物资验收入库管理制度
物资验收入库管理制度
物资验收入库管理实施细则
第一章总则
第一条确保物资验收入库工作顺利实施～规范和加强物资验收入库工作～使物资验收入库管理遵循科学、合理的管理制度。
第二条本细则适用于神华神东电力有限责任公司店塔发电公司生产用料、消耗材料、固定资产、工器具和各专业备品配件等集中采购以及自行采购物资收货验收全过程的管理。
第二章规范引用性文件
第三条物资采购中心《物资管理办法》
第四条物资采购中心《备品配件管理办法》
第五条《神东电力公司基本建设管理制度》
第三章专用术语、定义及分类
第六条备品配件的定义
,一) 备品:指设备运行所必须储备的配件、设备和材料。
,二) 配件:指为设备检修而准备的零部件。
第七条备品配件的分类:备品按自身的性质不同～可分为设备性备品、材料性备品和配件性备品。根据电力行业生产的特点及备品的重要程度～分为事故性备品和消耗、轮换性备品。
,一) 事故性备品
1. 设备性事故备品:是指除主机以外的其他重要设备～这些设备一旦损坏～将影响发供电设备的正常运行～而且损坏后不易修复和难于购买。
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2. 材料性事故备品:是为解决主机设备及管道事故抢修储备的材料以及加工配件性备品所需的特殊材料。
3. 配件性事故备品:指主要设备,主机和辅机,的零部件～这些零部件具有在正常运行时不易损坏～正常检修时不需要更换,但损坏后将造成设备不能正常运行和直接影响主要设备的安全运行～而且损坏后不易修复～制造周期长和加工需用特殊材料的特点。
,二) 消耗、轮换性备品
1. 消耗性备品:设备在正常运行时经常磨损～正常检修时需要更换的零部件～消耗周期较短。如磨煤机衬板、灰渣泵叶轮等。
2. 轮换性备品:检修工作量大的设备和零部件～修复后可作为备品继续使用～如果利用备品进行轮换～则可显著缩短检修时间。如电动机～风机上的叶轮等。
第八条下列情况不包括在备品范围之内:
,一) 在检修中使用的一般材料、设备、工具和仪器,
,二) 特殊检修项目需要的设备、特殊材料以及零部件,
,三) 现场固定安装的备用设备。
第九条工具器具:是指在设备检修和日常维护过程中使用的～价值比较低、容易磨损、可以在不同的检修项目中使用的工具和器具。手动工具包括:撬棍、改锥、扳子等,电动工具包括:手提电钻、电锤、冲击钻、手枪钻、角磨机等。
第十条参见电力公司批复的《事故备品储备定额》、《轮换备品储备定额》、《消耗材料储备定额》及《工器具定额》。
第四章验收执行程序
第十一条对集中采购物资的验收～不需要出厂前验收的由各使用单位负责到货验收,对需要出厂前验收的～由采购中心组织使用单位共同验收。各基层单位自行采购的由各单位自行负责验收。集中
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采购的备品配件需要出厂前验收的由采购中心会同有关基层单位共同验收,各基层单位自行采购的由本单位自行组织验收。验收人员对所验收产品的质量负责。验收中对合同及技术协议所涉及的内容应逐项检验～不合格产品一律不予入库。
第十二条验收时属于机加工性质的备品配件应有相应的图纸。图纸应符合国家标准～有完整的技术要求～有设计,测绘,、制图、校对、审核、批准人的签字。由于设备改型、变更或零件的结构、尺寸、工艺发生变化～验收时图纸应做相应修改。
第十三条集中采购物资的催收催缴由采购中心负责,自行采购物资的催收催缴由基层级单位负责～并向采购中心定期上报交货集中采购物资的执行情况。
第十四条不论是集团公司集中采购、采购中心集中采购或二级自行采购物资物资部都要及时进行组织验收～验收人员由物资部采购员、库房管理员、填报计划人员、技术员、专业主管、财务人员、综合办公室人员等组成～一般重要物资必须由专业主管以上人员进行验收入库。
第十五条三级采购网络的到货物资一般首先由物资部对应分管专业、物资类别采购员牵头负责组织相关人员进行验收～并负责跟踪～物资管理员配合组织验收,至经办人发出通知起验收一般在48小时内进行～最多不能超过72小时验收结束,除特殊情况下～在发出通知验收后最多七个工作日内必须完成。必要且鉴定时间长、短时间内无法判断或鉴定是否合格的特殊物资～应在验收单中做出简要的说明～但在出库前必须鉴定为合格～否则不准出库进入生产现场进行直接使用。
,一) 采购中心集中采购物资由对应分管专业、物资类别采购员应对交货人履行到货接收签字手续～并于24小时内通知物资管理
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员到货、接货～履行交接签字手续,对于直接交保管员且物资管理员已经接收并签字的～物资管理员应与12小时内通知采购员～并履行交接签字手续～不提倡口头告知～特殊情况下双方要及时做好到货时间以及经办人的记录,由物资管理员负责通知对应专业主管或技术员进行验收。
,二) 集团公司集中采购和二级自行采购物资由对应分管专业、物资类别采购员并于24小时内通知直接通知对应专业主管或技术员已经到货进行验收。
第十六条所有到货物资除特殊情况外必须由供应商或物流公司送到物资部仓库指定待验区进行验收～任何人不得无故将到货物资随意转到他处进行验收。
第十七条采购员或物资管理员应在物资到货后～首先进行初验～查看装箱是否完好～数量是否相符,初验合格后～交货人及时持到货清单到物资仓库与物资管理员当面清点货物办理交货手续～并提供物资采购计划～以便物资管理员填写收货单～收货单上有交接货物双方的签字和交接日期,收货单一式两份～供应商、物流公司或其它交货人持原件一份～物资管理员持复印件一份,必要时采购员或库房管理员要会同供应商当面开箱进行初验。
第十八条初验合格～物资管理员核对装箱单后～由经办人按规定程序与时间通知相关部门专业人员安排验收～验收合格～签字办理入库手续后,验收单附后,～由物资管理员进行最终入库上架进行四号定位。
第十九条在物资管理信息系统中由物资管理员提交验收单～验收单说明一栏中要按照纸质验收单内容简明扼要的填写验收人、验收时间以及验收概要和摘要,验收单由对应采购员进行审核通过～无以上相关内容不予审核通过,并由对应采购员办理网上入库单～入库
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单提交后再由物资管理员于12小时内进行网上记账入库。
第二十条入库验收
,一) 消耗材料、备品备件实行分级分类验收制度。
1. 消耗材料:由经办人,交货人,初验签字后～交物资管理员验收合格后办理入库,密封填垫料～由经办人,交货人,初验签字后～交物资管理员验收合格后～通知班组技术员验收～验收合格后由物资管理员办理入库。
