资源采购)
资源采购岗位绩效考核表
总部□下属公司□单位：考核周期： 2010年月日至月日
C2资源采购流程管理制度
xxxxxxxxxxxxxx资源采购流程管理制度 文件名：资源采购流程管理制度文件编号：C2 版本：生效日期： 页数：共 3页受控状态： 拟制部门：采购部监察部门：行政部 1.目的 为了加强资源采购管理，规范采购工作的各项审批程序，确保各项工作的有效性，更好地为公司各项经营活动服务，特制定本文件。 2.范围 本标准适用于xxxxxxxxxxxxxxxxx公司资源采购流程的要求和管理。 3.职责 3.1主责：采购部 3.2协作：公司各部 3.3监察：行政部 4.管理内容 4.1资源采购计划申报流程 4.1.1物资采购计划管理流程 4.1.1.1议标、比价资源采购计划流程 需求部门（拟制）---部门经理（审核）---行政部（核实库存）---采购部（审核）---总经理助理（审核）---总经理（审核）---董事长（审批）---采购部（执行） 4.1.1.2询价资源采购计划流程 需求部门（拟制）---部门经理（审核）---行政部（核实库存）---采购部（审
核）---总经理助理（审核）---总经理(审批）---采购部（执行） 4.1.2工作申报流程 需求部门（拟制）---部门经理（审核）---采购部（审核）---总经理助理（审核）---总经理（审核）---董事长（审批）---采购部（执行） 4.2供应商引进流程 采购部（拟制）---采购部经理（审核）---行政部（审核）---财务部（审核）---需求部门经理（技术审核）---总经理助理（审核）---总经理（审核）---董事长（审批） 4.3技术指标审定流程 采购部（拟制）---采购经理（审核）---需求部门经理（审核）---总经理助理（审核）---总经理（审核） ---采购部（执行） 4.4采购议标管理流程 采购部（信息收集）---采购部（组织议标形成价格评审表）---采购部经理（审核）---总经理助理（审核）---总经理（审核）---董事长（审批）---采购部（执行） 4.5采购比价管理流程 采购部（信息收集）---采购部（组织洽谈形成价格评审表）---采购部经理（审核）---总经理助理（审核）---总经理（审核）---董事长（审批）---采购部（执行） 4.6采购合同评审流程 采购部（拟制）---采购部经理（审核）---需求部门（审核）---行政部（审核）---财务部（审核）---总经理助理（审核）---总经理（审核）---董事长（审批）---采购部（落实合同签订） 4.7订单管理流程 采购部（拟制）---采购部经理（审核）---总经理助理（审核）---总经理（审批） 4.8资源验收流程
集团公司中央采购管理制度
集团公司中央采购管理制度 【最新资料，Word版，可自由编辑！】
XXXXX采购管理制度 编号：XXXXXXXXXX号 一、目的： 为加强采购计划管理，规范采购工作，保障公司生产经营活动所需物品的正常持续供应，降低采购成本，特制定本制度。 二、适用范围 本制度适用于公司对外采购与生产经营有关的经营性固定资产、材料及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购（以下统称为采购物品）。 三、职责权限 1、总经理负责采购管理制度的审批； 2、分管副总、财务总监负责采购管理制度的审核； 3、人力资源行政部负责采购管理制度的制定。 4、经营性固定资产、材料、配件等物品（物资）的采购由企管部负责；非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购由人力资源行政部负责。 四、采购原则 1、询价比价原则 物品采购必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。 2、一致性原则： 采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、数量一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，采购人员须及时反馈信息供申请部门更改请购单或作参与。如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的5—10%。 3、低价搜索原则： 采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及最低价格，实现最优化采购。 4、廉洁原则： （1）自觉维护企业利益，努力提高采购物品质量，降低采购成本。 （2）廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。
《采购部规范化管理工具箱
采购中心精细化管理实务资料 目录 第一章采购部组织结构与责权 (5) 第一节采购部职能与组织结构 (5) 一、采购部职能 (5) 二、采购部组织结构........................................... 错误！未定义书签。
