(物料管理)物料标准大全

1、PET瓶（瓶胚）

【注】斜体部分为强制性标准，凡有其他异常情况出现，以样品为准。

2、瓶盖

【注】斜体部分为强制性标准，凡有其他异常情况出现，以样品为准。

3、提手（手柄）

【注】斜体部分为强制性标准，凡有其他异常情况出现，以样

品为准。

4、标签（检验合格证）

【注】斜体部分为强制性标准，凡有其他异常情况出现，以样品为准。

5、纸箱（礼品盒/包装袋）

【注】斜体部分为强制性标准，凡有其他异常情况出现，以样

品为准。

6、吊牌

【注】斜体部分为强制性标准，凡有其他异常情况出现，以样品为准。

7、透明胶

【注】斜体部分为强制性标准，凡有其他异常情况出现，以样品为准。

8、编织袋

【注】斜体部分为强制性标准，凡有其他异常情况出现，以样品为准。

9、小油包

【注】斜体部分为强制性标准，凡有其他异常情况出现，以样品为准。

1、茶籽

【注】黑体部分为强制性标准2、茶饼的检验

【注】黑体部分为强制性标准3、茶粕的检验

4、菜籽的检验

5、菜饼检验

6、菜粕检验

1、油茶籽油

Oil-tea camellia seed oil

GB11765-2003

1.1油茶籽油特征指标1

1.2油茶籽原油质量指标

1.3压榨成品油茶籽油质量指标

1.4浸出成品油茶籽油质量指标

注1：划有“—”者不做检测。压榨油和一、二级浸出油的溶剂残留量检出值小于10㎎/㎏时，视为未检出。

注2：黑体部分指标强制。

2、大豆油

Soya bean oil

GB1535－2003

2.1大豆油特征指标

2.2大豆原油质量指标

2.3压榨成品大豆油、浸出成品大豆油质量指标

大宗物资集中采购管理办法

大宗物资集中采购管理办法（试行）第一章总则第一条为了实施大宗物资采用集中采购，加强我局施工项目供应链管理，降低工程成本。特制定本办法。第二条本办法中大宗物资指由我局施工项目的消耗数量大的物资和价款巨大的物资。目前特指钢材，商品混凝土。第三条大宗物资集中采购的原则是：公开透明原则，降低价格原则，资金统筹原则，诚实信用原则。第四条大宗物资集中采购，应当符合采购价格低于市场平均价格、采购效率更高、采购质量优良和服务良好的要求。第五条本办法作为局程序文件中《物资控制程序》的补充，与《物资控制程序》配套使用。本办法未涉及部分按照《物资控制程序》执行，两者相抵触的，执行本办法。第二章组织机构及职责第六条北京地区大宗物资采购实行局、办事处，事业部，项目三级管理。局设大宗物资采购管理小组，由主管领导，局法务合约部、局工程管理部、局资金部、局财务部、局纪检检查部负责人组成。管理小组负责《局大宗物资采购管理办法》的制订，负责局大宗物资集中采购的总体实施，负责局大宗物资集中采购的管理监督。第七条局北京办事处设专人（下称物资采购主管）负责大宗物资集中采购的组织实施，办事处应成立物资采购工作小组（下称工作小组），原则上应由办事处主要负责人和各事业部物资采购负责人组成。负责北京办事处所属项目的大宗物资集中采购。

第八条各事业部负责本单位集中采购物资的总计划提供，与办事处进行财务对帐，资金结算。负责本事业部项目物资管理的监督，接受局办事处的集中采购管理。第九条项目部负责项目集中物资的月计划编制、上报，施工现场物资收发存管理，负责本项目物资成本控制，对事业部负责。第十条北京办事处采购小组应实行例会制度，每月例会不少于一次，综合协调处理集中采购过程中存在的问题，落实下一步工作。第三章集中采购方式第十一条集中采购采用以下方式（一）公开招标：一般应采用公开招标方式，选定供应商；（二）邀请招标：对于时间紧急，来不及公开招标的采购情形可以采用；（三）单一来源采购：用于甲方指定厂商或者项目特殊需要的物资。项目经理部必须提供有效的书面证据经工作小组认可。第十二条公开招标和邀请招标中，对招标文件作出实质响应的供应商不得少于三家。第四章合格供应商第十三条办事处采购小组成员应将各自掌握的供应商名单报小组进行评议，选定合格供应商，建立合格供应商名录。格式按照《物资采购程序》（R14-02）。第十四条拟选用的供应商必须在合格供应商名录内。第十五条供应商参加采购活动应当具备下列条件：（一）具有独立承担民事责任的能力；（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（三）所供应产品符合标准规范要求（有要求时要有产品准用证），并且能够提供良好的服务；

物料仓储管理规定

物料仓储管理规定 Document number：WTWYT-WYWY-BTGTT-YTTYU-2018GT

物料仓储管理规定 1．目的为确保本公司产品(包括原材料、外发加工物料、半成品)在进出、储存等过程中得到有效控制，加强物资管理，防止丢失和损失，特制定本控制程序。 2．适用范围适用于本公司所有物料产品的保管、防护和控制管理。 3．职责与权限仓库：仓管员负责对物料的出入库手续、贮存和防护进行管理。质量部：检验员负责监视产品和物料的质量及防护实施措施。 4.操作程序仓库内需依照规划之区域堆置物料，并有明显标识，及帐卡。物料入库凡未经质量检验合格之物料,不得入库. 经质量检验合格之物料,方能入库；并办理入库手续。入库的物品应分类存放，标识清晰，做到到名称、规格、数量准确。仓库内所有物料均需悬挂有“物料卡”,物卡数相符. 物料之堆放，应注意安全、防止伤人、防止坠落损坏物品。领料、发料仓库内所有物料、进出之数据均应进行信息化管理,仓管人员应定期将有关数据输入计算机,以便为物控、请购物料时核查库存之需。临时借用或急用的物品，领料人领用时须登记和签字，过后及时补交《领料单》。物料储存期限为防止物料存储期间发生质量变化,失去初期性能,应做好防潮、防锈、防老化工作。橡胶制品保管期应少于3年，超过叁年的应予报废。先进先出原则为防止物料存放太久,发生质量变质,或重压变形,或发霉,生锈,污损等不良情形,故物料之进出应采取先进先出之原则,以确保物品的性能和质量。仓储安全仓储管理员应注意库存数量状况,当安全库存量不足时，应及时报告。日常做到: 仓库内严禁烟火，库内配备防火器材，易燃物品及违禁品禁止入库。定期清洁和打扫，讲究卫生，减少灰尘。仓库重地，闲人莫入。按规定按程序履行职责，物品、物料应妥善保管，防火、防盗、防未办手续而领用，警钟长鸣。