2. 轮换性备品、事故性备品配件:经办人,交货人,验收后签字,交物资管理员初验后签字并放置在待验区～通知点检员或专业主管验收合格后由物资管理员办理入库。
3. 定额外物资～经办人验收签字后,交物资管理员验收,物资管理员验收合格后签字,通知专业主管安排验收合格后由物资管理员办理入库。
4. 剧毒品、危险品验收～由物资管理员、经办人、使用部门专业人员进行验收～安健环部实施监督～并出具验收报告后由物资管理员办理入库。
,二) 验收要求
1. 中低压阀门,6.4MPa及以下,～外观检查～核对设计规格、型号符合计划要求～外观检查表面质量符合要求～每批抽10%做1.25倍工作压力试验～不合格再抽20%试压～如仍不合格～逐个试压检查。
2. 高压阀门,6.4MPa以上,除设备技术文件有特殊规定者外～应全部解体检查～并进行表面无损探伤外观检查。
3. 安全阀除设备技术文件有特殊规定外～一般均应由技术部门解体检查,各部的材质、加工精度和粗糙度、配合间隙应符合图纸规定,重锤重量或弹簧特性、可调行程等应和安全阀整定压力相适应,密封面应结合良好～严密不漏,弹簧质量应符合技术要求～特殊情况下需
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要整定后方可使用。
4. 阀门检查完毕后～将内部积水排尽～阀杆密封面涂防锈油～阀门关闭～出入口封闭～作出特殊标志分类存放。
5. 一般机械设备～厂家不允许解体检查和检修的设备～应由厂家提供相应的保证文件。
6. 主要转机轴承由物资供应部组织到有资质单位检验～出具检验报告,一般轴承验收～均应打开包装～外观试动、表面观察检查～并进行间隙压铅丝检查～间隙应符合“国标”规定～合格证、质量证明书齐全。
7. 密封填料～盘根、密封圈、垫料要检查厂家提供的有关技术资料～明确使用条件～检查合格证,并做外观检查～复查规格尺寸～对于重要密封圈须作破坏性检查。
8. 紧固件～对合金紧固件需有厂家质量证明书和合格证～材质鉴定单～并需金属监督室复检材质、硬度。
9. 设备配件～需按照制造厂家有关质量制度和技术要求规定进行复查、外观检查,对于重要设备的主要构件还需有厂家提供的质量保证书、材质鉴定单～并由金属试验室进行复检。
10. 保温材料～核对证件～各项指标达到《火力发电厂耐火材料技术条件与检验方法》规定～检验合格后入库。
11. 电气设备～按照《预防性试验规程》进行试验～试验后验收～不具备试验条件的～进行外观检查验收。
12. 压力表、电接点温度计、压力式温度计、热电偶、热电阻、压力开关、显示仪表、变送器等仪器仪表～由经办人将表、计送到试验室填写校验需求单～进行入库前的校验。校验后合格,或不合格,的表计贴上相应的证据。
13. 凡无生产厂家、合格证、产品说明书,技术规范或标签,
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的不进行校验及入库验收。
14. 执行机构由热工班进行通电检验。
15. 对送修的所有热工和电气表计、设备、配件由经办人送到所属班组～由班组负责在使用部位上进行现场试验～正常后按程序入库。
16. 通用三材验收时～必须有9项技术监督的光谱分析～根据光谱分析的结果进行验收入库。合金钢材料、压力容器、特种焊条、钢球由金属试验室进行检验,高压合金钢管材～由金属试验室核对技术证件～用直尺、测厚仪～放大境对表面质量检查～并对材质进行复检。
17. 酸、碱、联氨、氨水、磷酸盐、煤、燃油、润滑油、绝缘油及水处理化学大宗药品、化学药剂、化学试剂、阻垢剂等由化学试验室人员化验并出具检验报告～絮凝剂、树脂由物资供应部外出送检～需求部门主管进行验收。
18. 工器具～须核对证件～生产厂家～使用说明书～并可根据适用范围～进行试用。
19. 除一般性消耗材料外～所有物资验收～均应填写物资检验报告单参加验收人员应签名～物资供应部经办人应存档。
20. 物资验收随货带装箱单～出厂技术资料及技术制度和使用说明书～合格证、质量保证书、原件由办公室档案管理员收存～使用部门需要自行复印。
21. 物资到货验收～由经办人通知相关验收人员组织验收货物～必须在发出通知后最多三个工作日内完成～验收合格后办理入库手续～验收不合格的物资通知经办人及时处理或退货。
第五章检查与考核
第二十一条工作检查
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原材料出入库管理制度
原材料出入库管理制度 1、目的 为规范公司的仓储管理，加强对物资出入的有效监控和精确统计，提高原材料的有效利用率，降低原料成本和不合理损耗，特制定本制度。2、适应范围 适用于公司原辅材料、包装材料、配套材料、五金配件、熟料、回废料。 3、定义 本制度中原材料的范围包括原辅材料、包装材料、配套材料、五金配件、熟料与回废料等材料。 3.1原辅材料：指公司配制成产品的主要材料和辅助添加剂，如PVC、PPR、PE、TiO2、CPE、CaCO3等化工原料。 3.2包装材料：指产品的外包装用品，如纸箱、编织袋、包装膜、打包带、保护膜、防伪标签、胶带等。 3.3配套材料：指构成产品组成部分的配套材料，如铜件（截止阀、内外螺纹、活接、铜球阀）、管卡钉、铜螺纹、油墨等。 3.4五金配件：指机器设备维修用品及更新改造用品。 3.5熟料：指已按配方配制并经过混料机加工，但尚未进入产品挤出程序的混合料。 3.6回废料：指待破碎料或废料，经过破碎或磨粉机加工可回用或出售的原料。 4、职责 4.1财务部负责原材料管理制度的完善与监控，负责原材料价格的审核。原材料管理的监控主要包括组织相关部门共同制定、完善相关管理制度并监督各实施部门的执行情况，提出改进建议，确保各部门按制度规范执行。 4.2采购部负责原辅材料、包装材料、配套材料及五金配件等材料的
采购及价格设置，并确保运输过程中材料的品质及安全，负责不合格品的退换处理等。 4.3仓储部负责原材料数量核算，严格遵守公司原材料管理制度，确保原材料库存数量的完整及品质的安全性。 4.4质管部负责原辅材料、包装材料、配套材料质量的验收管理（五金配件除外），五金配件的质量验收由设备动力部或申购部门负责。 4.5生产部负责已领用原辅材料（不包含包装材料、配套材料、五金材料）的数量统计，确保耗用原材料统计的准确性。 5、验收、入库、领用、退库流程 5.1验收 5.1.1采购部应按合同管理办法签订购销合同，并及时检查合同执行情况。如执行过程中发现与合同规定不符或对方违约的情况，应及时报告部门及公司领导予以处理。 5.1.2仓储部在确定原材料到货后编制《原辅材料检验通知单》交质管部，以组织原材料质量的验收；试方试料所需样品由发起部门（采购部或生产部）编制《原辅材料检验通知单》交质管部质检。通知单一式二联，仓库一联、质检部门一联，通知单应注明产品名称、供应商、到货数量、到货时间、验收地点等。 5.1.3原辅材料均须经质管部质检。碳酸钙类原材料到货后检验，检验合格后办理入库；PVC、PE、PPR、钛白粉、稳定剂类原材料可先收货，仓库做好标识单独放置，检验后再办理入库手续。质管部检验合格后填制《原辅材料入库通知单》，通知单一式二联：质检部门一联、仓库一联；仓库根据通知单填制《入库单》，待发票到后由采购部连同发票联一起提交给财务部入账。原材料质量出现不合格时，且原料放置于仓库的，需做好标识，由采购部负责处理。
