呆滞库存成品的处理规定及流程
呆滞库存成品的处理规定及流程
第一章、总则
1.目的
为减少本公司库存成品积压，规范呆滞成品处理过程，建立合理有效呆滞库存成品评审管理机制，促进呆滞库存成品的处理力度，调配呆滞库存成品所产生的资金占用、浪费，特制定本管理规定与流程。
2.适用范围
本规定适用于公司物控中心成品仓库呆滞库存成品的控制与处理全
过程。
3.呆滞品定义
3.1呆滞库存成品定义
成品仓库库存成品存放超出公司规定存放周期的即为呆滞库存成品。
3.1.1 产品分类表
3.2本公司对呆滞库存成品的判定及处理方式
①改制②降价③待用④报废⑤其他
第二章、职责
4.1物控中心
a）负责《呆滞库存成品汇总分析报表》的编制及申报。
b）呆滞库存成品的仓储管理及发外相关业务操作。
c）组织召开呆滞成品处理会，讨论解决仓库呆滞成品问题。
4.2质量部
a）负责呆滞原因、责任部门的认定工作。
b）负责对呆滞库存成品的品质分类，定义为：
①可用待改制品、②可用待用品、③可用降价品、④报废品等。
C）按照技术要求，负责本公司自行改制、呆滞库存成品外协加工的质量检验及所有呆滞库存成品使用过程的监控。
4.3技术部
a）负责给出因呆滞库存成品需要改制的技术工艺处理方案，在评审通过以后以技术工艺通知单的形式下发至相关部门。
b）负责呆滞料处理提案的评审。
4.4营销部
a）负责呆滞库存成品处理方案的评审。
b）负责批准后的呆滞成品外部联络和处理工作。
4.5 生产部
4.5.1 生产计划
a）负责向营销部确认其因超出规定时限所造成呆滞库存成品的处理方式。
b）呆滞库存成品处理整体工作的规划实施。
4.5.2制造分厂
a）负责按照呆滞成品处理方案进行处理实施；
b）呆滞库存成品消化使用过程的全程实施并做好记录及上报。
4.5.3生产部外协加工
a）负责按照呆滞库存成品处理方案进行处理实施。
b）呆滞库存成品处理过程中与外协加工厂之间的沟通、协调及返工回厂时间的跟进等。
c）协助财务对发外加工费用的确认和结算。
4.6财务部
a）负责呆滞库存成品处理方案的评审。
b）负责公司内部处理或对发外加工费用的确认和结算。
c）负责对各部门（中心）产生呆滞库存成品的金额考核。
第三章、管理程序
5.0呆滞库存成品处理原则
5.1以公司利益为本，对客户负责为准则。
5.2呆滞库存成品处理由物控中心成品仓库申报，经生产部、技术部、营销部、质量部、财务部评审并确定可行性处理方案后提交总经理批准后实施。
5.3呆滞库存成品的消化必须是在保证品质的前提下使用。
5.4对于仓库呆滞成品，各部门可向物控中心成品仓库提出呆滞成品处理提案或建议。
5.5提案或建议在进行评审并且通过审批后，即可对呆滞成品进行处理。
5.6呆滞成品处理流程图（附件）
6.0呆滞成品的仓库管理
6.1 成品仓管员对于呆滞库存成品进行分类、分区放置、并标识清楚，以便于呆滞成品的保存及处理。
6.2 对于需使用的呆滞成品，必须检验合格后方可重新使用（检验依据为下发的相关技术通知单或工艺通知单），对于检验不合格但是但仍需使用的呆滞成品，须按照《不合格品处理流程》进行操作。
6.3 成品仓管保管员于每月15号，根据呆滞库存成品的定义将呆滞成品以报表的形式报物控中心成品仓库主管。
6.4成品仓管主管接到呆滞成品处理申请后，应作为特殊物料进行备案，并按照要求提交分析报告，经物控中心主任审查后向相关部门发出《呆滞库存成品清单》并提请呆滞库存成品评审。
7.0部门协作处理及流程描述
7.1呆滞库存成品处置应每月组织一次评审清理工作。
