卖业务以 及押式回购，信用拆借业务的交割信息的手工维护 ●支持国债，企业债，政策性金融债，非政策性金融债，次级债，央行票据的买卖业务以 及押式回购，信用拆借业务的交割信息根据成交信息自动生成
外部数据接口对接 ●支持将清算数据导出给估值系统 ●目前支持：金手指、金碟、用友财务接口 各品种相关查询显示 ●支持场外品种银行间和交易所品种一样的数据查询显示。 ●支持场外品种银行间在途数据的正确显示 业务流程 整体业务流程描述 系统整体流程概述 整体流程如下
交建云商_工作流程管理平台操作手册范本
交建云商审批流程平台管理员操作手册 中国交通信息科技(集团)有限公司 二零一九年 编辑部门:电子商务事业部
1. BPS简介 (2) 2. 登录 (2) 2.1 登录地址 (2) 2.2 登录主页 (3) 3. 管理员主页 (4) 3.1 流程实例监控 (4) 3.1.1 主页 (4) 3.1.2 介绍 (4) 3.2 业务流程定制 (4) 3.2.1 步骤1 (5) 3.2.2 步骤2 (5) 4. 流程图绘制 (7) 4.1 流程设计器主页及介绍 (7) 4.1.1 主页 (7) 4.1.2 图标介绍 (8) 4.2 连接线 (8) 4.2.1 介绍 (8) 4.2.2 基本属性及界面 (9) ①.显示名称 (9) ②.优先级 (9) 4.2.3 默认连线 (9) 4.2.4 .简单表达式 (9) 4.2.5 分支规则 (10) ①.介绍 (10) ②.新增规则 (10) ③.分支规则条件判断页面 (11) 4.3 单步审批流程 (14) 4.4 多步审批流程 (18) 4.5 多条件分支(老版本:互斥网关) (28) 4.5.1 介绍 (28) 4.5.2 效果图 (28) 4.5.3 分支模式 (29) 4.5.4 聚合模式 (30) 4.5.5 拖拽图标到绘制区域 (31) 4.5.6 连接各个图标 (31) 4.5.7 修改图标名称 (32) 4.5.8 修改连接线名称 (32) 4.5.9 设置提交路由分支、聚合模式 (33) 4.5.10 设置提交路由到审批人节点的判断条件 (33) ③.设置工程物资类型判断条件 (33) ④.选择工程物资业务变量右值 (34) ⑤.设置其他类型连接线条件 (34) ⑥.保存流程，提交流程 (35)
流程描述的方法
流程描述的方法 集团标准化工作小组 [Q8QX9QT-X8QQB8Q8-NQ8QJ8-M8QMN]
流程描述的若干方法分析已经谈了很多有关企业流程管理中的常见问题，按照一般思路接下来就应该是如何解决这些问题了。 但是，这里还不得不谈谈有关流程描述的若干方法。为什么呢 图1 流程的不同表示形式 流程需要描述 首先，对流程的表示形式并不唯一（图1），有文本法、表格法以 及图形法等。为了得到对业务流程的直观印象，人们通常会采用图形法来表示流程。比如，在A企业的流程管理模式中，就有自己的一套流程描述体系。 其次，人们在面对很多流程问题的时候，谈得更多的往往是流程如何简化、优化、自动化等等，却很少从流程描述方式本身去思考问题。事实上，这正是一种缺乏双循环思维能力的表现。如同一个自动调温器，人们往往很多时候考虑的如何使其能按设定的温度工作，却很少去想设定的温度本身是否合理。 A企业流程管理中出现的种种问题，某些正是来源于流程描述体系 本身的不合理。比如A企业有如下的描述原则：加强业务过程的控制，指导业务操作。根据其原则建立起来的流程事无巨细，描述到
部门、岗位、活动甚至是动作，而没有考虑到A企业中各流程干系人（总经理、部门经理、员工等）对流程表示界面的要求并不一致性，如总经理需要的只是企业宏观层面的核心流程，而员工则需要相对详细的流程描述。显然，一种流程描述原则无法满足多方个性化的需求。 描述需要方法 为了寻找能够满足A企业不同层面流程干系人的个性化需求的流程描述方法，首先还得去了解和分析常见的各种流程描述方法。 最常见的是流程图法（Flow Charts），该方法遵循ANSI标准，优点在于可理解性好，但同时存在不确定性太大，无法清楚界定流程界限等缺点，特别是在流程图中的输入、输出不能模型化，所以可能失去关于流程的细节信息（图2）。 图2 流程图法 为了使流程图法能够满足企业中跨部门职能描述的需求，流程图法被进一步拓展为跨功能流程图法（图3）。它主要用以表达出企业业务流程与执行该流程的功能单元或组织单元之间的关系，其组成要素包括：企业业务流程、执行相应流程的功能单元或组织单元。在形式上有横向功能描述以及纵向功能描述两种。
软件开发文档说明书(完整流程)
