能源采购和审批管理制度
能源采购和审批管理制度
1、供应科计划员按照用料单位申报的材料需用计划，要认真汇编并积极组织各项材料的采购和到货工作，严格按照霍煤电供字（2006）45号文件界定的采购范围进行严密组织，积极参与市场竞争，掌握市场动态及主要材料价格起伏状况，按照货比三家、优质、优价、招标采购物资的原则，正确选择供货单位。
2、采购范围的界定：
⑴能源材料及供应公司规定的统管、统供物资全部从供应公司购进。
⑵属于集团公司国有多经和集体多经生产加工的并受保护的物资，不允许社会采购。
⑶所有能源材料严格按照比价招标签订的合同价格进行采购。
⑷遇有特殊情况需零星、小量外购统管、统供物资，必须经供应公司审批后，方可采购物资，否则视同违纪处理。
⑸为防止发生超范围、超限价采购，全矿任何单位需外购的材料必须事先经供应部门审核，经分管领导同意、经营矿长审批后，方可采购物资，否则一律不予入帐。
3、用料单位的材料审请计划，应认真详细，必须注明所需材料的规格、型号、数量经主管科（队）长审核，分管领导审批后，报供应科两份。（计划员、分配员各一份）
4、各单位上报的材料申请计划，是供应科编制材料计划的重要依据，一定要精心、科学、合理、既能满足生产需要，又不给我矿造
成积压，从而减少流动资金的材料占用，为此，务必尽最大能力提高计划的准确率，力争达到100%
5、单品种材料价格上万元的物资、大型材料及专用工具的申请计划，必须经矿长审批。
6、电话及电话护套线的领用必须经营矿长审批，电暖气的领用必须经机电矿长审批。
7、临时计划的管理，备单位上报的临时材料计划，必须履行正式计划的审批程序。每月各单位的临时材料计划不允许超过三份，每超一份对单位主管和材料员各罚款50元，月底由供应科计划员进行严格考核，经经营矿长审批后直接送交财务科执行。
能源采购管理制度
宁夏明巨电石有限公司
宁夏明巨电石有限公司 二〇一二年二月二十二日能源采购和审批管理制度 为进一步加强能源管理、提高能源及物资利用率和科学合理利用，降低生产成本，保障物资、原燃料供给；保持物资、原燃料合理周转和流动，减少资金占用；保证生产经营所需物资的保质保量供应，为降低成本，提高经济效益特制定本制度。 一、加强学习，努力提高采购人员、质检人员、保管人员的技术水平及素质，保质保量，保证生产经营的正常运行。 二、做好市场调查，掌握市场信息，及时解决价格、质量运输、储存等方面的问题，并将存在的问题及市场信息及时上报有关领导和相关部门，及时调整生产经营思路。 三、认真执行岗位职责，各尽其职，相互配合，完成好本职工作。如实反映、监督物资、原燃料使用情况，保证物资、原燃料的正常、合理运行。记账、算账、报表手续完备、内容真实、数字准确、账目清楚、日清月结。 四、服从命令、听从指挥，严格执行物资、原燃料采购年度、月度计划。严格执行物资采购质量标准，保质保量，保证供应。严格执
行价格标准，努力降低采购费用。严格执行物资原燃料质检计量、入库、堆放储存、保管、领用标准；减少浪费，降低物资、原燃料堆放、保管、领用成本，提高利用率。 五、根据生产需要和市场变化，统筹安排原燃料的供应，即保障物资、原燃料供给，又不占用积压资金，保证物料的合理流动，积极为生产提供良好的服务，为物料的利用提出措施和建议，提高物资、原燃料的合理利用。 六、积极和相关部门配合，做好月、季、年能源统计报表和清查盘库工作，会同相关部门及相关领导解决原燃料、物资存在的问题。 七、每年年末必须对所管物资盘点一次，原燃料必须每月1日会同有关部门盘点一次，保证当月所管原燃料的平衡，对原燃料盘点出现的问题，应会同有关部门及时进行处理，并做好处理记录。 八、建立健全合同台帐工作，提高合同履行质量。规范采购、质检、储运等工作标准，确保物资、原燃料保质保量、低成本。 九、积极学习物料方面的管理经验，提高采购、保管人员的业务素质，提高物料管理水平。 十、原材料主要包括：石灰石、兰炭、生石灰、无烟煤、电极糊、电力。 十一、材料的采购，由供应部按照公司每月下达的生产任务消耗定额及公司相关规定进行采购。 十二、原材料的验收，由质检小组负责按照公司相关文件规定执行。
采购流程及管理制度
采购流程及管理制度 一、总则 1. 为了进一步加强公司制度管理，健全企业采购管理制度，监督和控制不必要的开支，保证采购工作的正常化、规范化，特制定此制度。 2. 对外采购业务内部控制制度的基本要求是采购与付款中的不相容职务应当分离，其中包括： （1）付款审批人员和付款执行人员不能同时办理寻求供应商和洽谈价格的业务； （2）采购合同的洽谈人员、订立人员和采购人员不能由一人同时担任； （3）货物的采购人员不能同时担任货物的验收和记账工作。 3.采购原则 （1）采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。 （2）采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取。 （3）采购经办人应尽职尽责，不能接受供应商任何形式馈赠、回扣、贿赂等，若因严重失职或违反原则作出不适合行为者，给予辞退，情节严重者提交公安机关处理。 （4）物料采购应尽量采用月结方式为付款条件与供应商洽谈。 4.采购经办人职责 （1）建立供应商资料与价格记录。 （2）做好市场行情经常性的调查。 （3）询价、比价、议价及定购作业。 （4）所采购物品的品质、数量异常的处理及交期进度的控制。 （5）做好平时的采购记录及对账工作。 4. 采购部门的划分 （1）生产原材料采购：由采购部门负责办理。 （2）日常办公用品采购：由行政管理部或其指定的部门或专人负责办理。 （3）对于重要材料的采购，必要时由总经理指派专人或指定部门办理采购作业。 二、采购方式 1.一般情况，选择下列一种最有利的方式进行采购： （1）集中计划采购：凡具有共同性的材料，须以集中计划办理采购较为有利，采购前，先通知请购部门依计划提出请购，采购部门集中办理采购。 （2）长期报价采购：凡经常性使用，且使用量较大的材料，采购部门应事先选定供应厂商，议定长期供应价格，批准后通知请购部门依需要提出请购。 （3）未经公司主管领导书面同意，不得私自变更、替换现有原辅材料供应