第二节采购部责权................................................. 错误！未定义书签。 一、采购部职责............................................... 错误！未定义书签。 二、采购部权力............................................... 错误！未定义书签。 第三节采购部管理岗位职责......................................... 错误！未定义书签。 一、采购总监岗位职责......................................... 错误！未定义书签。 二、采购经理岗位职责......................................... 错误！未定义书签。 三、采购主管岗位职责......................................... 错误！未定义书签。 四、采购稽核员岗位职责....................................... 错误！未定义书签。 第二章采购计划管理.................................................... 错误！未定义书签。 第一节采购计划岗位职责........................................... 错误！未定义书签。 一、采购计划主管岗位职责..................................... 错误！未定义书签。 二、采购计划专员岗位职责..................................... 错误！未定义书签。 三、采购预算专员岗位职责..................................... 错误！未定义书签。 第二节采购计划管理制度 (9) 一、采购预算管理制度 (20) 第三节采购计划管理表格 (22) 一、采购申请单 (22) 二、生产请购单 (23) 三、设备采购申请表 (24) 四、物资采购计划表 (25) 五、订单采购计划表 (25) 第三章供应商开发与管理 (26) 第一节供应商开发与管理岗位职责 (26) 一、招标采购主管岗位职责 (26) 二、供应商管理主管岗位职责 (27) 三、供应商管理工程师岗位职责 (28) 四、供应商开发专员岗位职责 (29) 五、供应商管理专员岗位职责 (30) 第二节供应商开发与管理制度 (31) 一、供应商管理制度 (31) 二、供应商筛选制度 (35) 第三节供应商开发与管理表格 (37) 一、供应商调查表 (37) 二、供应商筛选表 (38) 三、合格供应商列表 (38) 四、供应商登记变动申请表 (39) 第四章采购价格、谈判与合同管理 (40) 第一节采购价格、谈判与合同管理岗位职责 (40) 一、采购合同主管岗位职责 (40) 二、采购询价专员岗位职责 (41) 三、采购谈判专员岗位职责 (42) 四、合同管理专员岗位职责 (43) 第二节采购价格、谈判与合同管理制度 (44) 一、采购合同管理制度 (44) 第三节采购价格、谈判与合同管理表格 (47) 一、询价单 (47) 二、采购询价记录表 (48) 三、采购谈判计划表 (48) 四、采购谈判记录表 (48)
公司采购管理制度
采购管理制度 一、目的： 为加强采购计划管理，规范采购工作，保障公司生产经营活动所需物品的正常持续供应，降低采购成本，特制定本制度。 二、适用范围 本制度适用于公司对外采购与生产经营有关的经营性固定资产、材料及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购（以下统称为采购物品）。 三、职责权限 1、总经理负责采购管理制度的审批； 2、副总、财务总监负责采购管理制度的审核； 3、经营性固定资产、材料、配件等物品（物资），非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购由人力资源与后勤部负责。 四、采购原则 1、询价比价原则 物品采购必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。 2、一致性原则： 采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、数量一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，采购人员须及时反馈信息供申请部门更改请购单或作参与。如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的5—10%。 3、低价搜索原则： 采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及最低价格，实现最优化采购。 4、廉洁原则： （1）自觉维护企业利益，努力提高采购物品质量，降低采购成本。 （2）廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。 （3）严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。 （4）加强学习，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。 （5）工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。 5、招标采购原则： 凡大宗或经常使用的物品，都应通过询议价或招标的形式，由企管、财务等相关部门共同参与，定出一段时间内（一年或半年）的供应商、价格，签订供货协议，以简化采购程序，提高工作效率。对于价格随市场变化较快的物品，除缩短招标间隔时限外，还应随时掌握市场行情，调整采购价格。 6、审计监督原则： 采购人员要自觉接受财务部或公司领导对采购活动的监督和质询。对采购人员在采购过程中发生的违犯廉洁制度的行为，公司有权对相关人员依照公司《员工绩效考核制度》等进行处罚直至追究其法律责任。