物料安全管理规范

物料安全管理规范 1．目的： 1.1为了严格落实危险品安全管理责任制度，加强对危险品、使用、储存环节的管控，保障员工人身安全，防止职业危害。遵守国家有关安全生产法律、法规要求，及时消除安全隐患，特制定本规定。 2．范围： 2.1制三科、储存、使用及危险废气物转移的人员均适用。 3.定义： 3.1危险化学品的定义：危险化学品是指物质本身具有某种危险特性，当收到摩擦、撞击、振动、接触热源或火源、日光曝晒、遇水受潮、遇性能相抵触物品等外界条件的作用，会导致燃烧、爆炸、灼伤及污染环境事故发生的化学品。具有易燃易爆特性，毒性强、腐蚀性强等特性的物品。 3.2危险品的种类： 3.2.1制三科涉及到的危险化学品包括：丁酮、环己酮、甲醇、混合溶剂等。 3.2.2制三科涉及到的易制毒品包括：丁酮、环己酮、甲醇。 4.职责： 4.1危险化学品储存管理人员职责。 4.1.1对危险化学品严格管控，保证危险化学品用于生产。 4.1.2对危险化学品操作人员定期进行安全教育。

4.1.3保证劳动防护用品及时请购，定期及时发放。 4.1.4组织本部门人员定期进行检查、发现隐患及时处理。 4.1.5组织制定本部门安全操作规程，规章制度。 4.2危险品储存区操作人员职责。 4.2.1严格遵守安全管理制度，按照安全操作规程工作。 4.2.2发现安全隐患应及时报告，能够处理立即解决。 4.2.3发生险情应在保障自身安全情况下及时施救。 4.2.4易制毒品发生丢失、被盗等情况必须立即报告直属主管，其主管将情况如实报告公司主要负责人，并报警处理。 4.3危险品使用人员职责： 4.3.1危险品领用必须如实填写领用记录单，其记录必须真实可靠。 4.3.2丁酮、环己酮、甲醇为易制类毒品，不得用于非法用途或挪作他用。 4.3.3使用人员在接打危险品时必须采取相应的安全技术措施。 4.3.4危险品在车间内必须保持密闭状态，严禁危险品敞口作业。 4.3.5危险品使用时，必须保持设备良好通风状态。 4.3.6当现场危险品浓度超过职业卫生接触限值时，操作人员必须佩戴相应劳动防护用品。 4.5.2发生危险废弃物污染环境事故必须上报环保部门，不得瞒报。 5.危险物品管理作业指导书： 5.1危险化学品储存安全技术要求：

物料管理办法

物料管理办法一、目的为了保障生产的正常运转，及时有效地控制物料流失，贯彻“层层管理、人人参与，责权分明、落实到人”的管理方法。 ●生产部原材料收发程序 ●生产部半成品交接程序 ●生产部坏料退换程序及规定 ●生产部物料出入准则 ●生产部关于胶箱的使用与说明 ●成品机入库程序 ●关于生产部垃圾处理规定 ●生产部物料盘点步骤的要求和盘点报表填制规则 ●关于工程部样机处理 ●奖罚规定二、适用范围广州佳熙电子有限公司三、具体规定 1.生产部原料收发程序 1.1领料：现车间采用领料制，由领料员将所需物料按计划领入生产线，各物料员在收取物料时，一定要遵循以下程序： 1）领料通知给仓库，且生产部每日的库量不得超过一天产能量，对前后壳、显示屏、五金件、包装料等大件物料的领用，每日需由物料员按每日生产进度领料。 2）领料员到仓库领料时，首先检查单据填定的是否规范、正确，然后按单逐项对实物进行验收。 3）实物清点时，先点原包装共有多少包（箱）后，按每箱数量核对后点数是否与单据相符。相符后才对能够全点的原材料进行全点，不能全点的进行抽点，按此方法逐一核对。 4）对于无法清点的物料（如螺丝），按规定的核对程序和标准（如用天平称）进行逐一核对，如发现内存铁片、杂物等物质则摆放一边，及时反映给物料组长或主管处理。 5）对于原包装已损坏的物料，能够全点的必须全点，不能全点的按规定的方法和标准进行核对。 6）贵重的物品（如MMP板，显示屏、机芯、主板、电源板等）必须全点，发现少数，必须立即要求补回，否则不能签字，拒绝收料，以便分清责任。 7）在投入生产过程中发现原包装少数，各拉线应立即停止使用该箱（包）物料，马上通知物料员，原包装箱（包）物料必须保持原样，待事情得到确切的答复后方可重新使用。 8）大件物料必须堆放在指定的位置，摆放整齐、有序，符合消防安全要求。大件物料堆好之后，通知各工作人员点清数量，由组长确认。 9）各种易燃易爆品收货后立即存放在专用的存放处，并严格控制存放数量，通知生产线相关人员核对数量，直接发料。各生产线下班前未完成的余料，必须退回原专用的存放处，否则造成不良后果由当事人负责。 10）对于不可全点的物料，在抽点时，少数最多那袋的比例扣减该机来料，扣减后的数量作为实收数。11）根据应配套数量，逐一核对准确后，才能签章。 2.2发料：发料均由生产物料员从仓库或其它拉线领到工位上，程序如下： 1）各物料员应根据材料上线时间明确规定发料，使生产能够正常运行。 2）各物料员根据日生产计划和生产进度确定日用料量，每天发料既不能太多，也不能太少，以此控制生产线物料的流失和人为损坏。 3）贵重物料，每次发料不宜太多，发料时双方当面点清签章认可，各拉线发给员工也必须做到有据