新能源公司物资管理制度
新能源公司物资管理制度
目录 物资采购管理程序 (1) 物资调拨管理程序 (3) 现场材料设备管理程序 (7)
物资采购管理程序 1 目的 规范各单位所需物资采购。 2 范围 适用于分公司项目部物资采购。 3 定义 工程材料可分为：图纸内设计材料、辅助性材料、工程措施性材料、施工工器具、劳保用品。 4 职责 物资公司负责永久性材料、辅助性材料、措施性材料、劳保用品、非标设备加工委外的采购，负责项目部交办的其它物品采购 5 程序 物资的采购必须按照下列流程进行：需用计划编制审批——询价比价——确定供应商签定合同（采购单）——实施采购。 5.1物资使用单位应在公司平台物资管理软件中填报《物资需用计划表》电子版计划。 5.2电子版物资计划审批流程 5.2.1工程图纸类材料审批流程： 编制——用料主管——项目负责人——计经部——分公司经营经理——分公司物资公司 5.2.2工程措施性材料审批流程 编制——用料主管——项目负责人——工程部——分公司生产经理——分公司物资公司 5.2.3非固定资产计量器具类审批流程（计量器具提计划应用计量器具计划单）：编制——用料主管——项目负责人——检测中心——工程部——分公司领导——分公司物资公司 5.2.4计划外劳保类审批流程：
编制——用料主管——项目负责人——分公司人力资源部——分公司领导——分公司物资公司 5.2.5小劳保审批流程： 分公司人力资源部——人力资源部主管——分公司领导——分公司物资公司5.2.6管理部室审批流程： 编制——部门主管——分公司领导——分公司物资公司 5.3物资公司接到审批的计划后，根据公司采购程序，属于总部采购范围内物资，由分公司通过指定的电子信箱传递公司总部。属于分公司采购范围内的物资安采购程序执行。 5.4开工进点后，未设有物资公司管人员的，急用的生产及生活临建材料提出材料计划后，由物资公司按审批后的材料计划委托给项目部专人负责采购。采购前的价格报分公司物资公司，物资公司根据上报采购价格经相关领导批准后办理委托采购单传真到项目部。每月附委托单、发票（发票背面承办人签字）、领料单邮寄到分公司物资公司办理入库报销。（金额控制在单件50元以下包含50元，批量在500元包括500元） 5.5 项目部有责任推荐合格供货商，参与分公司及公司集中采购的材料报价。5.6 分公司的计划，应注明计划编制人的联系方式，方便分公司核实材料。 5.7项目部负责接收和验证济南总部以及分公司采购的本项目所需物资，负责物资的到货登记、验收、开箱、复检、报验、保管、发放、资料归档、记账等工作。 5.8于工程常用材料，价格变化不大，型号规格相同，可按照上次比价价格直接采购。不需要再进行比价。 5.9于急需材料，价格在500元以下（单批或单件）电话询价后报相关领导批准，编制采购单，实施采购。 5.10项目部负责向分公司物资公司上报电子版每周的材料设备到货日周报。 5.11项目部负责材料平衡利库、材料调拨、掌握材料使用情况。
采购管理制度及流程
采购管理制度与工作流程 部门：采购部
目录 第一章总则 (1) 第二章采购计划管理制度 (4) 第一节采购计划编制制度 (4) 第二节采购预算管理制度 (6) 第三节月度采购计划管理制度 (8) 第三章采购计划管理流程 (10) 一、采购计划工作流程 (10) 二、月度采购计划增补流程 (11) 第四章相关表格 (12) 一、购买申请单 (12) 二、紧急采购申请单 (13) 三、物资采购计划表 (13) 四、年度预算采购表 (14) 五、采购变更审批表 (14) 六、计划外采购申请表 (15) 恩施和诺生物工程有限责任公司 采购管理办法
第一章总则 为了规范物资采购、提高生产效率，堵塞管理漏洞，降低采购成本，特制定本办法。 第一条、采购部隶属生产系统，受生产和财务双重领导。 第二条、本着公平、公正、公开的原则，公司物资采购实行集中统一管理，统一由采购部负责。负责公司（包括肥料厂）全部物资采购（除食堂物资外），包括生产用的原辅材料、低值易耗品；行政办公用品；机器、设备；实验用品、试验材料；基建材料采购。 第三条、根据各部门下达的采购计划，按照规定的时间、物品、数量、规格、质量要求进行采购。 各部门下达采购计划应严格根据申购单下达，应详细列明采购材料名称、时间、数量、规格、质量等内容。 第四条、采购应坚持成本效益原则、质量原则、进度配合原则、公平竟争原则。要求以招标或类似的方式进行，向多家供应商发招标或采购函进行询价和质量比较，在材料质量保证不影响公司产品质量的前提下，按照质优价廉、同质价低的原则采购。 第五条、按照询价、比价、议价、评估、索样、定价、请购、订购流程进行。 第六条、对于进行大宗采购或经常采购的供应商，在采购前应当签订采购合同，货款支付时间上尽量延伸展期和固定周期。
采购管理制度及流程操作
采购管理制度及流程操作 一、目的 为了提高采购效率、明确岗位职责、有效降低成本，满足公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强各部门间的配合，特制定本制度。 二、适用范围 本公司所有采购的物料及其它消耗品 三、基本原则 采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争、择优选取。 四、工作程序 （一）采购基本事项 1、日常采购（包括但不限于日常办公用品及其它消耗品）采用现需现购的原则，由综合管理部人员负责采购。 2、非日常用品采购（包括但不限于较大型办公器材及物料）在采购时候应进行比价，与供应商洽谈，控制成本。 3、采购前需要申请人填写采购申请单，经分管领导签署意见报总经
