行政事业单位电子文件管理办法
审计机关
电子文件管理办法
为进一步规范审计过程中提取的电子文件管理，充分挖掘数据价值、规范电子数据管理、确保数据安全,不断提升审计质量和审计效率，按照《政务服务电子文件管理办法》（试行）制定本办法。
第一章总则
第一条为进一步规范审计过程中的电子文件的使用和管理工作，确保电子文件的真实、完整、有效和安全，根据《国家档案局关于印发(电子档案移交与接收办法)的通知》(档发C2012)7号)和《四川省电子文件管理暂行办法》(川委厅(2011)32号)等规定，结合我单位实际制定本办法。
第二条我局在上级审计机关要求审计和提取的、本级政府及有关部门委托审计、计划内、计划外安排的审计或审计调查过程中向有关单位提取的电子文件的管理，适用本办法。
第三条本办法所称的电子文件，是指我局在审计、审计调查、专项调查及专项数据提取等活动中取得的以电子数据形式存储于磁带、磁盘、光盘等载体,依赖计算机等数字设备阅读、处理，并可在通信网络上传输的文字、图表、报表、图像、音频、视频、数据库等各种不同形式的电子信息记录。
本办法所称的电子文件管理,是指我局在审计、审计调查、专项调查及专项数据提取等活动中形成、办理、归档、移交、保管、利用等各环节的电子文件进行管理的活动。
第四条在审计、审计调查、专项调查及专项数据提取等活动中获得的电子文件是履行审计监督职能的重要文件资料,是我局档案信息资源的重要组成部分，我局电子文件管理应当遵循以下原则:
(一)统一规划。将电子文件管理工作纳入我局重要工作计划，实行统筹规划和统一标准、统一流程等进行规范管理。
(二)全程管理。电子文件的形成、办理、归档、移交、保管、利用等各环节实行全过程管理,确保电子文件运行实现连续性、安全性、可控性。
(三)高效服务。发挥电子文件高效、便捷的优势,我单位内外部共享利用、避免重复提取。
(四)专机存储。制定专用存储设备，设置防护密码，与电子政务外网物理隔离。
(五)确保安全。采取有效技术手段和管理措施,确保电子文件真实、完整、有效和安全。
第五条电子文件管理职责分工：
(一)分管各股、室、中心主要负责同志负责相关审计业务电子数据管理工作的组织领导,协调解决有关重大问题,督促检查各项工作落实情况。
(二)各股、室、中心按照有关法律法规规定,负责各自职责范围内电子文件的形成、办理、归档、移交、保管、利用等工作。
第二章形成与办理
第六条各股、室、中心应分类汇总、统一命名规范汇交电子文件。
第七条各股、室、中心应当按照文件规定，递交、办理、制作和留存相关资料，确保电子文件的真实、完整、有效、安全。
第八条各股、室、中心应提供应当采用符合标准规范的文件存储格式,并根据信息化发展的需要,动态调整相应的文件存储格式和技术支撑,确保能够被长期有效读取。
第九条电子文件的形成、办理等过程应当符合国家法律法规对电子文件的原件形式和标准规范要求。
第十条电子文件形成、办理、归档等过程中,应当按照《电子文件归档与管理规范》(GB/T18894-2016)和其他相关技术、管理和数据标准规范执行,确保其信息真实、内容完整、可靠安全。
第三章归档与移交
第十一条各股、室、中心应当按照国家有关文件材料归档范围和保管期限的规定执行,保管期限参照国家档案局《关于机关档案保管期限的规定》执行。
第十二条各股、室、中心应当对电子文件及时进行归档。电子文件归档方式包括逻辑归档(不改变原存储方式和位置而实现的将电子文件的管理权限向档案室移交的过程)
和物理归档(把电子文件集中下载到指定主机保存的载体上的过程)。
第十三条归档的电子文件应当满足可长期保存的要求,办公室、财务室应加大资金投入,确保具备足完善的档案管理系统和充足的电子文件存储空间。文字、图表、图像音频、视频、数据库等电子文件的归档格式,按照国家有关标准规范执行;归档时除以PDF、0FD、XM、HM等通用格式保存外，还需保存数据提供单位的提供的原始数据文件。
第十四条电子文件归档采取实时归档和定期归档相结合的方式进行。
第十五条充分利用档案管理部门提供的电子文件管理系统进行档案管理。如自行开发的电子文件归档管理系统,功能需求应符合同级档案行政主管部门的标准规范,并做好与国家综合档案馆电子文件统一平台的技术对接。
第十六条对电子文件应当按照《电子档案移交与接收办法》的要求,自形成之目起1年内向档案室移交。对有特殊要求的电子档案,经领导同意,可适当延长移交时间;对涉密电子档案的移交时间,按保密管理有关规定和程序实施。
第四章安全保管与共享利用
第十七条各股、室、中心应当建立电子文件安全保管各项规章制度,按照国家信息安全等级保护标准建立安全防护体系,配备必要的信息安全设施设备,推进数字档案室标准化建设,并做好电子文件的归档、登记、备份、鉴定、到期销毁等相关工作。
第十八条各股、室、中心应当按照《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第492号)和档案、保密、信息安全、知识产权保护、网络安全等法律法规规定,认真履行信息公开的主体责任,保证电子文件得到方便快捷的共享利用。
第十九条各股、室、中心应当对电子文件进行逐项梳理,按照县有关规定,明确其共享利用的范围和条件。
第二十条对属于共享利用范围的电子文件,应当按照《国务院关于印发政务信息资源共享管理暂行办法的通知》和省市公共数据、电了政务数据管理有关规定,拓宽利用渠道,促进共享利用。
第五章考核与监督
第二十一条各股、室、中心应当制定电子文件管理工作的各项制度规定和责任分工,确保责任到岗到人。
第二十二条加强对电了文件管理工作的考核监督年终对电子文件管理工作进行评估和通报。考核结果作为评优、绩效发放的重要依据。
第六章附则
第二十三条本办法自发布之日起施行。
工作单位收入证明