物料仓库保管管理制度

仓库保管管理制度一、仓库管理的基本任务 1.在生产经理领导下，负责仓库的物料保管、验收、入库、出库等工作。 2.提出仓库管理运行及维护改造计划、支出预算计划，在批准后贯彻执行。 3.与车间及采购员密切配合，做好生产物料的调度工作，切实履行物料储备和配送的物流职能，并及时向生产部反馈生产物料的短缺或过量采购等异常情况。 4.严格执行公司仓库保管制度，防止收发货物差错出现。 5.入库要及时登账，手续检验不合要求不准入库；出库时手续不全不发货，特殊情况须经有关领导签批。 6.负责定期对仓库物料盘点清仓，做到账、物相符，协助物料主管做好盘点、盘亏的处理及调账工作。 7.负责仓库区域内的治安、防盗、消防工作，发现事故隐患及时上报，对意外事件及时处置。 8.科学合理地安排物料在仓库内的存放次序，按物料种类、规格、等级取拿的方便程度分区堆码，分区分类、编号管理。 9.物料标识清楚，存卡记录连续、字迹清晰。 10.负责仓库管理中的入出库单、验收单等原始资料、账册的收集、整理和建档工作，及时编制相关的统计报表，应用计算机管理仓库。 11.切忌一项工作未完成就做下一项工作。如遇一项工作需时间等待完成，则做好工作记录，待下一项工作完成后继续完成先前的工作。 12.做到以公司利益为重，爱护公司财产，不得监守自盗。二、收货验收 13.物料验收注意事项： 1)货物进仓，需核对订单（采购订单和生产订单）。待进仓物品料号、名称、规格型号、数量与订单相符合方可办理入库手续。 ① 严禁无采购单收货；因生产紧急、人员外出等特殊

情况需请示上级并获得授权、同意可变通办理，但订单管理部门必须在一个工作日内补充采购单； ② 严禁超订单收货。因合理损耗领料或计量差或最少购买数量等原因导致的少量超订单收货，应在合理范围内，避免不必要的浪费。 2)货物进仓，必须采用合适的方法计量、清点准确。大批量收货可采用一定的比例拆包装抽查，抽查时发现实际数量小于标识数量的，应按最小抽查数计算接收该批货物。 3)货物进仓，需办理质量检验手续，其中： ① 外协、外购石材物料/产品必须填写《入库验收单》检验合格后经双方负责人签字确认方完成正式入仓；其他供应商提供的送货凭证或临时填写的暂收凭证均只能由仓管员签名暂收数量，且不得加盖公司的任何公章。 ② 特别地，对验收不合格的物料应当与供应商确定数量，在《入库验收单》中给予注明。 ③ 车间加工的不合格产品、物料需进仓或退仓的，应在专门的不良品区域单独存放并做好明显标识。严禁与正常物料、产品混合堆放。 ④ 不合格产品需每日完工后进行数量清点，做好记录，以备提供物料损耗的准确数据。（也可通过每日取料及生产出成品的差额来计算。） 4)入库物料、产品，必须采用合适、规范的包装（或装载物）。包装标识清晰且与实际装载货物相符。同一包装装载数量统一，同批次货物只允许保留一个尾数。三、货物出仓 14.物资出库按程序工作。程序依次是：出库前准备登记薄和钥匙、审核出库凭证（是否相关责任人及其领货清单）、备料、复核、点交、清理。要求是：‘先进先出，推陈出新’和‘接近失效期先出’，及时准确，严格复核，认真点交。 15.货物出仓，需由领料人/提货人在出库单上签字确认。 16.车间领料必须是车间指定人员；本公司送货的，送货人/提货人必须是业务部门指定人员；外单位自行提货，必须核对提货人身份及授权委托。

仓库物料控制管理规定

仓库物料控制管理规定第一章总则第一条：为规范仓储过程中的物料管理，减少浪费，提高物料利用率，杜绝流失，保证公司财产安全，特制定本规定。第二条：仓库物料管理应坚持账目健全、单据凭证格式统一、填写规范、保存完整，坚持定额管理、定期盘点、账物相符、标识清楚和先进先出的原则。第三条：本规定所称物料，是指构成产成品的零部件、原材料、半成品和辅助材料。第二章职责第四条：仓库经理负责对库房的管理工作。每月对物料消耗、利用与控制情况以及存货周转率进行分析、评价。第五条：仓库主管负责库房的日常管理，以及各种出入库账目、单据和资讯报表、采购计划的审核。第六条：仓库保管员负责编制日常采购计划，物料仓库保管和出入库手续的办理，定期进行盘点，确保流程规范、帐物相符。第七条：仓库开单员负责帐套系统、库房采购价格体系的维护以及出入库电脑手续的办理，并按照财务部要求编制报表。第八条：财务部指导仓库健全相关账目，并督促仓库执行有关财务制度。第三章采购计划第九条：各原材料库房应按时编制月度采购计划，日常采购计划。第十条：月度计划由仓库主管组织制定，仓库经理负责审批，日常采购计划由保管员根据月度采购计划分解、结合实际库存限额和采购前置时间表填写《物资采购申请单》，由仓库主管审核。第十一条：物料由多家供应商供应的应严格按照采购部下达的采购比例填写《物资采购申请单》，并注明供应商名称，电话、以及交货时间。第十二条：外购物料的《物资采购申请单》必须有采购部经理审核签字或盖章。第十三条：有特殊要求的物料保管员在填写《物资采购申请单》时须注明有关技术、质量、交货期等要求。