理审批后（注：5000以上的金额采购需要董事长审批）再填写款项支付申请单，领资金再进行采购；提交固定资产申购单前，采购金额在五万以下的采购人应提供至少三家采购物品供应商报价和联系资料，进行比价，择优购买；采购金额达到五万以上的则进行招标。4、采购应索要发票，金额小的没有发票应该索要收据，网络采购应保留聊天记录和付款证明。 （二）、采购申请 1、采购之前，采购经办人依照所购物件的品名、规格、数量、需求日期及注意事项填写“物品采购申请单或固定资产请购单”。 2、紧急采购时，由采购部门在申请单上注明“紧急采购”字样，以便于及时处理。 3、若撤销采购，应立即通知成本采购人员，以免造成不必要的损失。 （三）采购流程 1、采购人制定采购计划，收集需要采购物品的信息。 2、对需采购的物品进行询价、议价、获取准确的价格信息，采购金额在五万以下的采购人应提供至少三家采购物品供应商报价和联系资料，进行比价，择优购买；采购金额达到五万以上的则对外进行招标。 3、成本采购部决定购买时，填写“采购申请单或固定资产请购单”。 4、申请单或请购单填写完成后按照流程进行审核，分别经请购人、
新能源科技有限公司行政人事管理规章制度汇编
天津市贝特瑞新能源科技有限公司 行政人事治理制度 编制： 审核： 审批：
人力资源治理制度 第一部分：总章 一、目的 为规范公司人力资源治理工作，特制定本制度。 二、适用范围 本制度适用于天津市贝特瑞公司全体职员
三、工作目标 规范公司人力资源治理，包括但不限于：企业文化、职员招聘、职员入离职转正、考勤治理、薪酬治理、培训治理、假期治理、绩效治理、福利治理等相关治理制度及治理流程。 四、编制与修订 行政人事部负责本制度的编制、修订及执行，并具有本制度的最终解释权，总经办负责本制度的审核，总经理、董事长负责本制度的最终审批。 五、其他 本制度自公布之日起开始实施，前期公布的与此制度有冲突的条款及相关工作流程均以此版本为准。 第二部分：企业文化 企业文化是企业精神、优秀品质、价值追求、文明行为、信誉形象的集中体现。贝特瑞的高速持续进展，得益于国家对
新能源的支持，得益于社会各界的关怀与支持和全体贝特瑞人的共同努力，而且也得益于企业文化的创新和进展。多年来，贝特瑞已形成了独具特色的企业文化，天津公司更是以“公平、正气、包容、平台”八字方针践行着天津贝特瑞独有的企业文化。 企业使命：引领行业方向,推动产业进展 企业愿景：肩负历史使命，承担历史责任，制造世界经典，成为新能源、新材料领域全球领导企业。 企业定位：打造全球最大、最专业的动力与储能电池材料基地。 企业宗旨：以产品打天下,以服务赢天下,以治理平天下 经营理念：聚焦客户，制造需求，引领以后，坚持差异化战略，提供高品质产品和增值服务。 品牌宣言：能量提升生活 经营法则：领先、聚焦、坚持、开放
公司采购制度及流程
物资采购支付管理制度 第一章：总则 第二章：物资采购具体内容 第三章：采购业务原则和权限管理 第四章：采购流程 第五章：申请付款基本流程 第六章：预付款及定金管理 第七章：应付帐款管理 第八章：附则 第九章：附件
第一章：总则 为了规范公司采购业务流程，防范采购业务风险，控制采购支出，保证公司正常生产经营活动，降低采购成本和付款风险，特制定本制度。 第二章：物资采购具体内容 一、本制度所指采购物料具体指： 1、日常办公用品、耗材：笔、打印纸、笔记本等。 2、办公设备及交通工具：电脑、打印机、复印机、扫描仪、硬盘、汽车等。 3、生产设备:所有生产用的机器、工治具等。 4、办公家具：桌椅、文件柜、保险柜等。 5、接待用品：水果、烟酒、礼品等。 二、本制度所需招标的支出具体指： 1、大设备支出。 2、工程项目支出。 3、房屋建筑物支出。 第三章：采购业务原则和权限管理 一、采购业务原则 1.公司所有采购业务均由相关对口采购人员负责。 日常办公用品、办公家具、接待用品由人事行政部负责;
生产设备及其他由配件部负责. 2.供应商的选择应遵循三家报价的原则，如为单一供应商或独家供应商，采购部门必须加以说明或解释； 3.合同管理原则，需要招标的采购必须按照经济合同管理制度与供应商订立采购合同； 4.为了节约采购成本和提高采购效率，一般采购业务应尽量采用集中采购的方式统一采购，寻找供应商并签定年度供应协议，减少紧急采购； 5.年度供应协议每年由采购部门和使用部门共同评估，总经理批复后，决定是否更换供应商； 6.采购货款除小额（1000元以下）采购外必须通过银行结算； 7、各类采购严格执行预算审批额度，超过预算或有特殊情况的需执行追加预算程序。 二、本公司应按以下采购权限进行采购： 1.公司采购部是负责物品采购的管理部门。 2.在保障服务和节约成本的前提下，价值1百元以下的物品（除定点采购外）经公司使用部门负责人批准后由公司采购员于当地采购。 3.招标项目采购支出，须经公司股东会决议后进行招标，后由采购部执行采购。 4.公司各部门协助采购并监督和审查各采购活动。 第四章：采购流程
采购部管理制度与工作流程04578
采购管理制度与工作流程 一、目的： 为规范采购流程，提高采购工作的效率，特制定本制度。 二、适用范围： 适用于本公司采购管理。 三、内容： 1、总则 为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。 2、采购基本流程 采购需求---采购计划---寻找供货商----询价、比价、议价----采购洽谈----合同的签订（确定付款条件、配送方式、售后服务）----交货验收（仓管）---质检（不合格退货）---入库---计划对账---财务结算