工作单位收入证明 兹证明___________同志（身份证：_______________________）为本单位员工，现将有关情况证明如下： 1.单位性质：□机关事业单位□国有（集体）所有制企业□外资或中外合资企业□私营企业□民办非企业□社会组织□个体工商户□其他 2.该员工于_______年___月进入本单位工作，目前编制为：□正式工□合同工□临时雇工□其他，工作部门为_________,工作岗位为__________。 3.该员工，近12个月的平均月收入 ．．．．．为__________元，月缴纳社会保险费（含养老、医疗、失业、工伤等）__________元，月缴纳住房公积金________元，实际平均月收入为________元，具体情况附详单。 4.备注：__________________________________________。 以上情况属实，除证明所列收入外，该员工在本单位无其他收入，本单位对其真实性负责，特此证明。 单位负责人（签字）： （单位盖章） 20 年月日注意事项： 1．最低生活保障申请家庭中有工作单位的成员须由其所在单位出具收入证明，并附本人工资详单或单位通过银行发放工资的储蓄存折。 2．工作单位应按要求如实提供员工的收入情况，并对其真实性负责。应提供的收入范围包括职工因任职或者受雇而取得的工资、薪金、年终加薪、劳动分红、津贴、补贴以及与任职或者受雇有关的其他所得，而按规定缴纳的社会保险费和住房公积金（需缴纳凭证），应予以扣除。单位所提供的收入证明低于职工最低工资标准的，职工收入将按最低工资标准计算。3．本证明经单位负责人签字，并加盖单位公章后有效。 杭州市余杭区民政局制
《行政事业单位内部控制规范(试行)》-测试标准答案.doc
限时考试 甘肃省2013年《行政事业单位内部控制规范（试行）》 一、单项选择题（本类题共10小题，每小题4分，共40分。单项选择题 (每小题备选答案中，只有一个符合题意的正确答案，请选择正确选项。） 1.合同订立环节不包括（）。 A.合同策划 B.合同调查 C.合同登记 D.合同审批 A B C D 答案解析：合同订立环节包括合同策划、合同调查、合同谈判、合同文本拟定、合同审批、合同签署等环节，合同履行环节涉及合同履行、合同补充和变更、合同解除和终止、合同结算、合同纠纷处理等环节，此外还有合同履行后续环节，包括合同登记、合同归档管理等环节。 2.单位领导是预算的（）。 A.决策机构 B.编制机构 C.执行机构 D.监督机构 A B C D 答案解析：单位领导是预算的决策机构，财务部门是预算的编制机构，业务部门是预算的执行机构。 3.内部控制整体框架阶段中内部控制的目标不包括（）。 A．财务报告的可靠性 B．经营活动的效率和效果 C．相关法律法规的遵循性 D．不发生贪污腐败行为 A B C D 答案解析：前三个选项是整体框架涉及到的内部控制的目标。 4.（）是行政事业单位工作的起点和依据，是建立和实施内部控制的核心环节。 A.预算 B.归口管理 C.收支管理 D.政府采购 A B C D
答案解析：《规范》第十二条。 5.在资金支付管理环节，对报销或借款业务进行授权审批的是（）。 A.部门经办人 B.部门负责人 C.出纳 D.审批岗或授权会计 A B C D 答案解析：参看资金支付环节的业务流程。 6.行政事业单位的决策一般由（）决定。 A.党委书记 B.纪委书记 C.单位领导班子 D.主要领导 A B C D 答案解析：决策机制的内容。 7.单位应当加强决算管理，确保决算真实、完整、准确、及时，加强（）工作。 A.决算分析 B.决算归档 C.预算分析 D.绩效评价 A B C D 答案解析：《规范》第二十三条。 8.按照内部控制缺陷影响整体控制目标实现的严重程度分为（）。 A.一般缺陷、重要缺陷、重大缺陷 B.执行缺陷和监督缺陷 C.设计缺陷和执行缺陷 D.执行缺陷和管理缺陷 A B C D 答案解析：C是按照内部控制缺陷来源定的。 9.下列（）不是建设项目管理的业务流程主要环节。 A.工程立项 B.工程设计与概预算 C.签订工程合同 D.工程建设与工程竣工验收 A B C D 答案解析：参看建设项目业务流程。
最新整理行政事业单位政府采购管理制度范本.docx
最新整理行政事业单位政府采购管理制度范本 行政事业单位政府采购管理制度范本1为适应社会主义市场经济发展要求，强化各级政府的宏观调控力度，加强财政性资金管理，提高财政性资金使用效益和透明度，维护和促进商品市场的公开公平公正和合法竞争，促进廉政建设。根据省政府办公厅《转发省财政厅《省直行政事业单位专项设备政府采购暂行办法》的通知》(辽政办发[xxx8]50号)精神，结合我市实际，特制定本办法：一政府采购的范围 市财政局核定使用财政预算内外资金，在市场购置的各类设备及服务项目，列入政府统一采购范围。 (一)设备采购 1 小汽车大客车货车摩托车其他用车; 2 电梯锅炉食堂炊具空调; 3 微机复印机电传机打印机音响和摄像设备照相机及镜头; 4 农机林业水利机械设备; 5 建筑施工工程机械设备; 6 其他设备及备品材料等。 (二)工程采购由财政拨款的基建项目市政建设项目一律由政府采购管理办公室组织招标。 (三)服务采购 市直党政机关和财政拨款的事业单位的各类服务项目支出。 1 机动车辆定点维修; 2 机动车辆定点供油。 二政府采购管理
在市财政局设立xxx市政府采购管理办公室(以下简称管理办公室)，并根据政事分开的原则，组建市政府采购中心。管理办公室主要职责：制定有关政府采购政策管理制度和办法;指导全市政府采购工作;审核批准招标代理机构，负责供应商的资格审查和批准，处理采购投诉;负责对政府采购实施全过程监督管理;其他有关政府采购的行政事务。市政府采购中心职责：编制本级政府实行集中采购的计划和目录;设立本级政府采购资金专户，负责政府采购资金专户的会计核算与管理;确定采购方式，组织集中政府采购业务，组织培训采购管理人员和技术人员;承办政府采购管理办公室委托的其他有关政府采购事务;日常管理工作。 三政府采购程序 (一)政府采购程序 1 货物采购： (1)市直单位采购金额在1000元以下(含1000元)的小数目采购，只要“货比三家”，采购人认为价格合理，并能满足需要，填报有关《政府采购审批表》，报送财务主管部门审查。财务主管部门审查同意后，报送市政府采购中心备案，可以自行直接向任何厂商采购。 (2)市直单位采购金额在1000元以上，货物单位价值5000元以下(不含5000元)，一次性批量采购总值50000元以下(不含50000元)的中等金额采购，各有关采购人必须进行采购报价，至少必须邀请3家厂商投标，对他们的报价进行比较后，择定供应厂商，填报有关《政府采购审批表》，报送市政府采购中心备案，可以自行直接向选定的厂商采购。 (3)市直单位采购货物单位价值5000元以上(含5000元)，一次性批量采购总值在50000元以上(含50000元)的较大金额采购，必须由市政府采购中心组织统一实行招标采购。
