佣金管理制度
1 目的
1.1 规范国际营销事业部产品销售合同佣金的预算、财务计提及支付。
1.2 明确各岗位在佣金支付中的职责。
2 范围
适用于国际营销事业部所有产品销售合同的佣金支付。
3 术语
3.1 合同佣金：指柳工国际营销事业部与经销商/客户签订的所有产品销售合同中,需要支付一定
币种金额的酬劳给合同签订促成者，包括明佣和暗佣。
3.2 支付：是指按合同和合同预算表中规定，把合同规定的款项通过银行支付给买方或其代理
人。
4 流程过程（流程图请见附件2）
4.1 办事处经理或区域市场支持人员根据业务执行进度和合同要求，在核对合同货款全额回款
后，填写“佣金支付申请表”(见附件1)，把填好的电子版“佣金支付申请表”发给主管副总经理审批，并提供原来经主管副总签字过的合同预算表给主管副总核对。并提供佣金支付路线信息。
4.2 分管副总接到办事处支付合同佣金请求后，核实对应合同的佣金额是否正确并与原预算表
一致，签署支付意见。
4.3 接到市场主管副总签字的“佣金支付申请表“后，跟单员需要核实所支付佣金的合同是否
已全额回款，如未全额回款(5%质保金除外)不能支付佣金，并把情况反馈给办事处。如已回款，还需要核对佣金与原预算表是否一致，是否已开销售发票且佣金已做了计提，否则不能支付佣金，并把情况反馈给办事处需要走“非正常佣金支付申请流程”。
4.4对于已全额回款且已做了记提的，支付条件具备后，填写请款单给分管业务/财务的副总签
字并交财务盖章备案,同时出示经领导签字后的佣金支付申请表，该表随合同资料一起留档。
备齐付佣材料（包括外汇支付申请单、外贸合同复印件、佣金支付协议原/复印件、银行结汇回款底复印件），到股司财务盖印鉴章及到股司办盖公章。
4.5对于所支付佣金金额小于合同出口金额的10%同时少于10万美元的，把备齐的材料交银行
支付；如果所支付佣金金额大于合同出口金额的10%或者单笔支付金额大于10万美元的，还需要打报告给外汇管理局申请支付，外汇管理局同意后才能支付。
4.6支付出佣金后，把有银行盖章联扫描或传真给外勤或代理商，同时向外勤或代理商要回佣金
发票(也可以叫外勤提前提供)，原则上在支付当月在财务消帐。
5 职责
5.1市场经理或支持人员职责
5.1.1负责签订合同并在签订合同时在合同预算表中明确合同佣金，预算表经分管副总签字确
认。
5.1.2负责合同全额回款，申请支付佣金前要仔细核查回款情况。
5.1.3负责联系代理商提前或及时提供佣金发票，以便佣金支付人员在财务消帐。
5.1.4负责提供佣金协议和佣金支付路线信息。
5.2市场主管副总职责
负责审核所请求支付的佣金是否属实，并作出明确批示。
5.3跟单员职责
5.3.1负责每月的开票并做佣金计提。
5.3.2负责核对佣金支付条件是否满足，条件满足则进入佣金支付操作程序，不满足则拒绝支付
并告知外勤或销售支持及市场主管副总未能支付原因。
5.3.3条件满足后备好所需材料，提交银行支付佣金。
5.3.4需要向外汇管理局申请的，负责准备好资料交由外汇核销员向外汇管理局办理申请手续。
5.3.5支付佣金后，及时通知外勤或代理商，并负责财务消帐。
5.4业务分管副总/财务职责
5.4.1 每月对跟单员所开销售发票计提的佣金进行确认。
5.4.2 根据公司财务预算，负责审批佣金的支付、监督和做帐。
6 佣金支付原则
先收全额货款后支付合同佣金。
7 附则
本制度自发布之日起实施
附：附件1（佣金支付申请表）
佣金支付申请表
附件2（合同佣金支付流程）
合同佣金支付流程
销售提成管理规定
销售提成管理规定 文稿归稿存档编号：[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-
售提成管理制度 为规范公司售提成管理，激励公司员工，提高其爱岗敬业责任心和工作积极性，特制定本管理制度。 一、提成比例的确定 （一）公司售提成按照各项目公司实现售业绩每月提取，提成比例为2%。各项目公司扣除一线售人员提成和营外包方佣金后，余额每月如数交回本部财务审计中心作为公司全员奖励提成。 营外包佣金包括售代理佣金、营顾问费、推广／广告服务费等营业务外包所需支付的费用。 行政人力资源中心在年底时，制订全员奖励提成分配方案，报公司总经理办公会审议批准后执行分配。 （二）一线售人员售提成比例的确定 1、原则上，一线售人员（置业顾问和售主管）售提成比例不得超过售收入的0.5%； 2、项目公司售部根据项目售进度计划、售难易程度等因素，制订一线售人员提成比例方案，报项目公司总经理同意后，上报营策划中心；
3、营策划中心会同行政人力资源中心、财务审计中心审核一线售人员提成方案，报营分管副总和总经理审核、审批后，下发项目公司售部执行。同时交财务审计中心备案； 4、项目公司售部将公司审批通过的一线售人员提成方案交项目公司综合部、财务部备案，便于日后执行； 5、超过项目公司优惠权限的团购房，其售提成比例为售收入的0.05%～0.1%，由项目公司总经理进行分配； 6、售业务外包时，不计提一线售人员提成。 二、售业绩的申报 1、售主管按照置业顾问售业绩制订售业绩报表，报售经理审核。每月申报一次； 2、售业绩确认按客户付款方式不同，分为两种： （1）客户一次性付款和分期付款购买商品房。当付款比例达到或超过70%而不足100%时，确认一次售业绩，只提取70%的应得售提成。客户付清剩余房款时，确认剩余30%的售提成。只有客户全额付请房款时，可确认全部售业绩，提取全额售提成。 （2）客户采用按揭或公积金购房。只有按揭或公积金回款后，才确认售业绩，全额提取售提成。
销售佣金管理制度范本
