武汉生物制品产业园建设项目可行性报告

武汉生物制品产业园建设项目

可行性报告

投资分析/实施方案

武汉生物制品产业园建设项目可行性报告

茶多酚作为一种新型的抗氧化剂，是目前最具应用前景的天然添加剂，广泛应用于医药、医疗保健、食品行业、日用化学品、农业生产等方面。

近几年，茶多酚市场需求愈发强劲，2014年我国茶多酚市场销售总量约为2850吨，到2015年我国茶多酚市场销售总量达到3233吨。其中有60%以

上的茶多酚销往国外市场。

该茶多酚项目计划总投资9532.10万元，其中：固定资产投资7503.35万元，占项目总投资的78.72%；流动资金2028.75万元，占项目总投资的21.28%。

达产年营业收入19605.00万元，总成本费用15393.46万元，税金及

附加190.52万元，利润总额4211.54万元，利税总额4982.96万元，税后

净利润3158.65万元，达产年纳税总额1824.30万元；达产年投资利润率44.18%，投资利税率52.28%，投资回报率33.14%，全部投资回收期4.52年，提供就业职位299个。

消防、卫生及安全设施的设置必须贯彻国家关于环境保护、劳动安全

的法规和要求，符合相关行业的相关标准。项目承办单位所选择的产品方

案和技术方案应是优化的方案，以最大程度减少建设投资，提高项目经济

效益和抗风险能力。项目承办单位和项目审查管理部门，要科学论证项目

的技术可靠性、项目的经济性，实事求是地做出科学合理的研究结论。

......

茶多酚是由茶叶中多种酚类组成的物质，其衍生物被称之为“茶多酚”。茶多酚拥有调节血脂、预防心脑血管疾病、清除自由基、延缓衰老、抗辐射、美容祛斑等功效，有较高的保健价值，市场需求量较高。随着市