电子档案管理办法
ＸＸＸＸ有限公司电子档案管理办法（暂行） 第一章 总 则 第一条 为了加强公司的电子文件归档管理，保障电子 文件和电子档案的安全保管和科学利用，根据《中华人民共 有限公司档案管理办法（暂行）》有关 和国档案法》、《ＸＸＸＸ 规定制定本规定。 第二条 本规定适用于公司各部门、分公司、各证券营 业部（以下简称各单位）。 第三条 基本术语解释 （一）电子文件：是指员工在日常工作中形成的数字形 态记录。它是通过计算机进行操作、传输、存储和利用的文 件，用数字（比特）形态表现出来，通过编码和解码来输入和 输出，也称数字式文件。 （二）电子档案：是指利用计算机技术形成，经鉴定具 有保存和利用价值的归档电子文件。 （三）电子文件的物理归档：指经过归档处理的电子文 件保存到磁盘或光盘等载体上实行脱机保管的过程。 （四）电子文件的逻辑归档：将电子文件的物理地址存
放于档案管理部门控制的网络服务器中，使该电子文件能供档案部门有效利用和处理的过程。 第二章 管理体制和职责 第四条 根据《中华人民共和国档案法》的相关规定，各单位要明确电子文件归档管理的分管领导，协调解决实际问题。档案管理部门要建立相应的工作制度和工作网络，做好电子文件归档的管理工作。 第五条 各单位从电子文件产生时就要有严格的管理制度和技术措施，对其实施超前管理，以确保电子文件的真实性、安全性和完整性。 第六条 在电子文件的管理过程中应明确职责，责任到人。电子文件的形成、承办、运转、整理等工作，一般由承办（业务）部门负责；电子文件归档管理的日常监督、指导和保管、开发利用等工作，通常由档案管理部门负责。 第七条 归档电子文件应与其他门类和载体的档案实行集中统一管理。公司档案管理员要配备与业务部门相互兼容的计算机及软、硬件系统，保证归档电子文件的有效识读。档案管理员应忠于职守，具备计算机专业知识，熟悉掌握本单位使用计算机系统的操作技能，组织编写归档电子文件的各种检索工具，并积极主动提供服务，充分发挥归档电子文
行政事业单位采购管理规定定稿
行政事业单位采购管理 规定定稿 Document serial number【KKGB-LBS98YT-BS8CB-BSUT-BST108】
内部物资采购管理办法 为进一步规范物资采购程序，强化风险节点控制，确保采购行为公平公开公正，切实维护单位利益，根据政府集中采购目录和采购限额标准，结合本单位实际，特制定本办法。 一、采购范围 1、物品。交通工具，办公家具，办公设备，书籍，印刷品，办公耗材，车辆，仪器设备维护，会议接待等所需物品。 2、工程。基础设施建设，新建，改建，翻建扩建，装修等所需材料。 二、采购原则 遵循公平公开公正，效益优先，质量第一的原则，采取公开招标，竞争性谈判，询价等方式，原则上应实行集中采购。 三、采购程序 1、采购申请：集中采购物品根据实际需要按季进行采购，由使用部门每季度前10天填写采购申请单，经分管领导签字后报办公室汇总预算，预算5000元以下的经单位负责人审批同意，预算5000元以上经局务会议研究通过，并报区政府采购中心审批备案。零星采购物品根据各站室临时需要进行采购，由使用部门填写采购申请单，分管领导签字，预算5000元以下的经单位负责人审批同意，预算5000元以上经局务会议研究通过，并报区政府采购中心审批备案。 2、采购形式：①公开招标，根据政府采购目录符合公开招标限额标准的货物及工程按照政府采购中心公共交易程序进行公
开招投标。②自行采购，由办公室和使用站室人员按程序具体负责采购，同类单批超过5000元的需通过询价、磋商等形式确定供应商；供应商确定必须公开进行，由使用科室、办公室、财务室等部门人员（不少于3人）参加，要严肃认真、客观公正，做好记录，签订的合同协议。同类单批不超过5000元的零星采购由使用部门会同办公室协商购买；相关人员要严把质量关，杜绝假冒伪劣商品。 3、货款支付：根据合同约定支付方式进行货款支付，对所购的设备和较大工程，一般扣5%--10%的质保金，严格按照财政集中支付制度通过直接支付或授权转账方式进行货款支付。 四、使用管理 1、办公室负责交通工具、办公设备、办公耗材、书籍、印刷品，会议接待，办公用品，及车辆维修的管理。 2、后勤负责办公家具、设备维修基础设施建设新建改建翻建扩建，装修等所需材料管理。采购货物到单位后，经后勤负责人验收先入库后使用，固定资产由财务建立固定资产账，使用站室办理领用手续后方可领用使用。使用科室要加强管理、爱护公物、科学使用，由财务和后勤定期盘点清查，做到帐帐相符，帐物相符，对故意损坏或使用不当损坏的公物，视其情况给予赔偿并追究有关人员责任，对废旧物品，由使用科室提出申请按有关程序报废，各站室不得擅自处理。 五、项目管理 工程项目采购结合具体项目管理办法，参照本办法执行。
ISO电子文件管理规定
I S O电子文件管理规定 Revised final draft November 26, 2020
ISO14001电子文件管理办法 第一条为规范公司电子文件编制、审核、批准、发放、作废、登记等管理工作，保障电子文件的真实性、有效性、安全性，根据国家关于电子文件管理的有关规定、标准，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条本办法规定了公司在产品、服务、活动中产生的电子文件的编制、审核、批准、发放、作废、登记等管理工作。 第三条本办法所称电子文件（电子公文）是指在数字设备及环境中生成，以数码形式存储于磁带、磁盘、光盘等载体，依赖计算机等数字设备阅读、处理，并可在通信网络上传送的文件。 第四条公司文件、公文等有关资料可以制作成电子文件进行发布、实施，经批准、发布的电子文件具有同纸质文件具有同等的效力，发布的电子文件形成部门应负责输出一份制成纸质文件并经过审批程序后与电子文件一同归档保存。 第五条公司各类电子文件的发布格式：文本文件现阶段采用PDF格式文档；图像文件采用TIFF或JPEG格式；视频或多媒体文件采用MPEG或AVI格式；声音文件推荐采用MP3或WAV格式；其他文件参照有关规定。 