销售佣金管理制度范本 1 范围 制度规定了策划销售部销售佣金的数量、佣金分配比例、佣金1.1 本 构成、佣金发放审批程序、佣金发放时间。 1.2 本制度仅适用于策划销售部享有销售佣金的员工和除策划销售 部享有销售佣金的员工之外的介绍销售的公司员工和销售配合 部门(专指公司工程部、财务部和行政管理中心)策划销售部享 有销售佣金的员工为:主管副总裁、策划销售部经理、销售副经 理(主管策划)销售副经理(主管销售)销售主管、客户服务主 管和所有销售代表。 2 职责 策划销售部配合总裁和主管副总裁负责该制度的制订和管理执行工作。 3 销售佣金及分配比例 3.1 销售佣金 根据成交客户的不同来销售佣金管理制度范本源，销售佣金分为三类: 3.1.1 成交客户为纯市场客户类 销售佣金为该类客户成交的房产销售合同额的 0.65% 3.1.2 成交客户为公司员工介绍的市场客户类 销售佣金为该类客户成交的房产销售合同额的 0.35% 0.3% 员工介绍佣金为该客户成交的房产销售合同额的 3.1.3 成交客户为公司员工(仅限铭豪公司员工)类，不提取任何数量 的销售佣金; 3.1.4 其他方式成交的客户类(如另行委托代理公司或者中介人 [ 含
] 成交的客户类，及享有三叶公司购房优惠指标的客旅行社 户类和享有银森公司购房优惠指标的非银森公司员工的客户 类)提取销售佣金数量为该类客户成交的房产销售合同额的 0. 225% 3.2 销售佣金的分配比例 根据成交客户的不同来源，销售佣金的分配比例分为三类: 3.2.1 成交客户为纯市场客户类 1 策划销售部主管副总裁享有销售佣金为该类客户成交的所有房产销售合同额的 0.15% 2 策划销售部经理享有销销售佣金管理制度范本售佣金为该类客户成交的所有房产销售合同额的 0.1% 3 销售配合部门享有销售佣金为该类客户成交的所有房产销售合同 额的 0.055% 注:工程部、财务部和行政管理中心的具体分配比例分别 45% 35% 20% 为: 4 销售副经理(主管策划)享有销售佣金为该类客户成交的所有房 产销售合同额的 0.05% 5 销售副经理(主管销售)享有销售佣金为该类客户成交的所有房 产销售合同额的 0.05% 6 销售主管享有销售佣金为该类客户成交的所有房产销售合同额的 0.03% 7 客户服务主管享有销售佣金为该类客户成交的所有房产销售合同 额的 0.015% 8 销售代表享有销售佣金为该类客户成交的单位房产销售合同额 0.3%
公司费用管理制度
[中国]有限公司 费用管理制度 第一条目的。 为加强公司费用管理、控制不合理费用开支，提高经济效 益，特制定本制度。 第二条管理方法。 公司费用管理通过预算管理、额度管理和行政管理三种方法。除公司特别规定的项目外，严禁先列支，后报销。所有报销的原始凭证不得涂改，如有涂改，在报销时扣除该费用金额。 ?管理方法①：采用预算管理和额度管理相结合的费用 项目有：业务单位的交际费、运输费、所有部门的手机费、办公费。 ?管理方法②：采用预算管理和行政管理相结合的费用 项目有：总部职能部门的交际费、所有部门的差旅费、广告费、其他相对变动费用。 ?管理方法③：除此之外的相对固定费用采用预算管理。 ?对“广告费”项目公司单独制定管理制度。
1.预算管理 1.1 定义 预算管理是指:各职能部门、业务单位事先向财务部提出下期本部门所有费用的计划（金额≥1,000元的大额财产购置、修理、装璜，需另单独预算申请），财务部统一报预算委员会或会同相关部门讨论、审核，经总经理批准后，确定单位下期费用预算金额。实际费用报销时，财务部门根据费用预算，准予报销或另行处理。 1.2 具体实施 1.2.1 目前公司对所有费用按月预算，之后，将逐步向季 度预算、年度预算目标迈进。 1.2.2 每月25日前，各职能部门、各业务单位向财务部 提交下月的《费用预算表》，审批核准后的预算在 月底前发回各单位。 1.2.3 各职能部门、各业务单位未能在规定时间内提交 《费用预算表》，则该部门的费用报支顺延一个月。 1.2.4 总部由财务部建立统一格式的《费用报销手册》， 对报支的费用逐笔登记，并在内部局域网络上共 享，供各部门查询本部门费用使用情况。 1.2.5 总部之外由业务单位会计自行建立《费用报销手
房地产销售佣金管理制度
前言在一个市场中什么重要，金钱就流向哪，人才的收入也是如此。房地产的销售应经过三个阶段的发展：一是市场不成熟，楼盘品质意识较弱，缺乏个性，开发较多，供大于求，市场占有份额不均匀，以人去打开市场，就会出现人与人竞争，楼与楼的竞争，这就是纯粹的推销时代，找客户的时代，高素质的人才不易显现，要刺激积极性，佣金是一种较好的办法；二是市场开始步入规范，有的开发商已初具实力，品牌品质的概念开始深入人心，其项目得到认可，减少销售人员佣金就减了；但这仅限于大项目，在没有整合之前的小项目仍得采取有刺激性的佣金制度。三是市场已步入规范化品牌化，开发已成为垄断，各具特色，即使有销售人员，也应该是高素质的全能型人才，也就无所谓佣金制了。第一部分：房地产营销中佣金制的优劣 1、房地产营销的佣金制存在的因素 1.1、房地产销售的不规范是采用佣金制的重要原因目前国内房地产市场发展还不规范，许多发售的期房还只有一纸蓝图，消费者只能依靠售楼人员的介绍和样板间来
做购买决定，所以开发商为了尽快回款靠资金滚动开发项目，仅以销售数量作为销售人员考核业绩的标准，售楼只能依赖售楼小姐的伶牙俐齿来消化期房，因此佣金制产生的土壤就这样诞生了。 1.2、采用佣金制可克服大锅饭的平均主义，体现多劳多得几乎所有的销售人员都说做售楼这一行比较辛苦，吃不了苦是很难坚持下来的，销售人员有可能花费自己的许多时间，晚上甚至周末投入到工作中去，因为通常客户在这个时候才有时间。也有的时候要把许多时间花费在带领客户进行实地考察等，比如说，刮风下雨也得满足客户的要求，该下工地的还是要去；很多时候她们要陪客户爬10－20层甚至30多层的楼去看房子，那可都是正在施工的房子，有一定的危险。1.3、销售部是靠佣金制度支撑起来的，目前市场竞争激烈，佣金的高低决定了一个销售人员的综合素质，付佣金也是对销售人员业绩的认可。销售部是公司对外的窗口，是公司展示产品，进行营销的舞台。而销售员作为公司产品营销策略的执行者，是公司
企业费用管理制度