物品出入库管理办法
公司库房管理办法 为了能对办公用品、工具、现场活动物料进行规范有效的管理控制，保证相关物品的使用效率和使用周期，降低遗失、流失率，并有效杜绝浪费现象，特制定本管理办法。 一、库房管理机构设置 1、本办法所指库房，是指用于存放办公用品、工具、维修用品、保洁用品（以下统称“物品”）的库房。 2、每个库房设置库房管理员1人，专门对物品进出库进行管理。公司行政部门是对口监督部门，每月盘点工作由库房管理员、行政部门及财务部共同进行。 二、库房管理实施细则 库房物品的出入库管理，必须做到单、物、数、签字等信息相符，原则上必须做到程序规范及手续齐全。 （一）入库管理规定 1、物品采购回来后首先办理入库手续，库房管理员要根据物品清单的项目认真清点所要入库物品的数量，并验收物品的型号、规格、质量，做到数量、规格、品种准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字。 2、物品入库，要按照不同的型号、规格、材质和功能分类存放，作到无遮掩，标牌要醒目，便于识别辨认。 3、要做到账货相符。如有误差不能随意的更改，应查明原因，是否存在漏入库、多入库。 4、精密、易碎及贵重货物要轻拿轻放，严禁挤压、碰撞、倒置，要做到
妥善保存，贵重物品应存入公司保险柜等保全措施更高的地方保存，不能存放库房，以防失窃。 5、做好防火、防盗、防潮、防鼠工作，严禁公司内外无关人员进出库房。 6、如出现以下情况，库管人员应拒绝办理入库： （1）物品未到货； （2）物品验收质量不符合要求； （3）数量不够，规格型号不符或物品清单内容不明确； （4）相关凭证、单据内容有涂改； （5）不按公司规定采购的物品。 （二）出库管理规定 1、物品出库时，库管人员要做好记录，领用人签字。 2、物品出库数量要准确（账面出库数量要和出库单、实际出库数量相符）。做到账目、标牌、货物相符合。如有误差不能随意的更改，应查明原因，是否存在漏出库、多出库。 3、库房管理员要严格执行凭出库单出库、无单不出库、内容填写不准确不出库、数目有涂改痕迹不出库的原则和规定，并且在发生上述问题时应及时与相关的责任人做好物品的核对，保证出库物品的正确性。做到及时发现，及时解决，及时领用，保证不耽误领用部门的工作需要。 4、物品出库实行“先进先出、推陈出新”的原则，做到保管条件差的先出，包装简易的先出，存放周期短的先出。 5、为了防止出现出库货物差错，要严格遵守出库管理规定，应先写好出库单并且相关责任人签字后，交库房管理员进行出库登记，原则上领用人不得进入库房，完成后库房管理员将物品取出交与领用人。
材料出入库管理制度08417
材料出入库管理制度 08417
材料出入库管理制度 一、目的 材料管理与进度控制、成本控制和质量控制相互制约、相辅相成。为更好地利用资源，节约开支，杜绝浪费，特制定如下规定 二、适用范围 本制度适用于施工现场原材料管理 三、权责 权力与责任明确到人，有利于管理 四、内容 (一)、材料验收与入库制度 工地所需的材料经采购员采购回场后，应进行材料的验收。 （1）、材料保管员兼作材料验收员，材料验收时应以收到的《材料清单》所列材料名称、数量进行验收入库，并对入库的材料的质量进行检查，验收数量超过申请数量者以退回多余数量为原则，但必要时经领导核定审批核准后可以追加采购手续入库。 （2）、材料的验收入库应当在材料回场时当场进行，并开具《入库单》，在材料的入库单上应详细的填写入库材料的名称/数量/规格/型号/品牌/入库时间/经手人等信息。且应在入库单上注明采购单号码，以便领导复核，如因数量品质、规格有不符之处应采用暂时入库形式，开具材料暂时入库白条，待完全符合或补齐时再行开具材料入库单，同时收回入库白条，不得先开具材料入库单后补货。
（3）、所有材料入库，必须严格验收，在保证其质量合格的基础上实测数量，根据不同材料物件的特性，采取点数、丈量、过磅、量方等方法进行量的验收，禁止估约。 （4）、对大宗材料、高档材料、特殊材料等要及时索要“三证”(产品合格证、质量保证书、出厂检测报告)，产品质量检验报告须加盖红章。对不合格材料的退货也应在入库单中用红笔进行标注，并详细的填写退货的数目、日期及原因。 （5）、入库单应一式三联。一联交于财务，以便于核查材料入库时数量和购买时数量有无异议。一联交于采购人员，并和同材料的发票一起作为材料款的报销凭证。最后一联应有仓库保管人员留挡备查。 （6）、因材料数量较大或因包装关系，一时无法将应验收的材料验收的，可以先将包装的个数、重量或数量，包装情形等作预备验收，待后认真清理后再行正式验收，必要时在出库中再行对照后验收。 （7）、材料入库后，各级主管领导或部门认为有必要时，可对入库材料进行复验，如发现与入库情况不符的，将追究相关人员责任，造成损失的，由责任人员赔偿。 （8）、对于不能入库的材料如周转架料、钢材、木材、砂、石、砌块、土建用的装饰材料等物资材料的进场验收必须由材料员和所使用该材料的施工班组指定人员二方共同参与点验并在送货单上签字。 (二)、材料使用与出库制度 任何材料的使用都必须进行材料的领用手续，材料员不得在无领料手续情况下发放材料（特殊情况领取少量材料除外，但过后必须补办相关手续）。 （1）、材料的发放应遵循先进先出的原则。
物资验收入库管理制度
物资验收入库管理制度 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制：___________________ 日期：___________________
物资验收入库管理制度 温馨提示：该文件为本公司员工进行生产和各项管理工作共同的技术依据，通过对具体的工作环节进行规范、约束，以确保生产、管理活动的正常、有序、优质进行。 本文档可根据实际情况进行修改和使用。 物资验收入库管理制度 验收是作为物资入库的第一关, 是保证安全生产、工程建设质量的先决条件。 1、保管员要严格按采购计划验收采购物资, 当月计划当月有效, 无采购计划的物资, 保管员有权拒收, 严禁无计划验收入库。 2、货物要由提货人凭随货凭证当面向保管员交清, 物资验收应在规定的时间内完成, 大宗物资2天内验收完毕, 小宗物资当天内验收完毕。要坚决防止照抄发票, 作为验收入库依据的做法, 坚持逐一清点入库、入帐的原则, 否则, 造成数量短缺, 由保管员负责。 3、验收时要有非直接由厂家供货的供货方、仓库主任、保管员、