第六条电子文件的编号同纸质文件的编号，其形成制作质量由文件的起草者、审核者、批准签发者负责，电子文件应采用安全措施，防止未经授权的更改，同时应当随时对电子文件进行备份，存储在脱机保存的载体上。 第七条电子文件发放部门负责对发放的电子文件进行登记；电子文件的更改由电子文件编制生成部门负责并经过审批程序，更改后的电子文件应重新进行登记发放；电子文件的作废应经过主管领导审批，并由电子文件的发放部门进行通知，并有作废电子文件的记录。 第八条电子文件发放可以通过网络、邮箱、磁盘载体等形式进行，在接送交电子文件时，应当对电子文件及其载体、技术环境进行检验，检验载体有无划痕，是否清洁；有无病毒；核实电子文件的真实性、完整性、有效性检验及审核手续是否完备。 第九条各部门应根据规定，将提交发布的电子文件通过移交载体或者网上传输等方式安全及时地报送公司办公室。 第十条公司办公室应配备相应的保管设施，健全各项工作制度，强化管理与维护，确保备份保存归档的电子文件的安全、有效。 第十一条本办法由办公室负责解释。 第十二条本办法自2006年1月1日起施行。 2006年1至4月公司有效电子文件清单/执行从2006年3月1日起 序号电子文件编号电子文件名称版号/修改号 1 JX/QEOSC-C-2006综合管理手册 C； 2 JX/QEOCX-4.2.3文件控制程序 C； 3 JX/QEOCX-4.2.4记录控制程序 C； 4JX/QEOCX-5.5.3C；
行政事业单位内部控制规范工作实施方案
行政事业单位内部控制规范工作实施方案 根据财政部《行政事业单位内部控制规范（试行）》（财会[2012]21号）、财政部《关于全面推进行政事业单位内部控制规范实施的指导意见》（财会[2015]24号）、《湖南省财政厅关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工作的通知》（湘财会[2016]16号）等文件的要求，现制定我单位内部控制规范工作实施方案。 一、工作内容 财政部《行政事业单位内部控制规范（试行）》明确规定：内部控制是单位对经济活动的控制，是单位为实现控制目标，通过制定制度、实施措施和执行程序，对经济活动风险进行防范和管控。 （一）控制目标 内部控制是我单位履行职能、全面完成各项任务的重要保障。为做到自我约束和规范，我们的控制目标为： 1.经济活动合法合规。采取必要的措施合理保证预算收支等各类经济活动在法律法规允许的范围内进行。 2.各项资产安全和使用有效。加强资产管理，做到资产实物与财务情况相吻合，合理保证资产的安全和完整。 3.会计信息真实、完整、可靠。合理保证会计信息的真实、完整，客观反映预算执行情况，为领导决策提供依据。 4.提高资金使用效率。做好预算管理，为完成各项财政任务提供资金保障，合理分配各项资金，不断提高资金使用效率。
5.作为反腐倡廉的重要手段。在我单位内部逐步完善决策权、执行权和监督权分立的机制，发挥制度和流程的控制作用，有效预防腐败。 （二）实施范围 内部控制规范实施的范围包括：本单位。 要充分利用已经开展的科学化、精细化梳理工作和廉政风险防范工作等已有成果，结合本次内控工作的具体要求，追踪资金的具体流向，建立健全各项规章制度。 （三）实施原则 在我单位制定实施内部控制的各项目标时，应当做到： 1.对单位预算收支的全过程进行控制，资金走到哪里，内控跟踪到哪里。 2.突出重点，监控一般，对关键控制点和关键岗位要特别加以防范。 3.要相互牵制和制衡，各项收支业务的决策、执行、监督三个环节要相互分离，各环节的不相容岗位和人员要相互分离。 4.各项内控制度的建立与实施，要行得通、做得到、管得住、用得好、可持续。 （四）工作任务 1.梳理并完善经济业务流程。全面梳理并完善预算管理、收支业务管理、政府采购业务管理、资产管理、建设项目管理、合同管理等6大经济业务流程，同时明确各项经济业务流程中涉及到的部门、岗
最新行政事业单位物资采购管理制度资料
物资采购管理制度 第一章总则 第一条为进一步规范物品采购行为，加强物品管理，节约经费开支，充分发挥物品的使用效能，更好地为开发区各项工作服务，特制定本制度。 第二条本制度适用于办公设备、日常用品、接待物品、后勤服务物品和单位工作开展相关所需的各类采购。凡属政府采购范畴，严格按照《中华人民共和国政府采购法》和省、市政府采购管理办法执行。 第三条物品采购应按照服务工作的原则，既要及时周到，又要精打细算，避免损失和浪费。 第四条办公室全体人员要发扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良传统，爱护与珍惜国家财物，配合、支持管理人员做好物品采购管理工作。 第五条物品采购、管理人员要认真履行岗位职责，严格遵守规章制度，廉洁自律、全心全意地做好服务工作。 第二章采购方式及流程 第六条物资采购要严格执行预算计划和审批程序，按照先预算计划，并通过审批后购买的原则，未预算计划或未通过审批的不得采购。
第七条日常办公中低易品采购和列入政府采购目录中的采购需分类进行，采购办理流程如下： （一）日常办公中低易品采购。一律由办公室安排专人负责采购，其他人员一律不得自行采购或在指定采购点签字采购。 一次性采购物品金额在1000元以内的，由采购申请人填写“物品采购计划单”，分管副主任提出采购意见和建议，报分管后勤工作的副主任审批后，分管副主任和专门负责采购的人员一同采购。 一次性采购物品金额在1000元以上的，由采购申请人填写“物品采购计划单”，分管副主任提出采购意见和建议，报办公室主任审批后，分管后勤工作的副主任、采购申请人和专门负责采购的人员一同采购。 对采购物品有特殊要求的，采购物品时，采购申请人可提出详细采购要求或由申请采购部门的分管副主任派人一同采购。 （二）列入政府采购目录中的采购。由采购申请部门预先填写“物品采购计划单”，分管部门副主任提出采购意见和建议，由分管办公室的副主任和分管财务的副主任审批通过后，根据采购金额分别报管主要领导或党工委集体审批通过，并由办公室安排专门负责采购的人员前往市财政局和交易中心申
机关单位工作收入证明范本