费用管理制度 总则 第一条为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，严格报销审批手续，合理控制费用支出，特制定本制度。 第二条本制度根据相关的财务制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常费用报销、采购付款、固定资产及工程相关支出及专项支出等,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。 第三条本制度适用公司全体员工。 第一章借款管理制度 第四条所有借款均需填写《借支单》，报各部门经理、分管副总复核同意，再到财务主管处签字，然后到出纳处支出款项，500元以上需提前一天报财务备款，且须由总经理签字或电话请示核准方可借支。 第五条备用金:凭审批后的《采购申请单》或《付款申请单》与《借支单》到出纳处支出款项，事项完成后七个工作日内办理报销还款手续。 第六条出差借款：出差人员凭审批后的《借支单》按批准额度办理借款，《借支单》上需简单写明出差事由、出差地点、出差天数，出差返回后七个工作日内办理报销还款手续。第七条归还借款时由出纳开具收款收据冲销借支款，借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者财务有权从工资中扣回。 第二章日常费用报销 第八条日常费用包括差旅费、招待费、培训费、礼品费、通讯费、车辆交通费等，在一个预算期间内各项费用的累计支出原则上不得超出预算。 第九条招待费、礼品费应当先经总经理审批同意，采用刷卡方式支付，特殊情况需现金支付的，经总经理同意后，由两人经手办理。 第十条费用报销的审批流程: （一）未超500元的费用报销 个人填写报销单－—>部门经理审批——>分管领导审批——>财务部审核——>出纳付款
（二）超出500元的费用报销： 个人填写报销单－—>部门经理审批——>分管领导审批——>财务部审核——>总经理审批——>出纳付款 第十一条差旅费报销制度及流程 （一）报销标准：详见《出差管理制度》 （二）报销时间：出差人员应在回公司后七个工作日内办理报销事宜。 （三）报销单据填写要求： 1.出差人员应当按照机票费、食宿费、交通费、其他费用等类别填写《差旅费用报销单》或《费用报销单》。报销单中列明出差人员、出差时间及费用明细。 2.大型团体商务差旅活动应当一起报销，并附上团体商务差旅费用报告。 3.费用一律凭发票报销。 第十二条招待费用报销制度及流程 经办人员填写《费用报销单》办理报销手续。招待费用应当注明招待对象（单位、职务）。 金额大于人民币500元的招待费用，应当刷卡支付并保留刷卡小票，随报销单和发票一并粘贴在粘贴单上，发票需开具公司名称。 第十三条礼品费用报销制度及流程 经办人员填写《费用报销单》办理报销手续，金额大于人民币500元的应当刷卡支付并保留刷卡小票，随报销单和发票一并粘贴在粘贴单上，发票需开具公司名称。礼品送出必须有两人经手签字。 第十四条培训费用报销制度及流程 （一）为了便于公司根据需要统筹安排，此费用由公司行政部申请，除岗位必须的年审培训外，其余所有培训必须填写《培训申请表》，经行政主管、主管副总审核后报总经理审批方可参加培训。 （二）培训人员填写《费用报销单》连同发票、《培训申请表》一同办理费用报销手续。（三）除特殊情况外，培训费用于培训结束并取得合格证书后七个工作内办理报销手续。第十五条车辆使用费用报销 另制定《车辆使用管理制度》，原则上要求财务于每月最后一周办理当月车辆补贴报销手续。公司自有车辆统一办理加油卡，原则上私自现金加油不予报销。 第十六条手机话费报销制度及流程 工程部外勤人员手机费每月凭票按实际发生额的50%报销，特殊情况需经总经理批准。第十七条报销时间。财务部门于收到报销单的次周，支付报销款。费用报销款一律由出纳转入报销人员银行卡内并告知报销人员。 第三章采购付款流程
佣金管理制度
销售管理佣金提成制度 为了完善公司销售管理机制，规范销售操作规程，提高销售队伍的工作积极性和提升业绩，发挥团队合作精神，现结合公司开发项目的实际销售情况，设立销售激励机制，特制定适合公司业务发展的销售佣金激励制度。 一、营销团队架构 二、营销团队人员分配方案 岗位等级类别人员数量提成基准佣金比例‰ 营销总监一级项目管控/ 服务 1 总回款额 2 销售客服部经理 二级项目管控/ 执行 1 总回款额 1.2 策划广告部经理项目服务/ 执行 1 总回款额0.8 平面设计 三级项目服务 1 总回款额0.3 策划文案项目服务 1 总回款额0.3 销售主管项目执行 1 小组回款额0.5 客服主管项目服务 1 贷款额0.5
三、佣金计提激励办法 1、底薪提成制：公司营销人员采取“底薪（公司编制）＋提成（销售提成）＋考核奖金（销售提成） ”的薪酬结构。 2、奖罚制度：激励销售人员的工作热情公司实行提成跳点机制，奖罚分明。即:基准点提成点上浮从2‰------3-------3.5‰销售人员根据每月完成销售合同额的不同,提取不同的销售提点，下浮点从2‰------1.5-------1‰-----解聘。（最终任务额根据营销策划中心下达的集团年度任务指标分解为准） 3、佣金提成方式：采用个人业绩提成率计算，以销售任务定额设定提成比例，同时根据个人销售综合考评设定月度考核奖金（月销冠、年度销冠奖）计提，即月冠奖2000元，年度销冠奖10000元。 4、佣金提成计提时间： 四、业绩客户确认制度 宗旨：团结合作，发扬团队合作精神。 原则：一切以《每日来访客户登记表》文字记录、来电来访登记为准，口说无凭。同时按照轮号接待客人的方式进行拓展推销。销售员工的连续两个月未售出壹套房/铺，或连续三个月销售业绩排位最后的，公司将按其实际工作情况作留职或辞退的处理。
日常费用管理制度