第十四条：采购信息的传递，对于定点采购的物料经审核通过后电话或传真的形式传递给供应商；外购的物料经审核后由仓储部主管交采购部采购员采购。第四章物料入库第十五条：物料入库前必须先经质检部进行进货质量检验，检验合格后开具《原材料、外协件含外购件检验入库凭单》，并注明合格数量。第十六条：保管员须核对《原材料、外协件含外购件检验入库凭单》上所填写的内容是否规范完整，物料的包装及标识是否符合要求。第十七条：保管员与送货人当面核实入库物料型号、规格、数量，在确认无误后，保管员在《原材料、外协件含外购件检验入库凭单》上进行入库实物数量签收确认，并将《原材料、外协件含外购件检验入库凭单》的供应商联交供应商。第十八条：物料入库交接完成后，数量须及时上卡，物料有确定价格的仓库保管员应及时按照采购部下达的有效价格在《原材料、外协件含外购件检验入库凭单》上填写不含税开单价格，交库房电脑开单员在软件系统开具《入库单》，双方签字确认后及时上台帐。检验凭单没有检验人员签字的不得开具入库单据。第十九条：《入库单》和《原材料、外协件含外购件检验入库凭单》作为入库登账的原始凭据要给予妥善保管。在月未统一整理上交财务部材料核算会计。第二十条：对于外地供应商及送货人未到场的，若物料的交库数与实数不符时，应及时通知供应商核查。第二十一条：对“技术更改”或“让步接收”的物料入库时，仓库保管员要检查物料是否有相应的标识及授权人员的签字凭证。此类物料在储运过程中要采取必要的隔离措施，并对标识进行维护。第二十二条：对于采购部月底才能确定入库价格的保管员应妥善保管《原材料、外协件含外购件检验入库凭单》，并当天在台帐上进行数量登记，摘要栏注明《原材料、外协件含外购件检验入库凭单》号。月末价格确定后交开单员开具电脑系统《入库单》。并在台帐上补上入库价格和入库单号。对于采购部下达的价格调整单库房主管和保管员、开单员应仔细核实调整后的价格是否正确（特别是调整单上的原价格一定要准确），核实清楚后方能开具入库单，否则追究经济责任。第二十三条：外购物资到库三天，未见结算单到库的，保管员应向采购员提出查询直至完成入库为止。

物料调拨管理规定(标准范本)

绩效考核绩效管理企业建设企业管理招聘配置薪酬待遇薪酬管理培训开发培训与开发员工关系人事管理行政后勤行政管理制度规范招聘与配置实用表格规章制度管理制度建设方案方案书员工培训培训计划入职培训团队建设考核方法员工考核工资待遇工作计划工作计划表签到表考勤表工资表考核表申请表登记表检查表计划表报告表通知单日报表记录表审批表报销单绩效考核企业管理招聘配置薪酬待遇培训开发员工关系行政后勤实用表格行政表格办公常用人事报表财务报表物料调拨管理规定（2019-2020年版）内部资料注意保管

物料调拨管理规定 1.总则 1.1.制定目的规范物料调拨管理，制定调拨作业流程与相关事项，使之有章可循。 1.2.适用范围仓库物料进出无法适用一般领料、发料或入库管理规定时，悉依本规定办理。 1.3.权责单位 1)资材部负责本规定制定、修改、废止之起草工作。 2)总经理负责本规定制定、修改、废止之核准。 2.物料调拨种类 2.1.定义 1)物料实际存放地点已发生变化，但账目不作变动，此类物料的转移为物料调拨。 2)仓库与仓库之间发生物料之转移，也称为物料调拨。 2.2.物料调拨的种类 1)物料的借入。 2)物料的借出。 3)委外加工。 4)特殊物料的领发。 5)仓库之间物料之转移。 6)其他需采用调拨方式进行物料转移的情形。 3.物料调拨规定 3.1.物料的借入与归还 1)因物料无法如期供应时，采购人员可以与有关友厂商洽，供用部分物料。 2)由采购人员提出借用申请，说明借用理由、库存状况、借用数量、最近交货日期及拟归还日期，呈总经理核准后，拟具借据一份，经权责人员审核后，加盖公司业务章，向厂商借料。 3)借据应复印四份，一份由采购人员自留以督促还料，一份交仓库作收料依据，一份交物控了解物料状况，一份送财务部。 4)借用的物料进厂时，由仓库仓管人员依借据所列物料名称、规格、数量，填制《进料验收单》，并于备注栏内注明“借入物料”，依进料检验流程办理收料。 5)借入物料不记入仓库账册。 6)借入物料的归还，由采购人员提出申请，附上借据副本，经总经理核准后，送仓库核对品名、规格、数量无误后，备料归还。 3.2.物料的借出与收回 1)友厂向本公司借用物料时，须经本公司生管部物控及总经理核准后方可借出。 2)借用厂商须出具借据，加盖其公司印章，并经本公司总经理核签后方可向仓库借用物料。 3)仓库应将借据原件保留，并复印三份，分别交物控、采购及财务部，且在物料管制卡备注栏上注明“借出”字样。 4)借出之物料由借用厂商归还时，由仓库仓管人员填写《进料验收单》，产备注 “借出料收回”，交品管部门依进料流程验收。 5)如检验不合格，仓管人员应立即会同物控或采购人员洽请借用厂商处理。

大宗物资采购招标管理制度方案

一、总则为了规范公司大宗物资采购流程，提高大宗物资采购的透明度，明确有关部门和人员的职责，加大对大宗物资采购的过程监督，降低采购成本，特制订本规定。本规定中的大宗物资指钢材、油漆、焊材。二、内容 1、采购主体。公司所有的大宗物资采购工作均由市场商务中心或公司授权的部门组织实施。如公司外部有成立项目部的（主要以现场施工为主，如安装等），项目部施工现场生产所需的零星大宗物资可由市场商务中心或公司授权委托项目部进行采购，项目部根据授权零星采购的大宗物资必须报公司招采部门备案。 2、采购方式。采购方式分为：邀请报价招（议）标采购和零星采购（询价）。邀请报价招（议）标采购指油漆或焊材单次采购金额超过20万元（含）或钢材单次采购数量超过1000吨（含）时，在有较多可供选择供应商的情况下，须采用邀请报价招标方式选择供应商。邀请报价招（议）标可以对报价单位采用不公开方式，由招标工作小组根据各报价单位的报价情况确定重点洽谈单位或对招标材料进行拆分后议标。零星采购（询价）指油漆或焊材单次采购金额低于20万元或钢材单次采购数量低于1000吨时，可由公司招采部门或授权部门从在公司备案的合格供应商名单中至少找三家进行询价、比较、谈判后购买。 3、采购招（议）标组织机构。成立大宗物资采购招（标）领导小组和工作小组，领导小组组长由董事长担任，成员由公司副总经理组成；