7.2物控中心成品仓库负责每月编制《呆滞库存成品清单》并于每月十五日前提交到相关部门确认发起后续评审、处理方案及推动。
7.3相关部门在收到《呆滞库存成品清单》后在一个工作日内完成评审处理意见并由物控中心整理汇总，形成评审意见初稿。
7.4评审意见完成次日,《呆滞库存成品处理报告》提交财务部，财务部在一个工作日内完成核价工作，作出审核意见并报送总经理审批。
7.5通过审批的，按程序流转处理至结束；未通过审批的，财务部自收到审批意见当日组织相关部门对呆滞成品进行重新评审。
7.6对重新评审的呆滞库存成品的处理评审，相关部门必须在一个工作日内给出评审确认意见，提报总经理批准。并由物控中心通知相关部门、制造厂在规定时间内进行处理。
7.7呆滞成品经确认后物控中心即可转为跟催责任部门进行作业处理，并由财务核算物料金额。按《呆滞库存成品清单》将呆滞成品隔离及办理分帐管理手续，并作好标识放入待处理区。
7.8呆滞成品处理完毕，由物控中心将处理结果通报相关部门。
7.9造成呆滞成品的部门应对原因进行分析，要求责任部门和责任人提交改善报告。
7.10经确认产生呆滞库存成品责任时，由总经理交办指定部门处理。
第四章、说明及附件
8.0本规定自总经理签发后生效执行。
8.1本规定及操作流程归管理部解释。
附件：
成品库存控制管理办法1
成品库存控管办法(草案) 一、目的：为了降低公司成品库存，减少库存资金压力，特制定本管理办法。 二、适用范围：公司所有成品库存。 三、权责： 业务部：预防异常成品库存的产生及呆滞3个月以上成品库存的处理。 资材部：提供超过3个月以上库存明细交与业务部处理，保持仓库帐实相符。 四、处理办法： 4.1.库存的处理： 4.1.1.每月3日之前，成品仓应将超过三个月和六过月的库存明细分别统计，送交业务课长及内稽 人员。业务课长安排相关人员处理，应分析原因及制定改善对策。 4.1.2.针对每月提供的库存明细，组长必须将本月与上月做一个比较，针对多出库存的部份，找出 并确定库存形成原因，并针对形成的问题点做出相应的预防与改善，使库存能降低到一个 最低点，从而来减少库存。 4.2.3.每周一各组必须将超过三个月的库存明细，以邮件方式送交给客户，并CC给业务课长和经 理。 4.1.4.业务部每月对资材部提出的库存明细，并统计出每组所占库存比率。每次业务人员出差都必 须携带超过三个月以上的库存予客户确认，并追踪客户采购部门协助处理，到月底时再次 统计出超过三个月的库存，每组所占库存比率。 4.1. 5.每组要将库存处理，列入工作重点，必须不断的追踪，将库存三个月以上成品逐步处理定案。 针对有订单部份而客户已经无需求需要报废时，必须与客户协商，以新稿件来分摊费用， 或打折形式处理，若客户两者都不接受时，需由业务部最高主管来判定、处理。 4.1.6.到每月月底，各组统计出当月处理超过三个月以上的库存进度情况呈报副总，并附上处理 OK及未处理定案的明细，以便查证。未定案的，另需附上处理方法及对策。相关资料也需 提交内稽组一份。 4.2. 订单未交库存的处理： 4.2.1.组长应要求业务部人员注意客户的需求日期，若交期已超过需求日期尚未交货的部份，要即 刻追踪客户不收料的原因，并询问客户具体收料时间。每个星期一要把新库存明细E-mail 给客户，并追踪处理防止呆料的产生。 4.2.2.每月5日前将上月客户【有排程和订单，但我司未交货】的明细统计表给客户，并做追踪。 如果客户处理不及时及不处理时，应立即反应给主管处理。 4.3.