(三)、按规定的审批程序报批。 (四)、报销5000元以上需提前一天通知财务部以便备款。 三、费用报销的一般流程 报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→部门经理审核签字→财务部门复核→总经理审批→到出纳处报销。 第三条差旅费 一、费用标准 参看《差旅费用管理办法》 二、费用标准的补充说明： （一）、住宿费报销时必须提供住宿发票，实际发生额未达到住宿标准金额，不予补偿；超出住宿标准部分由员工自行承担。 （二）、实际出差天数的计算以所乘交通工具出发时间到返京时间为准，12：00以后出发（或12：00以前到达）以半天计，12：00以前出发（或12：00以后到达）以一天计。 （三）、宴请客户需由总经理批准后方可报销招待费。 （四）、出差时由对方接待单位提供餐饮、住宿及交通工具等将不予报销相关费用。 三、报销流程 (一)、出差申请：拟出差人员首先填写《出差申请表》，详细注明出差地点、目的、行程安排、交通工具及预计差旅费用项目等，出差申请单由总经理批准。 （二）、借支差旅费：出差人员将审批过的《出差申请表》交财务部,按借款管理规定办理借款手续，出纳按规定支付所借款项。 （三）、购票: 出差人员持审批过的出差申请复印件，到行政部订票（原则上机票一律用支票支付，特殊情况不能用支票的，需事先书面说明情况，经审批人签字后报财务备案）。 （四）、返回报销：出差人员应在回公司后五个工作日内办理报销事宜，根据差旅费用标准填写《差旅费报销单》，部门经理审核签字，财务部审核签字，总经理审批；原则上前款未清者不予办理新的借支。 第四条电话费报销制度及流程 一、费用标准 （一）、移动通讯费：为了兼顾效率与公平的原则，员工的手机费用的报销采用与岗位相关制，即依据不同岗位，根据员工工作性质和职位不同设定不同的报销标准，具体标准见行政部相关管理制度规定。 (二)、固定电话费：公司为员工提供工作必须的固定电话，并由公司统一支付话费。 二、报销流程 （一）、公司人力资源部每月初（10日前）将本月员工手机费执行标准（含特批执行标准）交财务部。
销售佣金管理制度
1.控制目标 规范销售佣金的使用对象、使用条件、计算标准以及审批权限等 2.使用对象 本制度规定，使用销售佣金的对象，仅指非本公司在职人员（即没有领取公司工资的人员）。属于本公司员工的按照相关销售提成制度执行。严禁公司员工私自收取佣金。 3.使用条件 当非本公司在职人员在实行产品销售时，必须满足以下条件，才能提取销售佣金。 3.1销售客户必须满足公司相关销售内控制度的要求。 3.2销售产品已签定销售协议、合同。 3.3产品销售单价必须大于公司制订的销售底价或者平均销售单价。 3.4已实现产品销售出库、并确认销售收入。 3.5 已100%收回销售货款。 4.计算标准 4.1 公司必须制定一个销售价格表，其中必须要明确制定不含税的销售底价。任何不含税销售价格减去佣金额后不得低于这个销售价格。 4.2计算不含税销售单价减去不含税销售底价或平均销售单价的增值额。佣金提取必须小于增值额。实际售出价-返佣金额≥公司销售底价。 4.3计算佣金时，必须按照销售客户分类，分别计算佣金数额。不得同一销售佣金对象的不同销售客户佣金数额进行合并计算。 4.4原则上一单一结，每一销售客户每一笔业务在收回全部货款后，可以进行该笔业务的佣金结算。 4.5.佣金比例一般不超过总货款的5%。 5．审批权限 按照“一事一请”的要求，不同销售客户计算的佣金需单独审批。一般由负责跟单的销售业务人员填写销售佣金付款申请单（见附件），经销售部经理签字，财务部审核、集团最高负责人审批后，财务部付款。 6.其他 6.1支取销售佣金的时，一般需由销售佣金的对象提供合法、有效票据进行财务结算。 6.2财务部付款时，核对发票的合法性、有效性。一般情况下，以现金报销方式付款，由财务部按照报销流程进行审批，若非本人提款，则由财务部相关人员电汇予销售佣金的对象。 6.3. 如返佣客户不真实，一经发现，该合同金额不计销售业绩；屡犯（2次以上）将予开除。 7.发布 本规定由财务部制订，由行政人资部公布实施，修改时亦同。自本制度执行之日起，之前与本制度雷同或有冲突之制度于本制度发行之日起同时废止。本制度由财务部负责培训与解释。
佣金管理制度
1 目的 1.1 规范国际营销事业部产品销售合同佣金的预算、财务计提及支付。 1.2 明确各岗位在佣金支付中的职责。 2 范围 适用于国际营销事业部所有产品销售合同的佣金支付。 3 术语 3.1 合同佣金：指柳工国际营销事业部与经销商/客户签订的所有产品销售合同中,需要支付一定 币种金额的酬劳给合同签订促成者，包括明佣和暗佣。 3.2 支付：是指按合同和合同预算表中规定，把合同规定的款项通过银行支付给买方或其代理 人。 4 流程过程（流程图请见附件2） 4.1 办事处经理或区域市场支持人员根据业务执行进度和合同要求，在核对合同货款全额回款 后，填写“佣金支付申请表”(见附件1)，把填好的电子版“佣金支付申请表”发给主管副总经理审批，并提供原来经主管副总签字过的合同预算表给主管副总核对。并提供佣金支付路线信息。 4.2 分管副总接到办事处支付合同佣金请求后，核实对应合同的佣金额是否正确并与原预算表 一致，签署支付意见。 4.3 接到市场主管副总签字的“佣金支付申请表“后，跟单员需要核实所支付佣金的合同是否 已全额回款，如未全额回款(5%质保金除外)不能支付佣金，并把情况反馈给办事处。如已回款，还需要核对佣金与原预算表是否一致，是否已开销售发票且佣金已做了计提，否则不能支付佣金，并把情况反馈给办事处需要走“非正常佣金支付申请流程”。 4.4对于已全额回款且已做了记提的，支付条件具备后，填写请款单给分管业务/财务的副总签 字并交财务盖章备案,同时出示经领导签字后的佣金支付申请表，该表随合同资料一起留档。 备齐付佣材料（包括外汇支付申请单、外贸合同复印件、佣金支付协议原/复印件、银行结汇回款底复印件），到股司财务盖印鉴章及到股司办盖公章。 4.5对于所支付佣金金额小于合同出口金额的10%同时少于10万美元的，把备齐的材料交银行 支付；如果所支付佣金金额大于合同出口金额的10%或者单笔支付金额大于10万美元的，还需要打报告给外汇管理局申请支付，外汇管理局同意后才能支付。 4.6支付出佣金后，把有银行盖章联扫描或传真给外勤或代理商，同时向外勤或代理商要回佣金 发票(也可以叫外勤提前提供)，原则上在支付当月在财务消帐。 5 职责 5.1市场经理或支持人员职责 5.1.1负责签订合同并在签订合同时在合同预算表中明确合同佣金，预算表经分管副总签字确 认。 5.1.2负责合同全额回款，申请支付佣金前要仔细核查回款情况。 5.1.3负责联系代理商提前或及时提供佣金发票，以便佣金支付人员在财务消帐。 5.1.4负责提供佣金协议和佣金支付路线信息。 5.2市场主管副总职责 负责审核所请求支付的佣金是否属实，并作出明确批示。 5.3跟单员职责 5.3.1负责每月的开票并做佣金计提。