采购流程图如下图所示： 1）采购计划：采购员应根据请购单和公司销售计划制订采购计划。
2）供应商的选择和考核：供应商的选择与考核，一般从经营情况、供应能力、品质能力等方面评定，并定期从质量、运货、价格、逾期率、是否配合等方面综合打分。 3）询价、比价、议价。 4）合同的签订：买卖双方经过询价、报价、议价、比价及其它过程，最后双方签订有关协议，合约即告成立。采购合同的签订要根据采购商品的要求、供应商的情况、企业本身的管理要求、采购方针等要求的不同而各不相同。需与财务部核实确定付款条件、货运方式、售后服务等情况。 5）交货验收：采购员必须确定货物品种、数量、质量、交货期的正确无误。以采购员的确定和合同为验收数据。 6）质检：货物质检合格则入库，不合格的，需安排补救和退货。 7）财务结算：货物入库后，财务结算 3、申请商品采购流程图 1）销售部提出采购需求， 2）采购部制定采购计划，由采购部负责人报总经理、财务审批； 3）审批通过后，由采购主管下单。 4、申请付款流程图 根据供应商帐
企业能源管理制度大全
企业能源管理制度汇编 重庆越盛机械轧辊有限公司 2011年9月20日 燃料管理制度 公司根据生产耗能设备对燃料的实际要求，对燃料实行新型管理模式，即围绕管理目标，对燃料管理的几个环节，计划、采购、结算、储存、运行，做到事前燃料技术标准明确，费用有预算，事中风险控制，进程动态监控，事后经济活动分析，为此特制定企业燃料管理制度如下： 1、公司生产所需要的一切燃料，其技术标准由公司运行部门提出，会同公司节能主管部门共同编制，并经公司节能领导小组批准后执行。 2、公司燃料必须严格按照公司节能领导小组审定的燃料技术标准进行市场采购，通过公司考核组对燃料市场的信息调研，制定燃料采购计划，并做好燃料计划的实施，燃料合同的签订，合同的正常履行等管理，保证生产用燃料的需求。 3、公司燃料的经营部门应认真做好燃料进厂的检验、检质管理，落实燃料验收制度，进厂的每车燃料都要过秤检重，抽样化验，做好格式化记录，并及时对照计划、合同，核对数量、品种和质量。 4、部门对燃料入厂全过程发出的有关燃料的各种经营与技术文件必须随实物同时到达并存档，作为运行与结算的依据。 5、做好燃料的贮存管理，按照进厂燃料的种类、分区存放。定期进行库存盘点，建立台帐，做到帐、物相符。
5、执行好燃料分析化验制度，定期将燃料取样，进行化验分析，建立燃料技术档案。 7、燃料使用必须经过计量，使用燃料的设备，都要严格执行计量制度，每个班组按时记录。 8、企业节能主管部门会同运行部门及时研究并制定耗能设备节约燃料的操作方法与规章制度，积极采用优化燃料的新技术，新设备，对已实施的优化燃烧装置，必须保证其正常运行，操作人员必须按规定进行节燃操作，不得以手动代替自动，设备发生故障动力设备部门应及时检修、恢复功能。 12、操作人员必须严格按照国家关于燃料燃烧合理化管理标准的要求，对设备进行操作，如锅炉的空气系数，排渣含碳量、供引风风量与压力等都要达到标准。 13、企业节能主管部门对消耗燃料的设备或工序都要制定燃料消耗定额，按机台或班组实施考核，并与个人经济挂钩，落实奖惩。 14、企业节能主管部门应定期组织燃料经济活动分析，对燃料与耗能的定量分析，寻找问题，挖掘节燃潜力，提出进一步节燃的技术措施。 合理用电、节约用电管理制度 能源是发展国民经济的重要物质基础。为保证经济可持续发展，必须加强能源管理和大力节约能源消耗。企业中电力是一种使用面广，消耗量大的能源，它占企业总能源消耗的比例较大。因而，合理有效用电，节约电能在企业整个节能工作中占有重要的地位，为此将制定公司节约用电管理制度如下： 1、企业节能管理部门（安全技术部）全面负责企业的节电管理工作，根据国家有关节电的法律法规，加强节电管理，积极采取技术上可行，经济上合理
公司采购管理制度及流程
公司采购管理制度及流程 一、目前公司采购工作状况： 因多种原因，目前公司许多采购工作不能按照正规流程进行， 多由物资所需部门或技术部门单独确定供应商采购，公司采购部门人员有被架空的趋势，导致许多采购工作失去其作用，并直接导致公司竞争被动、效率低下、成本上升。由于其他岗位人员的谈判技 巧及方法上的非专业性，容易导致物资采购成本过高，成本核算较慢，影响公司整体工作的开展等情况。公司考虑到新的制度实施， 大家有个适应过程，因此在以较缓的速度等待大家理解并推行。但不希望公司的苦心给大家形成误解。在采购制度的推行上，公司的决心是坚定不移的；分工与要求是明明确确的；对每一笔采购发生是否合规，管理者时刻都在关注着。20XX年，公司辛苦运作的个 别工程项目都是因操作无章法甚而违规，致使公司在竞争中极其被动，只得在付出了更大的努力乃至舍掉利润后才拿下了项目，教训惨痛而深刻。因此，希望公司全体管理人员认真学习并自觉践行、 并在工作中不断改善。不合理的采购行为是注定要被停止的。利益所在，众目关注，望大家都能坚定自觉的按规而行，而非迎风摇曳！ 二、目的：
统一采购流程，对采购过程进行规范和控制，确保产品质量前提下，提高工作效率。节省人力资源成本与降低资金采购成本，保 障企业经营活动的健康有序进行。 三、适用范围： 公司各部门所有经营产品、工程物资、办公资产类、其他临时 用物资、经营中所需要的服务等。均需依照采购原则与流程，统一 由采购部门负责。 四、采购部职责： 1、采购部负责公司所需物资与服务的采购。 2、采购部负责确保采购物资的质优价廉以及供货的及时率。 3、采购部应根据财务状况合理使用资金。 4、采购人员努力锻炼、学习相关工作能力：如成本意识与价 值分析能力、预测能力、表达能力、良好的人际沟通与协调能力、 专业知识。 5、采购工作由采购部经理具体组织，并按相关原则及流程报 批。 6、每一项具体采购工作，采购部门可以接受其他相关部门的 建议，但不受 其他部门撑控。采购部不可违反货比三家的原则。
