实验室内部审核整改报告(完整版)

实验室内部审核整改报告

实验室内部审核整改报告

第一篇：

实验室内部审核整改报告

实验室内部审核整改报告

根据实验室内部审核计划，内审组依据《实验室资质认定评审准则》和内部审核检查表，于xx年11月20日至21日对实验室进行了内部审核。

内审组依据《内部审核检查表》，通过查阅有关文件、记录、报告和现场试验、询问考核等方法，对总控室、检测室、办公室进行了全面的审核。审核组通过上述工作，对照《内部审核检查表》检查，认为实验室还存在不足的有4项不符合项。

（一）问题表述

1．有部分员工对质量体系文件缺乏理解；

2．实验室对服务商未进行资质评价；

3．检测标准未查新；

4．实验室尚未对开展机动车安全技术检验能力进行评价确认；

5．实验室未制定仪器设备检定、校准或（验证）确认的总体要求。

（二）整改措施

针对内审组在内审中发现的问题，相关的责任人都非常重视，由问题所在部门提出具体整改措施，由具体的责任人负责整改措施的实施。按照内审报告的安排落实具体整改措施如下：

1.由质量负责人负责编制人员培训计划，年底前进行一次全员的质量体系文件的学习和考核。

由技术负责人负责对网络集成商xx大学交通学院和xx省计量科学研究院进行评价，建立供方档案。

3.由办公室xx安排财务与xx省计量标准院联系办理标准查新。

4.由技术负责人与检测室主任负责进行开展机动车技术性能检验的能力评价。

5.由技术负责人与xx省计量院联系落实设备仪器的校准服务，制定实施仪器设备检定、校准或（验证）确认的总体要求。

（三）整改完成情况

实验室按照制定的整改措施对存在的问题进行整改，对评审中发现的5个问题由质量负责人负责监督验证并确认，在规定的时间内进行了整改。

1．质量体系学习培训计划已经制定，从即日起进行学习培训，年底前进行考核。

2．技术负责人完成了对服务商的评价，建立了供方档案。

3．办公室与标准院联系完成了标准查新。

4．技术负责人与检测室完成了机动车检验的能力验证，编制了评价报告。

5．技术负责人制定了仪器设备检定、校准或（验证）确认的总体要求。

内部审核提出的5项问题、与评审准则对照情况、整改措施及完成情况见附表和附件。内部审核提出的问题、整改措施及完成情况序号

问题叙述

准则

对照

整改措施

完成情况

1

有部分员工对质量体系文件缺乏理解

4.2

由审核组成员的姓名

审核日期

审核区域

检查所有区域的详细情况

机构运作中值得肯定的或好的方面

确定的不符合项及其对应的相关文件条款

改进建议

商定的纠正措施及其完成时间，以及负责实施纠正措施的人员

采取的纠正措施

确认完成纠正措施的日期

质量负责人确认完成纠正措施的签名

1

1.4 所有审核记录应按规定的时间保存。

1

1.5 质量负责人应当确保将审核报告，适当时包括不符合项，提交组织的最高管理者。 1

1.6 质量负责人应当对内部审核的结果和采取的纠正措施进行分析，并形成报告，在下次管理评审会议时提交上级管理层。

1

1.7 报告提交管理评审的目的是确保审核和纠正措施能在总体上有助于质量管理体系运行的持续有效性。

附送：

实验室剧毒物品的自查情况报告

实验室剧毒物品的自查情况报告

李超的日志

慢性毒性，最易忽视~身体是革命的本钱呐！！！！！！！！！！！！！！

各位兄弟姐妹们务必小心

1.dmso：

dmso是二甲基亚砜，用途广泛。用作乙炔、芳烃、二氧化硫及其他气体的溶剂以及腈纶纤维纺丝溶剂。是一种即溶于水又溶于有机溶剂的极为重要的非质子极性溶剂。对皮肤有极强的渗透性，有助于药物向人体渗透。也可作为农药的添加剂。也是一种十分重要的化学试剂。