采购员共同进行, 与煤矿安全有关的特种物资, 必须有生产单位专技人员参与验收, 在验收中工作人员一定要有高度的责任心, 一丝不苟的工作态度, 充分准备好检验、计量工具, 严格核对随货凭证, 认真做好外观检查, 按要求认真填写《入库物资验收记录表》, 并签字。物资的验收要依据《物资采购计划表》进行、手续不齐全的物资严禁入库, 特殊情况要有物资供应部部长签字方可入库。 4、保管员根据填写的《入库物资验收记录表》, 填写《收料单》。 5、计件物资的验收, 如按包装件供货的应该全部拆包清点数量, 计重物资的验收一律按净重计算, 计量单位不相符的, 应先做检尺计量计算, 然后再按理论换算进行验收, 并记录换算依据、尺寸和件数; 6、质量验收就是对物资的品种、规格、化学物理性能以及技术要求等验收, 可通过人们的感觉器官或使用一般测试仪器检验就可 以决定物资质量的, 可由有关验收人员自行检验, 并填写验收记录, 对于技术性能要求高的物资, 可请用料单位或专业检验部门检验, 也可会同有关技术人员共同验收 7、无或超计划, 不符合图纸要求的质量低劣产品拒绝入库, 如发
物料管理办法59401
物料管理办法 第一章总则 一、为规范物料的计划、采购、仓储、出入库等内部管理流程，控制存货采购成本，防范存货呆滞积压的损失风险，促进公司经营管理水平和经济效益的提高，特制定本制度。 二、本制度中存货范围是公司在生产经营过程中为生产或销售而储存的各种有形资产，包括原材料、辅助材料、包装物、低值易耗品、委托加工材料。 三、存货管理的一般原则： 1、计划性原则：存货的采购、生产领用应按已审批的计划进行； 2、合同控制原则：除临时性的零星采购外，所有存货采购均应先签订合同，并按审批程序报批后方可实施； 3、职责分离原则：存货管理的不相容职务应实行部门或岗位的职责分离，如存货的计划与采购，采购与价格（合同）批准，采购与入库（验收），仓管与财务记录，销售与仓管，收、付款与账务处理等实行分离； 4、凭证记录原则：存货的收、发、转移等应有相关凭证记录； 5、账实相符原则：存货的记录应与实际的数量、品质、状态相一致。 第二章职责划分 四、存货管理中仓储部门的责任划分 ①以“订货通知单”为依据对存货办理验收入库； ②通知质检部门及时检验； ③打印或填写“收料入仓单”并提交审核签字； ④制作登记“物料存卡”； ⑤拒收料的堆放及备查； ⑥编制及保送“仓存日报表”； ⑦依据“定额”或“超定额”、“补充领料单”发料； ⑧存货盘点。 五、PMC部门职责划分 ①编制月度（季、年）物料需求计划； ②对采购部门采购实绩的考核； ③编制外协件的需求计划； ④临时性采购计划的下达及审批； ⑤生产领料单的制作及下达； ⑥“超定额”或“补充领料单”的审批及下达； ⑦参与合格供应商的评审； ⑧参与对生产环节物料及半成品的盘点分析。 六、采购部门职责划分 ①依据“物料需求计划”拟订“采购合同”； ②分解“月度采购计划”； ③下达“订货通知单”； ④对市场价格调整的收集处理； ⑤对“订货调整（取消）通知书”的处理及执行； ⑥协助物管及质检部门对存货进行验收入库； ⑦订单执行情况进行跟进；
物资验收入库管理制度正式样本
文件编号：TP-AR-L1816 There Are Certain Management Mechanisms And Methods In The Management Of Organizations, And The Provisions Are Binding On The Personnel Within The Jurisdiction, Which Should Be Observed By Each Party. （示范文本） 编制：_______________ 审核：_______________ 单位：_______________ 物资验收入库管理制度 正式样本
物资验收入库管理制度正式样本 使用注意：该管理制度资料可用在组织/机构/单位管理上，形成一定的管理机制和管理原则、管理方法以及管理机构设置的规范，条款对管辖范围内人员具有约束力需各自遵守。材料内容可根据实际情况作相应修改，请在使用时认真阅读。 一、物资验收是物资入库的第一关，是保证安全生产质量的先块条件。 二、保管员应严格按计划验收，无计划采购物资保管员有权拒收，严禁无材料计划验收入库。 三、材料采购员应将材料入库凭据交保管员当面交清，在规定时间内完成，大宗材料2天内验收完毕，小宗物资当天验收完毕。并及时登记台帐，严禁弄虚作假。 四、验收时由厂家直达的机电设备、大宗物资应先报公司物资部、公司相关部门来人一同验收，技术含量高特殊材料必须有专业技术人员参入验收，同时
认真填写（（入库物资验收记录表））并鉴字。手续不齐全的物资严禁入库。 五、计件物资应全部拆包清点数量，计量物资一律按净重计算，计量单位不相符内（如坑木、钢材）应先做检尺计量计算，然后再按理论换算进行验收，并记录换算依据、尺寸和件数。 六、质量验收就是对物资的品种、规格、化学物理性能以及技术要求等验收。可通过人们的感觉器官或使用一般测试仪器检验就可以决定物资质量的，可由有验收人员自行检验，并填写验收记录，对于技术性能要求高的物资由使用单位或专业检验部门检验。 七、凡入库物资如不符合技术参数要求、质量低劣产品可拒绝验收。如发现物资不齐全、包装损坏、数量短缺或盈余、质量不合格等现象，由材料采购员查明原因，及时同有关部门联系分不同情况解决处
物资出入库管理制度
物资出入库管理规定 为了使公司物资出入工作规范化、制度化，做到数据准确、质量完好、收发迅速、降低费用、有效使用公司资金，特制定本管理规定。 一、物资采购 公司根据业务需求（合同及生产要求），填写采购计划，包括采购规格、名称、数量、单位、用途、预计价格、使用时间，以及可供选择的厂商等信息，经公司审批后交由采购人员负责询价并采购。 二、物资入库 物资验收入库时，库房管理员根据入库单检验实物。入库单及几种具体入库情况的要求： 1、入库单一式三联，一联采购人员留存，一联库管员记账备查，一联同发票帐单交财务部。入库单要严格按材料分类分开填写。 2、入库单由采购人员填写，填写内容包括：入库时间，货物规格、名称、数量、单位、单价、金额（开增值税发票时，应填写不含税单价和金额），入库票由采购员，质检员，库管员三人签字后生效。 3、外购后直接发往现场的材料或配套产品物资，入库单由采购人员填写（同时办理出库手续），入库单由质检员、生产或使用部门负责人、库管员三人签字。 4、入库后，库管人员需对入库货物进行登记造册，详细填写每一入库货物的相关明细。 三、物资出库 材料物资出库时，库管员根据出库单发放实物，对出库单及几种具体出库情况的要求为： 1、出库单一式三联，一联领用部门留存，红联和绿联交库管员，库管员统计核实，红联记账留存备查，绿联按物资类别，统计后每月月底前交会计（入出库单统计截止日期为每月25日）。 2、物资出库时要统一填写出库单。填写内容包括：出库时间、货物名称、单位、数量、具体项目，出库单由领用人，领用部门主要