库存报废： 4.3.1.业务部门每月应报废【超过半年以上，未出货无订单】的库存品，如有特殊原因要提出报告。 4.3.2.报废时，必须开立《报废单》，并确定报废原因或责任单位归属。 五、防止成品库存产生的预防措施： 5.1.开单： 5.1.1.业务部门在开单时，要先扣除库存量【包括生产线的在制品】，作为工单生产数量的基础 5.1.2.开单生产数量在30K以上的工单，要呈课长以上干部签名，防止开单经验不足备料过多。 5.1.3.针对【有前单在生产线，尚未入库】这种情况，组长审单时要特别注意。一定要确认，若在交 期允许情况下，尽量等前一工单入库存后再将后一工单开单生产；与此同时，应特别注意放损 的核对。 5.1.4.组长在审核工单时，应核对《单一产品履历表》，对于按排程备料的工单，应严格按公司规定， 同一个料号的库存品，不可以超过三个印件编号。并且，第一个印件编号的产品，还没交货前， 绝不可以开第三个印件编号的工单生产，有特殊情况，必须开单生产的，必须由课长以上干部 签核。
生产管理-呆滞物料处理规定
呆滞物料处理规定 1.总则 1.1.制定目的 制定库存之呆滞物料处理流程，规范呆滞物料之管理，使之有章可循。1.2.适用范围 本公司各仓库中的呆滞物料之处理，除另有规定外，悉依本规定处置。1.3.权责单位 1)资材部负责本规定制定、修改、废止之起草工作。 2)总经理负责本规定制定、修改、废止之核准。 2.呆滞物料的分类 2.1.定义 1)最后异动日 某物料储存于仓库之中，离盘查时最近的一次物料进出的日期，称为最后 异动日；因历史原因无法查清最后异动日的物料，以最近一次盘点的时间 为最后异动日。 2)呆滞物料 某物料的最后异动日至盘查时，其间隔时间超过180天者，称为呆滞物料。 2.2.呆滞物料的种类 呆滞物料产生的原因，大致有下列几种： 1)订单变更或市场变化较大，导致物料呆滞。 2)设计变更，导致物料呆滞。
3)请购、采购失误，导致物料呆滞。 4)生产余量无处消耗，导致物料呆滞。 5)其他原因导致物料呆滞。 3.呆滞物料处理流程 3.1.呆滞物料整理 1)仓库于每月整理物料库存报表时，应将呆滞物料之编号、名称、规格、 数量、最后异动日予以明确列出。 2)资材部统计汇总呆滞物料总金额、数量，并列出呆滞金额或数量最多 的前十种物料明细，填写《呆滞物料库存状况》表。 3)《呆滞物料库存状况》表一式四联，一联由资材部自存，一联呈总经 理（或生产副总），一联转财务部，一联转生管部物控单位。 4)资材部应于《呆滞物料库存状况》表中提出呆滞物料处理建议供各相 关人员参考，并于每月生产经营会议或生产计划会议上提出。 5)生管部物控应对呆滞物料处理负责，针对呆滞物料状况协同相关部门 提出处理意见，并督促执行。 6)总经理（或生产副总）负领导责任，负责协调、指示相关部门提出处 理意见（如技术部门、品质部门、生管部门）。 3.2.呆滞物料处理办法 呆滞物料之处理办法一般有下列几种： 1)将呆滞物料再加工后予以利用，如整形、重镀等等。 2)将呆滞物料代用于类似物料，以不影响功能、安全及主要外观为原则。 3)将呆滞物料回收后再利用，如塑胶制品回收等等。
成品出入库管理制度及流程