dmso也是一种渗透性保护剂，能够降低细胞冰点，减少冰晶的形成，减轻自由基对细胞损害，改变生物膜对电解质、药物、毒物和代谢产物的通透性。

但是研究表明，dmso存在严重的毒性作用，与蛋白质疏水集团发生作用，导致蛋白质变性,具有血管毒性和肝肾毒性。

dmso是毒性比较强的东西，用的时候要避免其挥发，要准备1%-5%的氨水备用，皮肤沾上之后要用大量的水洗以及稀氨水洗涤.

最为常见的为恶心、呕吐、皮疹及在皮肤、和呼出的气体中发出大蒜、洋葱、牡蛎味。

吸入：

高挥发浓度可能导致头痛，晕眩和镇静。

皮肤：

能够灼伤皮肤并使皮肤有刺痛感，如同所见的皮疹及水泡一样。若二甲基亚砜与含水的皮肤接触会产生热反应。要避免接触含有毒性原料或物质的二甲基亚砜溶液，因其毒性不为人所知，而二甲基亚砜却可能会渗入肌肤，在一定条件下会将有毒物质代入肌肤。

吸收：

吸收危险性很低。

eb：

eb（ethidium bromide，溴化乙锭）

溴化乙锭是一种高度灵敏的荧光染色剂，用于观察琼脂糖和聚丙烯酰胺凝胶中的dna。溴化乙锭用标准302nm 紫外光透射仪激发并放射出橙红色信号，观察琼脂糖凝胶中dna最常用的方法是利用荧光染料溴化乙锭进行染色，溴化乙锭含有一个可以嵌入dna堆积碱基之间的一个三环平面基团。它与dna的结合几乎没有碱基序列特异性。在高离子强度的饱和

溶液中，大约每

5个碱基插入一个溴化乙锭分子。当染料分子插入后，其平面基团与螺旋的轴线垂直并通过范德华力与上下碱基相互作用。这个基团的固定位置及其与碱基的密切接近，导致与dna结合的染料呈现荧光，其荧光产率比游离溶液中染料有所增加。dna吸收254nm处的紫外辐射并传递给染料，而被结合的染料本身吸收302nm和366nm的光辐射。这两种情况下，被吸收的能量在可见光谱红橙区的590nm处重新发射出来。由于溴化乙锭-dna复合物的荧光产率比没有结合dna的染料高出20-30倍，所以当凝胶中含有游离的溴化乙锭（0.5ugml）时，可以检测到少至10ng的nda条带。溴化乙锭可以嵌入碱基分子中，导致错配。溴化乙锭是强诱变剂，具有高致癌性！会在60－70度是蒸发（所以最好不要在胶太热的时候加，或者应该加到液体里，0.5ugml，染色半小时）（当eb加得过多时，也可以在室温用水将已染色的凝胶浸泡20min以降低未结合的eb引起的背景荧光）。

溴化乙锭溶液的净化处理：

由于溴化乙锭具有一定的毒性，实验结束后，应对含eb的溶液进行净化处理再行弃置，以避免污染环境和危害人体健康。

（1）对于eb含量大于0.5mgml的溶液，可如下处理：

①将eb溶液用水稀释至浓度低于0.5mgml；

②加入一倍体积的0.5moll kmno

4，混匀，再加入等量的25moll hl，混匀，置室温数小时；

③加入一倍体积的

5moll naoh，混匀并废弃。

（2）eb含量小于0.5mgml的溶液可如下处理：

① 按1mgml的量加入活性炭，不时轻摇混匀，室温放置1小时；

② 用滤纸过滤并将活性碳与滤纸密封后丢弃。

3.dep：

dep即二乙基焦碳酸酯（diethlproarbonate），可灭活各种蛋白质，是rna酶的强抑制剂。dep是一种潜在的致癌物质，在操作中应尽量在通风的条件下进行，并避免接触皮肤。dep毒性并不是很强，但吸入的毒性是最强的，使用时戴口罩。不小心占到手上注意立即冲洗，rnase XXtm试剂可以替代dep，操作简单，价格低，且无毒性。只需将rnase XXtm直接倒在玻璃器皿和塑料器皿的表面，浸泡后用水冲洗去除，即可以快速去除器皿表面的rnase，并且不会残留而干扰后继实验。