负责人，库管员三方签字。 3、出库物品要逐一登记，与出库单保持一致，且形成流水记录明细。 四、物资退库和盘存 1、余料退库：施工或使用部门所剩余料退库应填写《退料单》，在对应的栏目中详细填写品名、规格、数量及退料原因等。 2、质量不良退库：如果是因为质量方面引起的退料，必须经过检验员检验，并注明原因（生产或安装过程损坏、来料本身不良等）后方可退料。 五、仓库盘点管理规定 1、实行缺料盘点法，当某一物料的存量低于一定数量时，仓管员应及时盘点，核对数量与帐目是否相符。 2、实行循环盘点法，每月底由仓管员对库存物料逐一盘点，核对数量与帐目是否相符。 3、实行定期盘点法，每年一次，在年底进行，盘点完毕后在《物料管理明细表》（台帐）上做好相应的记录，并注明“年底盘点”，经过仓库组长审核签字后交仓储部和分管领导。 六、库房管理暂由公司综合管理部专人兼职负责。 七、并由公司管理部负责解释。 八、本制度自即日起执行。 天津中天公司 二○一七年元月十日 附：库存明细表
设备材料出入库管理制度
设备材料出入库管理制度 材料、设备出入库的主要依据是合同、项目预算及材料《物资申请计划》或采购计划清单，按下述要求办理出入库手续： （一）材料（工具）入库制度 1、《物资申请计划》是材料（工具）入库的的主要凭证，《物资申请计划》由库房、生产、技术或工程相关负责人填写，副总经理审核，总经理批准。《物资申请计划》需清晰准确注明部门、申请计划日期、材料名称、规格型号、质量标准、单位、计划数量、用途说明、计划用料日期、备注等。 2、《物资申请计划》批准后交统计员备案，统计员接到《物资申请计划》后，必须按帐套对《物资申请计划》编号，并复印两份交仓库保管员及采购员。《物资申请计划》由采购员和仓库保管员分别保管，并作为项目成本核算，材料申请人业绩考核的主要依据之一。 3、材料（工具）进入现场后，必须有质检员（负责质量）、采购员（负责价格）、仓库管理员（负责数量）三方共同对采购的材料（工具）进行确认，确认内容应包括质量证明资料、材料（工具）外观检查、规格型号确认、材质核对、数量核对，核对无误后仓库管理员开具四联入库单，入库单填写须项目齐全，数量准确并由三方在材料入库单上共同签字，采购员凭此入库单方可在财务报销或支付材料款。入库底单由仓库保管员存档，不得遗失。仓库管理员须及时登记材料管理台帐。如发现入库品种、规格、数量与《物资申请计划》不符，仓库管理员有权拒收该货物，且应立即通知申请人及上报上级主管领导请示处理。 4、随材料（工具）进场时所带的各种文件资料由采购员统一保管，工程进入竣工资料整理阶段时，提供给资料员编入竣工资料存档。 5、对一些急需的物资要到现场进行验收和入库，补办手续。 6、杜绝不见物资的验收现象。 7、对于没有库房保管员、质检、采购员验收的物资不予报销。 8、对于赞助的物资，按实际情况进行验收入库，要设单独的帐薄。 （二）、材料（工具）出库制度 1、材料（工具）的出库必须由生产、施工班组负责人填写材料（工具）领用单，并经负责人确认签字后方可发放材料（工具）。 2、材料（工具）出库时，仓库保管员和材料（工具）领用人必须对其外观、质量、规格型号、材质、数量逐项进行确认。仓库管理员应正确填写出库单，领用人核实无误后须在材料（工具）出库单上注明用途（按照项目区分）并签字确认。安排物资出库时必须严格按照先进先出的原则，按出库单所示的品种、规格、数量再次对其进行清点核对，核对均准确无误后方可发货。出库单中物品名称、规格及计量单位须与入库时一致，对已出材料（工具）仓库管理员须及时登记材料（工具）管理台帐。 3、自行施工时，材料领用采取用多少领多少的原则，不允许一次把所用材料全部办完出库手续。 4、分包项目由我方提供材料（工具）时，原则上应由分包商一次或分几次办理出库手续。 5、材料（工具）的出库手续必须由项负责人指定的施工班组负责人或指定的其他人来办理。没有经过项目部负责人指定的人员，仓库一律不得对其发放材料（工具）。 6、为防止库房财产物资的不必要流失和浪费，应对一些物资建立以旧换新制度。 7、材料（工具）出库单由保管员分项目和时间存档备查。
物品验收入库管理办法
物品验收入库及出库管理办法
为了规范物品出入库管理， 切实做到物品验收项目的全面正确， 特制定物品验收入库及出库管理办法。 一、物品验收入库管理 （一）物品到公司，由采购员核对销货清单与计划一致后，在销 货清单上签字确认。 （二）仓库人员通知使用单位验收。 （三）当天到货物品当天进行验收。 （四）使用部门提报计划采购的物品，由提报计划的部门及保管 员共同验收。 （五）仓库提报计划采购的物品，应由保管员及使用部门共同验 收。 （六）验收内容 1、物品名称是否与名牌一致。 2、物品的规格型号、材质、执行标准是否与销货清单统一。 3、尺寸、厚度等是否与销货清单一致。 4、物品外观是否达标。 5、包装是否完好。 6、合格证或随货资料是否齐全。 7、化验结果是否达标。 8、物品是否在保质期内。
9、物品的数量是否与销货清单相符。 （七）验收人员严格按照验收内容逐项进行验收，如有不合 格的，及时通知供应部采购业务员退、换物品 （八）验收合格的，认真填写物品验收单各项内容，使用部 门及仓库人员在物品验收单上签字确认。 （九）仓库人员依据销货清单进行入库。 （十）材料会计依据销货清单及签字确认的物品验收单出具 入库单，仓库人员在入库单上签字确认。 二、物品出库管理 （一）使用车间（部室）开具领料单。 （二） 单价在 500 元以上的材料、工具及劳保由使用车间或部室主 任及分管领导签字；材料单价在 500 元以下（含 500 元）由使用车 间或部室主任签字。 （三） 材料会计根据领料单出具出库单，领料人在出库单上签字确 认。 （四）保管员根据材料会计出具的出库单办理出库。 （五）车间 8 点班领用材料时，需持有签字完整的领料单；夜班急 用物品，可打欠条，二日内必须补办出库手续。 三、物品验收入库及出库流程见表一、二 四、物品验收单见表三
工地材料出入库制度完整版
工地材料出入库制度标准化管理处编码[BBX968T-XBB8968-NNJ668-MM9N]