(完整word版)采购管理实训指导书
《采购管理实务》实训指导书 【实训一】采购人员职业素养 【实训目的】 加深学生对采购人员职业素养的认知，提高自身修养，培养学生的组织能力、团队协作能力和沟通能力。 【实训组织】 通过分组合作的形式，每组选定一个小组长，由小组长负责安排团队实训分工，并带领全组成员完成实训任务。小组成员互相配合，共同完成实训任务，提高团队协作精神。 【实训案例】 小张是某公司的采购人员，在采购的岗位上已任劳任怨地干了十年，在这十年中，他与许多供应商打交道，并且与不少供应商建立了良好的关系。每逢过年过节，这些供应商会对小张有所表示，少则一份挂历，多则几百元不等的现金。小张对这些“表示”也一一笑纳，但小张有个原则，从不向供应商张口要什么。小张的观点是在“不牺牲公家利益”的情况下，获得供应商的好处也没什么关系。【实训要求】 1．正方观点：小张的行为是对的，供应商对小张是善意的表示。 2．反方观点：小张的行为是错的，供应商对小张是贿赂行为。 3．辩论规则： （1）各小组抽签决定正方与反方。 （2）每方推选一名主辩，陈述本方观点 3 分钟。 （3）双方自由辩论7 分钟。 （4）小组每位成员用一句话总结自己观点。 （5）由各组代表组织的评委投票选出每组的胜方，记入小组考核成绩。 【实训成果说明】 1．每人提交报告:包含采购人员的岗位职责是什么？如何让采购人员尽职尽责的措施，要求不少于800字。 2．本次实训成绩按个人表现、团队表现、实训成果各项成绩汇总而成。
【实训二】采购计划与预算编制 【实训目的】 1．了解采购计划的编制过程和方法。 2．了解采购预算的编制过程和方法。 3．采购计划和预算的编制对整个采购流程的重要意义。 【实训组织】 以实地调查为主，同时通过互联网、现场走访查找资料，分析采购计划与采购预算编制的过程。学生以小组为单位进入物流企业调研一下物流设备使用情况到采购部门获取一些采购计划与预算编制的实例，并由教师组织对各个实例进行分析。 【实训案例】 吴军已经工作多年，近年来，想自己创业当老板。看到这几年物流行业发展很快，他想开一家物流公司或快递公司。由于自身资金有限，需要提前作一个预算，看办一个物流公司需要使用多少资金。 【实训要求】 1．各小组成员先到物流公司进行调研，查看现在的物流公司运用物流设施设备的情况，结合自己的目标，写出创办物流公司的策划书，包括公司业务规模、业务范围、机构人员设置等内容。 2．结合物流公司的策划方案，列出需要采购的物流设备。 3．到采购部门获取采购计划与预算编制的实例，了解编制采购计划与预算的方法与流程。 4．通过互联网查找设备资料，制定采购计划，编制采购预算。 【实训成果说明】 1．每小组分工协作，写出采购计划与预算表，并制作成幻灯片，向大家展示实训成果。 2．本次实训成绩按个人表现、团队表现、实训成果各项成绩汇总而成。
采购管理制度.pdf
采购管理制度(试行) 第一章总则 第一条为规范物资采购管理工作，维护公司利益，根据相关法律法规，结合公 司实际情况，制定本办法。 第二条本办法适用于公司所需的物资采购的管理。 第三条财务部为物资采购归口管理部门，负责对采购活动的监督和检查。 第四条物资采购是指公司为开展正常生产经营活动，采购各类办公物耗用品、 工程和服务的行为，包括购买、租赁、委托等。 第五条采购活动遵循公开、公平、公正和竞争、择优，诚信原则。建立采购 监管机制，明确监督办法，对采购关键环节进行监督。 第二章采购范围及方式 第六条采购范围包括： （一）办公用品及物耗类：办公设备、办公家俱及办公用品、电子及通讯设备、 劳保用品，印刷品，维修维保物资、员工食堂物资物料等； （二）工程类：营业用房的装修、整改、维护、工程建设等； （三）服务类：网络工程及软件采购服务、物业管理维修维保、设备及软件系统 维护、业务外包、审计、税务、律师咨询、资产评估、广告、策划服务等各类服务。 第七条采购方式，根据不同的资金额度可采用不同方式： （一）定点采购：单笔/次5千元及以上的采购采取定点采购方式进行采购。（二）公开采购： 1、办公用品及物耗类、服务类公司单笔/次预算金额在3万元及以上的采用公开采购方式。 2、工程类单笔/次预算金额在5万元及以上的采用公开采购方式。 （三）集中采购：年度预算中电脑、服务器、打印机，复印机等通用办公设施设 备及物资的采购预算，经总公司汇总数量及金额后，汇总预算金额5万元及以上的通用办公设施设备及物资，由总公司组织集中采购，汇总预算金额在5万元以下的由公司自行组织采购。 （四）零星采购：购买的物资物品不在定点采购、公开采购，总公司集中采购范 围内，属于比较特殊需求商品，且单价较低，用量单一，属于一次性购买的商品，采取零星采购方式。 第三章采购程序 第八条定点采购，由综合部主导，总公司财务参与通过货比三家或公开招标 择优确定定点采购供应商，签署定点采购协议。采购时，由使用部门提出申请（附件1），公司负责人批准后，到定点供应商处采买，定期结算和支付。 日常办公用品（有定额标准的）采购，由各部门按月提出申请，由综合部汇 总后统一购买。 定点供应商实行一年一评估选签，特殊情况除外。 第九条公开采购的项目，由使用部门提出书面申请，采购申请要有初步的清单 和预算（附件1），经研究确定后，由公司负责人指定相关部门或专人对申请事 项进行详细的预算并审核。 经公司审核后的公开采购项目，属于工程类项目的，单笔/次预算金额在5万元及以上；属于办公用品及物耗类、服务类项目的，单笔/次预算金额在3万元及