机关单位工作收入证明范本机关单位的职工需要出示工作收入证明，那么机关单位的工作收入证明应该怎么写呢下面和小编一起来看看吧。 机关单位工作收入证明范本一兹证明______________系我单位正式职工，担任职务_____________，且已连续工作________年。该职工平均每月月收入为____________元，上年年收入为______________________元。 本单位承诺以上资料真实、有效。 填写人：________________ 联系电话：______________ 单位公章 __________ 机关单位工作收入证明范本二兹有同志，性别，身份证号码(军官证、护照)号码：，自年月日至今一直在我单位工作，与我单位签订了劳动合同，合同期限为。目前在部门担任职务，税后月工资、薪金所得为人民币(大写) 元，月住房公积金的单位缴存部分为人民币(大写) 元，月住房补贴为人民币(大写) 元。 特持证明。 单位公章(或人事劳资章) 年月日 1、单位名称：
2、单位地址： 3、联系电话：邮政编码： 4、人事(劳资)部门负责人姓名： 机关单位工作收入证明范本三建设银行股份有限公司分行： 应贵行要求，提供我单位员工如下资料，我单位保证下述内容真实可靠。 一、现任职务。 二、专业技术职务。 三、实际月综合收入元(大写)。 四、在单位工作年限：年。 五、与单位签订合同年限年。 六、单位性质： □国家机关□事业单位□国有企业 □股份制企业□民营企业 □三资企业□私营企业□其他类型企业。 七、征信人与单位的人事劳资关系： □国家公务员□事业单位聘用□合同工 □非合同工□其他性质职工。 单位经办人员签字： 人事劳资部门联系电话： 单位公章或人事劳资部门章
2014继续教育习题-行政事业单位内部控制规范
一、单选题 1、本规范，第一章介绍了行政事业单位内控规范的适用范围、基本定义、主要目标及建立内控的原则，并明确（）对内控的责任。 A、单位负责人 B、出纳 C、市场总监 D、财务总监 【正确答案】A 2、内部控制的（）是合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。 A、目标 B、方法 C、手段 D、定义 【正确答案】A 3、经济活动风险评估至少（）进行一次。 A、每天 B、每月 C、每年 D、每世纪 【正确答案】C 4、根据本单位实际情况，按照权责对等的原则，采取成立联合工作小组并确定牵头部门或牵头人员等方式，对有关经济活动实行统一管理。这称为（）。 A、归口管理 B、内部管理 C、宏观管理 D、单位管理 【正确答案】A 5、事业单位预算应当自求收支平衡，（）编制赤字预算。 A、不得 B、可以 C、有时候可以 D、领导允许时可以 【正确答案】A 6、事业单位（）是指事业单位根据预算执行结果编制的年度报告。 A、预算 B、决算 C、概算 D、统计
7、事业单位应当按照规定编制年度决算，由主管部门审核汇总后报（）审批。 A、出纳 B、采购人员 C、财政部门 D、销售部门 【正确答案】C 8、建设项目已实际投入使用但超时限未办理竣工决算的，单位应当根据对建设项目的实际投资暂估入账，转作相关（）管理。 A、资产 B、负债 C、所有者权益 D、净资产 【正确答案】A 9、合同发生纠纷的，单位应当在规定时效内与对方（）。 A、协商谈判 B、暴力解决 C、诉讼仲裁 D、保持沉默 【正确答案】A 10、经批准的投资概算是工程投资的最高限额，如有调整，应当按照（）有关规定报经批准。 A、个人 B、领导 C、组织 D、国家 【正确答案】D 11、通过（）派出机构对行政单位的内部控制进行监督和评价。 A、人民代表大会 B、国务院 C、各级人民政府 D、审计署 【正确答案】B 12、单位建立与实施内部控制，应当遵循的原则不包括（）。 A、全面性原则 B、重要性原则 C、制衡性原则 D、规范性原则
行政事业单位采购管理办法(定稿)
内部物资采购管理办法 为进一步规范物资采购程序，强化风险节点控制，确保采购行为公平公开公正，切实维护单位利益，根据政府集中采购目录和采购限额标准，结合本单位实际，特制定本办法。 一、采购范围 1、物品。交通工具，办公家具，办公设备，书籍，印刷品，办公耗材，车辆，仪器设备维护，会议接待等所需物品。 2、工程。基础设施建设，新建，改建，翻建扩建，装修等所需材料。 二、采购原则 遵循公平公开公正，效益优先，质量第一的原则，采取公开招标，竞争性谈判，询价等方式，原则上应实行集中采购。 三、采购程序 1、采购申请：集中采购物品根据实际需要按季进行采购，由使用部门每季度前10天填写采购申请单，经分管领导签字后报办公室汇总预算，预算5000元以下的经单位负责人审批同意，预算5000元以上经局务会议研究通过，并报区政府采购中心审
批备案。零星采购物品根据各站室临时需要进行采购，由使用部门填写采购申请单，分管领导签字，预算5000元以下的经单位负责人审批同意，预算5000元以上经局务会议研究通过，并报区政府采购中心审批备案。 2、采购形式：①公开招标，根据政府采购目录符合公开招标限额标准的货物及工程按照政府采购中心公共交易程序进行公开招投标。②自行采购，由办公室和使用站室人员按程序具体负责采购，同类单批超过5000元的需通过询价、磋商等形式确定供应商；供应商确定必须公开进行，由使用科室、办公室、财务室等部门人员（不少于3人）参加，要严肃认真、客观公正，做好记录，签订的合同协议。同类单批不超过5000元的零星采购由使用部门会同办公室协商购买；相关人员要严把质量关，杜绝假冒伪劣商品。 3、货款支付：根据合同约定支付方式进行货款支付，对所购的设备和较大工程，一般扣5%--10%的质保金，严格按照财政集中支付制度通过直接支付或授权转账方式进行货款支付。 四、使用管理 1、办公室负责交通工具、办公设备、办公耗材、书籍、印
行政事业单位电子文件管理办法
审计机关 电子文件管理办法 为进一步规范审计过程中提取的电子文件管理，充分挖掘数据价值、规范电子数据管理、确保数据安全,不断提升审计质量和审计效率，按照《政务服务电子文件管理办法》（试行）制定本办法。 第一章总则 第一条为进一步规范审计过程中的电子文件的使用和管理工作，确保电子文件的真实、完整、有效和安全，根据《国家档案局关于印发(电子档案移交与接收办法)的通知》(档发C2012)7号)和《四川省电子文件管理暂行办法》(川委厅(2011)32号)等规定，结合我单位实际制定本办法。 第二条我局在上级审计机关要求审计和提取的、本级政府及有关部门委托审计、计划内、计划外安排的审计或审计调查过程中向有关单位提取的电子文件的管理，适用本办法。 第三条本办法所称的电子文件，是指我局在审计、审计调查、专项调查及专项数据提取等活动中取得的以电子数据形式存储于磁带、磁盘、光盘等载体,依赖计算机等数字设备阅读、处理，并可在通信网络上传输的文字、图表、报表、图像、音频、视频、数据库等各种不同形式的电子信息记录。