场需求量的持续攀升，茶多酚行业对于茶多酚研究的不断加深，茶多酚使

用领域持续扩大，行业发展前景广阔。

武汉生物制品产业园建设项目可行性报告目录

第一章申报单位及项目概况

一、项目申报单位概况

二、项目概况

第二章发展规划、产业政策和行业准入分析

一、发展规划分析

二、产业政策分析

三、行业准入分析

第三章资源开发及综合利用分析

一、资源开发方案。

二、资源利用方案

三、资源节约措施

第四章节能方案分析

一、用能标准和节能规范。

二、能耗状况和能耗指标分析

三、节能措施和节能效果分析

第五章建设用地、征地拆迁及移民安置分析

一、项目选址及用地方案

二、土地利用合理性分析

三、征地拆迁和移民安置规划方案第六章环境和生态影响分析

一、环境和生态现状

二、生态环境影响分析

三、生态环境保护措施

四、地质灾害影响分析

五、特殊环境影响

第七章经济影响分析

一、经济费用效益或费用效果分析

二、行业影响分析

三、区域经济影响分析

四、宏观经济影响分析

第八章社会影响分析

一、社会影响效果分析

二、社会适应性分析

三、社会风险及对策分析

附表1：主要经济指标一览表

附表2：土建工程投资一览表

附表3：节能分析一览表

附表4：项目建设进度一览表

附表5：人力资源配置一览表

附表6：固定资产投资估算表

附表7：流动资金投资估算表

附表8：总投资构成估算表

附表9：营业收入税金及附加和增值税估算表附表10：折旧及摊销一览表

附表11：总成本费用估算一览表

附表12：利润及利润分配表

附表13：盈利能力分析一览表

第一章申报单位及项目概况

一、项目申报单位概况

（一）项目单位名称

xxx公司

（二）法定代表人

邹xx

（三）项目单位简介

公司是一家集研发、生产、销售为一体的高新技术企业，专注于产品，致力于产品的设计与开发，各种生产流水线工艺的自动化智能化改造，为

客户设计开发各种产品生产线。本公司奉行“客户至上，质量保障”的服

务宗旨，树立“一切为客户着想” 的经营理念，以高效、优质、优惠的专

业精神服务于新老客户。

公司根据自身发展的需要，拟在项目建设地建设项目，同时，为公司

后期产品的研制开发预留发展余地，项目建成投产后，不仅大幅度提升项

目承办单位项目产品产业化水平，为新产品研发打下良好基础，有力促进

公司经济效益和社会效益的提高，将带动区域内相关行业发展，形成配套

的产业集群，为当地经济发展做出应有的贡献。公司生产的项目产品系列

产品，各项技术指标已经达到国内同类产品的领先水平，可广泛应用于国

民经济相关的各个领域，产品受到了广大用户的一致好评；公司设备先进，

技术实力雄厚，拥有一批多年从事项目产品研制、开发、制造、管理、销

售的人才团队，企业管理人员经验丰富，其知识、年龄结构合理，具备配

合高端制造研发新品的能力，保障了企业的可持续发展；在原料供应链及

产品销售渠道方面，已经与主要原材料供应商及主要目标客户达成战略合

作意向，在工艺设计和生产布局以及设备选型方面采用了系统优化设计，

充分考虑了自动化生产、智能化节电、节水和互联网技术的应用，产品远

销全国二十余个省、市、自治区，并部分出口东南亚、欧洲各国，深受广

大客户的欢迎。

公司高度重视技术人才的培养和优秀人才的引进，已形成一支多领域、高水平、稳定性强、实战经验丰富的研发管理团队。公司团队始终立足自

主技术创新，整合公司市场采购部门、营销部门的资源，将供应市场的知

识和经验结合到研发过程，及时响应市场和客户的需求，打造公司研发队

伍的核心竞争优势。强有力的人才队伍对公司持续稳健发展具有重大的支

持作用。经过多年发展，公司已经形成一个成熟的核心管理团队，团队具

有丰富的从业经验，对于整个行业的发展、企业的定位都有着较深刻的认识，形成了科学合理的公司发展战略和经营理念，有利于公司在市场竞争

中赢得主动权。

（四）项目单位经营情况

上一年度，xxx科技公司实现营业收入15044.97万元，同比增长

25.76%（3081.55万元）。其中，主营业业务茶多酚生产及销售收入为13170.74万元，占营业总收入的87.54%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额3090.34万元，较去年同期相比增长375.30万元，增长率13.82%；实现净利润2317.76万元，较去年同期相比增长289.99万元，增长率14.30%。