办公室事务管理——办公资源采购和管理
教 案（课时数： 2 ） 授课授课 章节标题： 办公资源采购和管理 教学目的：使学生理解、掌握办公资源采购和管理 的相关知识、技能。 教学重点：办公资源的采购和管理。 教学难点：办公资源采购和管理。 授课方法：讲授法 教案类别：□新授课 □实验课 □习题课
办公资源采购和管理 教学目的：使学生理解、掌握办公资源采购和管理的相关知识、技能。 教学重点：办公资源的采购和管理。 教学难点：办公资源的采购和管理。 教学时数：2 教学内容与过程 一、选择供应商 秘书除了了解、熟悉办公室办公用品进出手续、库存管理以外，还应能够比较选择、办公设备、办公用品供应商，能够进行库存监督，能够完成办公用品及设备的采购（包括网上采购）。在管理层次上，建理办公室与外界的沟通，通过采购这条渠道开通办公设备·办公用品的补充和更新的通道，满足现代办公对办公条件的要求。 具体选择办公设备和易耗品供应商时可以比较下述因素 （一）价格和费用 购买办公用品和易耗品首先应该考虑价铬，比较不同供应商的要价。要清除供应商初次给出的价格常会因目写情况而有水分，如批量购买，节日削价或将其指定为唯一的办公用品供货商，这样可降低价格。另外，在购买时还要考虑到购买后还会有费用的支出，如存储所占空间的费用；存储中的损耗；设备更新后带来的存储用品报废；存储用品过多将占用资金等。因此，购买办公设备和用品时要综合其来衡量所需的资金。 （二）质量和价格 购买办公设备能够改仔细检查·比较货品的质量，保证购买后能够满足需求，不要买后才发现与设备不配套。因此，最好可以选择哪些可以更换不合格物品的供货商。购买时还要比较供应商的交货时间，能否在需要是快速交货并按约定准时交货，以减少库存费用和少占用资金。若事实证明供应商能说到做到，有诚信，很可靠，才能够签约下订单订货。 （三）服务和位置 购买办公设备和易耗品还要比较供应商为客户所提供的服务是否方便，如那些可以满足单位所需全部办公用品和易耗品的供应；那些能电话或传真订购；那
采购管理案例
一、案例分析： 两个企业采购管理的对比 （一）胜利油田 在采购体系改革方面，许多国有企业和胜利石油境遇相似，虽然集团购买、市场招标的意识慢慢培养起来，但企业内部组织结构却给革新的实施带来了极大的阻碍。 胜利油田每年的物资采购总量约85亿人民币，涉及钢材、木材、水泥、机电设备、仪器仪表等56个大类，12万项物资。行业特性的客观条件给企业采购的管理造成了一定的难度，然而最让中国石化胜利油田有限公司副总经理裘国泰头痛的却是其他问题。 胜利油田目前有9000多人在作物资供应管理，庞大的体系给采购管理造成了许多困难。胜利每年采购资金的85个亿中，有45个亿的产品由与胜利油田有各种隶属和姻亲关系的工厂生产，很难将其产品的质量和市场同类产品比较，而且价格一般要比市场价高。例如供电器这一产品，价格比市场价贵20%，但由于这是一家由胜利油田长期养活的残疾人福利工厂，只能是本着人道主义精神接受他们的供货，强烈的社会责任感让企业背上了沉重的包袱。同样，胜利油田使用的大多数涂料也是由下属工厂生产，一般只能使用3年左右，而市面上一般的同类型涂料可以用10年。还有上级单位指定的产品，只要符合油田使用标准、价格差不多，就必须购买指定产品。 胜利油田的现象说明，封闭的体制是中国国有企业更新采购理念的严重阻碍。中国的大多数企业，尤其是国有企业采购管理薄弱，计划经济、短缺经济下粗放的采购管理模式依然具有强大的惯性。采购环节漏洞带来的阻力难以消除。 统计数据显示，在目前中国工业企业的产品销售成本中，采购成本占到60%左右，可见，采购环节管理水平的高低对企业的成本和效益影响非常大。一些企业采购行为在表面上认可和接纳了现代的模式，但在封闭的市场竞争中，在操作中没有质的改变。一些采购只是利用了物流的技术与形式，但经常是为库存而采购，而大量库存实质上是企业或部门之间没有实现无缝连接的结果，库存积压的又是企业最宝贵的流动资金。这一系列的连锁反应正是造成许多企业资金紧张、效益低下的局面没有本质改观的主要原因。 （二）海尔 海尔采取的采购策略是利用全球化网络，集中购买。以规模优势降低采购成本，同时精简供应商队伍。据统计，海尔的全球供应商数量由原先的2336家降至840家，其中国际化供应商的比例达到了71%，目前世界前500强中有44家是海尔的供应商。 对于供应商关系的管理方面，海尔采用的是SBD模式：共同发展供应业务。海尔有很多产品的设计方案直接交给厂商来做，很多零部件是由供应商提供今后两个月市场的产品预测并将待开发的产品形成图纸，这样一来，供应商就真正成为了海尔的设计部和工厂，加快开发速度。许多供应商的厂房和海尔的仓库之间甚至不需要汽车运输，工厂的叉车直接开到海尔的仓库，大大节约运输成本。海尔本身则侧重于核心产品的买卖和结算业务。这与传统的企业与供应商关系的不同在于，它从供需双方简单的买卖关系，成功转型为战略合作伙伴关系，是一种共同发展的双赢策略。 与胜利油田相似，由于企业内部尤其是大集团企业内部采购权的集中，使海尔在进行采购环节的革新时，也遇到了涉及到“人”的观念转变和既得利益调整的问题。然而与胜利油田不同的是，海尔在管理中已经建立起适应现代采购和物流需求的扁平化模式，在市场竞争的自我施压过程中，海尔已经有足够的能力去解决有关人的两个基本问题:一是企业首席执行官对现代采购观念的接受和推行力度，二是示范模式的层层贯彻与执行，彻底清除采购过程中的“暗箱”。 对上述案例进行分析，回答下列问题： 1．针对胜利油田的实际情况，提出你对该公司采购管理改进的方案和建议：包括如何