在软件行业有一句话：一个软件能否顺利的完成并且功能是否完善，重要是看这个软件有多少文档，软件开发文档是一个软件的支柱，如果你的开发文档漏洞百出，那么你所开发出来的软件也不可能会好；开发文档的好坏可以直接影响到所开发出来软件的成功与否。 一、软件开发设计文档：软件开发文档包括软件需求说明书、数据要求说有书、概要设计说明书、详细设计说明书。 1、软件需求说明书：也称为软件规格说明。该说明书对所开发软件的功能、性能、用户界面及运行环境等做出详细的说明。它是用户与开发人员双方对软件需求取得共同理解基础上达成的协议，也是实施开发工作的基础。软件需求说明书的编制目的的就是为了使用户和软件开发者双方对该软件的初始规定有一个共同的理解、并使之面成为整个开发工作的基础。 其格式要求如下： 1 引言 1．1 编写目的。 1．2 背景 1．3 定义 2 任务概述 2．1 目标 2．2 用户的特点 2．3 假定和约束 3 需求规定 3．1 对功能的规定 3．2 对性能的规定 3．2．1 精度 3．2．2 时间特性的需求 3．2．3 灵活性 3．3 输入输出要求 3．4 数据管理能力要求 3．5 故障处理要求 3．6 其他专门要求 4 运行环境规定 4．1 设备 4．2 支持软件 4．3 接口 4．4 控制 2、概要设计说明书：又称系统设计说明书，这里所说的系统是指程序系统。编制的目的是说明对程序系统的设计考虑，包括程序系统的基本处理。流程、程序系统的组织结构、模块划分、功能分配、接口设计。运河行设计、数据结构设计和出错处理设计等，为程序的详细设计提供基础。
其格式要求如下： 1 引言 1．1 编写目的 1．2 背景 1．3 定义 1．4 参考资料 2 总体设计 2．1 需求规定 2．2 运行环境 2．3 基本设计概念和处理流程 2．4 结构 2．5 功能需求与程序的关系 2．6 人工处理过程 2．7 尚未解决的问题 3 接口设计 3．1 用户接口 3．2 外部接口 3.。3 内部接口 4 运行设计 4．1 运行模块的组合 4．2 运行控制 4．3 运行时间 5 系统数据结构设计 5．1 逻辑结构设计要点 5．2 物理结构设计要求 5．3 数据结构与程序的关系 6 系统出错处理设计 6．1 出错信息 6．2 补救措施 6．3 系统维护设计。 3.详细设计文档：主要是把我们每个小模块，小功能的业务逻辑处理用文字的方式表达出来，让程序员在编码的时候有一个依据和参照；同时，在进行详细文档设计的时候，有的软件公司也会根据不同的项目作出相应的《软件开发代码规范》性文档，以保障我们所做工作的统一性。如果一个软件系比较简单，层次很少，本文件可以不单独编写，有关内容合并入概要设计说明书。 其格式要求如下： 1 引言 1．1 编写目的 1．2 背景 1．3 定义 1．4 参考资料
用友财务软件操作流程手册.doc
用友财务软件操作流程手册 系统管理 一增加操作员 1、系统管理→系统→注册→输入用户名（admin）→无密码→确定 2、单击权限→操作员→点增加→输入编号、姓名、口令→点增加 二、建新账套 1、系统管理→系统→注册→输入用户名（admin）→无密码→确定 2 单击帐套→建立→输入帐套号、帐套名称、→设置会计期间→下一步→ 输入单位名称→下一步→选择企业类型（工业类型比商业类型多产成品入库单，和材料出库单）→行业性质→选择帐套主管→在“行业性质预置科目”前面打钩则系统将预置所选行业会计科目（否则不予预置）→下一步→如需分类在项目前面方框内打钩→下一步→完成 三、分配权限 1、系统管理→系统→注册→输入用户名（admin）→无密码→确定 2、赋权限的操作顺序： A 受限，明细权限设置权限”-→“权限”菜单→首先选择所需的账套→选操作员→点增加 B 帐套主管权限设置选择所需帐套→再选操作员→在帐套主管前面直接打钩 四、修改账套 1、以“账套主管（不是admin）”身份进入“系统管理”模块（进入系统服务→系统管理→注册） 2、单击帐套→修改 五．备份 打开系统管理→系统→注册admin →帐套→备份→选择存放路径 六．恢复 系统管理→系统→注册→admin →帐套→恢复（选择本分文件的路径，lst为后缀名的文件）总帐系统 初始化 一、启用及参数设置
二、设置“系统初始化”下的各项内容（其中：最后设置会计科目和录入期初余额，其余各项从上向 下依次设置） 1 会计科目设置 1、指定科目 系统初始化→会计科目→编辑（菜单栏中的）→指定科目 现金总帐科目把现金选进以选科目 银行总帐科目把银行存款选进已选科目 2加会计科目（科目复制） 会计科目→增加→输入科目编码（按照编码原则） 如果该科目如需按客户进行核算，应在辅助核算中将客户往来选中如应收帐款 该科目如需按部门进行考核，应将辅助核算中部门核算选中如管理费用 需设置辅助核算的科目有应收帐款（客户往来）应付帐款（供应商往来）预收帐款（客户往来） 3、修改/删除会计科目 双击需要修改的科目然后点击修改 4、增加已使用会计科目的下级科目 出现提示点击是然后下一步 依次录入系统初始化中的凭证类别结算方式部门档案职员档案客户类别（如没有设置客户分类则不需要次操作）客户档案供应商类别（如没有设置客户分类则不需要次操作）供应商档案最后录入期初余额 录入期初余额 1、调整余额方向 选中后单击方向借代转换 2、录入期初余额 1 只有一级科目末级科目（白色区域）的余额直接录入 2 有期初余额由下级科目余额累加得出非末级科目（黄色区域）不用录入，由下级科目直接累 加得出 3 有辅助核算的科目（蓝色区域）双击进入，按明细逐条录入 有外币核算的科目要先录入人民币值，再录入外币值 3、检查：试算平衡、对账 日常业务处理 正向财务操作流程