汽车公司生产审核分析报告

质量手册

（依据国际标准ISO9001：2000编制）

编号： HG/QM-01-2007

版本号: 第 A 版

受控状态：是：□否：□

编制：日期：

审核：日期：

批准：日期：

2007年月日公布 2007年月日实

施

公布

ZJHYHG

质量手册实施令

为了证实本公司有能力稳定地提供满足顾客和适用的法律、法规要求的产品，同时通过体系的应用，包括持续改进体系的过程以及保证符合顾客与适用的法律法规要求，不断增强顾客中意，提高本公司的质量治理水平和业绩，现依据国际标准《ISO9001：2000 质量治理体系—要求》的规定，结合本企业和行业的特点，编制了本质量手册(2007年第A版)。现予以公布，并于2007年月日起实施。

手册阐明了质量方针和质量目标，确定了本公司的质量治理体系的运行准则，是本公司质量治理的法规性文件，也是向顾客和认证组织提供信任的重要依据之一。

本公司的各级人员都必须理解并坚决贯彻实施。

总经理：

日期：2007年月日

ZJHYHG

质量手册更改经历单

治理者代表任命书

依照国际标准《ISO9001：2000 质量治理体系—要求》的 5.6.3的规定，结合本公司的实际情况，特任命童光明同志为ZJHYHG的治理者代表，除全面负责本职工作外，尚具有以下方面的职责：a）确保质量治理体系所需的过程得到建立、实施和保持。

b）向总经理(最高治理者)报告质量治理体系的业绩和任何改进的需求。

c）确保在整个组织内提高对顾客要求的意识。

d）就质量治理体系的有关事宜与外部各方联络。

e）负责内审、纠正措施、预防措施的归口治理。

总经理：

日期：2007年月日

1 编制与公布

1.1 治理者代表负责组织有关人员进行质量手册的编写和评审。

1.2 编写好的质量手册由治理者代表审核，以保证其准确、清晰、适用和结构合理。

1.3 质量手册由总经理签字公布批准。

1.4 质量手册公布后，总经理应向全体职员宣布和贯彻，以保证全体职员都理解质量方针，使其坚持贯彻实施。

2 发放与更换

2.1 质量手册分受控和非受控两种。受控本在手册封面的受控状态“是：□”中打“√”且盖“受控”印章。非受控则不盖章。其要紧区不：当质量手册更改时，只对受控本作更改、换版的追溯性操纵，非受控本不作更改、换版的追溯性操纵。

2.2 本手册的发放对象一般应是本公司部门负责人以上级不的人员。办公室依照发放范围，编制文件发放清单，经治理者代表批准后按照《文件操纵程序》的规定方法进行发放。

2.3 持有者的质量手册由于破损，阻碍使用，应提出申请，经治理者

代表批准后按《文件操纵程序》规定方法实施更换。

3 归档与保管

3.1 质量手册原件由办公室作长期性保存并归档。

3.2 质量手册持有者应妥善保存质量手册，未经治理者代表批准，不得外借。如有遗失应及时向办公室报告。质量手册持有者调离本公司时应到办公室办理归还手续。

3.3 办公室应在每年年终时对持有的质量手册进行一次检查。

4 评审与更改

4.1 在手册使用期间，如有修改建议，各部门负责人应汇总意见，及时反馈到办公室，办公室至少每年一次对手册的适用性、有效性进行评审，必要时进行更改（或换版），更改的情况须登记在《质量手册更改经历单》中，其他更改细节执行《文件操纵程序》的有关规定。

4.2 新版本公布时，在质量手册实施令中声明废止旧版本。

ZJHYHG地处素有“浙江东海文化明珠”美誉的台州市黄岩区沙埠镇，坐落在山色翠秀的永丰河畔，公司目前是中国工艺品之都“黄岩”最有

阻碍的重要生产基地。要紧制造：铁制工艺品、木制工艺品、玻璃工艺品、塑料制品（涉及许可证项目，凭许可证经营）制造与销售，建筑材料、汽车配件、通讯器材配件经销，自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；布制、纸制工艺品的制造与销售。

公司崇尚以人为本的创新进展的经营理念，本着“重德才，重水平，重创新，重业绩”的用人准则，为科技人员提供了充分施展才能的宽敞舞台。公司坚持“市场第一，用户至上，质量为根，诚信为本”的经营方针，并以严格的质量治理体系来保证