XX集团采购管理制度
采购管理制度 1 总则 1.1 为加强公司的采购管理，明确采购责任，规范采购工作，简化采购流程，为公司的生产经营及营销渠道的产品供应链提供适质、适时、适量、适价、适地的物资和服务，结合公司实际情况，特制订本制度。 1.2 本制度适用于公司的物资采购、物流采购、外协加工、技术服务等各类经济往来业务。 1.3 公司采购管理工作以优质的质量、合理的价格、准时的交货期、先进的技术、满意的服务为宗旨，以最大限度维护公司利益为原则。 1.4 采购人员在遵守国家有关法律法规的情况下，严格按照本制度对采购工作进行管理。 2 职责 2.1 采购部是公司物资采购的归口管理部门，负责物资需求信息的汇总、提出采购申请、制订采购计划、供应商选择与管理、价格谈判、参与采购验收及结算付款申请等工作。采购部主要职责如下： a、掌握公司所需主要物资的市场行情，依据市场趋势加以分析，为公司领导及有关部门提供决策信息，以利于控制和降低生产成本。 b、掌握物资供应来源，对每项供应渠道加以调查，配合公司相关部门建立完善的供方管理系统，并实施对供方的考评。 c、参与物资采购询价、比质、比价。 d、根据采购计划安排实施采购工作，确保及时准确，保质保量地完成物资采购计划。
e、对采购物资的数量及质量负责，并对质量异常和质量纠纷妥善公正地处理。 f、负责对物资采购付款的审查。 g、负责建立人员培训计划并在实际工作中不断地提高每个员工的工作能力和业务素质。 2.2 物资需求部门填制物资需求单，经部门主管审批签字后报采购部汇总审核。 2.3质检部负责采购物资的质量检验，出具验收报告等工作。 2.4仓储部协助开展物资验收工作，办理物资入库手续及进行物资登记与保管。 2.5 财务部负责按采购合同进行采购付款审核、办理付款作业并做相关账务处理。 3 管理原则 采购作业需明确各不相容岗位职责分离的原则，以达成有效的采购制约与监督。 3.1请购与审批岗位分离。 3.2供应商选择与审批岗位分离。 3.3采购合同或协议的拟定与审核、审批岗位分离。 3.4 采购、验收与记录岗位分离。 3.5 付款申请、审批与执行岗位分离。 3 采购方式及限额 3.1 招标采购
采购计划管理系统
采购计划管理是最新开发的应用于各种生产企业的管理软件，它主要用于机械行业的采购科。它包括了基本信息（本单位信息，采购员信息，供商及材料价格，根据材料查供商及价格）、采购计划（采购计划，计划查询（按采购员查询已执行，按采购员查询未执行，按采购员、期间查询已执行，按采购员、期间查询未执行，按材料名称查询已执行，按材料名称查询未执行，按材料类别查询已执行，按材料类别查询未执行，期间查询已执行，期间查询未执行)，期间到货情况表）、合同管理（合同登记）、到货管理（到货登记）、质量管理（质量检验通知单，质量检验统计表）、退货管理（退货登记）、财务管理（付款管理（付款登记，付款统计），帐务往来（帐务往来，帐务往来明细，总帐余额统计））。采购计划软件整体构架简单，用户易于上手。系统并提供了各种管理的报表功能；是协助各单位合理和优化机械行业采购科管理的好帮手！
（表格界面）
很多情况下希望一步得到多个条件复合在一起的查询，这种情况下使用复合查询，单击主窗口工具栏上的“复合筛，进入复合筛选窗口。
：根据当前表格生成报表，并且可以预览、打印输出和保存修改。 ：可以把数据导出到 ：对表格显示列（字段）进行临时筛选，以便更好的显示数据信息或打印输出。：根据表格界面上某一（或多个）列的数据分组显示。 ：执行复合临时筛选 ：取消复合临时筛选 ：刷新数据源和取消有单击字段标题而形成的字段排序。
录入窗口 录入窗口被设计用来做为信息表或其查询的输入更新界面。通过录入窗口对信息进行维护，可以确保信息更直观的显 示和编辑，对于图像管理、OLE 控件管理，只能通过录入窗口实现，录入窗口提供了对日期类型数据的选择录入格式。提供了辅助录入功能，可以在很多情况下实现高效录入。一个专业的信息管理系统应该设计录入窗口，以方便用户更好的使用信息管理系统。 如果信息管理树当前节点已经设置了录入窗口，在主窗口工具栏上单击“录入窗口”按钮 （或双击表格界面），即可 打开录入窗口进行数据信息维护操作。 表格界面除 录入窗口分为三部分：信息录入区辅助录入区和工具栏。 【信息录入区】 信息录入区放置各种和业务信息相关的项目，可以录入和修改。可以通过TAB 键（或回车键）和鼠标键来实现在各个信 息项目之间进行转换。 信息项目有编辑框、下拉框、备注框、日历下拉框、和图形控件等几类。 编辑框：可以直接录入和修改，最为常用。 下拉框：可以通过鼠标选择固定的输入项目，如果上图的“性别”信息项目，因为输入内容只能是“男”或“女”，因此采用下拉框。 备注框：用来输入大段的文字信息，例如简历信息等。 日历下拉框：针对日期格式的输入，单击下拉框后，会出现一个日历选择对话框，可以实现鼠标日期数据输入。 图形控件：用来存储图形信息，通过鼠标左键单击鼠标可以存储图像，右键单击可以导出图像。 表格控件：对于有从表的结构，可以用表格控件显示从表的数据，从而反映一对多的关系。 【辅助录入区】 公司首页 公司概况 软件下载定制开发进入社区 返回主目返回主目录录 （信息（信息录录入区） （辅助录入区） （工具（工具栏栏）
采购管理学习心得6篇