成品出入库管理制度及流程 1.目的： 规范仓库成品的运作程序，明确成品出入库的流程，保证成品出入库期及存仓期间的安全与准确。 2.范围： 本流程适用于公司成品出入库的工作。 3.职责： （1）生产部负责开具成品入库单，将成品放置于指定地点并及时与仓库成品管理员及时办理当面交接入库手续。 （2）仓库成品管理员办理成品的入库接收，存放以及出货发送。 （3）其他部门借用、入库由当事部门负责开具其它出库和其它入库单据，并完成相关流程。 （4) 跟单员负责开具成品送货单或提货通知单，并通知仓库出货负责人以及物流公司安排好物流车辆。 （5）物流公司凭借提货单完成成品的装运工作。 4.流程图： 5.流程 5.1成品入仓 5.1.1经检验合格的产品，由生产线包装后，由生产线成品入库管理员开具《成品入库单》，并与仓库成品管理员当面办理成品入库手续。 5.1.2仓库成品管理员依据《成品入库单》或“其它入库单”跟入仓人员一起核对入库数量，并对存放于车间或仓库的成品做好标识和台账。 5.1.3仓库成品管理员还需检查外包装箱的外观状况：要求包装不能破损；物料代码正确；排查外包装箱顶部无异物，每发现一处异常处罚生产100元/次，相对应奖励仓库成品管理员100元/次。
5.2入库成品的搬运 5.2.1生产对未入库的成品需放在车间指定存放地点，并确保有规则存放。 5.2.2 严禁生产及其他非仓库人员擅自移挪存放在车间或仓库区域的成品，违者其责任主管处罚200元/次，当事员工100元/次。 5.2.2成品在入库或出货前首先要确认搬运工具是否符合要求，人员身体状况是否适合搬运。（严禁酒后或者身体不适时进行搬运） 5.2.3成品在雨天出入库时必须做好防护措施，避免成品淋雨或者接触到其他液体。 5.2.4成品在搬运过程中必须小心稳妥，以防发生倒货及碰撞货物。 5.3成品储存 5.3.1仓库成品管理员应保持成品外包装的整洁。 5.3.2不同规格、型号的成品应分开存放，禁止将不同批号的货物混放在一起。 5.3.3标有产品型号、成品数量或其它有关成品资料的标识要方便查看。 5.3.4符合客户对成品存放的环境要求。 5.3.5成品存放必须保证消防通道的畅通和消防安全。 5.3.8成品在仓库存放期间因品质问题需要返工的，由品质部通知，再由生产部向仓库开具其它出库单领出返工合格后再重新入库，单上需注明“返工”。 5.4成品出库： 5.4.1出货前跟单员必须向仓库出具成品出货通知单或在微信“出货沟通群”内通知，相应送货单则由财务总监或其他授权人签字作为成品出货的依据。 5.4.2仓库成品管理员根据跟单员的出货通知单或在微信“出货沟通群”内通知的出货明细分类备货并确保待出货的成品在“成品仓”内。 5.4.3仓库成品管理员根据跟单员的成品出货通知和打印的送货单明细前来提货的物流公司人员交接，物流公司人员负责把成品提出“成品仓库”。 5.4.4仓库成品管理员在成品装车时务必和品质检验员重新核对成品名称、物料代码、数量等是否与送货单一致，避免错装、多装、或少装成品。 5.4.6仓库成品管理员在装卸车的过程中要督导装卸人员保证成品的包装完好和货物件数与送货单（出库单）一致。 5.5其它成品出库： 除了正常的销售出库之外，其它成品出库一律用“其它出库单”出库，出库类型包括内部相关部门的领用等等，此类领用需经物控及徐总签字核准。 6.所需单据： 6.1成品入库单 6.2送货单 6.3提货单
物料管控办法