本办法所称的电子文件管理,是指我局在审计、审计调查、专项调查及专项数据提取等活动中形成、办理、归档、移交、保管、利用等各环节的电子文件进行管理的活动。 第四条在审计、审计调查、专项调查及专项数据提取等活动中获得的电子文件是履行审计监督职能的重要文件资料,是我局档案信息资源的重要组成部分，我局电子文件管理应当遵循以下原则: (一)统一规划。将电子文件管理工作纳入我局重要工作计划，实行统筹规划和统一标准、统一流程等进行规范管理。 (二)全程管理。电子文件的形成、办理、归档、移交、保管、利用等各环节实行全过程管理,确保电子文件运行实现连续性、安全性、可控性。 (三)高效服务。发挥电子文件高效、便捷的优势,我单位内外部共享利用、避免重复提取。 (四)专机存储。制定专用存储设备，设置防护密码，与电子政务外网物理隔离。 (五)确保安全。采取有效技术手段和管理措施,确保电子文件真实、完整、有效和安全。 第五条电子文件管理职责分工： (一)分管各股、室、中心主要负责同志负责相关审计业务电子数据管理工作的组织领导,协调解决有关重大问题,督促检查各项工作落实情况。
行政事业单位内部控制规范标准
第一章总论 一、目前,我国行政事业单位部控制存在的问题： 1、部控制意识相对薄弱 2、财务管理制度不健全 3、资产管理和控制制度有待加强 4、对预算控制缺乏刚性（未逐笔核对，未涵盖所有项目） 5、费用支出方面缺乏有效控制（审核不严，专项经费被 挤占） 6、固定资产管理比较薄弱 7、票据管理不够严格到位 8、岗位设置不够合理 二、部控制的目标 1、合法合规性 2、资产安全性 3、信息披露真实完整 4、提高管理服务的效果 5、促进行政事业单位实现发展战略 三、部控制的原则 1、全面性原则 （1）在设计容上，必须突破会计控制的界线 （2）在设计对象上，应当包括对人、物、活动的全面控制（3）在设计的流程上，应当考虑各流程的风险控制点
2、重要性原则 3、制衡性原则：应当在治理结构、机构设置、权责分配、业务流程等方面相互制约、相互监督、同时兼顾运宫效率 4、适应性原则：与单位规模相适应、与业务围相适应、与竞争状况相适应、与风险水平相适应 5、成本效益原则 四、以COSO为框架的部控制5要素：部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、部监督 （一）部环境 1、行政事业单位的法理结构 2、部机构的设置及权责分配 3、部审计机制 4、单位的人力资源政策 5、单位文化 （二）风险评估 容：目标设定、风险识别、风险分析和风险应对 对单位外风险进行分析、关注固有风险，特别是剩余风险常常使用比较分析法（横向和纵向比较） 常用的风险应对策略：风险规避、风险降低、风险分担、风险承受 （三）控制活动 常用的控制活动：不相容职务分离、授权审批、会计系统控
制、财产保护控制、预算控制、运营分析控制、绩效考评控制、风险预警机制、突发事件应急机制 （四）信息与沟通：真实、及时、有用 （五）部监督：有效性 五、部环境 （一）诚信和道德价值观 1、领导的操守和道德价值观念具有杠杆作用：主要取决于单位领导。管理者必须立言、立行以昭示其高水平的道德标准。 2、制定行为准则和其他原则：对员工精神规、仪容仪表、工作纪律、待人接物、环境卫生、组织管理以及违反守则的处理办法规定；对员工的廉洁、资产安全、等的规定。旨在提高个人诚信及操守。 3、管理者对干涉正常程序或凌驾制度行为的规定 4、面临不现实的目标压力 （二）管理哲学和经营风格：是控制环境中最基本、最主要的因素。 1、管理层的主导作用 2、管理理念：包括管理层对部控制的理念，即管理层对部控制以及对具体控制实施环境的重视程度。控制理念反映在管理层制定的政策、程序及所采取的措施中，而不是放映在形式上。
行政事业单位政府采购管理制度
行政事业单位政府采购管理制度 第一章总则 第一条为了发挥部门集中采购的优势，满足特殊要求采购项目的需要，提高我市政府采购的效率和效益，根据《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规的规定，结合我市实际，制定本办法。 第二条部门集中采购，是指纳入市级政府采购管理的单位，由本单位组织实施属于部门集中采购范围的采购项目的行为。 各单位在实行部门集中采购时，其采购方式及委托的采购代理机构等审批手续，均由各单位按本办法的规定进行办理 第三条属于当年公布的*市市级政府采购集中采购目录范围的采购项目，符合以下条件之一的应当纳入部门集中采购： (一)货物、服务及其他工程类项目，其单项或同类批量价值15万元至50万元的，实行部门集中采购; (二)市财政批复当年的政府采购预算中，列明应进行部门集中采购的项目; (三)属本单位有特殊技术或时间要求的，由该单位提出书面申请，经政府采购管理部门批复同意实行部门集中采购的项目。 第四条实行部门集中采购管理的单位，应当由本单位分管政府采购工作的领导、纪检监察部门、财务部门和负责政府采购业务的部门组成本单位的“政府采购管理小组”，并报市财政局政府采购管理办公室(下称“采购办”)备案。 第五条各单位的政府采购管理小组负责管理本单位的部门集中采购，包括编制本单位的采购计划，确定采购项目的采购方式，委托采购代理机构(含市政府采购中心和各采购代理机构，下同)代理采购，会同采购代理机构编制采购文件，整理、归集采购项目采购全过程的有关文件，采购结束后向采购办提交备案资料等。 第六条各单位政府采购管理小组应当建立采购项目档案，将采购全过程产生的文件、资料进行妥善保存。档案保存时间应不少于十五年。
电子管理办法