4.丙烯酰胺：

属中等毒性物质。可通过皮肤吸收及呼吸道进入人体，因此，在搬运和使用中必须穿戴好防

护用具，如防毒服，防毒口罩及防毒手套等。丙烯酰胺的危害主要是引起神经毒性，同时还有生殖、发育毒性。神经毒性作用表现为周围神经退行性变化和脑中涉及学习、记忆和其他认知功能部位的退行性变化，试验还显示丙烯酰胺是一种可能致癌物，职业接触人群的流行病学观察表明，长期低剂量接触丙烯酰胺会出现嗜睡、情绪和记忆改变、幻觉和震颤等症状，伴随末梢神经病如手套样感觉、出汗和肌肉无力。

累积毒性，不容易排毒。

具备以下任何一项者，可列为慢性丙烯酰胺中毒观察对象：

a.接触丙烯酰胺的局部皮肤出现多汗、湿冷、脱皮、红斑；

b.出现肢端麻木、刺痛、下肢乏力、嗜睡等症状；

.神经-肌电图显示有可疑神经源性损害。

治疗原则：

可用b族维生素、能量合剂，并辅以体疗、理疗及对症治疗。重度中毒者应同时加强支持疗法。

5. nn-亚甲双丙烯酰胺，有毒，影响中枢神经系统，切勿吸入粉末。

6. dtt 二硫苏糖醇，很强的还原剂，散发难闻的气味。可因吸入、咽下或皮肤吸收而危害健康。当使用固体或高浓度储存液时，戴手套和护目镜，在通风橱中操作。

7.temed强神经毒性，防止误吸，操作时快速，存放时密封。

8. pmsf：

苯甲基磺酰氟是一种高强度毒性的胆碱酯酶抑制剂。它对呼吸道黏膜、眼睛和皮肤有非常大的破坏性。可因吸入、咽下或皮肤吸收而致命。戴合适的手套和安全眼镜，始终在化学通风橱里使用。在接触到的情况下，要立即用大量的水冲洗眼睛或皮肤，已污染的工作服丢弃掉。

9. 氯仿（hl

3）对皮肤、眼睛、黏膜和呼吸道有刺激作用。它是一种致癌剂，可损害肝和肾。它也易挥发，避免吸入挥发的气体。操作时戴合适的手套和安全眼镜并始终在化学通风橱里进行。

10. 甲醛（hoh）有很大的毒性并易挥发，也是一种致癌剂。很容易通过皮肤吸收，对眼睛、黏膜和上呼吸道有刺激和损伤作用。避免吸入其挥发的汽雾。要戴合适的手套和安全眼镜。始终在化学通风橱内进行操作。远离热、火花及明火。

1. 吉姆萨（giemsa）染料咽下可致命或引起眼睛失明，通过吸入和皮肤吸收是有毒的。其可能的危险是不可逆的效应。戴合适的手套和安全护目镜。在化学通风橱里操作，不要吸入其粉末。