费用 管理费用管理制度
管理费用管理制度 1 目的和范围 为了加强管理费用的管理，控制和努力压缩费用支出，提高经济效益，特制定本制度。 本制度适用于工厂各单位。 2 规范性引用文件 《企业会计准则》 《企业财务通则》 3 术语和定义 管理费用是指工厂为组织和管理企业生产经营活动所发生的费用。 4 职责 4.1 管理费用实行归口管理，各归口管理部门销售费用控制和分析。 4.2 财务部负责销售费用的核算和分析。 5 管理内容与方法 5.1管理费用核算内容与项目 工厂设置“管理费用”科目进行总分类核算，设置二级科目进行分部门的明细核算，并按以下项目进行明细核算： 5.1.1 5.1.1.1管理人员工资：指工厂管理部门的人员工资，包括管理人员、技术人员、工人、应由费用列支的服务人员、临时抽调在管理部门助勤人员、全厂性仓库人员、工会人员、党务人员及退养人员等的工资。但工厂专项销售机构人员工资不含在本项目内。 5.1.1.2新增效益工资：执行工资总额与经济效益挂钩实施细则的工厂，按规定的方法计提的新增效益工资。 5.1.1.3福利费：指企业为管理部门职工支付的职工福利费。 5.1.1.4社会保险费 （1）基本养老保险费：执行国家养老保险相关制度规定，按照职工月缴费基数总和（通过上年度工资总额计算的有上限和下限之分）的20%按月提取。 （2）基本医疗保险费：指企业在职职工和退休人员执行《天津市城镇职工基本医疗保险规定》（津政发2001.80号）文件和相关配套政策所发生的各项医疗费用。
（3）大额医疗保险费：按相关文件规定支付的大额医疗保险费。 （4）失业保险费：按照国家规定交纳的失业保险基金。 （5）工伤保险费：按天津市人民政府相关文件规定，全体在职职工参加工伤保险所支付的保险费用。（6）生育保险费：在职职工执行《天津市城镇职工生育保险规定》（津政发[2005]69号），所发生的生育保险费用。 住房公积金：由企业负担的住房公积金。 工会经费：指按职工工资总额2%计提，拨付给工会的经费。 职工教育经费：指企业为职工学习先进技术和提高文化水平，按照职工工资总额 2.5%计提，用于为职工学习先进技术和提高文化水平而发生的培训费、讲课费、书报费、购置培训教材、资料、教具及在高校人才市场或其他渠道招聘员工所发生的费用。 非货币性福利：指企业以自产产品或外购商品发放给职工作为福利，将自己拥有的资产无偿提供给职工使用，为职工无偿提供医疗保健服务等。 辞退福利：指企业由于分离办社会、实施主辐分离、辅业改制、分流安置富余人员、实施重组或改组计划、职工不能胜任等原因，在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出补偿建议计划中给与职工的经济补偿。 股份支付：指企业为获取职工和其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。 补充养老保险：是指企业根据《企业年金试行办法》、《企业年金基金试行办法规定》向有关单位（企业年金基金账户管理人）缴纳的养老保险。 补充医疗保险：是指纳入社会保障政府实施范围而能够享受财政、税收等方面的优惠的商业医疗保险。住房补贴：是指企业为职工享受基本住房公积金制度以外享受的按月给与的住房补贴。 住房提租补贴：是指企业为公有住房户提高租金，按月发给职工的住房补贴。 通讯补贴：干部通话费用、中层及以上管理者手机通话费用。 交通补贴：管理部门职工上下班乘坐班车费用支付的补贴费用。 5.1.1.17劳动保护费：按规定标准和范围支付职工劳动保护用品、防暑降温、保健食品的费用和劳动保护宣传费用。 职工取暖费：指按天津市规定发放的职工冬季取暖补贴和享受集中供热职工的冬季集中供热采暖补助费。 职工物业费用：是指企业为职工提供相应物业的管理费用。 独生子女保健费：指按国家规定支付的独生子女保健费。
销售佣金提成管理制度
销售佣金提成制度 为了规范项目销售操作规程，提高销售人员的工作积极性和提升业绩，发挥团队合作精神，特制定以下销售佣金提成制度。 一、工资组成 销售现场员工的工资由“基本工资＋销售佣金提成＋奖金”组成。 基本工资按公司薪酬制度按期发放。 二、销售佣金计提
1、佣金提成计算方式： 置业顾问佣金提成＝当期个人销售总额×佣金提成系数（原则上在3‰左右） 销售主管佣金提成＝所管置业顾问佣金提成×20%＋自销部分佣金提成。 员工所得佣金提成，若出现交个人所得税，按国家相关制度执行。 2、根据项目情况，单独制定项目不同的佣金提成系数，以及配套管理考核办法。 3、公司实行末位淘汰制，连续二个月（顺延）不能完成任务的员工，公司有权停发工资，甚至解雇。
4、结算原则： （1）佣金提成结算原则 ①一次性付款购房的，全款到帐后予以结算。 ②按揭贷款购房的，支付完首付款，并待按揭款到帐后予以结算。 ③分期付款购房的，首期款全款到帐后予以结算。 （2）退、换房佣金提成结算原则 ①退房：退房情况发生时，该笔交易做无效处理，佣金提成不予结算；若佣金提成已经发放，已发该笔佣金提成从下月佣金提成
（或保证金）中扣除。 ②换房：发生换房情况时，根据前后房屋差价据实结算，多退少补。 三、佣金提成发放 1、佣金提成发放比例为：次月发放上月个人销售佣金提成的70%，公司暂留30%作为保证金。保证金在该项目交房后一次性发放。保证金用于退房、客户索赔、违反公司制度，给公司造成经济损失等事项的经济保证。 2、发放原则： （1）员工若中途正常离开公司，经批准并
在办理好交接手续且无欠帐或违规处罚行为的，公司即按规定发放未结佣金提成（含保证金）。 （2）员工若因触犯国家法律，将移交司法机关处理；若违反公司规章制度而使公司声誉或利益受到损害的，予以除名的，以及中途不辞而别或未获批准辞职而离职的，未领取的佣金提成（含保证金）不再发放。（3）员工若因公司行为而被辞退的，在办理好交接手续且无欠帐或违规处罚行为的，公司即按规定发放未结佣金提成（含保证金）。
费用管理制度.