公司能源管理制度汇编、计量方法
一、公司能源管理制度 第一条为贯彻执行《中华人民共和国节约能源法》、《河南省节约能源条例》，推进公司能源管理，合理利用能源，提高能源使用效率，减少 能源消耗，杜绝浪费现象，降低产品成本，增强企业市场竞争力，制 定本制度。 第二条本制度所称节能，是指加强用能管理，采取技术上可行，经济上合理以及符合环境保护要求的措施，减少能源购入、储存、加工转化和 消费等各个环节的损失和浪费，更加有效、合理地利用能源。 第三条本制度所称能源，是指原料煤、燃料煤、焦炭、煤气、电力、蒸汽、汽油、煤油，以及通过转化产生的耗能工质一次税费、循环水、脱盐 水、除氧水、氧气、氮气、CO 2和压缩空气。 第四条我公司能源管理坚持“以人为本，关注环境，追求持续发展，充分利用科学技术和管理措施，把产品能源消耗降低最低” 的方针。 第五条我公司的能源管理工作实行行政领导负责制。公司主要负责人对全公司能源管理工作负责，职能处室、车间、分厂、二级公司的主要负责 人对本单位的能源工作负责。 第六条我公司的能源管理工作实行分工、分级负责制。公司副总经 理在总经理领导下对分管范围内的能源管理工作负责，各职能处室和 管理人员对职责范围内的能源管理工作负责。 第七条本制度规定公司能源管理的组织机构，用煤、电、蒸汽、油 及其他本制度所称的能源和耗能工质计量、统计等方面的管理要 求，适用于公司内部各部门。
第二章能源管理组织机构及主要职责 第八条能源管理涉及到职工生活、企业管理和产品生产的诸多方 面，它是一个高度综合的管理工程，必须建立一个健全的能源管理系 统，包括完善组织结构，落实管理职责，按标准配备计量器具，制定 和执行有关文件，开展各项管理活动。该系统的建立可保证安全稳 定供应生产、生活所需能源，及时发现能耗异常情况，予以纠正， 并不断挖掘节能潜力。 第九条能源管理系统实行公司、处室、车间三级能源管理体系，公司设节能管理领导小组，公司总经理任组长，分管生产、技术副总经理任副组 长，各职能部门领导为小组成员，能源管理工作的常设机构设在生产 管理部。各车间的能源管理机构设在车间办公室，由车间主任负责 本车间的能源管理工作。 第十条节能领导小组负责本公司节能工作，其主要职责： （一）认真贯彻执行国家和省有关节能法律、法规、政策、标准和规范，根据企业总的经营方针和目标，在充分考虑经济、社会和环 境效益的基础上，制定公司能源管理方针。在其基础上，制定年度和长 远能源管理目标，且能源管理方针和目标以书面文件颁发，并严格贯彻 执行。 （二）加强节能工作的领导和管理。建立节能工作责任制，完善节能管理体系，依法设立能源管理岗位，聘任具有两年节能工作经验的 工程师担任能源管理人员。 （三）建立健全节能管理机构。明确各部门和各生产环节、岗位的节能工
建筑工程采购管理制度流程79467
公司采购部流程管理制度 采购制度严格按照公司的质量体系要求。采购过程简化，程序可循，做到有据可查，防范风险，降低成本。 一，采购计划 负责公司采购计划，接到采购计划报公司总经理批准后，确保各项采购任务完成，其中包括工程采购，物质采购和工具采购等。 1，采购申请单下达： 工程项目采购申请单由项目经理签字确认，交于公司采 购部，采购部核实仓库库存，递交公司总经理审查批复 后统一下达采购部。采购计划单中应标明：工程名称、 产品名称、数量、型号、及相关技术参数、备（推）选 厂家等。 2，采购计划单变更： 非该项目项目经理下达的采购计划概不采购。采购计 划变更（其中包括数量增减、型号更改、增减项目等） 需由项目经理签字确认，采购部接到变更通知，需要和 工程合同进行校核，内容和工程合同一致报总经理批复， 不一致及时登记备案汇报总经理，以便日后追加工程款。 3，采购时效管理： 所有采购计划根据工程具体情况，确定哪些材料先到位，
哪些材料订货周期长，力争做到材料不耽误工程进度的 前提下，材料及时到位，不挤占、积压公司采购货款。 所有下达的采购计划在供应商供货期没有变更的情况 下按采购计划规定的时间完成任务，做到及时采购、及 时跟踪、及时发货、及时反馈现场收货情况以及材料使 用情况。 4，建立工程采购档案： 将采购相关资料由电子文档和书面文档分项管理，每一 年的工程采购合同与工程清单统一管理：工程询价单、 直接采购清单设备报价单统一管理。供应商合同根据 具体工程统一管理，直接采购部分根据具体采购人直接 管理。 二，采购 平时多熟悉和掌握公司所需的各类物质的名称、型号、规格、单价、用途、产地等。浏览相关网站，按时按量按质完成采购供应计划指标，积极开拓货源市场，做到货比三家，控制降低采购成本。对于特殊产品采购，按合同约定要求厂方提供相关证件或检测报告。采购活动具体实施分为询价、比价、议价、供应商管理等四个方面： 1，询价： 询价可以通过多种方式，包括网络查询，直接寻找供应
采购管理制度及流程 改
采购管理流程 一、目的 为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足工公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。 二、范围 适用于本公司所有采购的物料及耗材品 三、定义 3.1物料：指本公司所经营所需之直接与间接物料 3.2采购人员：采购部执行采购业务人员 3.3需求人员：各部门开具请购申请之人员 四、采购作业流程 4.1.请购的定义：请购是指某人或者某部门根据生产任务需求确定 一种或几种物料，并按照规定的格式填写物料申请给部门经理审核后提交采购部。 4.2采购作业是从接受物料需求到选择适当的厂商，并确定物料之名 称、规格、质理、交货期等要求，和订单发出，确认及物料接收并按时请款之过程。 4.3应在合格供应商中选择供应商，如需采购物品现有的供货商无法达