1

叠氮钠（nan

3）毒性非常大。它阻断细胞色素电子运送系统。含有叠氮钠的溶液要标记清楚。可因吸入、咽下或皮肤吸收而损害健康。戴合适的手套和安全护目镜，操作时要格外小心。

1

3. 十二烷基硫酸钠（sds）有毒，是一种刺激物，并造成对眼睛的严重损伤的危险。可因吸入、咽下或皮肤吸收而损害健康。戴合适的手套和安全护目镜。不要吸入其粉末。

1

4. 三氯乙酸（ta）有很强的腐蚀性。戴合适的手套和安全防目镜。

1

5. triton x-100引起严重的眼睛刺激和灼伤。可因吸入、咽下或皮肤吸收而受害。戴合适的手套和护目镜。

1

6. 过硫酸铵，对黏膜和上呼吸道组织、眼睛和皮肤有极大危害性。吸入可致命。

操作时戴合适的手套、安全眼镜和防护服。始终在通风橱里操作，操作完后彻底洗手。

7. trizol含有毒物质苯酚，如皮肤接触trizol。请立即用大量去垢剂和水冲洗，如仍有不适，请听取医生意见。如果只是少量接触，并处理后症状减轻，估计问题就不大了。紫外光或紫外线可损伤眼视网膜。切勿用裸眼和没有防护装置的紫外光源。在实验室里常用的紫外光源包括手提式紫外灯和紫外透射仪。只能通过吸收有害波长的滤片或安全玻璃片才能观察。紫外线也是诱变剂和致癌的。为使暴露减少到最低限度，确保紫外光源要采用适当防护装置。在紫外光下操作时要戴合适的预防性手套。

第四篇：

剧毒化学物品运输流程

剧毒化学物品运输流程

依据：

《中华人民共和国道路交通安全法》、公安部《剧毒化学品购买和公路运输许可证件管理办法》。

运输剧毒化学品必须具有运输《剧毒化学物品运输资质》的道路运输许可单位运输。以下为我司负责运输的流程：

办理手续：

向运输目的地区（县）公安机关交通管理部门提出申请。办理先到目的地区（县）公安机关交通管理部门的机动车安全检测站检验运输车辆，检测合格后备齐以下材料到运输目的地区（县）公安机关交通管理部门办理。

1、《剧毒化学物品购买凭证》复印件；

2、《剧毒化学物品准购证》复印件；

3、运输单位从事危险货物道路运输的道路运输《经营许可证和证号》复印件；

4、承运本次货物的车辆行驶证、危险货物道路运输的《道路运输证和证号》复印件；

5、承担本次货物运输任务的驾驶人驾驶证、危险货物道路运输的《上岗资格证和证号》复印件、身份证复印件；

6、本市车辆单位聘请外地驾驶人员驾驶的，除带好第5条必备的手续外，还须携带外来机动车辆驾驶员登记凭证；

7、押运人员从事危险货物道路运输的《上岗资格证和证号》复印件，身份证复印件；

8、本市车辆单位聘请外地驾驶人员和押运人员除携带第

6、 7条必备的手续外，还应提交聘请单位的承诺书；

9、运输进口或者出口剧毒化学品的，除提供上述证明文件外，还应提交环境保护部门颁发的《危险化学品进口或者出口登记证》复印件；

10、提交填写字迹清晰并提出先行踏勘后的运输路线和时间的《剧毒化学物品运输通行证申请表》；

1

1、车辆检验合格单；

根据我方提交以上有效期内有效证件并符合要求的，由运输目的地区（县）公安机关交通管理部门开具受理书面凭证后开始运输货物安排。

第五篇：

剧毒物品经营工作汇报

物流管理之中山市剧毒物品专卖有限公司经营工作汇报多年来，我市政府和公安、安监等部分当真贯彻执行国家有关划定，切实加强剧毒物品的治理，使我市剧毒物品的购买、销售、储存、运输、使用，做到规范化、轨制化，保障了社会的不乱和人民生命财产的安全，剧毒物品经营工作汇报。1999年3月，中山市政府中府办22号文件划定，剧毒物品由我公司专营，负责全市产业出产、化验所需剧毒物品的供给。几年来，我们在经营工作中，本着“经营要听从于治理，服务要听从于社会需要，经济效益要听从于社会效益”的宗旨，一贯严格自觉维护和遵守各级政府关于剧毒物品治理的有关划定，依法经营，从严治理，并配合政府和主管部分加强危险化学品的安全治理工作，取得一定成绩，现扼要汇报如下。