费用管理制度 1目的 加强公司费用管理、控制不合理费用开支，提高经济效益。 2范围 本公司全体员工的费用都应依据本制度执行。 3责任人 各部门负责人及办公室人员。 4内容 费用包括办公费、差旅费、招待费、运输费、通信费等。 报销有关事项 使用办公室制订统一格式的“用款申请单”、“费用报销审批单”、“付款凭单”、“采购申请单”、“借款申请单”等。 费用报销单据必须用蓝色或黑色水笔填写，用胶水粘贴附件于反面，不得使用订书针、大头钉、回形针串别。不符合规定的，作退回处理。 报销的原始票据要求是正规发票。发票级次：增值税发票，普通发票，财政、事业单位收据。 审核、批准规定 办公费、运输费由办公室主任审核、总经理批准。 借款申请单、采购申请单、用款申请单、差旅费、招待费、货款发票经部门负责人签字确认后，由分管副总审核，总经理批准。 借支规定 个人差旅费借款：需办理出差手续，填写“借款申请单”，由分管副总批准申请后方可办理借款。差旅费借款限额：原则上员工为3000元；部长为5000元。 相关单据、费用说明 用款申请单 各项货款的用款必须附加采购合同、入库单、费用明细清单为审核依据。 办公场地、仓库、车间等租赁合同必须报办公室备案，作为租赁费支出依据。 差旅费 外地出差 指因工作需要出差的，要办理出差手续，凭“出差申请单”核销差旅费。到外地办事发生的费用，包括在途交通费、出差生活补贴、住宿费等。出差期间所乘坐的交通工具类别须经分管副总同意。
出差回公司后，在3个工作日内办理报销手续，返回公司时间以回程车、船、飞机票时间为准。在途交通费 乘火车10小时内可以到达的，原则上不得乘坐飞机和软卧。 在途交通费包括飞机场至宾馆的往返出租车费、机场建设费、保险费。 因工作需要开私家车的，按每公里元计算交通费。 出差生活补贴 出差生活补贴（需在外住宿）按标准执行（见下表）。 出差天数以车、船、飞机票的时间为标准。出发时间在12:00（含）之前的，出差天数计为1天，反之为半天；到达时间在18:00之后的，出差天数计为1天，反之为半天，餐费30元。 出差人员到公司业务单位所在地出差，期间接受业务单位接待的，则生活补贴不予发放；参加各种会议、培训，视具体情况办理。 住宿费 住宿费按公司标准、职务级别给予报销（见下表）。 出差同行人员中职务级别不一致，其他同行人员经分管副总同意后，可享受最高级别人员的住宿标准。出差人员如为单数，或同行人员中有异性，住宿费可以按标准乘以2的范围内报销。 本市出差（或办事） 市内交通费按实报销，原则上以公司车为主，无特殊情况不得乘坐出租车；若有特殊情况的，事先向上级领导提出申请，批准后方可乘坐。 因工作需要而加班或外出办事的，时间在7:00前或19:00后可乘坐出租车。 乘坐出租车的，在报销车费时，须在出租车票反面，写明乘坐原因、起讫地点，不写明以上两项内容的，不予报销。 招待费 因工作需要，需要招待客人前，应口头或书面的形式向总经理或办公室提出本次费用申请。 招待费报销时，简要列明事由、参加人数；不写明以上内容，在报销时作退回处理。出差期间的招待费须与差旅费同时报销。 办公费 是指因日常工作的需要而购买的办公用品及其他办公性质的消耗，如购买纸笔、印制名片、邮寄费、快递费、因工作需要公司统一订购的报纸及书刊、办公室清洁卫生所需的用品等。
销售管理佣金提成制度
销售管理佣金提成制度 精选资料某某地产开发有限公司销售管理佣金提成制度为了完善公司销售管理机制规范销售操作规程提高销售队伍的工作积极性和提升业绩发挥团队合作精神现结合公司目前开发项目的实际销售情况和市场需要引入销售激励机制特制定适合公司业务发展的销售佣金激励办法。 、销售人员岗位职责、营销经理）对销售现场进行全面管理（包括现场相关部门人员）对公司领导负责）组织销售代表的在职岗位培训及测评、人员调整）协调与公司其它部门之间的关系做到“上情下达下情上达”）制定销售策略制定、提报广告投放计划、方案）全面掌控销售进度对销售现场进行实时监控对销售现场的房屋去化进行实时销控）处理销售中的重大突发事件协调处理重要客户关系现场重大事件的决策）销售状况的评估分析解决处理重大的客户投诉。 、销售代表）主要职责是实现销售活动为客户提供高质量的接待、咨询服务）完成公司制定的销售任务）充分展示公司、楼盘的良好形象）主动自觉完成本职租售任务及上级安排的各项工作）协助销售经理整理租售资料的统计和分类管理）协助办理相关的销售手续并做好档案管理工作）协助市场调查及时上交工作计划及总结）负责与客户沟通联系为客户解决困难）对客户有礼有节不准有超越权限的承诺）在与客户联系中要有礼有节不违背公司利益又使客户满意）协助经理处理投诉问题的落实解决）做好对外公关工作积极完成上司临时安排的工作。