电子文档管理办法 1目的 为促进和规范公司办公自动化的进程，确保所使用的电子文档的充分性、适用性和有效性，并对电子文档进行有效控制，特制定电子文档管理办法。 2适用范围 适用于我公司编制或制定的手册、程序文件、管理细则文件、各类制度、设备操作规程、各类报表等电子文档的管理。 3职责 3.1综合部负责各类制度、职业健康体系运行等电子文档的管理；负责办公用计算机、服务器、办公自动化系统及网络系统使用的技术支持及维护。 3.2各部门负责本部门内的电子文档管理。 3.3质量管理部负责手册、程序文件等管理体系电子文档的管理。 3.4制造部负责环境管理体系运行、安全生产等电子文档的管理 3.5设备科负责设备操作规程等电子文档的管理。 4工作程序 4.1各部门在公司办公自动化系统上共享文件的管理
4.1.1各部门可根据需要向综合部申请在服务器上建立部门共享文件夹，填写《用户申请单》，并设置文件夹权限，确保只有使用该用户名登陆服务器，才可拥有对该申请部门的共享文件夹具有完全控制权限。 4.1.2各部门对本部门的服务器用户名及密码进行管理，防止其外泄和广泛知晓，并确保知晓本部门用户名及密码的人员是有限的并经过许可的。 4.1.3服务器上共享文件的类型由各部门自行规定，通常包括：“质量、环境和职业健康安全管理体系文件”、“公司规章制度”等需要使较大范围内员工了解的文件。 4.1.4文件共享前应由所在部门负责人批准后方可共享，然后由文件制定者通知所要发放的人员。 4.2OA系统上电子文档的管理 4.2.1OA系统帐户的申请，公司内部员工如因工作需要，填写《用户申请单》向综合部申请，经批准后由综合部新开帐户。 4.2.2OA系统安装和维护由综合部负责提供技术支持。 4.2.3OA系统上文件的管理内容 4.2.3.1各类重要信息和通知邮件内容超过一页（A4纸）者，须使用附件的形式传送。 4.3电子文档的受控
机关事业单位自行采购管理办法
机关事业单位自行采购管理办法 第一章总则 第一条 为规范机关事业单位的自行采购活动，维护国家利益，提高工作效率，依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《深圳经济特区政府采购条例》（以下简称《采购条例》、《深圳经济特区政府采购条例实施细则》（以下简称《实施细则》及《2016年深圳市政府集中采购目录》相关规定，结合工作实际，制定本办法。 第二条 单位采购各项工作应严格执行《采购条例》和《实施细则》等有关规定，落实规范采购行为，确保集体决策、充分研讨、书面记录、有迹可查、公开透明，并对上述资料做好相应的档案保管工作，以便检查。 第三条 本办法所称采购，是指本单位有偿取得货物、工程和服务的行为，包括购买、租赁、委托、雇用等。 货物，是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。 工程，是指建设工程以及信息化工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等以及与工程建设有关的货物、服务。所称与工程建设有关的货物，是指构成工程不可分割的组成部分，且为实现工程基本功能所必需的设备、材料等；所称与工程建设有关的服务，是指为完成工程所需的勘察、设计、监理等服务。 服务，是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。 第二章实施细则 第四条
（一）依据《2016年深圳市政府集中采购目录》规定，单位自行采购实施范围如下： 1、集中采购目录以外且在集中采购限额以下的项目（货物类、服务类和信息化工程限额在50万元以下，工程类在100万元以下的）； 2、2016年深圳市暂不纳入集中采购范围的项目； 3、属于集中采购范围，符合《深圳经济特区政府采购条例实施细则》第十九条规定的情形，经财政部门批准同意转为自行采购的项目。 （二）注意事项： 1、自行采购项目应当严格落实政府采购责任制，做到货比三家、集体决策、公开透明，并留存书面记录。 2、属于上述第三种情形的自行采购项目申请，采购人应当在虚拟指标下达后，采购任务施行前提出，并按照《实施细则》第二十条的规定提交相关材料。已实施完毕或正在实施的项目，采购人不得申请自行采购或其他非公开招标方式采购。 第五条 本单位自行采购分为部门采购、单位采购两类。 （一）部门采购 在自行采购范围内，采购预算金额在3万元以下（含3万元）的一般采购，由需求部门负责实施。 （二）单位采购 在自行采购范围内，采购预算金额在3万元以上，集中采购限额以下的采购，由办公室负责集中实施。 其中，属于单一供应商采购，即在自行采购范围内，采购预算金额在3万元以上，集中采购限额以下，向单一供应商采购的项目，由需求部门负责实施。第六条
电子文件管理暂行办法(中办 国办 厅字〔2009〕39号)
电子文件管理暂行办法（中办国办厅字〔2009〕39号) (2010-07-28) （中办国办厅字〔2009〕39号) 第一章总则 第一条为规范电子文件管理，确保电子文件的真实、完整、可用和安全，保存国家历史记录，促进信息资源开发利用，推动国家信息化健康发展，按照国家有关法律法规，制定本办法。 第二条本办法所称电子文件，是指机关、团体、企事业单位和其他组织在处理公务过程中，通过计算机等电子设备形成、办理、传输和存储的文字、图表、图像、音频、视频等不同形式的信息记录。 第三条电子文件管理应当遵循信息化条件下电子文件形成和利用的规律，坚持下列基本原则： （一）统一管理。对电子文件管理工作实行统筹规划，统一管理制度，对具有保存价值的电子文件实行集中管理。 （二）全程管理。对电子文件形成、办理、传输、保存、利用、销毁等实行全过程管理，确保电子文件始终处于受控状态。 （三）规范标准。制定统一标准和规范，对电子文件实行规范化管理。 （四）便于利用。发挥电子文件高效、便捷的优势，对有价值的电子文件提供分层次、分类别共享应用。 （五）安全保密。按照国家有关法律法规和规范标准的要求，采取有效技术手段和管理措施，确保电子文件信息安全。 第二章电子文件管理机构及职责 第四条建立国家电子文件管理部际联系会议制度，由中共中央办公厅牵头，国务院办公厅、国家发展和改革委员会、工业和信息化部、财政部、国家档案局、国家保密局、国家密码管理局、国家标准化管理委员会等相关部门为成员单位，负责组织协调全国电子文件管理工作。