一、进步员工的思惟熟悉，进一步明确剧毒物品治理的重要性剧毒物品，是国家严格治理的特殊商品。我市剧毒物品使用单位多达上百家，其中，电镀厂约70家，年需氰化物逾600吨，其他使用剧毒物品的单位约40家，年需剧毒物品约100吨。需用剧毒物品的单位如斯之多、数目如斯之大，假如在购买、销售、储存、运输、使用等环节治理不善，一旦出了题目，就会给国家和人民群众造成不可估量的损失。所以，多年来，我们一直把这项工作作为企业经营治理工作的重中之重，当真抓紧抓好。为此，我们制定了《安全治理轨制》、《岗位责任制》等各项规章轨制，并当真执行，按期组织检查落实；配备与业务工作相适应的从业职员，对从业职员进行安全教育和业务培训，培训合格后方准上岗，严格执行持证上岗轨制，特别是《中华人民共和国安全出产法》、《危险化学品安全治理条例》宣布后，及时组织员工当真学习，进步员工的安全意识、业务知识、操纵技能，通

过学习，进步熟悉，同一思惟，进一步增强加强剧毒物品经营治理的责任心、自觉性和积极性。

二、严格执行国家有关划定，决不非法违章销售剧毒物品严格执行剧毒物品许可证轨制，是为了加强剧毒物品安全治理、保障国家和人民群众生命财产安全的重要措施。因此，我公司在经营的全过程中，从订货、到港、运输、入库、销售等各个环节，都严格执行有关划定。我们购进、运输剧毒物品，均事先按划定办理《剧毒物品购买证》、《剧毒物品运输证》，凭证购买和运输；剧毒物品入库，严格检修、登记，按划定储存、保管；销售剧毒物品，严格查验购买者的有关手续，凡手续不正当、不健全的，无论是谁、无论买多少，一律不卖，如有些外省、市客户，法制意识稀薄，贪图利便，要求无证购买或者超购买证注明的限量购买，我们都耐心解释，坚持按划定销售。

三、增强硬件举措措施，强化本质安全物质前提是保证安全经营的重要手段。我公司在不断加强安全治理“软件”建设的同时，一直正视并加强安全“硬件”的建设。公司投资100多万元，新建一座占地3000平方米、库房面积360平方米的专用仓库，拥有库房6间，按划定核定，可储存剧毒物品300吨。仓库严格按照国家有关划定进行治理，配备了仓库治理职员，设立了安全治理机构，建立了安全治理规章轨制、工作职员培训学习轨制、进出库登记轨制、交接班登记轨制和应急反应方案，工作汇报《剧毒物品经营工作汇报》。设有安全防范举措措施，主要有：

（1）每间库房均安装红外线探头自动报警系统；

（2）库房围墙周围设有红外线自动报警装置；

（3）库区24小时电视摄像；

（4）24小时值班巡逻，划定每小时巡逻一次，并要求每次出勤巡逻时，必需在出勤打卡机上打印出勤卡，以备公司按期检查出勤情况；

（ 5）库区夜间放狗戒备。通过这些措施，确保库存剧毒物品治理不留漏洞，不留隐患。根据去年国务院宣布的《危险化学品安全治理条例》有关规范危险化学品运输的划定，按照交通治理部分的要乞降配送业务的需要，民爆器材专卖公司和剧毒物品专卖公司及时共同组建了“中山市危险化学品运输有限公司”（系民爆器材专卖公司和剧毒物品专卖公司下属的独立企业），购置了10台密封式货运汽车，配备了经培训合格的驾驶员、押运员，为剧毒物品的安全运输和开展剧毒物品配送业务打下了有力的物质基础。