材料出入库管理制度 一、目的 材料管理与进度控制、成本控制和质量控制相互制约、相辅相成。为更好地利用资源，节约开支，杜绝浪费，特制定如下规定 二、适用范围 本制度适用于施工现场原材料管理及采购 三、内容 1、材料验收与入库制度 工地所需的材料经采购员采购运输到工地后，应进行材料的验收。 （1）、项目技术员兼作材料验收员，材料验收时应以收到的《材料清单》所列材料名称、数量、品牌、规格、金额等进行验收入库，并对入库的材料的质量进行检查，验收数量超过申请数量者以退回多余数量为原则，但必要时经领导核定审批核准后可以追加采购手续入库。 （2）、材料的验收入库应当在材料回场时当场进行，并开具《入库单》，在材料的入库单上应详细的填写入库材料的名称/数量/规格/型号/品牌/入库时间/经手人等信息。且应在入库单上注明采购单号码，以便领导复核，如因数量、品质、规格有不符之处应采用暂时入库形式，开具材料暂时入库白条，待完全符合或补齐时再行开具材料入库单，同时收回入库白条，不得先开具材料入库单后补货。
（3）、所有材料入库，必须严格验收，在保证其质量合格的基础上实测数量，根据不同材料物件的特性，采取点数、丈量、过磅、量方等方法进行量的验收，禁止估约。 （4）、对大宗材料、高档材料、特殊材料等要及时索要“三证”(产品合格证、质量保证书、出厂检测报告)，产品质量检验报告须加盖红章。对不合格材料的退货也应在入库单中用红笔进行标注，并详细的填写退货的数目、日期及原因。 （5）、入库单应一式三联。一联交于财务，以便于核查材料入库时数量和购买时数量有无异议；一联交于采购人员，并和同材料的发票一起作为材料款的报凭证；最后一联应有仓库保管人员留挡备查。 （6）、因材料数量较大或因包装关系，一时无法将应验收的材料验收的，可以先将包装的个数、重量或数量，包装情形等作预备验收，待后认真清理后再正式验收。 （7）、材料入库后，各级主管领导或部门认为有必要时，可对入库材料进行复验，如发现与入库情况不符的，将追究相关人员责任，造成损失的，由责任人员赔偿。 （8）、对于不能入库的材料如周转架料、钢材、木材、砂、石、砌块、装饰材料等物资材料的进场验收必须由仓管员和所使用该材料的施工班组指定人员二方共同参与点验并在送货单上签字，每批供货完成后据此验收依据一次性直接由工长开出限额领料单拨料给施工班组。 2、材料使用与出库制度 任何材料的使用都必须进行材料的领用手续，材料管理员不得在无领料手续情况下发放材料（特殊情况下可过后补办相关手续）。
出入库管理制度(0001)
出入库管理制度
出入库管理制度 一、物品入库有关制度 （一）物品采购回来后首先办理入库手续，由采购人员向仓库验收人员逐单交接。仓库验收人员要根据采购计划单的项目认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种，价格准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字（或在入库登记簿上共同签字确认）。 （二）验收完毕后将商品验收单报到财务，财务审核后转成入库单。验收人员打出条形码，做到一货一码，不得遗漏。采购人员审核条形码。物控经理或职务代理人根据实际需要将物品分发给大众仓库、沃尔玛仓库、中山街仓库以及府前店。并在电脑里做好相关记录，做到准确无误。 （三）物品进库根据入库凭证，现场交接接收，必须按所购物品条款内容、物品质量标准，对物品进行检查验收，并做好入库登记。 （四）物品验收合格后，应及时入库。 （五）物品入库，要按照不同的型号、材质、规格、功能和要求，分类、分别放入货架的相应位置储存，在储存时注意做好防锈，防潮处理，保证货物的安全。 （六）物品数量准确、价格不串。做到帐、标牌、货物相符合。发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏入库，多入库。 （七）精密、易碎及贵重货物要轻拿轻放．严禁挤压、碰撞，倒置，要做到妥善保存，其中贵重物品应入公司内小仓库保存，以防盗窃。 （八）做好防火、防盗、防潮工作，严禁与我公司无关的人员进入仓库。（九）仓库保持通风，保持库室内整洁，由于仓库的容量有限，货物的摆放应整齐紧凑，作到无遮掩，标牌要醒目，便于识别辨认。 二、物品出库有关规定 （一）所有物品出库前必须有销货单，物控经理或职务代理人签字后交仓库管理员。物品出库仓库管理员要做好记录，领用人签字。
物资验收入库管理制度正式版
Through the joint creation of clear rules, the establishment of common values, strengthen the code of conduct in individual learning, realize the value contribution to the organization.物资验收入库管理制度正 式版
物资验收入库管理制度正式版 下载提示：此管理制度资料适用于通过共同创造，促进集体发展的明文规则，建立共同的价值观、培养团队精神、加强个人学习方面的行为准则，实现对自我，对组织的价值贡献。文档可以直接使用，也可根据实际需要修订后使用。 一、物资验收是物资入库的第一关，是保证安全生产质量的先块条件。 二、保管员应严格按计划验收，无计划采购物资保管员有权拒收，严禁无材料计划验收入库。 三、材料采购员应将材料入库凭据交保管员当面交清，在规定时间内完成，大宗材料2天内验收完毕，小宗物资当天验收完毕。并及时登记台帐，严禁弄虚作假。 四、验收时由厂家直达的机电设备、大宗物资应先报公司物资部、公司相关部
门来人一同验收，技术含量高特殊材料必须有专业技术人员参入验收，同时认真填写（（入库物资验收记录表））并鉴字。手续不齐全的物资严禁入库。 五、计件物资应全部拆包清点数量，计量物资一律按净重计算，计量单位不相符内（如坑木、钢材）应先做检尺计量计算，然后再按理论换算进行验收，并记录换算依据、尺寸和件数。 六、质量验收就是对物资的品种、规格、化学物理性能以及技术要求等验收。可通过人们的感觉器官或使用一般测试仪器检验就可以决定物资质量的，可由有验收人员自行检验，并填写验收记录，对于技术性能要求高的物资由使用单位或专业
仓库管理制度--物料入库管理规定