工作小组组长由总经理担任，成员由采购、财务、技术、市场商务、行政、法务等相关主控部门组成。对邀请报价招（议）标采购的物资，由采购工作小组负责指导邀请报价招（议）标的全过程，并确定中标单位；对零星采购（询价）的物资，均由公司招采部门或授权部门从在公司备案的合格供应商名单中至少找三家进行询价、比较、谈判、报主管领导批准后确定供应单位。 (四)、采购工作流程 1、邀请报价招（议）标采购流程

仓储标准化管理规定

仓储标准化管理规定第一章总则第一条为加强物流基础管理，规范物资仓储管理标准，促进物流管理精细化，提高物流管理水平，降低物流管理成本，根据集团《中国网通物流管理实施办法》，特制订本规定。第二条本规定适用于有限公司各省（直辖市）分公司，有限公司总部及各直属单位的自有仓储库区的标准化管理。第三条仓储管理是企业物流管理的基础组成部分，实行仓储标准化管理，准确提供存储物资信息，有利于支撑企业生产和辅助市场经营，是实现仓储服务和费用成本之间经济平衡的根本基础。第四条仓储标准化管理是做好物资保管工作的必备条件，是保证物资质量完好、数量准确、快收快发的重要手段。仓储标准化管理包括仓储库区布局，仓储配套设备设施以及装卸、搬运，码放，保管，盘点，安全保卫等一系列相关行为的标准化管理。第二章库区布局第五条仓储库区的布局必须做到全面规划，因地因物制宜。应以“科学合理、节约适用、方便作业”为原则，仓库面积利用率不低于75％。按使用功能划分库内区域，以方便物资的收发操作和

盘点保养；按经济节省的原则划分运输通道，以高效使用仓储空间，保证物资的快速装卸、搬运和收发；按物资类别属性划分码放位置，尽可能提高物资的收发效率。第六条仓库布局合理，图牌配备齐全，警示及引导标记明显。第七条库区内环境整洁、道路通畅、标识明显，各项规章制度上墙张挂（岗位责任制、安全规定、作业流程等）；设立库区平面示意图，明示办公区、作业区、储存区、待收待发区、大小通道和方向指示。第八条物资排列规范，做到库区有编号、架位有标牌，库房内严禁存放私人物品。第九条库区的布局应符合消防安全要求，有完整的经消防安全部门验收合格的防火、防盗、防水等安全设施。第十条库容库貌整洁，库区做到日清理、月清扫，经常检查和维护库区环境。第三章配套设施设备第十一条仓储配套设备设施应根据存储物资的特性相应配备。存储大型设备或器材，应配有吊装设备，以便于装卸搬运；存储有温控要求的物资，应配有符合安全要求的供暖装置，以保证物资质量的安全。

大宗物资采购管理制度

大宗物资采购管理制度大宗物资采购管理制度篇一《大宗物资采购工作制度》大宗物资采购工作制度 1、总则： 1.1为保证公司及各产业采购过程高效、透明，采购的物资优质、价廉，切实降低采购成本。 1.2大宗物资采购工作按照总体控制分级管理的原则，采取股份公司与产业两级控制的模式。 1.3大宗物资采购工作采用比价与招投标相结合的工作方法。 1.4招投标工作办法详见《招投标管理细则》。 2、范围：大宗物资采购主要指采购物资一次性支付金额较大或年累计采购量较大，需谨慎对待的采购行为。具体范围的确认如下：

2.1股份公司参与比价范围： 2.1.1公司总部：一次性采购价值超过两千元或一次性采购低于两千元但全年累计采购超过三万元的采购行为。 2.1.2各产业：基本建设、设备及技术改造、固定资产购置、海运和整车运输，以及一次性采购价值超过一万元或一次性采购低于一万元但全年累计采购超过十万元的采购行为。 2.1.3果蔬公司采购果品原料、石材公司外协荒料及板材可以先不履行比价手续，但应报备股份公司，由股份公司采购比价员进行事后监督、检查。 2.2各产业自行比价范围： 2.2.1各产业一次性采购价值高于五百元但低于一万元的。 2.2.2各产业一次性采购低于五百元，但全年累计采购超过一万元低于十万元的。 2.3上述范围内符合招标条件的,按照《招投标管理细则》实行招标。

3、组织机构： 3.1股份公司成立招投标工作小组和采购比价工作小组。 3.2招投标工作小组，直接参与股份公司及产业的招投标工作。 3.3采购比价工作小组由股份公司采购比价员和产业比价员组成，股份公司采购比价员，负责股份公司及各产业的大额采购比价工作；产业比价员由各产业财务人员兼任，对股份公司管理范围以外的本产业物资采购进行比价和监督。 4、工作方式： 4.1比价：电话询价、网络询价、市场调查 4.2招投标：公开招标（竞标）、邀请招标（竞标） 5、职责：

大宗物资集中采购管理办法

XXXXXXX有限公司大宗物资集中采购管理办法第一章总则第一条为了加强XXXXXX（以下简称集团公司）物资采购管理，规范采购行为，发挥规模优势，降低运营成本，保障有效供给，根据国家有关法律法规和集团公司有关规定，制定本办法。第二条本办法适用于集团公司工程类公司承建工程项目时的大宗物资（钢材、沥青）采购管理。第三条集团公司大宗物资采购实行统一管理、集中采购、分级负责的体制。第四条集团公司物资采购管理遵循以下原则：（一）服务生产经营，保障物资供给；（二）坚持集中采购，发挥规模优势；（三）规范采购行为，实行阳光采购；（四）统一信息平台，推行网上采购。第二章机构与职责第五条集团公司工程部负责集团公司大宗物资采购的联络工作，履行以下主要职责：（一）组织制订集团公司物资采购管理规章制度；（二）组织编制集团公司物资采购业务计划；（四）协调联络各直管项目部机料科和授权采购公司，综合掌握物资信息。（三）负责建立和维护集团公司物资采购管理信息平台；第六条集团公司授权XX公司负责钢材采购工作，授权XX公司负责沥青采购工作，各公司按照业务权限，参与业务范围内的物资采购管理工作，履行以下主要职责：（一）依据授权，组织本专业有关物资采购工作，负责大宗物资等工程项目所需物资的采购；（二）负责物资供应商推荐和考核工作；