四、在调查研究基础上，开展配送业务，向用户提供优质服务自1999年3月市政府决定剧毒物品由我公司专营后，为保证我市剧毒物品的供给，我们对全市用户进行了调查、走访，了解他们对所需剧毒物品的品种、规格、数目、产地等要求，并建立用户档案。针对用户的要求，经由努力，我们取得了美国杜邦氰化钠、氰化钾的华南区代办代理权，并且成为日本旭化成氰化钠、韩国仁川氰化亚铜、氰化锌、氰铜盐、英国美宁化工氰铜盐、山东华鲁化工氰化亚铜的特约经销商。这样，有了不乱的资源渠道，既可保证供给，又可不乱市场价格。近几年来，我公司销售的剧毒物品，不但没有升价，而且每年都有调低供给价的情况。在了解用户需要情况后，我们积极开展了配送服务业务和代用户办理《剧毒物品购买证》、《剧毒物品运输证》服务业务。我市用户购买剧毒物品，只需到当地公循分局提出品种、数

目申请，一经批准，我们即可将其所需的剧毒物品送到用户手中。详细做法是：

用户先到当地公循分局提出申请，得到批准后，将《剧毒物品购买申请表》传真至我公司，我公司凭传真件代用户到市公安局办理《剧毒物品购买证》和《剧毒物品运输证》，然后按《剧毒物品购买证》注明的品种、数目，将剧毒物品送到用户仓库堆放好，并取回《剧毒物品购买申请表》原件，交市公安局存案。这样做，用户不必到市公安局办理“两证”，也不必到我公司提货，更不必自行组织运输，即可安全可靠地得到所需的剧毒物品。其好处：

一是极大地利便了用户；二是由危险化学品运输有限公司这样的专业运输公司组织运输，因为运输车辆符合运输危险化学品的要求，驾驶员、押运员经由专业培训，可以有效防止运输过程中发生意外导致剧毒物品流失，即使发生某些意外，也可按专业要求，采取有效的应变措施加以处理，不致给社会造成危害（至今还从未发生意外事故）；三是我公司同一为用户代办“两证”，可以使公安局同一治理剧毒物品审批程序，正确把握、监视剧毒物品流向，杜绝非法购买行为的发生，确保安全。我们开展这项业务，得到公安、安监等部分的认可和支持，也受到用户的欢迎。现在我市剧毒物品配送服务率已达到100%。

五、公安、安监等部分的支持，是我们做好剧毒物品经营治理工作的重要保证实践证实，要想做好剧毒物品的经营治理工作，单靠一个企业本身的努力是不行的，必需有上级领导的指导、匡助和公安、安监等部分的支持。我们作为剧毒物品的畅通流畅企业，在当真执行国家有关法律、法规，依法从事剧毒物品的经营业务中，一直得到这

些部分的指导、匡助、支持，使我们的工作始终沿着准确的方向不断发展、不断前进。为了更好取得这些部分的指导、支持，我们也积极主动向他们请示、汇报，与其加强联系，紧密亲密配合。每月按时向公安部分提交剧毒物品流向登记，及时向公安部分反映购买、运输、储存、使用中存在的题目，积极配合公安、安监等部分开展剧毒物品安全专项整治工作，以及从业职员的培训等工作。多年来，我公司在市政府和公安、安监等部分的领导、支持下，本着“保证供给、利便用户、服务出产、确保安全”的原则，依法经营，规范治理，不断进步服务质量，不仅保证了全我市100多家用户所需剧毒物品的供给，而且也确保了安全，从未发生剧毒物品丢失、被盗等大小事故。我们固然取得一定成绩，但跟着《安全出产法》、《危险化学品安全治理条例》等一系列危险化学品治理法规的深入贯彻实施，还有很多工作需要我们继承去探索、去实践、去完成。我们决心在当真总结已取得的经验的基础上，努力依法做好剧毒物品经营治理工作，为经济建设和社会安定做出我们新的贡献。

实验室剧毒物品的自查情况报告