1. 总则 1.1 制定目的 规范物料入库流程，使之有章可循。 1.2 适用范围 本公司使用的原材料、 半成品之入库作业， 悉依本规定办理。 1.3 权责单位 (1) 总经办负责本规定制定、修改、废止之起草工作。 (2) 总经理负责本规定制定、修改、废止之核准。 2. 原材料入库规定 2.1 暂时作业 (1) 代应商于送交物料时，必须填写《进料验收单》一式四 联， 详细填写订购单号码、日期、品名、料号、数量，并 送到点收处。 (2) 将《进料验收单》与本公司《订购单》核对。 (3) 货仓部点收人员对供应商所送之物料进行点收，核对物 料与 《进料验收单》 无误后，再核对订单数量与所交数量 是否相符，是否有超交现象。 (4) 超交之物料以退回为原则，但可以考虑让厂商寄存，而 不作 进料验收之处理。 (5) 点收人员核对无误后，在《进料验收单》上签章，并将 其内 容转记于《原材料暂收日报表》。 (6) 《进料验收单》 第四联由厂商留存作对账等凭证， 其余三 联转至品检部作进料检验用。 (7) 点收人员若在核对送交之物料时，发现数量不符，或混 有其 他物料， 以及其他特殊情况时， 得要求供应商之送货 人员立即修改《进料验收单》，或予以拒收。 2.2 验收检查 (1) 原材料的验收检查，由品检部进料检验单位依《进料检 验规 B 仓库管理制 度 物料入库管理规定
定》，实施检验。 (2) 进料检验结果有三种，即合格(或允收)、不合格(或拒收)与 特采(或让步接收)。 (3) 判定合格时，须将良品总数量填入《进料验收单》第一至第 三联之合格栏内并签字，经权责主管核准后，第三联由品 检部留存，第一至二联转交仓管人员，以利办理入库手 续。 (4) 判定不合格时，须于《进料验收单》第一至三联上注明， 并签字，同时填写《不合格通知单》一式两联，经权责主管 审核后，留存《进料验收单》第三联及《不合格通知单》 第二联，将《进料验收单》第一、二联转仓管人员，将《不 合格通知单》第一联转采购人员，以利办理退货手续。 (5) 判定不合格而暂收之物料应予以办理退货，但因实际需要， 须对暂收中的物料的一部分或全部进行特采使用时，依《进 料检验规定》中有关特采的流程办理特采。 2.3 暂收退货 判定不合格时，暂收中的物料须办理退货，按下列规定处理： (1) 采购人员接获《不合格通知单》后，应立即联络厂商办理退 货手续。 (2) 仓管人员核对退货物品与《进料验收单》记录是否一致， 并留存第二联，第一联送交财务部。 (3) 仓管人员与厂商核对清点物料数量、品名一致时，进行物料 交接，并在《原材料暂收日报表》上注明，同时请厂商签 字。 (4) 仓管人员依公司物品出厂管理相关规定，协助厂商办理退货 物料出厂手续。 2.4 入库作业 判定合格之物料，应办理入库手续。
材料入库检验的管理制度、流程和程序
材料入库管理制度 为了加强指挥部的财务管理工作，提高内部流程运行速度和效率，降低管理成本，随时掌握材料出入库情况实现实时的材料管理监控。结合公司具体情况，特制定本管理规定。 一、材料到货、验收、入库管理流程： 1、材料到货后，材料采购人员和库管员依据到货清单共同清点材料种类，拆包，分包点验，按材料的品种、规格、型号核对实际到货数量并检查外观质量是否合格。 2、材料验收后材料采购人员立即填写《材料入库登记台账》，要求做到字迹清楚、数据准确、内容完整。填写内容为到货日期、供应商全程、品名、规格、单位、数量。如有外观破损或数量不符等情况要单独注明。需检验的材料存放于仓库待检区等待工程管理及技术人员检验。 3、不需要检验的材料，由采购员和库管人员共同清点数量后，及时办理入库手续，填写《材料入库单》。入库单应注明：入库时间、供应商名称、发票号码，产品名称、规格、型号、编码、单位、数量、单价、金额等项目；入库单编号必须按顺序填制，入库单经材料主管、库管签字后确认生效，入库单不得涂改；入库单内容必须同实物验收情况和计划采购单据信息一致。 4、入库单一式三联，即库管员一联、财务部一联，供
货单位一联。 5、运营部对需检验的材料进行检验，并出具产品检验单，对不合格的材料，出具不合格检验报告，经主管经理签字确认后反馈给材料供应部，予以退场或更换。 6、库管人员根据材料不同性质调剂货物存放场地做好接货准备。货物入库后合理存放，精心管理，妥善保管，达到库容整齐，账、物、卡一致；库房物品要标识清楚，严禁无标识物品入库。物品出库要按照先进先出的原则，库房物品要来历分明，严禁来历不明的物品入库。 7、材料入库核算： （1）、货物和正式发票一起到的，采购人员应持材料入库单第二联（即财务联）和增值税发票及抵扣联，经验收人、审核人、审批人签字确认后，及时到财务部门办理付款或报销手续，财务部门对入库金额及发票进行复核后及时做增加账务处理。 （2）、货到而正式发票未到的，库管员开具暂估材料入库单，暂估材料入库单单价按照采购合同单价，没有采购合同的，参照上期入库单单价计算，于每月10日前上报财务部门，材料主管会计根据暂估入库单作暂估入账处理，待正式发票到时，库管员将第三联（财务签证留存联）附在发票后面，一同上报财务部，材料主管会计根据正式发票做相应会计处理。
物资验收入库管理制度
物资验收入库管理制度 物资验收入库管理实施细则 第一章总则 第一条确保物资验收入库工作顺利实施～规范和加强物资验收入库工作～使物资验收入库管理遵循科学、合理的管理制度。 第二条本细则适用于神华神东电力有限责任公司店塔发电公司生产用料、消耗材料、固定资产、工器具和各专业备品配件等集中采购以及自行采购物资收货验收全过程的管理。 第二章规范引用性文件 第三条物资采购中心《物资管理办法》 第四条物资采购中心《备品配件管理办法》 第五条《神东电力公司基本建设管理制度》 第三章专用术语、定义及分类 第六条备品配件的定义 ,一) 备品:指设备运行所必须储备的配件、设备和材料。 ,二) 配件:指为设备检修而准备的零部件。 第七条备品配件的分类:备品按自身的性质不同～可分为设备性备品、材料性备品和配件性备品。根据电力行业生产的特点及备品的重要程度～分为事故性备品和消耗、轮换性备品。 ,一) 事故性备品 1. 设备性事故备品:是指除主机以外的其他重要设备～这些设备一旦损坏～将影响发供电设备的正常运行～而且损坏后不易修复和难于购买。 1
2. 材料性事故备品:是为解决主机设备及管道事故抢修储备的材料以及加工配件性备品所需的特殊材料。 3. 配件性事故备品:指主要设备,主机和辅机,的零部件～这些零部件具有在正常运行时不易损坏～正常检修时不需要更换,但损坏后将造成设备不能正常运行和直接影响主要设备的安全运行～而且损坏后不易修复～制造周期长和加工需用特殊材料的特点。 ,二) 消耗、轮换性备品 1. 消耗性备品:设备在正常运行时经常磨损～正常检修时需要更换的零部件～消耗周期较短。如磨煤机衬板、灰渣泵叶轮等。 2. 轮换性备品:检修工作量大的设备和零部件～修复后可作为备品继续使用～如果利用备品进行轮换～则可显著缩短检修时间。如电动机～风机上的叶轮等。 第八条下列情况不包括在备品范围之内: ,一) 在检修中使用的一般材料、设备、工具和仪器, ,二) 特殊检修项目需要的设备、特殊材料以及零部件, ,三) 现场固定安装的备用设备。 第九条工具器具:是指在设备检修和日常维护过程中使用的～价值比较低、容易磨损、可以在不同的检修项目中使用的工具和器具。手动工具包括:撬棍、改锥、扳子等,电动工具包括:手提电钻、电锤、冲击钻、手枪钻、角磨机等。 第十条参见电力公司批复的《事故备品储备定额》、《轮换备品储备定额》、《消耗材料储备定额》及《工器具定额》。 第四章验收执行程序 第十一条对集中采购物资的验收～不需要出厂前验收的由各使用单位负责到货验收,对需要出厂前验收的～由采购中心组织使用单位共同验收。各基层单位自行采购的由各单位自行负责验收。集中