第七条直属及控股分子公司机料科负责本公司（项目部）物资采购管理工作，履行以下主要职责：（一）贯彻落实集团公司物资采购管理规章制度；（二）组织编制本项目部大宗购物资需求建议计划；（三）负责本项目部物资采购质量管理工作；（四）负责本项目部物资质检、仓储、配送管理和物资统计工作；（五）负责集团公司物资采购管理信息平台在项目部的应用。第三章供应商管理第八条集团公司对物资供应商实行统一管理，建立集团公司物资供应商库。第九条集团公司实行供应商准入制度。供应商准入必须具备以下基本条件：（一）具有法人资格；（二）具备国家和集团公司要求必须取得的它生产经营资格；（三）具有良好的商业信誉和业绩，近三年经营活动中无违法记录；（四）集团公司要求具备的其它条件。第十条集团公司与重要的大宗物资战略供应商，在互惠互利、共同发展的基础上，订立战略合作协议，保持长期稳定的战略合作关系。第十一条物资供应商准入由工程部组织专业分公司、使用单位评审确定。第十二条工程部和各直属项目部每年对供应商进行一次考评，考评内容包括交货数量、物资质量、合同履约、诚信经营等。考评结果作为确定供应商是否继续准入的有效依据。第十三条任何单位和个人不得违反规定向供应商收取费用。第四章采购管理第十四条大宗物资采购实行计划管理。所有采购物资的需求建议计划必须依据工程项目生产进度计划进行编制，在编制过程中应综合平衡库存，工程进度、期货价格等进行编制。第十五条编制物资采购需求计划须明确物资的名称、规格、型号、数量、供货时间、目前库存，采购方式、标准等内容。

仓库物料管理制度

XX电子有限公司仓库管理规定为了规范物料入库、出库程序，加强对物料来源、用途的监督，提高物料利用率，降低资金占用额，规定如下： 1.物流管理的基本要求仓库所有物资应做到:每日清点、核对，保持帐、卡、物三一致,并根据物资实际状况,对长期不用以及需报废帐务处理的物资应及时清理,办理相关手续。 2.物料出库必须由仓库保管员经办并开具实物出库单，出库单两式——存根单（仓库），领料单（物料员）。 3.生产领料须由车间生产物料员根据生产计划开具领料单向仓库领料，对于车间放置的已确定的不合格品或在未来较长时间不用的材料应及时退还仓库。 4.工装工具的领用应以借用的方式另行登记出库，并且按使用频率和易损程度限额领用，再次领用时需说明充分的理由或以旧换新；使用人员在离职或对所领工装工具长期不用应退还仓库。 5.仓库管理人员不得随意发放物料，特别是可作日常生活物资使用的物品。 6.仓库保管员要根据生产对物料的需求量、采购到货的周期灵活设置物料存储上下限额，尽量提高物料利用率，降低资金占用额。 7.同一品种在同一地方保管。为提高作业效率和保管效率，同一物品或类似物品应放在同一地方保管，员工对库内物品放置位置的熟悉程度直接影响着出入库的时间，将类似的物品放在邻近的地方也是提高效率的重要方法。 8.依据先进先出的原则。保管的重要一条是对于易变质、易破损、易腐败的物品；对于机能易退化、老化的物品，应尽可能按先人先出的原则，加快周转。 9. 公司各部门所购一切物资材料，严格履行先入库、后领用的规定，如属直提使用部门或场所，亦必须事后及时补办出、入库手续。 10. 发生退库或退货产品时要认真审核“退货单”或有关凭证，核查批准手续是否齐全，认真记录退库或退货产品数量、质量状况。退库或退货产品要单独存放

大宗材料采购方案

建筑材料采购方案壹、材料实行分类管理一、按采购材料的重要程度分为重要材料（A类）、一般材料（B类）、辅助材料（C类）三类。 ⑴A类材料，即关键的少数材料。主要包括：钢材、木材、水泥、砂石、预拌砼、砌块、焊接材料、砼外加剂等。 ⑵B类材料,属一般性材料。主要包括：墙地砖、石材、涂料、电器开关、模板、电线电缆、配电箱、架管、扣件、安全防护用品、危险化学品等。 ⑶C类材料，属次要的多数材料。主要包括：五金、化工、日用杂品、工具、低值易耗品等。二、按同一品种材料数量分为大宗材料和零星材料两类。 ⑴大宗材料：指采购量大、单位价值高、占工程成本较大的材料，主要包括A类和部分B类材料。 ⑵零星材料：指大宗材料以外的材料，主要包括C类和部分B类材料。贰、供方选择评价一、为确保供方提供的材料满足设计、顾客、合同、质量和环境安全的要求，应对供方进行选择评价。二、采购A、B类材料必须对供方进行评价，C类材料可不进行供方评价，由项目部比选确定。三、根据对工程质量及环境安全要求的影响程度，分别对A、B类材料供方进行打分评价。达到70分（含70分）以上为合格供方，70分以下为不合格供方。四、评价内容主要包括供方的营业执照、税务登记证、生产资质、产品质量和环境安全保证能力、供货能力、服务和价格能否满足需要等。由项目部负责调查并填报《供方调查表》，物供部组织评价并填写《供方评价表》，报公司总经理审批。五、物供部将合格供方信息编列《合格供方名单》，报总经理批准后发布实施，作为公司工程材料采购选择供方的依据。