一、目的 本方法从售后维修物料独立需求计划、库存管理，售后物料的下发到不良品物料的退回处理等方面对售后物料管理和控制方面提出明确要求，规范售后物料的流通操作，降低物料消耗，售后物料管理工作有章可循，特制订本物料管理办法。 二、适用范围 适用本公司售后维修相关所有人员 三、职责 3.1售后维修部 负责物料的申请、领用、调拔、报废、退仓的管理及物料的使用、保管、记帐、分析。 3.2仓库 负责物料的收发、调拔、报废物料回收、账务处理。 3.3 采购部负责对售后物料的采购。 3.4 品质部负责物料的检验、退仓、报废确认。 3.5 财务部负责售后物料及账务的监管。 四、细则 （一）总要求 1建立健全原始记录、台帐正确及时反映收、发、存动态。 4每月进行一次库存物料盘点、核对工作。 4.1.3每周进行一次物料消耗使用的结帐工作报备财务部门。 4.1.4每周进行一次坏料不合格物料的退仓、报废工作报备财务部门。 4.1.5每天进行物料使用情况录入台账。 （二）售后物料的申请相关规定 4.2.1售后物料原则上应与生产物料区分售后物料不得随意从生产物料借用。 4.2.2售后物料可单独申请备料，备料统一入公司仓库由仓库根据领料单进行下账调拨调拨至售后 备件仓。 4.2.3物料申请到料后需按料号管理并建卡建帐。 4.2.4售后人员每天依据维修需要统计分类并及时进行物料补充物料来源。 4.2.1.1领料仓库有存货 4.2.1.2请购仓库没有存货或经确认工单内物料无法发料、OEM供应商独家物料。 4.2.5售后内勤每天根据维修需要与物控确认需要请购的物料并及时办理物料请购手续。4.2.6采购在接到请购单后按正常的采购及付款流程进行售后物资采购。 4.2.7仓库对于可调拨的呆料和备料 呆料优先 在接到领料单后走调拨手续 调拨至售后备件仓并录入公司ERP系统。 （三）售后物料备件仓库管理规定 .3.1 售后物料备件仓由专人负责售后物料存储区域规划由售后负责人负责。 4.3.2 售后备件仓负责物料的接收、保存及发货工作。 4.3.3 售后物料管理除ERP系统录入外 备件仓负责人需建立电子档的账务做到售后物料当月物料单单必清。 4.3.4 售后备件仓负责人每天对物料存储位置、标识料卡、存储环境进行管控 如有异常及时纠正如有品质问题第一时间反馈。
呆滞物料处理管理规定
文件编号版本号生效日期
呆滞物料处理管理规定 1目的 为了规范呆滞物料管理，避免公司库存物料的积压，以达到物尽其用，减少资金积压的目的。 2范围 2.1呆滞物料的定义： 2.1.1凡储存过久已无使用机会，或虽有使用机会但用量极少且存量多有变质的顾虑，或因陈腐，劣化，变更等现状已不适应需专案处理的料品。 2.1.2呆滞物料包括呆滞原材料、呆滞成品。 2.2呆滞物料的范围： 2.2.1 对良好状态的原材料、外购件及外协件，存储超过12个月，在以后的生产中没有机会使用或者很少使用的。 2.2.2 对成品、凡在制或制成后客户取消订单、过多库存等因素影响，储存超过1年以上的。 2.2.3 有储存保护期限的物料，已到保存期限的。 2.2.4 因工艺更结构或设计变更造成的呆滞物料。 12月的物料均视为呆滞物料。 3.职责 3.1资材仓库：负责对呆滞物料进行统计，超出保质期的产品要及时移到呆滞品区域。 3.2品质部：针对资材仓库统计的呆滞物料进行质量的检验。
3.2.1库存超过12个月的呆滞物料仓库再次报检，品质进行品质判定，品质不良的按《不良品报废管理规定》处理。 3.2.2有储存保护期限的物料并且已到保存期限的，或该呆滞物料保存期间出现问题需进行品质判定的。 3.3资材PMC部：负责核对是否现有的订单可以使用，并由资材PMC将其纳入订单物料，不再申购。 3.4资材采购部：负责联络供应商是否可以退换料，低价卖出及其他处理方案。 3.5技术中心：评估现有的呆滞物料是否可以代用，并出具代用的方案。 3.6生产部：执行技术中心出具的呆滞物料代用方案。 3.7市场营销中心：向客户推销公司的呆滞成品。 4.呆滞物料的处理流程 4.1资材仓库在每月的10号前负责统计上月产生的呆滞物料，提供《呆滞物料明细表》分发给各相关部门。 4.1.1资材仓库每月10号提供包括呆滞成品，原材料的《呆滞物料明细表》。 4.1.2资材仓库统计上月各部门没有按时间完成的，以及没有按自己出具的方案和处理时间完成的发给各相关部门。 4.2品质部接到资材仓库的《呆滞物料明细表》后两个工作日内对呆滞物料进行品质检验，判定呆滞物料的品质状况。