二、佣金计提激励办法、底薪提成制：公司营销人员采取“底薪（公司编制）＋提成（销售提成）＋考核奖金（销售提成）”的薪酬结构。 、佣金提成方式：采用个人业绩提成率计算以销售任务定额设定提成固比例同时根据个人销售综合考评设定月度考核奖金计提。 、提成佣金费来源：（）住宅：月销售总额中提取‰出来作营销管理、销售个人的佣金和销售人员月度考核奖。 （）商铺：月销售总额中提取‰出来作营销管理、销售个人的销售佣金和销售人员月度考核奖。 、佣金提成计提时间：住宅(预售证已领)一次性付款已付总房款并签定《购房合同》后计提银行按揭已付清首期款并签定《购房合同》及《银行按揭合同》后计提商铺(预售证已领)一次性付款已付总房款并签定《购房合同》后计提银行按揭已付清首期款并签定《购房合同》及《银行按揭合同》后计提、佣金提成配率表：类别销售任务(销售额度)个人提成比例集体考核比例营销管理提成比例住汽摩宅车托位车位万以下(含万)月销售总额׉扣除个人提成及管理人员提成后的剩余部分每人提取可参与提成人员的平均奖金～万(含万)月销售总额׉扣除个人提成及管理人员提成后的剩余部分每人提取可参与提成人员的平均奖金万以上月销售总额׉扣除个人提成及管理人员提成后的剩余部分每人提取可参与提成人员的平均奖金繁忙时段营销管理人员售出的月销售总额׉扣除个人提成及管理人员提成后的剩余部分每人提取可参与提成人员的平均奖金商铺万以下(含
房地产销售佣金提成管理制度
一、目的 1.规范项目销售佣金提成核算、计提、发放，形成销售佣金提成标准化管理体系。 2.激励各部门员工士气，提高工作积极性，形成按劳分配、多劳多得的良性管理氛围。 二、原则 1.全流程符合公司的规章制度流程要求。 2.充分结合公司实际情况和当地房地产市场佣金提成比例及薪酬水平。 3.佣金提成总额不得超过实际到款总额的0.8%，且该费用不包含推广费用及岗位工资、福利等。 三、适用范围 适用于公司各部门全体员工。 四、定义概述 1.佣金提成：指继工资、福利待遇外构成薪酬待遇的正常收入，以客户购买项目各种物业完成认购、签约流程，在《商品房买卖合同（预售）》签订后及约定的付款方式（全款、分期、按揭）生效后，客户购买物业的首付款、分期款
项及全款进入公司财务账户，经公司财务核实确认，符合公司确定的参与提成范围后进行发放的货币。 2.保证金：为降低公司销售风险，保证销售服务质量，按参与佣金提成相关岗位人员佣金提成的一定比例由公司暂扣提留至项目交房后。如无销售事故且未对公司造成损失者，再对该保证金全额发放。 3.回款额：单套物业全款到账后，则该套物业的合同金额记为回款额。 五、销售佣金提成计算方式 1.置业顾问佣金提成=当月个人销售总额×相应佣金提成系数。 2.公司其他岗位佣金提成=项目当月销售总额×相应佣金提成系数。 六、销售佣金提成系数标准 1.置业顾问个人佣金提成系数 物业类型 个人销售任务 高层、小高层洋房100%≤当月任务完成率0.3%0.25％ 当月任务完成率＜100%0.25%0.2%
2.公司其他岗位佣金提成系数 岗位名称佣金提成系数 总经理0.08% 营销副总0.07% （非营销部）部门负责人0.02% （非营销部）员工0.015% 营销部负责人0.045% 营销部员工0.035% 3.佣金提成系数核算说明： 佣金提成系数核算标准以当月销售任务完成结果进行核算，佣金提成计算以当月实际回款额进行核算。 七、佣金提成发放 1.佣金提成发放规则及时间 （1）每月末日24点作为销售金额统计截止时间，营销部于次月2日前完成《项目佣金提成总表》（见附件）的编制及营销副总审核，次月6日前完成财务部对接审核，次月8日前完成总经理审批。会签完毕后由财务部进行佣金提成发放，发放时间原则上不得超过次月10日。 （2）佣金提成发放，应由财务部代为扣除相应比例个人所得税和保证金，即：
费用管理制度
费用管理制度 第一章总则 第一条加强集团有限公司（以下简称集团总部）费用管理，强调资源投入与部门职能定位紧密结合，优化资源配置。 第二条规范各项支出标准及流程。费用支出以预算内为前提，严格控制预算外费用支出。 第三条本办法适用于集团总部的费用管理。 第二章预算管理 第四条集团总部在财年第四季度开始启动下一年度财务预算，审核通过的财务预算将作为该年度费用开支的依据。 第五条集团总部预算编制遵循以下原则。 （一）明确区分集团总部与产业公司的分工及职责范围，紧扣部门职能定位，严格控制预算总额； （二）项目规划与费用预算紧密结合，充分考虑资源投入产出比； （三）各项收支基于零基预算，适当参考历史数据； （四）预算编制以上下结合、分类编制、统一汇总的方式进行。 第六条集团总部预算编制分为四个阶段：预算启动、预算填报、预算审核与调整、预算定稿及发布。各项要求及具体时间表在每年发布的“年度预算启动通知”中予以明确。 第七条预算启动阶段：集团财务与资产部（以下简称财资部）在每年的第九个月拟定集团总部年度预算方案，经审批同意后下发预算通知及预算模版。
第八条预算填报阶段：各部门根据年度工作任务安排，按照指定模板填报年度各项财务预算明细。 第九条预算审核和调整阶段：此阶段分为初审和再审两个步骤。 （一）初审：财资部负责对各职能部门、事业部门提交的年度财务预算进行初审，审核要点为工作任务与职能定位的一致性、预算标准的合理性、资源配置的匹配性、数据的完整准确性。并将初审意见反馈至各部门进行调整完善。 （二）再审：财资部将初审后的年度财务合并预算提交集团领导进行审核，并针对审核意见进行修改及调整。 第十条预算定稿及公布：年度财务合并预算稿经审批通过后，将各部门费用预算总额予以发布。 第十一条预算调整条件。各部门年度中期回顾分析上半年的预算执行情况，符合预算调整条件的可在固定时间段申请预算调增或调减。 （一）预算责任单位因集团整体发展战略或外部市场环境变化，导致部门年度业务规划发生重大调整，严重影响预算执行，且调整金额≥年度预算总额*10%； （二）因国家税务或会计政策等客观因素发生重大变化，导致实际费用与年初预算不匹配； （三）因集团战略调整开展的项目，在年度预算定稿后才明确需要开展的项目预算； （四）集团主席认定的可予以调整的其他预算调整事项。