上年度营收情况一览表

上年度主要经济指标

二、项目概况

（一）项目名称及承办单位

1、项目名称：武汉生物制品产业园建设项目

2、承办单位：xxx公司

（二）项目建设地点

某某经济园区

武汉，简称汉，别称江城，是湖北省省会，中部六省唯一的副省级市，特大城市，国务院批复确定的中国中部地区的中心城市，全国重要的工业

基地、科教基地和综合交通枢纽。截至2019年末，全市下辖13个区，总

面积8569.15平方千米，建成区面积812.39平方千米，常住人口1121.2

万人，地区生产总值1.62万亿元。武汉地处江汉平原东部、长江中游，长

江及其最大支流汉江在城中交汇，形成武汉三镇隔江鼎立的格局，市内江

河纵横、湖港交织，水域面积占全市总面积四分之一。作为中国经济地理

中心，武汉素有九省通衢之称，是中国内陆最大的水陆空交通枢纽和长江

中游航运中心，其高铁网辐射大半个中国，是华中地区唯一可直航全球五

大洲的城市。武汉是联勤保障部队机关驻地、长江经济带核心城市、中部

崛起战略支点、全面创新改革试验区，也是全国三大智力密集区之一，中

国光谷致力打造有全球影响力的创新创业中心。根据国家发改委要求，武

汉正加快建成以全国经济中心、高水平科技创新中心、商贸物流中心和国

际交往中心四大功能为支撑的国家中心城市。武汉是国家历史文化名城、

楚文化的重要发祥地，境内盘龙城遗址有3500年历史。春秋战国以来，武

汉一直是中国南方的军事和商业重镇，明清时期成为楚中第一繁盛处、天

下四聚之一。清末汉口开埠和洋务运动开启武汉现代化进程，使其成为近

代中国重要的经济中心，被誉为东方芝加哥。武汉是辛亥革命首义之地，

近代史上数度成为全国政治、军事、文化中心。

（三）项目提出的理由

我国对茶多酚的研究开始于五六十年代，而专业研究开始于七十年代，目前我国对茶多酚的研究在国际上处与领先水平。国内生产的茶多酚含量

大于89%，咖啡碱小于2%。

茶多酚广泛存在与各类茶之中，可以通过萃取方式、树脂吸附方式和

离子沉淀方式从茶叶中提取茶多酚物质。茶多酚因为化学结构中存在大量

的酚羟基而具有非常强的抗氧化能力，其抗氧化能力远远超过常见的抗氧

化剂，如VC、VE和人工合成抗氧化剂BHT、BHA，并且茶多酚在使用时只需要少量的使用就可以达到很好的效果，另外由于其化学结构的特点，该物

质在具有抗氧化能力的同时对食品中的色素和营养物质起到一定的保护作用，能够使食品药品及其他生活用品能够在较长时间内保持新鲜，且不会

有潜在的副作用。

（四）建设规模与产品方案

项目主要产品为茶多酚，根据市场情况，预计年产值19605.00万元。

项目承办单位计划在项目建设地建设项目，具有得天独厚的地理条件，与xx省同行业其他企业相比，拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势，因此，发展相关产业前景广阔。

（五）项目投资估算

项目预计总投资9532.10万元，其中：固定资产投资7503.35万元，

占项目总投资的78.72%；流动资金2028.75万元，占项目总投资的21.28%。

（六）工艺技术

投资项目原料采购后应按质量（等级）要求贮存在原料仓库内，同时，对辅助材料购置的要求均为事先检验以保证辅助材料的质量和生产需要，

不合格原材料不得进入公司仓库，应严把原材料质量关，确保生产质量。

在项目建设和实施过程中，认真贯彻执行环境保护和安全生产的“三

同时”原则，注重环境保护、职业安全卫生、消防及节能等法律法规和各

项措施的贯彻落实。对于项目产品生产技术方案的选用，遵循“技术上先

进可行，经济上合理有利，综合利用资源”的进步原则，采用先进的集散

型控制系统，由计算机统一控制整个生产线的各工艺参数，使产品质量稳

定在高水平上，同时可降低物料的消耗。

（七）项目建设期限和进度

项目建设周期12个月。

该项目采取分期建设，目前项目实际完成投资6358.60万元，占计划

投资的66.71%。其中：完成固定资产投资4198.80万元，占总投资的

66.03%；完成流动资金投资2159.80，占总投资的33.97%。

项目建设进度一览表

（八）主要建设内容和规模

该项目总征地面积30201.76平方米（折合约45.28亩），其中：净用地面积30201.76平方米（红线范围折合约45.28亩）。项目规划总建筑面积37450.18平方米，其中：规划建设主体工程26690.82平方米，计容建筑面积37450.18平方米；预计建筑工程投资2862.31万元。

项目计划购置设备共计119台（套），设备购置费3912.56万元。

（九）设备方案

项目承办单位根据项目产品生产工艺的要求，对比考察了多个生产设备制造企业，优选了项目产品生产专用设备和检测设备等国内先进的环境保护节能型设备，确保投资项目生产及产品质量检验的需要。

项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备，预计购置安装主要设备共计119台（套），设备购置费3912.56万元。

第二章发展规划、产业政策和行业准入分析

一、发展规划分析

（一）建设背景

茶多酚作为一种新型的抗氧化剂，是目前最具应用前景的天然添

加剂，广泛应用于医药、医疗保健、食品行业、日用化学品、农业生

产等方面。近几年，茶多酚市场需求愈发强劲，2014年我国茶多酚市

场销售总量约为2850吨，到2015年我国茶多酚市场销售总量达到

3233吨。其中有60%以上的茶多酚销往国外市场。

茶叶是世界性三大无醇饮料之一，是21世纪绿色天然饮料。茶叶

之所以能广为流传，除了茶叶中含有多种营养素外，主要是因为其包

含茶多酚、茶多糖、咖啡碱、茶氨酸、茶蛋白等功能性成分。国内外

已有许多保健食品或膳食补充剂中添加有茶多酚类提取物，例如美国、日本和我国均有添加了茶多酚或EGCG的片剂、胶囊、含片、糕点等产品；国内外添加茶氨酸的产品，有巧克力、果冻、布丁、口香糖、保