成品服装仓库管理规范
工商管理系物流管理专业课程设计仓储管理课程设计 题目成品服装仓库管理 专业年级2011 级班 03姓名学号 31 指导教师职称 日期
一、仓库总则 第一条为使本公司的仓库管理规范化，保证货品的完好无损，结合本公司具体情况特制订本规定。 第二条物资保管仓库管理制度 (1)成品入库后，需按不同款号、尺码、分区挂放，做到“二齐、三清、四定位。” (2) 二齐：成品摆放整齐、库容干净整齐。 (3) 三清：物资材料清楚、成品码数清楚、成品折扣清楚。 (4) 四定位：按区、按架、按质、按款定位。 第三条仓库管理工作的任务。 (1) 做好成衣出库和入库工作。 (2) 做好成衣的保管工作。 (3) 做好各种防患工作,不出事故。 (4) 保障各商场所需货物的供给。 (5) 做到每天事每天清扫。 第三条仓库安全管理办法 如果发现仓库管理人员失职，仓库管理人员贪图小利而出卖仓库利益等这类情况出现，治理措施如下： (1)努力提高仓库管理人员的素质，增强仓库管理人员的工作责任感； (2)对于腐败成风、甚至构成犯罪的个别管理人员及仓库领导，则应该采取必要的措施， 如下岗、开除，甚至追究刑事责任。 (3) 由于管理人员认识上的局限性造成的，如对某些化学物品、危险品、易燃品、腐蚀 品的性质不了解，对某些商品储存的规律没有完全掌握，以至于发生事故；应加强对仓库管理人员的专业知识培训，让上岗的每一位管理人员都能较全面地掌握各类商品的特性及储存、保管的方法。 第四条治安保卫管理制度 仓库的治安保卫工作主要有防火、防盗、防破坏、防抢、防骗、员工人身安全保护、保密等工作。治安保卫工作不仅有专职保安员承担的工作，如门卫管理、治安巡查、安全值班等，还有大量的工作由相应岗位的员工承担，如办公室防火防盗、财务防骗、商务保密、仓库员防火、锁门关窗等。 仓库主要的治安保卫工作及要求： （1）守卫大门和要害部位 （2）巡逻检查 （3）防盗设施、设备的使用 （4）制安检查
库存控制管理规定模板
库存控制管理规定模板 第一条目的。为了合理控制库存，保证生产的正常进行，特制定本规定。 第二条本公司库存控制实行ABC分类控制方法，对仓库物资进行系统分类。 A、B、C分析法指按成本比重高低将库存物资分为A、B、C三类，对不同的物资采取 不同的控制方法。ABC分类法的划分标准、控制方法及适用范围之间的关系如下表所示。 A类 70%左右不超过20% 重点控制品种少、占用资金多的存货 B类 20%左右不超过30% 一般控制介于两者之间的存货 C类 10%左右不低于50% 简单控制品种多、占用资金少的存货第三条库存控制原则。 1．A类物资库存控制原则：压缩总库存量，减少占用资金，使存货结构合理化。 2．B类物资库存控制原则：正常控制用量，实行批量库存控制。 3．C类物资库存控制原则：维持高库存数量以避免缺货。 第四条制定库存基准量。 根据库存物资的存储成本对整个库存成本影响力的大小，分别制定A、B、C三类物资的基准量。 1．确定A类物资的库存基准量。 （1）库存报告分析。 A类物资作为库存成本消耗最大的部分，必须严格控制其库存量以降低库存成本。仓储 部根据上一年度A类物资库存报告分析，确定下一年度存货的安全量。（2）年度生产计划分析。