六、物供部集中管理材料供方档案，且每年度组织对材料供方进行一次复审，复审内容主要是供方供应材料的质量、环境安全、价格、售后服务及供货业绩等。根据复审结果把不合格供方剔除后,将合格续用及新增合格供方编列新一期《合格供方名单》。叄、采购权限一、公司直管项目部实行限价采购，分别对所属项目实行集中或限价采购。二、大宗材料实行招标采购，其实施办法详见公司《大宗材料采购招标管理办法》。三、零星材料项目部可自行采购。其中单项采购在10万元以上的实行采购询价审批制，由项目部邀请三家以上供方报价进行比选,填制《询价采购审批表》并附供方书面报价单、联系人姓名及电话号码等信息，报物供部和监审部审核、公司分管领导批准。四、辽宁、抚顺项目按月发布一期《材料市场信息价》作为采购最高限价，公开商家信息，监督采购行为。五、采购人员应按批准的采购计划（或合同），保质、保量、及时、低价完成采购任务。六、采购人员应遵循“三比一算”的采购原则，做好市场调查和预测工作，询价分析及时、准确、全面，报采购主管批准后方可实施采购。七、A、B类材料供方应在公司《合格供方名单》中选择，C类材料供方在合法经销商处采购。肆、运输管理材料应选择合理的运输方式，以较短的里程、较低的费用、较短的时间、安全的措施、文明的装卸完成材料在空间的转移。一、现场验收二、进场材料必须严格按照供需双方在合同中约定的内容，按国家或地方(行业)验收规范进行质量、数量、环保、职业健康安全卫生等方面的标准验收和复验。三、材料验收依据： ⑴材料计划、订货合同及合同约定条件； ⑵经双方确认封存的样品或样本； ⑶材质证明和抽样复验合格证明；四、材料验收的方式方法： ⑴采购人员必须采购经评定合格的产品； ⑵验收人员必须按验收标准进行验收； ⑶总包单位、业主代表、监理单位、供应单位、使用单位必须联合把关，共同验收； ⑷使用人员必须按标准进行领料验收；

浅谈物资管理的标准化建设

浅谈物资管理的标准化建设文章来源：集团公司青春在线作者：上传时间：2010-10-29 阅读：450次所谓物资管理，是指企业在生产过程中，对本企业所需物资的采购、使用、储备等行为进行计划、组织和控制。物资管理的目的是，通过对物资进行有效管理，以降低企业生产成本，加速资金周转，进而促进企业盈利，提升企业的市场竞争能力。企业的物资管理，包括物资计划制订、物资采购、物资使用和物资储备等几个重要环节，这些环节环环相扣、相互影响，任何一个环节出现问题，都将对企业的物资供应链造成不良影响。因此，在市场异常活跃的今天，物资管理已不能用“计划”、“配额”、“定量”等几个简单概念进行诠释，物资标准化管理已经成为现代企业管理的重要组成部分，成为企业成本控制的利器，成为企业生产经营正常运作的重要保证，成为企业发展与壮大的重要基础。一、物资管理的标准化不仅仅是指所采购材料的技术标准（当然产品技术标准化采购工作我们也有待更加深入开展），它同时还应该包括物资管理人员的工作标准和业务管理标准在内；尤其工作标准化和业务管理标准化的实施，可以把物资流动和其他业务活动内容紧密、有序的连接起来，能够明确自己的岗位职责，知道自己的工作程序，各自承担责任。简单的说，就是知道自己所从事的岗位都有哪些工作要做。例如，各个岗位的职责和工作程序以固定标准确定下来后，就会使物资采购、进出仓等等业务人员的操作管理实现程序化、规范化，能够提高管理效率，降低成本；至少也可以做到使一个刚刚从事物资管理工作的同志短期内掌握业务管理技能，知道什么样的原材料存储在什么地方，怎么样办理生产资料的外购、申领、退换等手续和各项要求，并能尽快适应新岗位的工作；同时也可以使其他部门的同志来物资部门办理业务时清楚业务流程，知道该找谁办理什么样的业务等。二、数据统计是物资标准化管理工作中最重要的一环，也是物资管理的基本要求，因为物资的管理就是以数字为基础而展开的。企业物资管理的各项工作，乃至企业整体运营管理工作

大宗物料采购招标管理规定

招标公告一、项目名称：二、招标编号：三、招标项目货物名称及规格：四、本次招标的评标原则：具体评价办法详见招标文件。五、投标人资格要求： 1. 2. 3.法律、行政法规规定的其他条件。六、招标文件发售时间、地点和售价： 1.发售时间：（北京时间，节假日除外）。 2.发售地点： 3.售价：招标文件售后不退。 4.联系人：联系电话：七、开标时间及投标截止时间：八、开标地点：九、特别说明：地址：邮政编码：电话：传真：联系人：开户行：银行帐号：

中标通知书 *****公司：由我公司组织的《********项目》招标工作业已完成，经评审委员会评定，贵公司被确认为中标单位，现将中标结果通知如下： 1、此次“设备采购、安装（工程）”中标总价为人民币元。 2、请自收到中标通知书日内至我们公司签订正式采购合同。单位：年月日注：收到并确认此中标通知书后，请签章回传至我公司。若在24小时内不予回复，视为自动放弃中标资格。传真：****** 中标单位(章)：法人代表（签字）：签收日期：

落标通知书 ******公司：由我公司组织的《*******项目》招标业已完成，经评审委员会评审，贵单位未能中标。中标单位为：******公司，中标价：人民币 ****万元在此衷心感谢贵公司对我们工作的支持，希望以后能有机会与贵公司取得合作。特此通知！单位：年月日

XXXXXXX限公司XXXXX项目投标单位签到表

XXXXXXXX公司****项目投标文件签收表签收人：签收日期：

XXXXXXX限公司XXX项目开标记录表记录人：时间：招标委员会成员签字：

大宗物资采购管理办法

大宗物资集中采购管理办法第一章总则第一条为了加强公司物资采购管理,规范采购行为,发挥规模优势,降低运营成本,保障有效供给,根据国家有关法律法规与公司有关规定,制定本办法。第二条本办法适用于公司大宗物资采购管理。第三条公司大宗物资采购实行统一管理、集中采购、分级负责的体制。第四条公司物资采购管理遵循以下原则: (一)服务生产经营,保障物资供给; (二)坚持集中采购,发挥规模优势; (三)规范采购行为,实行阳光采购; (四)统一信息平台,推行网上采购。第二章机构与职责第五条公司工程部负责公司大宗物资采购的联络工作,履行以下主要职责: (一)组织制订公司物资采购管理规章制度; (二)组织编制公司物资采购业务计划; (四)协调联络各直管项目部与授权采购公司,综合掌握物资信息。