采购管理学习心得6篇 采购管理(ProcurementManagement)是计划下达、采购单生成、采购单执行、到货接收、检验入库、采购发票的收集到采购结算的采购活动的全过程，对采购过程中物流运动的各个环节状态进行严密的跟踪、监督，实现对企业采购活动执行过程的科学管理。现结合自身情况，谈谈个人的心得体会，本文是采购管理的学习心得，仅供参考。采购管理学习心得一以前不知什么是采购管理，通过学习了《采购管理》使我了解了一些采购管理的一些方法和技巧?了解了采购管理也需要战略策划的。通过老师的讲解?使我认识了采购对企业价值链的作用?供应商管理战略;这学期我共学习了七大模块十九小节，采购管理与战略采购、采购组织与人员管理、采购需求与计划、供应商的选择与管理、采购谈判与合同管理、采购价格与成本管理、招标采购，每一章节的学习都有不同的收获。 一采购管理与战略采购。这一章我学习了有关采购的基本知识，并为接下来的课程学习奠定了基础。 二、采购组织与人员管理。采购组织的设置必须遵循一致性、适应性、精简、高效、权责利相结合原则。对于采购人员应该具备采购、物流、商品学、市场营销、税法以及相关法律知识。 三、采购需求与计划。采购需求分析就有范围广、运用知识多等特点。确定采购需求分析程序首先分析销售计划和生产计划，然后汇总物料清单、分析库存状态文件，再接收处理请购单，最后综合确定采购需求量。综合确定采购需求量可依据申请单、物料需求计划、物料消耗定额确定，也可根据ABC需求法确定。采购编制的目的是为了明确采购数量、日期，节省资源将采购活动与财务核算相统一，而且能明确物料的消耗量。 四、供应商的选择。供应商的选择应以一般产品、战略产品、瓶颈产品，针对不同类型产品的特点，提出供应商战略。 五、采购谈判与合同管理。采购谈判是指谈判双方或多方为了满足各自的需求，进行相互协商和反复沟通，并争取达成一致意见和取得共识的行为。采购谈判具有合作性与充实性、原则性与可调整性、以经济利益为中心的特点。谈判应遵循的原则以及采购谈判的内容和阶段。各国人的谈判特点也各有不同，为了采购活动顺利的进行如何对采购合同进行合理的管理。
广告定点采购协议书
2018-2019年度定点供应 广告宣传服务协议 项目名称： 甲方： 乙方： 合同签订时间：年月日 甲方：
地址： 联系人： 电话： 乙方： 地址： 联系人： 电话： 甲、乙双方本着互惠互利、共同发展的原则经友好协商，就乙方向甲方提供的广告宣传服务事宜，特达成如下协议 一、服务项目内容 1、项目名称：2018-2019年度广告宣传服务 2、具体内容：2018-2019年度广告宣传设计及制作 二、服务期限 乙方对本协议约定项目的服务期限自2018 年7 月18 日开始至2018 年12 月 31 日结束。 三、服务项目承包费用及支付方式 1、服务单价为以中标价格为准，最终结算费用以实际发生工程量为准，乙方须提供价格明细。 2、费用支付方式 （1）乙方必须提供正式发票。 （2）甲方收到发票后按约定时间进行支付款项。 四、甲方权利与义务
1、甲方应将服务项目的目标及完成情况及时通知乙方，并有权就外包项目完成情况进行监督并给与建议。 2、甲方应指定专人负责与乙方就服务项目的执行、完成情况进行及时、有效地沟通，并应在本合同生效时将甲方联系人的联络方式告知乙方。同时，为保证双方的顺畅沟通，甲方应当指定后备的临时联系人。 3、甲方有权就实际需要对本合同所涉项目的具体内容进行补充或变更，但事先应与乙方另行达成书面补充协议，且甲方须就补充或变更的内容另行支付乙方相应的项目管理费用。 4、甲方应于约定的时间与方式足额向乙方支付服务费用。甲方支付迟延，除应承担违约责任外，造成乙方工作延误的，乙方不承担违约责任。 五、乙方的权利与义务 1、乙方应负责外包项目的执行，完成本协议第二条约定的内容和目标。 2、乙方应就甲方的合理建议调整外包项目的实施。 3、乙方应按时完成外包项目。并有权就外包项目的执行情况和执行过程中遇到的问题及时与甲方沟通。 4、经甲乙双方协商一致变更服务项目内容的，乙方应根据变更的内容，在甲方支持下及时调整服务项目的实施方式。 5、除征得甲方书面同意外，乙方原则上不应将服务项目的实施工作全部或部分转移给第三方。否则，乙方应就第三方的工作向甲方负责。 6、乙方应指定专人负责服务项目的管理。 六、违约责任 1、服务项目完工后乙方通知甲方验收，甲方在5个工作日内对项目质量进
集中采购管理模式探讨
第一章企业管理与集中管理 第一节企业管理思想的发展 从十八世纪工业革命开始，也由普通的手工作坊式进化到工厂产业化发展，管理上也从粗放式管理向人力、成本、设备、资金等资源进行平衡协调渐进，以实现企业追求利润最大化。随之而来，也出现了很多管理上的困惑。 物料管理混乱，呆料、废料、缺料频繁发生 生产计划不准确，排产困难 生产工艺、工序缺乏标准化，导致库存供应难度 。。。 为了解决这一系列的挑战，管理学者开始对此进行更加深入的研究，也产生了不同阶段的管理理论和工具。50年代计算机的出现，使得企业管理工具有了质的飞跃，企业管理工具被应用到管理实务中来，为企业的规模化、集约化、集团化发展搭建了系统平台。管理工具的发展大致可以分为以下几个阶段： 1.60年代库存管理 60年代开始，计算机首次在库存管理中得到了应用，这标志着企业的生产管理迈出了与传统方式决裂的第一步。而在库存控制和生产计划管理方面，这种影响比其他任何方面都更为明显。 2.70年代MRP 库存管理关注的是材料和产品的出入库和存量管理，并没有延伸到生产中。这样对成本的控制微乎其微，随着管理水平的要求提高，库存管理已经满足不了生产的需要，于是美国提出了MRP思想，它第一次把物料需求计划与库存管理向结合，由计划推动库存采购，减少库存资金占用，提高供料率和缩短产品交货周期。 