成，就在网上或朋友介绍开发新的供应商，则由采购部对其供货商进行选择及评估流程对供应商进行选择，考核等作业。如需采购的产品中有被客户批准或指定的供应商，则采购部在采购产品时，必须从客户批准和指定的供应商名单上采购有关产品，如采购部要从其他供货商处采购时，必须将此供货商提供给客户批准，并经客户批准被列与客户指定的供应商后，采购方可从该供应商处采购物料。如客户有新批准的供应商名单或客户对原批准的供应商名单做修改和更改时，采购人员必须及时对此客户批准的供应商名单进行更新。 4.4对直接购买的物料，由采购人员收到请购单时对请购的物料进行审核及供应商价格，数量及交期等的确认。如果是重复性的采购，采购直接在系统里生产采购订单并打印，经采购部主管经理签核后传真给供应商，如果是新物料或新供应商，则进行供应商选择和评估及样品评估流程，进行记录。然后才能执行采购流程传真给供应商。采购须进行采购追踪及监控采购的物料，及时准确的到达公司入库，然后财务根据送货单，入库单进行对账。如供应商无法按交期交货时，采购应征求相关单位是否调料，或采取紧急对应措施（自行提货）如周期较长的物料可先行订货，但要征求采购部门主管及经理的同意. 4.5间接物料采购，由需求人员填写采购申请单，经部门经理批准并写 申请单号后交采购人员进行采购作业。采购人员对申请单进行审核以及交期确认。如采购的产品之质量对提交给客户的产品质量基本上无任何影响的物料采购（如：文具，消耗品，劳保等）由需求部门根据其实际工作需要报经采购经理审批，由采购员直接进行采购作业。 4.6采购产品的质量要求应在采购单上说明，如所采购的产品质量无法 描述清楚时，则需求部门或品质部应附上相关的采购产品的质量 标准，要求。且采购须与供应商确认采购物料之版次是否相符。五，供应商选择及评估流程 5.1新供应商的选择
大唐国际运城电厂发电部管理制度汇编
发电部管理标准汇编 部门主任：冯海军审核： 编辑人员：___________ 二O一一年八月
目录 1. 节能管理标准 2. 文明卫生管理标准 3. 接地线（接地刀闸）管理标准 4. 运行管理标准 5. 运行交接班管理标准 6. 运行巡回检查管理标准 7. 调度管理标准 8. 生产指挥信息传递管理标准 9. 运行岗位替班管理标准 10.运行操作票管理标准 运行台帐管理标准 11. 运行分析管理标准 12. 电能质量技术监督管理标准 13. 运行培训管理标准 14. 运行规程、系统图管理标准 15. 有毒药品管理标准 16. 17.设备定期试验及切换管理标准
山西大唐国际运城发电有限责任公司 节能管理标准 1范围 1.1 本标准规定了节能管理的内容、管理目标、主管、协管部门及岗位、管理流程、记录、检查与评价。 1.2 本标准适用于山西大唐国际运城发电有限责任公司节能管理工作。2规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各 方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。 “中华人民共和国节约能源法” “电力工业节能技术监督规定” “中国大唐节能技术监督制度” “中国大唐集团节能管理办法” “大唐国际发电有限公司节能管理办法” “中国大唐集团公司以热效率为核心能耗管理指导意见” 3 管理内容 节能，是指加强用能管理，采取技术上可行、经济上合理以及环境和社会可以承受的措施，减少从能源生产到消费各个环节中的损失和浪费，
企业能源管理制度
企业能源管理制度 一、围 本办法规定公司能源管理的组织机构和岗位责任制，电、水、油、煤、压缩空气等在使用、计量、统计报告、消耗成本等方面的管理要求或标准，其核心工作是节能降耗，适用与公司部各部门。 二、总则 2.1 为加强能源管理，降低物耗，杜绝浪费现象，提高能源利用率，根据国家能源工作方针政策和能源管理标准，结合本公司生产和物资消耗实际情况，特制定本制度。 2.2 能源管理坚持遵循国家有关法规和政策、厉行节约、效能统一的原则。 2.3 各部门必须加强节能宣传教育，积极推广节能新技术、新设施。 2.4 节能管理是公司经营管理的一项重要容，公司每一位职工均有参与和履行节能工作的权利和义务，并有权力对浪费行为进行检举和制止。 三、能源管理的组织机构及岗位责任制 3.1 组织机构 3.1.1 能源管理涉及到公司各个方面和生产的全过程，他是一项高度综合的管理工程，必须建立一个完善的管理体系。
3.1.2 能源管理实行公司、部门、车间、班组、四级管理体制。公司设能源管理领导小组，对能源管理进行决策；各部门、车间（科室）、班组生产第一责任人为逐级管理机制能源管理责任人，这样形成全公司能源管理网络。 3.1.3 公司能源管理领导小组由主管生产经营常务副总理任组长，厂长任组长，各有关部门负责人为组员；安全能源部为专职职能部门，与其他管理部门能源管理员或技术员一起，负责办理和协调日常事务。各部门、车间（科、室）应结合本部门实际，分别设置兼职能源管理员。 3.2 岗位责任制 3.2.1能源管理领导小组职责： ①协助和督促公司法人组织贯彻执行国家的能源法律、方针、政策和技术标准； ②负责公司能源管理制度、节能计划、节能技术进步措施、能源消耗定额、节能奖惩办法的审查与执行监督； ③负责本单位新增用能项目的合理用能评价； ④考核监督公司能耗定额执行情况； ⑤开展节能宣传，组织节能培训，积极推进节能新技术、新工艺、新设备、新材料的应用； ⑥结合生产、经营状况，对能源管理工作作出决策，并审批实施方案。 3.2.2 能源管理员（包括兼职）的职责：