(三)负责建立与维护公司物资采购管理信息平台; 第六条参与业务范围内的物资采购管理工作,履行以下主要职责: (一)依据授权,组织本专业有关物资采购工作,负责大宗物资等工程项目所需物资的采购; (二)负责物资供应商推荐与考核工作; 第七条负责本公司(项目部)物资采购管理工作,履行以下主要职责: (一)贯彻落实公司物资采购管理规章制度; (二)组织编制本项目部大宗购物资需求建议计划; (三)负责本项目部物资采购质量管理工作; (四)负责本项目部物资质检、仓储、配送管理与物资统计工作; (五)负责公司物资采购管理信息平台在项目部的应用。第三章供应商管理第八条公司对物资供应商实行统一管理,建立公司物资供应商库。第九条公司实行供应商准入制度。供应商准入必须具备以下基本条件: (一)具有法人资格; (二)具备国家与公司要求必须取得的它生产经营资格; (三)具有良好的商业信誉与业绩,近三年经营活动中无违法记录; (四)公司要求具备的其它条件。

物料管理办法

物料管理办法第一章总则一、为规范物料的计划、采购、仓储、出入库等内部管理流程，控制存货采购成本，防范存货呆滞积压的损失风险，促进公司经营管理水平和经济效益的提高，特制定本制度。二、本制度中存货范围是公司在生产经营过程中为生产或销售而储存的各种有形资产，包括原材料、辅助材料、包装物、低值易耗品、委托加工材料。三、存货管理的一般原则： 1、计划性原则：存货的采购、生产领用应按已审批的计划进行； 2、合同控制原则：除临时性的零星采购外，所有存货采购均应先签订合同，并按审批程序报批后方可实施； 3、职责分离原则：存货管理的不相容职务应实行部门或岗位的职责分离，如存货的计划与采购，采购与价格（合同）批准，采购与入库（验收），仓管与财务记录，销售与仓管，收、付款与账务处理等实行分离； 4、凭证记录原则：存货的收、发、转移等应有相关凭证记录； 5、账实相符原则：存货的记录应与实际的数量、品质、状态相一致。第二章职责划分四、存货管理中仓储部门的责任划分 ①以“订货通知单”为依据对存货办理验收入库； ②通知质检部门及时检验； ③打印或填写“收料入仓单”并提交审核签字； ④制作登记“物料存卡”； ⑤拒收料的堆放及备查； ⑥编制及保送“仓存日报表”； ⑦依据“定额”或“超定额”、“补充领料单”发料； ⑧存货盘点。五、PMC部门职责划分 ①编制月度（季、年）物料需求计划； ②对采购部门采购实绩的考核； ③编制外协件的需求计划； ④临时性采购计划的下达及审批； ⑤生产领料单的制作及下达； ⑥“超定额”或“补充领料单”的审批及下达； ⑦参与合格供应商的评审； ⑧参与对生产环节物料及半成品的盘点分析。六、采购部门职责划分 ①依据“物料需求计划”拟订“采购合同”； ②分解“月度采购计划”； ③下达“订货通知单”； ④对市场价格调整的收集处理； ⑤对“订货调整（取消）通知书”的处理及执行； ⑥协助物管及质检部门对存货进行验收入库； ⑦订单执行情况进行跟进；

(物料管理)物料名称标准规范

物料命名规范为完善我公司物料管理，实现物料管理的标准化和规范化，特制订《物料标准命名规范》---（以下简称:规范）。本规范主要用于华玻科技股份有限公司门窗幕墙事业部物料名称的定义。本规范只针对常用材料进行了命名，对非常用材料在使用时需命名添加。标准命名的类型：一、门窗类 1、型材类 2、五金类 3、胶类 4、胶条类 5、 6、附件类二、幕墙类 1、石材 2、铝塑板 3、铝板 Ⅰ、型材类命名标准：门窗类一、型材类 A、铝材

1、厂家名称： 2、系列：按样册 3、名称：按样册 4、代号：按样册 5、按面区分：0-不区分，1-大面(外面)，2-小面（内面） 6、表面处理：Y-氧化白，D-电泳，F-粉末喷涂，T-氟碳喷涂 7、颜色：H-红，L-绿，B-白，X-香槟，G-灰，K-咖啡 8、表面样式M-麻面，G-光面示意图表面样式颜色表面处理按面区分代号名称系列厂家名称华建GR63边框GR6301（大面氟碳喷涂灰色麻面-小面粉末喷涂白色光面）定义：华建GR63边框GR6301（1THM-2FWG）

华建70边封7001电泳香槟料定义：华建70边封7001（0DX）说明：1、平开窗区分大面和小面，推拉窗区分外面和内面 B、塑材 1、厂家名称 2、系列：按样册 3、名称：按样册 4、代号：按样册 5、按面区分：0-不区分，1-大面(外面)，2-小面（内面） 6、颜色：H-红，L-绿，B-白，X-香槟，G-灰，K-咖啡示意图颜色按面区分代号名称系列厂家名称示例：海螺80A推拉框HF80NC普通料白色

定义：海螺80A推拉框HF80NC (0B) 海螺80A推拉框HF80NC双色共挤外绿内灰定义：海螺80A推拉框HF80NC(1H-2G) 说明： 1、平开窗区分大面和小面，推拉窗区分外面和内面 C、钢衬 1、类型 1）热镀锌钢衬（RD） 2）冷镀锌钢衬（LD） 3）防锈漆钢衬（QD） 2、形状 1）U型：底×高 2）L型： 3）口型示意图属性形状类型命名