仓库物料控制管理规定
仓库物料控制管理规定 第一章总则 第一条：为规范仓储过程中的物料管理，减少浪费，提高物料利用率，杜绝流失，保证公司财产安全，特制定本规定。 第二条：仓库物料管理应坚持账目健全、单据凭证格式统一、填写规范、保存完整，坚持定额管理、定期盘点、账物相符、标识清楚和先进先出的原则。 第三条：本规定所称物料，是指构成产成品的零部件、原材料、半成品和辅助材料。 第二章职责 第四条：仓库经理负责对库房的管理工作。每月对物料消耗、利用与控制情况以及存货周转率进行分析、评价。 第五条：仓库主管负责库房的日常管理，以及各种出入库账目、单据和资讯报表、采购计划的审核。 第六条：仓库保管员负责编制日常采购计划，物料仓库保管和出入库手续的办理，定期进行盘点，确保流程规范、帐物相符。 第七条：仓库开单员负责帐套系统、库房采购价格体系的维护以及出入库电脑手续的办理，并按照财务部要求编制报表。 第八条：财务部指导仓库健全相关账目，并督促仓库执行有关财务制度。 第三章采购计划 第九条：各原材料库房应按时编制月度采购计划，日常采购计划。 第十条：月度计划由仓库主管组织制定，仓库经理负责审批，日常采购计划由保管员根据月度采购计划分解、结合实际库存限额和采购前置时间表填写《物资采购申请单》，由仓库主管审核。 第十一条：物料由多家供应商供应的应严格按照采购部下达的采购比例填写《物资采购申请单》，并注明供应商名称，电话、以及交货时间。 第十二条：外购物料的《物资采购申请单》必须有采购部经理审核签字或盖章。第十三条：有特殊要求的物料保管员在填写《物资采购申请单》时须注明有关技术、质量、交货期等要求。
第十四条：采购信息的传递，对于定点采购的物料经审核通过后电话或传真的形式传递给供应商；外购的物料经审核后由仓储部主管交采购部采购员采购。 第四章物料入库 第十五条：物料入库前必须先经质检部进行进货质量检验，检验合格后开具《原材料、外协件含外购件检验入库凭单》，并注明合格数量。 第十六条：保管员须核对《原材料、外协件含外购件检验入库凭单》上所填写的内容是否规范完整，物料的包装及标识是否符合要求。 第十七条：保管员与送货人当面核实入库物料型号、规格、数量，在确认无误后，保管员在《原材料、外协件含外购件检验入库凭单》上进行入库实物数量签收确认，并将《原材料、外协件含外购件检验入库凭单》的供应商联交供应商。 第十八条：物料入库交接完成后，数量须及时上卡，物料有确定价格的仓库保管员应及时按照采购部下达的有效价格在《原材料、外协件含外购件检验入库凭单》上填写不含税开单价格，交库房电脑开单员在软件系统开具《入库单》，双方签字确认后及时上台帐。检验凭单没有检验人员签字的不得开具入库单据。 第十九条：《入库单》和《原材料、外协件含外购件检验入库凭单》作为入库登账的原始凭据要给予妥善保管。在月未统一整理上交财务部材料核算会计。 第二十条：对于外地供应商及送货人未到场的，若物料的交库数与实数不符时，应及时通知供应商核查。 第二十一条：对“技术更改”或“让步接收”的物料入库时，仓库保管员要检查物料是否有相应的标识及授权人员的签字凭证。此类物料在储运过程中要采取必要的隔离措施，并对标识进行维护。 第二十二条：对于采购部月底才能确定入库价格的保管员应妥善保管《原材料、外协件含外购件检验入库凭单》，并当天在台帐上进行数量登记，摘要栏注明《原材料、外协件含外购件检验入库凭单》号。月末价格确定后交开单员开具电脑系统《入库单》。并在台帐上补上入库价格和入库单号。对于采购部下达的价格调整单库房主管和保管员、开单员应仔细核实调整后的价格是否正确（特别是调整单上的原价格一定要准确），核实清楚后方能开具入库单，否则追究经济责任。第二十三条：外购物资到库三天，未见结算单到库的，保管员应向采购员提出查询直至完成入库为止。
物资采购入库验收管理制度
物资采购入库验收管理制度 第一条采购单处理 仓库保管员一旦接到采购部门转来的“采购单”，即应按物资类别、来源和入库时间等分门别类归档存放。 第二条物资标签 物资在待验入库前应在外包装上贴好标签，详细填写批量、品名、规格、数量及入库日期。热点栏目：XX年个人总结 第三条内购物资入库 1．材料入库前，保管人员必须对照“采购单”，对物料名称、规格、数量、送货单和发票等一一清点核对，确认无误后，将到货日期及实收数量填入“请购单”。 2．如发现实物与“采购单”上所列的内容不符，保管人员应立即对通知采购人员和主管。在这种情况下原则上不予接受入库，如采购部门要求接收则应在单据上注明实际收料状况，并请采购部门会签。 第四条外购物资入库 1．材料进厂后，保管人员即会同检验人员对照“装箱单”及“采购单”开箱核对材料名称、规格和数量，并将到货日期及实收数量填入“采购单”。 2．开箱后，如发现所装载材料与“装箱单”或“采购单”记载不符，应即通知办理进口人员及采购部门处理。 3．如发现所装载物料有倾覆、破损、变质、受潮等现象，经初步估算损失在XX元以上者，保管人员应即通知采购人员、公证人员等前来公证并通知代理商前来处理，此前应尽可能维持原来状态以利公证作业。如未超过XX元，可按实际数量办理入库，并在“采购单”上注明损失程度和数量。
4．受损物品经公证或代理商确认后，保管人员即开具“索赔处理单”呈主管批示，再送财务部门及采购部门办理索赔。 入库以后，保管人员应将当日所收料品汇总填入“进货日报表”作为入账依据。 第五条交货数量超额处理 交货数量超过“订购量”部分原则上应予退回，但对于以重量或长度计算的材料，其超交量在3%以下时，可在备注栏注明超交数量，经请示采购部门主管同意后予以接收。 第六条交货数量短缺处理 交货数量未达订购数量时，原则上应予以补足。但经请购部门主管同意后，可采用财务方式解决。届时保管部门应通知采购部门联络供应商处理。 第七条急用品入库 紧急材料入库交货时，若保管部门尚未收到“请购单”，收料人员应先询 问采购部门。确认无误后，方可办理入库。 第八条验收与退货 1．为保证企业产品与服务的高质量，须高度重视来料质量标准问题。质量管理部门应就材料重要性及特性等，适时召集使用部门和其他有关部门按照生产要求制定“材料验收规范”，呈总经理核准后公布实施，作为采购验收依据。 2．属外观等易识别性质检验的物料，验收应于收料后一日内完成。 3．属化学或物理检验的材料，检验部门应于收件后三日内完成。 4．对于必须试用才能实施检验者，由检验部门主管于“材料检验报告表”