健茶和各种清凉饮料等。茶叶功能性成分在药品、保健品和食品等领

域都有着巨大的商机和市场。

我国是产茶大国，利用低档茶、茶叶下脚料进行开发研究，可以

充分利用粗老茶、茶末废料等；从茶叶中综合高效提取分离茶多酚，

茶多糖，咖啡碱，茶氨酸和茶蛋白等有效成分，可提高茶叶的利用率，提高其附加值；同时进行多行业交叉应用及多学科研究，延伸茶产业链，有助于推动我国经济效益和社会效益的进一步增加。

“十三五”期间，我国经济环境进入新常态，随着国内对于食品

和健康的不断重视，以及消费能力的日益提高。我国茶多酚行业面临

庞大的市场需求必然会增大产品产量。预计到2020年我国茶多酚年产

量将达到6230吨。

（二）行业分析

茶多酚是由茶叶中多种酚类组成的物质，其衍生物被称之为“茶

多酚”。茶多酚拥有调节血脂、预防心脑血管疾病、清除自由基、延

缓衰老、抗辐射、美容祛斑等功效，有较高的保健价值，市场需求量

较高。随着市场需求量的持续攀升，茶多酚行业对于茶多酚研究的不

断加深，茶多酚使用领域持续扩大，行业发展前景广阔。

我国茶多酚行业尚处于发展初期，其市场渗透率较低，在化妆品、保健品、饮料等领域运用较少。但随着茶多酚下游行业对其了解加深，茶多酚运用领域扩大，市场需求持续增加。2018年中国茶多酚产量达4973吨，预计2020年中国茶多酚产量将达5842吨。

我国作为茶叶产量第一大国，茶多酚拥有足够的原材料基础，我

国茶多酚产品在全球市场上占据绝对的产量优势。目前中国茶叶种植

面积已达293多万公顷，占全球面积的61.5%左右；茶产量达到267万吨，居世界第一，占全球产量的45.3%。茶叶行业的发展为茶多酚提供稳定的来源，茶多酚行业发展前景较好。

与优秀的产量相比，我国茶多酚深加工企业规模和技术都相对较弱。目前我国的茶多酚技术水平仍然较低，多数属于低级、初级加工工业，与世界发达国家之间还存在很大差距。我国第一代有国家准字号销售的茶多酚保健品始于1995年，至今我国与茶多酚有关的药品有两三种，拿到批准文号的茶多酚保健食品有10多种。相比之下，日本和美国在茶产品的开发上比我国走得更远，日本已经开发了400多种相关茶产品，在美国茶多酚早在2004年就已经成为膳食营养的畅销品种。因此茶多酚行业急需以高新技术为依托，采用先进的设备和科学的管理方法，加速提升深加工技术，从而大幅提高茶多酚的产量和品质，促进我国茶多酚行业发展。

茶多酚在人体保健方面拥有着绝对的优势，同时在美容方面也有着不可替代的效果，随着人类健康和美的意识提升，茶多酚需求量快速攀升。但是目前我国茶多酚加工技术较低，企业规模较小，缺乏科学化管理，行业发展受阻。茶多酚行业需要加大技术创新能力，引进创新技术，加速行业发展道路。

（三）市场分析预测

茶多酚广泛存在与各类茶之中，可以通过萃取方式、树脂吸附方式和离子沉淀方式从茶叶中提取茶多酚物质。茶多酚因为化学结构中存在大量的酚羟基而具有非常强的抗氧化能力，其抗氧化能力远远超过常见的抗氧化剂，如VC、VE和人工合成抗氧化剂BHT、BHA，并且茶多酚在使用时只需要少量的使用就可以达到很好的效果，另外由于其化学结构的特点，该物质在具有抗氧化能力的同时对食品中的色素和营养物质起到一定的保护作用，能够使食品药品及其他生活用品能够在较长时间内保持新鲜，且不会有潜在的副作用。

