产品质量控制流程图 (全图)
产品质量控制流程图
(全图)
流程说明:
1.采购员在新增或变更供应商时,须执行《供应商质量审计管理规程》SMP-HR-
0403,《变更控制程序》SMP-HR-0415,只有车间试用合格后才能评为合格供应商;
2.采购员在采购原辅料时,须执行《物料采购管理规程》SMP-HR-0309;各部门、车
间、科室申报采购计划均执行本规程,采购员填写《物料采购台帐》;
3.原材料验收执行《物料验收管理规程》SMP-HR-0310,不合格原材料按照《不合格
品处理程序》SMP-HR-0418执行(包括特采申请和审批),库管及时更新台帐、货位卡,做到帐卡物一致;
4.原材料只有经过QA开具《原材料放行单》后才能入库。入库前固体桶装液体可卸
至待检区,槽车液体必须放行后才能卸车;
5.物料保管参照仓库五距要求及市场部仓库管理相关程序执行;
6.车间领料每批须验看《原材料放行单》,底物和部分主要原料还要有质量部的质检
报告单;
7.换产品时,不用的零头(余料)须退库。退库程序参照《车间结退料管理规程》
SMP-HR-0212;
8.在库物料检查异常时,须反馈给质量部;
9.生产部应制订制程物料内控标准,化验室对制程物料检验出具报告单,工序间交料
须达到内控标准,下工序有权拒接不达标的上工序物料;
10.制程物料检验超标时,车间负责人应及时采取纠正措施,并写出纠正预防报告交质
量部审核;
11.产成品只有取得检验合格报告单后才能申请入库,只有得到生产部、质量管理部放
行审批通过后,仓库才能接收;
12.产品出库时,须质量部和公司领导审批通过才能放行;
13.销售应制订运输管理规程;
14.销售应填写销售台账,并跟踪客户使用情况,及时向质量部反馈客诉。
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