国家电子文件管理部际联席会议的主要职责是： （一）负责统筹规划和组织协调全国电子文件管理工作; （二）研究制定电子文件管理方针政策； （三）审定电子文件管理规章制度、重要规划、重大项目方案； （四）组织起草相关标准； （五）研究解决全国电子文件管理中的其他重大问题。 第五条国家电子文件管理部际联席会议日常工作由中共中央办公厅承担。 第六条县以上党委、政府要结合实际，明确负责电子文件管理部门，承担本地区电子文件管理工作的组织协调和监督检查。 第七条各有关部门应当为电子文件管理提供必要的保障措施。各级信息化行政管理部门应当将电子文件管理工作纳入信息化发展规划，为电子文件管理工作提供信息化保障。各级发展改革、机构编制等部门负责为电子文件管理工作提供政策保障。各级财政部门应当为电子文件管理工作提供资金保障。 第八条电子文件形成单位应当对本单位电子文件管理工作进行统筹规划，建立管理制度，明确管理职责，规范工作流程，落实保障措施。各单位文秘和业务部门负责电子文件日常处理；档案部门负责归档
行政事业单位内部控制规范
《行政事业单位内部控制规范》解读 主讲教师：孔为民 单位：石家庄经济学院 2013年 《行政事业单位内部控制规范》的主要内容 ?行政事业单位内控规范的发布，是2012年中国内控落地元年中又一富有重大社会意义、经济意义的事件，更是实现了对《企业内部控制基本规范》的三大突破： ?首先是监管范围的突破。 ?从企业到行政事业单位范围的扩大，监管对象包含了各级党的机关、人大机关、行政机关、政协机关、审判机关、检察机关、各民主党派机关、人民团体和事业单位。 ?其次是内控目标的突破。 ?增加了“有效防范舞弊和预防腐败”，“提高公共实务的效率和效果”的新的控制目标。 ?最后是内控规范结构的突破。 ?将《企业内部控制基本规范》五大要素的核心内容融合到“风险评估和控制方法”、“单位层面的内部控制”、“业务层面的内部控制”等要求中，更适合行政事业单位的特点，有益于行政事业单位管理的改革和透明化，也为今后中小型企业内控管理的实施提供有效的参考路径。 ?新规范的发布，对于政府公信力的提升提供科学管理的标准与要求，对于今后政府提倡、 公众期待的“阳光财政”的建立和实施提供了科学的治理结构。 第一章总则
制定依据 根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》等法律法规和相关规定，制定本规范。《规范》第一条 同时参考了企业内部控制规范，美国审计总署《联邦政府内部控制准则》等相关规定。 适用范围 《规范》第二条： 本规范适用于各级党的机关、人大机关、行政机关、政协机关、审判机关、检察机关、各民主党派机关、人民团体和事业单位（以下统称单位）经济活动的内部控制。 概括起来就是：行政部门和事业单位 “人民团体”是指中国人民政治协商会议（全国政协）组成单位，包括：工会、共青团、妇联、科协、侨联、台联、青联、工商联等8个单位； 经国务院批准免于登记的社会团体包括：中国作协、中国文联所属10个文艺家协会以及新闻工作者协会、对外友协、外交学会、贸促会、残联、宋庆龄基金会、法学会、红十字总会、思想政治工作研究会、欧美同学会、黄埔同学会、中华职教社等。 “行政部门”— 行政部门有狭义和广义之分。 狭义上的行政部门，主要是指包括国务院、省、市和县级的各级政府下辖的相关行政机关，是政府职能的实际承担组织，如财政部门、交通运输部门、发改委、民政部门、人力资源和和社会保障部门和卫生部门等。 广义上的行政单位不但包括各级行政机关，还应该包括各级党的机关、人大机关、政协机关、审判机关、检察机关、各民主党派机关和团机关等单位在内的各种使用公
行政事业单位物资采购管理制度.doc
行政事业单位物资采购管理制度1 物资采购管理制度 第一章总则 第一条为进一步规范物品采购行为，加强物品管理，节约经费开支，充分发挥物品的使用效能，更好地为开发区各项工作服务，特制定本制度。 第二条本制度适用于办公设备、日常用品、接待物品、后勤服务物品和单位工作开展相关所需的各类采购。凡属政府采购范畴，严格按照《中华人民共和国政府采购法》和省、市政府采购管理办法执行。 第三条物品采购应按照服务工作的原则，既要及时周到，又要精打细算，避免损失和浪费。 第四条办公室全体人员要发扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良传统，爱护与珍惜国家财物，配合、支持管理人员做好物品采购管理工作。 第五条物品采购、管理人员要认真履行岗位职责，严格遵守规章制度，廉洁自律、全心全意地做好服务工作。 第二章采购方式及流程 第六条物资采购要严格执行预算计划和审批程序，按照先预算计划，并通过审批后购买的原则，未预算计划或未通过审批的不得采购。 第七条日常办公中低易品采购和列入政府采购目录中的采购需分类进行，采购办理流程如下： （一）日常办公中低易品采购。一律由办公室安排专人负责采购，其他人
员一律不得自行采购或在指定采购点签字采购。 一次性采购物品金额在1000元以内的，由采购申请人填写“物品采购计划单”，分管副主任提出采购意见和建议，报分管后勤工作的副主任审批后，分管副主任和专门负责采购的人员一同采购。 一次性采购物品金额在1000元以上的，由采购申请人填写“物品采购计划单”，分管副主任提出采购意见和建议，报办公室主任审批后，分管后勤工作的副主任、采购申请人和专门负责采购的人员一同采购。 对采购物品有特殊要求的，采购物品时，采购申请人可提出详细采购要求或由申请采购部门的分管副主任派人一同采购。 （二）列入政府采购目录中的采购。由采购申请部门预先填写“物品采购计划单”，分管部门副主任提出采购意见和建议，由分管办公室的副主任和分管财务的副主任审批通过后，根据采购金额分别报管主要领导或党工委集体审批通过，并由办公室安排专门负责采购的人员前往市财政局和交易中心申 办采购。采购完成后，由办公室物资管理人员、纪检人员和采购申请部门人员对物资验收入库登记，并在采购申请部室办理完物品领取登记后，建立好使用台账。 政府采购目录内的物资采购流程图 第八条凡未经审批自行采购物品，采购点不能提供办公室签批的“物品采购计划单”，财务室一律不得报销。 第三章物品管理 第九条办公室所购物品按照收支两条线的原则，实行报领制度，由办公室