3.80年代MRPⅡ 初期的MRP主要还是以库存管理补充为核心的计算机辅助工具。而20世纪80年代发展起来的MRP Ⅱ，已延伸为制造资源计划(Manufacturing Resource Planning)。它进一步从市场预测、生产计划、物料需求、库存控制、车间控制延伸到产品销售的整个生产经营过程以及与之有关的所有财务活动中。从而为制造业提供了科学的管理思想和处理逻辑以及有效的信息处理手段。MRPⅡ把企业中各子系统有机结合起来,组成了一个全面生产管理的集成优化管理系统。其中,生产和财务两个子系统的关系尤为密切。· MRPⅡ的所有数据来源于企业的中央数据库。各子系统在统一数据环境下工作,实现了各方面的数据共享,同时也保证了数据的一致性。· MRPⅡ具有模拟功能,能根据不同的决策方针模拟出各种未来将会发生的结果。如模拟将来物料需求而提出任何物料短缺的警告;模拟生产能力需求,发出能力不足的警告。因此,大大提高了原MRP系统的应用效果,与此同时,它也是企业高层管理机构的决策工具。 4.90年代末ERP思想 90年代，随着市场竞争的进一步加剧，企业竞争空间与范围的进一步扩大，80年代MRPⅡ主要面向企业内部资源全面计划管理的思想，逐步发展成为90年代怎样有效利用和管理整体资源的管理思想，ERP（Enterprise Resources Planning 企业资源计划）随之产生。ERP 是由美国加特纳公司（Gartner Group Inc.）在90年代初期首先提出的，当时的解释是根据计算机技术的发展和供需链管理，推论各类制造业在信息时代管理信息系统的发展趋势和变革。随着人们认识的不断深入，ERP已经被赋予了更深的内涵。它强调供应链的管理。除了传统MRPⅡ系统的制造、财务、销售等功能外，还增加了分销管理、人力资源管理、运输管理、仓库管理、质量管理、设备管理、决策支持等功能；支持集团化、跨地区、跨国界运
C1资源采购管理制度
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX资源采购管理制度 文件名：资源采购管理制度文件编号：C1 版本：生效日期： 页数：共 5 页受控状态： 拟制部门：采购部监察部门：行政部 1、目的 为了加强资源采购管理，实现资源采购制度化，达到公司成本控制的管理目标，特制定本文件。 2、范围 本制度适用于xxxxxxxxxxxxxxxxx公司资源采购管理。 3、职责 3.1主责：采购部 3.2协作：公司各部门 3.3检查：行政部 4、管理内容 4.1资源采购范围 公司生产、办公、生活所需的各种生产资料和生活资料，以及工程合作事项。 4.2资源采购原则 坚持“公开、公平、公正”及“货比三家、比质比价、质优价宜”的原则，尽最大努力降低企业采购成本。 4.3计划统计管理 4.3.1计划编制和审批 4.3.1.1.各部门物资需求计划每月申报一次。由各使用部门编制《资源采购计划申报表》，按计划管理流程要求办理后传采购部执行。 4.3.1.2各部门所提物资需求计划应清楚、详实填写申报物资品名、规格、数量、质量要求、现有库存、时间要求、用途说明、是否有替代品等，
并对计划的有效性、准确性承担责任。 4.3.1.3所有物资采购必须提前申报，原则上“谁使用，谁报计划”，凡口头或电话申报的，采购部不予执行。 4.3.1.4《资源采购计划申报表》须由申报部门到行政部进行库存核实，保管人员对库存情况负责。 4.3.1.5临时急需采购的物资应由使用部门领导签具意见后直接报送董事长或总经理批准或由总经理授权相关领导批准执行。签批的原件应送行政部存档备查。 4.3.1.6合作事项由需求部门进行工作申报，并详细描述合作事项的相关要求和拟达目标，按签批程序报请公司领导审批。 4.3.2计划下达、执行 4.3.2.1物资采购计划由所需部门申报，按审批程序签批后传采购部执行。 4.3.2.2采购部应根据审批的采购计划组织采购，采购周期应控制在7-15天，特殊物资采购周期可延长至一个月。采购人员应同使用部门现场核实规格、型号及数量后在计划单上签字，并根据使用部门计划、使用时间按审批计划的规定要求及时组织货源。 4.3.2.3合作事项由申报部门按签批程序报请公司领导批准后传递采购部，由采购部执行。 4.4价格管理 4.4.1询价 4.4.1.1采购部应按公司相关规定广泛收集公司所需资源价格、产地、资信等方面的信息。 4.4.1.2采购部组织相关部门定期或不定期地进行市场考察，实地了解各类物资的产地、产量、产品性质、质量状况、运输能力、产品当期价格、产品原材料价格以及合作对象的资信情况。 4.4.2价格初审 4.4.2.1零星物资和工程合作项目：以“货比三家，质优价宜”为原则，以比价的方式采购，采购部将三家或三家以上候选供方的品种、性能指标、批量、运输和付款条件或合格施工方相关情况分析汇总，同时根据供方或施工方报价，与供方或施工方谈判形成初审意见（物资单项批量采购金额20000元以下2000元以上的；单项施工双包造价在10000元以上50000元以下的工程，单包（或维修）人工费、公司形象和品牌宣传
佛山市市级定点采购管理暂行办法