采购管理制度及流程
采购管理制度及流程 篇一 一、目的： 规范公司采购流程，提高采购工作效率，从而为生产的顺利进行提供保障，并最大化降低企业成本，为企业带来更大的资金支持。 二、适用范围 适用本公司范围内采购管理 三、内容 （一）总则：为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。 （二）基本流程：采购需求—寻找供应商—询价、比价、议价—采购洽谈—合同的签订—交货验收—质检—入库—计划对账—财务结算 （三）采购流程图如下： 四、制度细则 （一）采购需求的提请 1、定义：采购需求是指某部门根据生产经营需要确定一种或几种物品，并按照规定的格式填写，按照即定流程申请获得这些物品的过程。 2、采购需求流程如图： 3、请购单的要素 完整的请购单应包括以下要素： l 请购的部门；
l 请购物品所属项目； l 请购的用途； l 请购的物品名； l 请购的物品数量； l 请购的物品规格； l 请购物品的样品、图纸或技术资料等； l 请购物品的需求时间； l 请购如有特殊需要请备注； l 请购单填写人； l 请购的部门负责人； l 请购单的审核人； l 财务审核人； l 公司总经理。 4、请购单及其提请规定 l 请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购部门。 l 请购部门在提交请购单时应要求采购部签字接收，请购部门备份。 l 涉及的采购物品种类、数量过多时可以以附件清单的形式进行提交，同时清单的电子文档也需一并提交。 l 遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以电话、邮件或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。 l 如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，申请部门必须作出书面说明。 l 请购单使用公司规定的统一表单，请购部门有更改和补充的，应以书面形式由公司领导签字后报采购部。
企业能源管理制度汇编
企业能源管理制度汇编
企业能源管理制度汇编 重庆越盛机械轧辊有限公司 2011年9月20日
燃料管理制度 公司根据生产耗能设备对燃料的实际要求，对燃料实行新型管理模式，即围绕管理目标，对燃料管理的几个环节，计划、采购、结算、储存、运行，做到事前燃料技术标准明确，费用有预算，事中风险控制，进程动态监控，事后经济活动分析，为此特制定企业燃料管理制度如下： 1、公司生产所需要的一切燃料，其技术标准由公司运行部门提出，会同公司节能主管部门共同编制，并经公司节能领导小组批准后执行。 2、公司燃料必须严格按照公司节能领导小组审定的燃料技术标准进行市场采购，通过公司考核组对燃料市场的信息调研，制定燃料采购计划，并做好燃料计划的实施，燃料合同的签订，合同的正常履行等管理，保证生产用燃料的需求。 3、公司燃料的经营部门应认真做好燃料进厂的检验、检质管理，落实燃料验收制度，进厂的每车燃料都要过秤检重，抽样化验，做好格式化记录，并及时对照计划、合同，核对数量、品种和质量。 4、部门对燃料入厂全过程发出的有关燃料的各种经营与技术文件必须随实物同时到达并存档，作为运行与结算的依据。 5、做好燃料的贮存管理，按照进厂燃料的种类、分区存放。定
期进行库存盘点，建立台帐，做到帐、物相符。 5、执行好燃料分析化验制度，定期将燃料取样，进行化验分析，建立燃料技术档案。 7、燃料使用必须经过计量，使用燃料的设备，都要严格执行计量制度，每个班组按时记录。 8、企业节能主管部门会同运行部门及时研究并制定耗能设备节约燃料的操作方法与规章制度，积极采用优化燃料的新技术，新设备，对已实施的优化燃烧装置，必须保证其正常运行，操作人员必须按规定进行节燃操作，不得以手动代替自动，设备发生故障动力设备部门应及时检修、恢复功能。 12、操作人员必须严格按照国家关于燃料燃烧合理化管理标准的要求，对设备进行操作，如锅炉的空气系数，排渣含碳量、供引风风量与压力等都要达到标准。 13、企业节能主管部门对消耗燃料的设备或工序都要制定燃料消耗定额，按机台或班组实施考核，并与个人经济挂钩，落实奖惩。 14、企业节能主管部门应定期组织燃料经济活动分析，对燃料与耗能的定量分析，寻找问题，挖掘节燃潜力，提出进一步节燃的技术措施。 合理用电、节约用电管理制度 能源是发展国民经济的重要物质基础。为保证经济可持续发展，必须加强能源管理和大力节约能源消耗。企业中电力是一种使用面广，消耗量大的能源，它占企业总能源消耗的比例较大。因而，合理
能源物资采购管理制度
能源物资采购管理制度 Q/TACC xx公司企业标准 Q/TACC 22013—2014 能源物资采购管理制度 2014-01-12发布 2014-01-15实施 发布xx公司 to new development concept do job; (6) practice line Socialist core values, promote Socialist thought moral and Chinese traditional virtue; (7) full strictly rule party is all members common responsibility, must implementation to each branch and each name members; (8) achieved" Two 100-year "goal dreams, China and realizing the great rejuvenation of the Chinese nation need more out of the Central Plains. (9) implementation Q/TACC 22013—2014 能源物资采购管理制度 , 范围 本制度规定了公司能源物资所涉及到的煤、焦、油料和石油焦采购管理流程、内容及方式。 本制度适用于xx公司)。 , 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的，凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。