在新世纪里，公司将以新的面貌去拼搏、开拓、创新、奉献、服务于用户，回报于社会。

公司董事长陶文明先生及总经理陶正昌先生携全体职员竭诚欢迎新老朋友光临惠顾，共绘蓝图！

地址：浙江黄岩沙埠镇大桥路1号

电话：0086-576-84865219 84865378

传真：0086-576-84865188

电子邮件：hgco@https://www.360docs.net/doc/322790015.html,

邮编：318025

注1：“▲”表示要紧职能；“△”表示相关职能；注2：上表仅按相关条款作简略的过程职能分配，具体的职责、权限和相互关系必须按

本手册的“4.1 职责和权限的规定”以及其他各章节（包括程序）的相关规定来确定。

1 质量治理体系目的

1.1证实本公司有能力稳定地提供满足顾客和适用的法律法规要求的产

品，向顾客提供信任。

1.2通过体系的有效应用，包括持续改进体系的过程以及保证符合顾客

与适用的法律法规要求，达到增强顾客中意的目的。

1.3通过系统治理和持续改进，不断提高本公司的内部质量治理水平、

运作效率和业绩。

2 质量治理体系范围和删减讲明

本公司质量治理体系的范围：包括了ISO9001：2000标准除“7.3 设计和开发”之外的其他全部要求（由于本公司的产品均是按顾客图纸或定型产品进行生产，而且有成熟的工艺方法进行制造，因此，本公司的质量治理体系删减了ISO9001：2000标准的“7.3 设计和开发”，这并不阻碍本公司提供满足顾客和适用法律法规要求的产品的能力和责任）；覆盖了本公司铁制工艺品、木制工艺品、玻璃工艺品、塑料制品

（涉及许可证项目，凭许可证经营）制造与销售，建筑材料、汽车配件、通讯器材配件经销，自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；布制、纸制工艺品的制造与销售。

3 质量治理体系引用标准

3.1 ISO9000：2000 质量治理体系──差不多原理和术语

3.2 ISO9001：2000 质量治理体系──要求

4 质量治理体系术语和定义

本公司的质量治理体系文件的术语和定义引用ISO9001：2000的第3条款关于“术语和定义”的规定。

5质量治理体系总要求

本公司按国际标准ISO9001：2000的要求，使用以“PDCA”的过程方法为基础的质量治理体系模式，结合本企业规模和产品的特点建立质量治理体系并形成文件，加以实施和保持，并持续改进。

本公司应做到：

a）识不质量治理体系所需的过程及其在组织中的应用；

b）确定这些过程的顺序和相互作用；

c）确定为确保这些过程的有效运作和操纵所需的准则和方法；

d）确保能够获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运作和监视；

e）测量、监视和分析这些过程；

f）实施必要的措施，以实现对这些过程所策划的结果和对这些过程的

持续改进。

关于过程（包括外包过程）识不结果以及质量治理体系过程的顺序和相互作用见本手册的“4.1 质量治理体系过程顺序和相互作用”章节。关于c、d、e、f各条在本手册的“治理职责”、“资源治理”、“产品实现”以及“测量、分析和改进”四个要紧过程模块中的各章节作了具体表述。

6 质量治理体系文件

6.1 本公司的质量治理体系文件分为三个层次：

a）质量手册

本公司的质量手册包括：质量治理体系的目的；质量治理体系的范围；组织结构和职责；质量方针和质量目标的声明；质量治理体系过程

的识不、过程之间的顺序及相互作用的表述；质量治理体系的过程表述或程序文件；对相关文件和记录的引用；等等。

b）相关文件

质量手册除外的其他为确保本公司过程有效策划、运作和操纵所需的文件均归为相关文件。如：质量打算、产品图样、工艺过程卡、检验规程、采购信息文件、操作规程、外来文件（如：引用标准、顾客提供的图纸、法律法规）等。

c）记录

与质量治理体系运行、产品质量活动相关所有记录、报告，覆盖国际标准ISO9001：2000所要求的所有记录。

6.2 文件操纵：按《文件操纵程序》规定。

6.3 记录的操纵：按《记录操纵程序》规定。

1本公司质量治理体系采纳以“PDCA”的过程方法为基础的质量治理体系模式，包括了四个要紧的过程模块：“治理职责”、“资源治理”、“产品实现”以及“测量、分析和改进”。四个模块的循环相接和相互作用构成了如下以“PDCA”的过程方法为基础的质量治理体系模式。

2依照ISO9001：2000标准的要求，结合本公司的产品、过程、资源

等特点，将四个要紧过程模块进一步分解为子过程，并以相关图的方式表明这些子过程之间的顺序和相互作用（具体见质量手册各章节）。

3过程的识不及过程之间的顺序和相互作用是复杂的，本公司产品生产过程要紧以铁制工艺品、木制工艺品、玻璃工艺品、塑料制品（涉及许可证项目，凭许可证经营）制造与销售，建筑材料、汽车配件、通讯器材配件经销，自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；布制、纸制工艺品的制造与销售为主，本公司通过对供方选择评价、采购产品验证（具体见7.4章节）和供方业绩的评价来操纵。上述的第1、2条仅作大体的描绘，过程的

也

1 目的

确保各相关场所及时得到并使用适用的、有效版本的文件。

2 适用范围

适用于质量治理体系所要求的所有文件的操纵。

3 职责

3.1 办公室负责质量治理体系所要求的所有文件的归口治理。

3.2 其他部门负责各自职能范围内文件的使用治理。

4程序

4.1 文件的分类、编号

4.1.1 质量手册。质量手册编号为“HG/QM-××-200×”，“HG”是企业标准代号，“QM”指质量手册，“××”是文件识不号，“200×”是公布年号。

4.1.2 相关文件。包括：产品图样、检验规程、采购信息文件、操作规程、外来文件（如：引用标准、顾客提供的图纸、适用的法律法规）等。产品图样、工艺过程卡等技术性文件的编号按顾客提供的产品图纸的编号实施。外来文件按原各自的编号。其他相关文件按“HG/QP-××-200×”实施，“QP”指相关文件，“××”是文件识不号，“200×”