附件 佛山市市级定点采购管理暂行办法 （第二次征求意见稿） 第一章总则 第一条为了规范定点采购管理，提高政府采购效率，节约采购成本，促进廉洁建设，根据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《广东省人民政府办公厅关于进一步深化政府采购管理制度改革的意见》（粤办函〔2015〕532号）等有关规定，结合本市实际情况，制定本办法。 第二条佛山市市级国家机关、事业单位和团体组织使用财政性资金，依法在定点采购资格供应商名单内采购货物、工程和服务的行为，适用本办法。 第三条本办法所称定点采购，是指通过公开招标方式确定中标供应商及其协议供货品目，在协议供货期内，由采购单位登录佛山市公共资源交易信息化综合平台-交易平台的佛山市定点采购交易系统（简称定点采购系统），在协议框架内选购货物、工程和服务的一种采购方式。 第四条定点采购遵循公开、公平、公正和诚实信用原则。 第二章定点采购当事人
第五条佛山市公共资源交易管理委员会办公室(简称“市资管办”)是定点采购的监督管理机构，具体职责包括： （一）制定和完善定点采购管理办法； （二）确定定点采购范围和采购限额标准; （三）受理供应商和采购单位信息登记、变更及清退； （四）监督定点采购工作执行情况； （五）受理和处理定点采购投诉举报； （六）组织开展定点采购培训。 第六条佛山市公共资源交易中心(简称“市交易中心”)是定点采购的日常运营机构，具体职责包括： （一）负责定点采购系统建设和维护管理； （二）组织定点采购公开招标工作； （三）制订定点采购交易操作规范； （四）向政府采购监督管理部门报送定点采购的相关数据及交易情况； （五）协助政府采购监督管理部门做好定点采购投诉处理工作； （六）接受政府采购监督管理部门日常监督检查。 第七条佛山市市级国家机关、事业单位和团体组织（简称“采购人”）是定点采购的购买主体，具体职责包括： （一）加强内部控制管理，完善和细化内部操作流程; （二）做好定点采购计划立项；
采购管理系统
系统介绍 《采购管理系统》是专门为中小企业开发的，包括基础信息、合同管理、采购管理、付款管理、财务管理五大模块。本系统灵活易用，上手快，适合于各中小企业，工厂的采购进货管理，强大的数据汇总统计功能，可以任意组合各种条件查询和统计货品采购和付款的数量、金额，并且能够通过柱状图形象分析和查看统计数据。另外，本系统可进行日期期间的账务查询，分别可按供商，按采购负责人进行采购金额，付款金额，退款金额，欠付款等的数据汇总。 该系统界面直观、操作简单、方便，让您对采购的物品一目了然。 依托系统强大的辅助录入和计算功能，减少了录入和统计的工作量，提高了工作效率，降低了工作强度。
表格界面 表格界面根据当前选定节点指定的连接数据源，以表格的形式显示信息内容，如果信息节点同时包含主表和从表，则 表格界面分为上下两部分，分别显示主表和从表，如果有多个从表，则从表部分以多页控件的方式显示多个从表，可以通过单击相应的按钮选择查看相应的从表。 表格界面除了有表格显示数据外，还有配套的记录导航按钮，通过导航按钮可以控制记录的移动。 【记录导航条】 通过记录导航条可以对记录进行移动、插入、删除、修改、保存、取消修改等操作。 公司首页 公司概况 软件下载定制开发进入社区 返回主目返回主目录录 控件按钮 名 称 功 能 第一条记录移动记录指针到第一条记录上一条记录移动记录指针到上一条记录下一条记录移动记录指针到下一条记录最后一条记录移动记录指针到最后一条记录插入记录按钮在当前记录前面加入一条新记录删除记录按钮删除当前记录 编辑记录按钮使当前记录处于编辑状态保存记录按钮保存当前记录的修改 （表 格 界 面）
图书馆纸质资源采购管理暂行办法
图书馆纸质资源采购管理暂行办法 第一章总则 第一条纸质资源采购原则：图书馆对纸质资源进行有计划的积累和合理布局，以保障、满足教学和科研活动的需求。在网络环境下，纸质资源采购必须配合学校教学、科研的需要，合理规划，精心选择，组织完善，逐步形成以旅游为特色的纸质资源体系。 第二条纸质资源采购必须遵守的如下： （一）学校总体发展目标； （二）学校专业建设； （三）学校课程设置； （四）馆藏文献的使用情况； （五）书刊的内容、价值； （六）学校预算分配。 第二章采购方式 第三条按照《上海旅游高等专科学校招投标管理办法》，以招标方式选择纸质资源供应商，增强采购工作的透明度，促进采购工作的科学管理和廉政建设，提高资金使用效益。 第四条招标采购工作必须严格执行国家有关法律法规，执行学校有关采购招标管理办法，遵循公开、公平、公正和诚实守信的原则。 第五条纸质资源招标后，采购工作采取以预订为主，现场选书为辅的两种选书形式，特价图书的采购必须现场选书，以确保所购图书内容和装订的质量。
第六条为确保藏书质量，所采购的纸质资源必须是国家正式出版社出版，不得购买社会上不法商贩经营的盗版纸质资源。 第七条在保证纸质资源品种和质量的前提下，选择价格较低、到书率高、信誉度好的书商。 第八条在确保我馆图书加工质量的前提下，要求书商提供MARC数据和部分加工服务。 第九条正常采购纸质资源，应以近两年出版的为主。特殊情况，可根据藏书需要，适当选购往年的图书品种，但必须经过查重和认真挑选，尽量避免无用旧书进入馆藏。 第十条为确保图书馆馆藏质量和馆藏特色与我校教学、科研相适应，必须坚持专家、教授参与荐购的制度。 第十一条所购纸质资源到馆后，要及时拆包验收，验收必须有二人进行，严格对照清单核对种数、册数、价格是否一致，检验发票税务章、对照财务章等，检查图书是否有破损、缺页等现象，验收中发现问题，要严格按照《图书采购招标合同书》中的规定处理。 第十二条所购（含财务处《关于购买图书、资料费报销规定的通知》）纸质资源验收无误后，验收员与资源建设部负责人共同在验收清单上签名，再由馆长审查签字，然后到财务报销，并做好图书资产入账手续。 第三章采购人员职责 第十三条根据我校专业设置和教学、科研需要，有计划、有重点的采选国内外各种文献资料，逐步建成具有我校特色的藏书体系。