销售案场管理制度及佣金拆分(最新)
销售案场制度 一、员工形象规范 1.仪表 1)员工着装必须端正、稳重、得体、大方。 2)售楼部员工必须着统一工作服及佩戴工作牌上岗 3)售楼部员工须穿皮鞋上岗，（皮鞋为规定的颜色，一般为 黑色）不得穿拖鞋、凉鞋、运动鞋。 4)违者罚款5元/次 2.仪容 1)员工仪容要求整洁、美观、大方。 2)男员工胡须应刮净，不蓄须；女员工应化淡妆上岗，不 得配带过于夸张的饰品、不得浓妆艳抹上岗。 3)违者罚款5元/次 3.员工上班时应保持良好的工作状态，精力充沛，情绪饱满。 1)上班时间不得看与工作无关的书，杂志，不得在上班时 间听音乐、不长时间接打私人电话（，上班时间不做与工作无关的 事情）。违者罚款5元/次 4.上班时间，在有空闲的时候，可以看报纸，但时间不应过长， 不能超过半个小时。 5.站姿：站立时身体要挺直，应面对客户站立，不要双手抱在 胸前，或手放在兜内 6.坐姿：坐姿要保接端正，把双腿平行放好，不得傲慢地把腿 向前伸或向后伸，不得翘二郎腿。 二、员工的行为规范 1.全体员工必须自觉遵守和维护售楼部的环境卫生。 2.不随地乱扔杂物、烟头，不随地吐痰，不将文件或资料堆放在售 楼部现场。 3.售楼部应保持统一规划，随时保持整洁的办公环境，销控台上不 能放置报纸、杂志等物品，客户离开后立即整理桌椅，下班前收拾整理好办公区间。 4.严禁在售楼部大声喧哗、嬉笑打闹。 5.不能在售房部用座机打私人电话。（违者罚款5元/次） 6.售房部严禁任何争吵，任何事情通过协商解决，协商不成可提请 项目经理妥善解决，如有违反报由公司HR部处理； 7.严格遵守公司考勤制度，准时上、下班，不得迟到、早退。违者， 迟到10分钟内罚款5元/次；迟到30分钟内罚款20元/次。迟到30分钟-60分钟罚款30元/次，60分钟以上50元或算做旷工一天。无故早退视作旷工处理。迟到第3次以上，每次罚款50元；迟到第5次报公司HR 部处理； 8.不得随意请假、请霸王假。若因病请假，需于假后上班当日上交 公司认可医院开具之病假条；若请事假，请提前一天向项目经理提交书面
房地产销售系列佣金分配制度全
文件名称：房地产销售系列佣金分配制度文件类别：A类管理制度 制订部门：财务部制订日期：2009年03月10日 编号：ZC-CW-A-01 版次：01 审批：实施日期：2009年01月01日 1.0、总则 1.1、为确保执行团队工作全程在系统管理、动态控制、高效执行的状态下运营，特制定本分配制度。 1.2、本分配制度适用于中成公司销售序列，含项目销售经理、销售主管、销售助理以及置业顾问。 1.3、销售系列的佣金计提，其计算基数均为服务项目的销售额。 1.4、为确保各项目销售任务达成，销售经理以及置业顾问两个职位的计提佣金比例均和目标任务的达成率挂钩。 2.0、计提比例 2.1、计提比例构成 计提比例＝基准比例+业绩考核比例。 其中基准比例为各职位对应的固定提成比例；业绩考核比例为浮动比例，视各职位月度目标任务的达成率而进行浮动。 2.2、佣金计算 置业顾问应提佣金=当月个人实现的销售总额×计提比例
销售主管应提佣金=当月个人实现的销售总额×计提比例 销售助理应提佣金=当月项目实现的总销售额×计提比例 销售经理应提佣金=当月项目实现的总销售额×计提比例 2.3、计提标准 2.3.1、各职位对应计提标准总表（表1） 人员基准提成比例业绩考核比例（浮动部分）置业顾问0.15%～0.27% 0.03% 销售主管0.18%～0.3% 无 销售助理0.005% 无 销售经理0.035%～0.055% 0.05% 说明：置业顾问及销售经理均参与业绩考核，销售主管及销售助理每月按固定佣金比例 计提，不参与业绩考核。 2.3.2、各职位对应计提标准细表（表2）
人员项目类别基准比例 业绩考核比例（浮动部分） 任务<50% 50%≤任务<100% 任务≥100% 置业顾问住宅A类0.15% 0.15% 0.17% 0.18% 住宅B类0.18% 0.18% 0.20% 0.21% 住宅C类0.22% 0.22% 0.24% 0.25% 成都商业0.20% 0.20% 0.22% 0.23% 异地商业0.27% 0.27% 0.29% 0.30% 销售主管（含兼职助理工作之主管）住宅A类0.18% 住宅B类0.21% 住宅C类0.25% 成都商业0.23% 异地商业0.30% 销售经理 基本比例任务<50% 50%≤任务<100% 任务≥100% A类0.035% 0.035% 0.037% 0.04% B类0.045% 0.045% 0.047% 0.05% C类0.055% 0.055% 0.057% 0.06% 说明： 根据项目所处的区域位置、销售单价、物业类别、合同任务等因素，对公司现有项目进行综合评定，其中住宅物业分设为A、B、C三个类别；商业则根据区域分设为成都商业（含大成都区域）以及异地商业两个类别。具体为： 住宅A类：悦城、英郡、萧邦、幸福彼岸； 住宅B类：时代花城； 住宅C类：龙郡、开云世家、爱尔楠岸。 不同类别的项目，佣金比例计提标准不同；业绩考核部分，对业绩完成的情况不同，佣金计提标准也不同。 专职销售助理不参与销售，固定工资按照该职位标准发放；若由置业顾问兼职内业之情况，给予每月400元的内业补贴，提成比例与销售主管一致。