茶多酚可广泛用于食品保鲜防腐，经研究表面，食品中添加茶多酚无毒副作用，食用安全。茶多酚加人到食品中，能够较好地防止食品被氧化变色，提高纤维素稳定性，有效保护食品中存在的各种营养成份，从而延长食品贮存期。茶多酚可加入糕点及乳制品，果味茶、柠檬茶等饮料，新鲜水果和蔬菜，肉类及其腌制品，食用油等日常生活用品中。糕点及乳制品中茶多酚的加入可以较好的抑制和阻滞油脂的自动氧化而出现过早的食品变质，饮料中加入茶多酚可以较好地保证果汁中的各种维生素不被氧化；在肉类及腌制品的表面打上一层薄薄的茶多酚膜，就能较好的抑制和阻滞脂肪的氧化和细菌的产生。

茶多酚在医疗中的应用

茶多酚因其具有优异抗辐射、抗衰老和抗肿瘤治疗功能和清除有害自由基、增强机体免疫力等多种生物学活性常常用作新型绿色抗癌产品中的添加剂茶多酚具有稳定的化学结构与优异的抗氧化性能，可以较好的阻碍和抑制脂质过氧化过程，维持并提高人体内酶的活性，达起到抗突变，抗癌症的功效。茶多酚类化合物在多种癌症如胃癌、肠癌等方面有较好的预防和～定的辅助治疗作用，有研究表明，成人每人每天摄入少量的茶多酚就会对人体内亚硝化过程产生明显的抑制和阻断作用，虽然茶多酚在生物学活性中有较好的作用，在日常生活中也不能大量的摄人茶多酚，适量的摄入茶多酚能使得人的细胞氧化程度降至最低，可以维持机体具有良好的生理活性，更加年轻焕发。

茶多酚中的ECG和EGC以及它们的氧化产物茶黄素等对人体内因胆固醇和甘油三酯等含量过高容易形成动脉粥样化斑块等心血管疾病等有良好的预防和治疗作用，茶多酚中含有的物质可以较好的抑制该种斑状增生的出现，可以较好的促进人体的自身调理功能和提高人体的免疫能力，因此茶多酚在人体脂肪代谢中也有非常重大的作用。

茶多酚因其具有很强的抑制转化酶活性的能力往往用来作为保持和降低血压稳定的作用。同时茶多酚可以通过调节人体的糖代谢达到降低血糖水平从而起到预防和治疗糖尿病的目的，因此，茶已成为糖

尿病患者的必备饮料血浆纤维蛋白原的增加容易引起红细胞的聚集，

造成血液黏度的增加，与此同时，细胞膜脂质中磷脂与胆固醇的增多

会使得血液中的红细胞的变形能力，导致血液黏度增加，毛细管内血

流淤滞，进一步促使红细胞聚集而出现血栓。茶多酚中的有效物质能

够有效地抑制和阻碍过氧化脂质的发生，减小和消除血管痉挛现象发生，较好的保持血管的弹性。同时，茶多酚的抗氧化能力对红细胞变

形能力具有保护和修复作用，较好地阻止纤维蛋白原变成纤维蛋白，

从而有效的防止血栓的形成。

茶多酚中存在的各种活性物质能够较好的提高人体免疫球蛋白总量，不断维持和刺激抗活性的变化，可以较好的提高人体的免疫能力。并能够通过其优异抗氧化性间接地杀死各种病菌、病原体和病毒，根

据人体的实际需求自适应的调节免疫球白的活性。因此，茶多酚也可

以用来调节人体的综合免疫能力，抑制和减少疾病的发生。

茶多酚除了上诉两点应用之后，还被广泛应用在化妆行业和日用

化学的添加剂行业中。

（四）必要性分析

我国对茶多酚的研究开始于五六十年代，而专业研究开始于七十

年代，目前我国对茶多酚的研究在国际上处与领先水平。国内生产的

茶多酚含量大于89%，咖啡碱小于2%。