GB/T23331-2012/ISO50001.2011 能源管理体系要求 Q/TACC 20201,2013 经济合同管理办法 Q/TACC 20803,2013 供应商管理制度 Q/TACC 20802,2013 物资计划管理制度 Q/TACC 20804,2013 物资验收管理制度 2013 物资仓储管理规定 Q/TACC 20805, 3 术语和定义 能源物资采购 覆盖生产过程所涉及到的燃料、油料以及其它具有影响的能源服务、产品和设备的采购。 4 职责 4.1 主管采购的公司领导是能源物资采购过程控制的主管领导。 4.2 物资部是能源物资采购(公司有其它授权的物资除外)的归口管理部门，负责制定采购计划并具体组织实施。 4.3 生产管理部负责职责内计划审核并下发;并组织评估其在计划的或预期使用寿命内对能源使用，能源消耗和能源效率的影响。 4.4 相关单位配合实施能源产品采购过程。 5 管理内容和方法 5.1 总则 5.1.1 能源物资采购应严格执行公司相关程序和规定，坚持公开、公平、公正，比质、比价、比服务的原则。 5.1.2 能源物资采购应接受公司监察审计部的监督。 5.1.3 配合物资采购的部门(单位)或个人，可以提出采购建议或推荐供应商，但不得以任何理由指定供应商，特殊情况需要指定品牌或供应商的应在申报计划时书面说明原因。
中小型公司采购流程管理制度
采购流程管理制度 第一章总则 第一条 为了提高公司采购效率，明确岗位职责，有效降底采购成本，满足公司对优质资源的需求，进一步规范物质采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。 第二条 本制度适用于????????????有限公司（以下简称“公司”）各部门。 第二章申购流程 第三条 申购的定义 申购是指某人或者某部门根据公司经营活动需要确定一种或几种物料，并按照规定格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。 、申购单及其提报规定。 ??、申购单应按照要素填写完整，清晰，由公司总经理审核批准后报采购部门。 ??、申购单的更改和补充应重新填写并由公司总经理签字。 第四条 申购单的接收及分发规定 、 具体负责采购的部门就以下事项对申购单进行审核 ?? 应检查申购单的填写是否按照规定填写完整，清晰，检查申购单是否经过公司领导审批。 ?? 接收申购单时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整不清晰不采购，库存已超储积压的物资不采购的原则。 ?? 通知仓库管理人员核查申购物资是否有库存。 ?? 对于不符合规定和撤销的申购单物资应及时通知申购部门。 、 申购单的分发规定 ??对于采购应按照人员分工和岗位职责进行分工处理。审批人与采购人应职责分离。 ?? 对于紧急申购项目应优先处理。 ?? 无法于申购部门需求日期办妥的应通知申购部门。 ???? ???? 埬 ???? ???? 谿??????? ???? 觗 ???? ???? 鼚 ???? ???? 溘 ?? 重要项目的采购前应征求公司相关领导的建议。 第五条 采购周期的规定 、询好价后在本市区采购的物资及产品的采购周期不应超过 天。
能源管理制度汇编7.doc
能源管理制度汇编7 四川利森建材有限公司SICHUAN LISEN BUILDING MATERIALS CO,.LTD. 名称：企业能源管理工作制度 版次：A1 编写：审核：批准: 发布日期: 2012年12月20日实施日期: 2013年01月01日 受控状态：受控 地址：中国·四川·达州 企业能源管理工作制度 1 范围 本办法规定公司能源管理的组织机构和岗位责任制，电、水、煤、压缩空气等在使用、计量、统计报告、消耗成本等方面的管理要求或标准，其核心工作是节能降耗，适用与公司内部各部门。 2 总则 2.1 为加强能源管理，降低物耗，杜绝浪费现象，提高能源利用率，根据国家能源工作方针政策和能源管理标准，结合本公司生产和物资消耗实际情况，特制定本制度。
2.2 能源管理坚持遵循国家有关法规和政策、厉行节约、效能统一的原则。 2.3 各部门必须加强节能宣传教育，积极推广节能新技术、新设施。 2.4 节能管理是公司经营管理的一项重要内容，公司每一位职工均有参与和履行节能工作的权利和义务，并有权力对浪费行为进行检举和制止。 3 能源管理的组织机构及岗位责任制 3.1 组织机构 3.1.1 能源管理涉及到公司各个方面和生产的全过程，他是一项高度综合的管理工程，必须建立一个完善的管理体系。 3.1.2 能源管理实行公司、处室、工段、班组、四级管理体制。公司设能源管理领导小组，对能源管理进行决策；各处室、工段、班组生产第一责任人为逐级管理机制能源管理责任人，形成全公司能源管理网络。 3.1.3 公司能源管理领导小组由常务副总理任组长，主管生产副总经理任副组长，各有关部门负责人为组员；安全环保办公室为专职职能部门，与其他管理部门能源管理员或技术员一起，负责办理和协调日常事务。各处 室、工段及班组应结合本部门（班组）实际，分别设置兼职能源管理员。