根据年度生产计划分析今年各月度产量增长情况，由生产部依生产计划及保养计划定期 编制《材料预算及存量基准明细表》，拟订用料预算。 （3）确定A类物资存量基准。 仓储部依物资预算用量、交货所需时间、需用资金、仓储容量、变质速率及危险性等因 素，选用适当管理方法以《材料预算及存量基准明细表》列示各项物资的管理点，连同设定资料呈主管核准后，作为存量管理的基准，并拟《物资控制表》进行存量管理作业。当物资 存量基准设定因素变动足以影响管理点时，仓储部应即修正存量管理基准。 2．确定B类物资的库存基准量。 （1）确定B类物资用量计划。 B类物资由主管人员依据上一年度的平均季用量，并参考本年度的销售目标与生产计划 设定用量计划。若遇产销计划有重大变化（如开发或取消某产品的生产，扩建增产计划等）， 则应修订月用量。 （2）确定B类物资的存量基准。 仓储部应考虑材料预算用量，在精简采购成本及仓储成本的原则下，酌情以《材料预算 及存量基准明细表》设定存量管理基准并加以管理。当材料存量基准设定因素变动时，仓库 管理部门必须修正其存量管理基准。 3．确定C类物资的库存基准量。
呆滞物料管理办法最新
呆滞物料管理办法 一、目的 为规范公司库存呆滞物料的管理及呆滞物料处理流程，减少公司 库存物料积压，减少资金的占压、浪费，使呆滞物料管理工作有章可循，特制订本呆滞物料管理办法。 二、适用范围 本办法所指的呆滞物料包括外购的物料和半成品以及产成品。 三、呆滞物料的定义 经检验合格入库的物料自购入之日起，间隔时间超过180天，至盘查时仍存在于库存的，称为呆滞物料。 四、呆滞物料管理工作机构 （一）公司设立呆滞物料处理领导小组，职责：负责呆滞物料处理的目标及项目推进方案的设定，项目参与人员的选择、进度的管控、最终处理方案是否可行的批准、项目实施优劣的评判及奖惩方案的建立。
（二）公司设立呆滞物料处理小组（以下简称专项小组），职责：负责呆滞物料清单的梳理、呆滞物料处理方案的拟定、按呆滞物料领导小组批准的方案进行呆滞物料的处理。 （三）相关部门职责 1、物流科：负责呆滞物料的接收、储存管理工作；负责提供呆滞物料清单；配合相关部门作好呆滞物料处置工作，包括呆滞物料的更换、退换等联系工作。 2、生产部：负责生产经营过程中呆滞物料产生的预防控制工作，分析呆滞物料产生的原因，负责定期对制造部门的物料进行盘点、清理、退库工作，同时配合返工返修工作，下达返修工单指令。 3、财务部：负责对呆滞物料处置过程的监控、核价、评估及账务处理等工作。 4、质检部：负责呆滞物料质量的判定工作，判定结果可分为：合格、不合格等。负责按照技术通知单或工艺通知单，对所有呆滞物料使用过程的监控。 5、技术中心：负责呆滞物料处置的判定工作，判定的结果可分为：返工返修、回收利用等。对呆滞物料提出相应的处理意见。 6、销售部门：接受呆滞物料处理小组的安排，参与评审，并提出相应的处理意见。
如何进行成品库存管理
如何进行成品库存管理 课程介绍： 成品库存管理是企业的基础管理工作，它为成品从生产到销售提供缓冲，但利弊共存，如何做好缓冲期间的管理却是目前大多数企业面临的难题。 成品库存管理工作进行得不好，成品可能因品质下降而不能销售，或随市场需求波动被淘汰而成为呆滞品。 既影响企业生产经营活动的正常进行，又对企业成本核算造成干扰，甚至直接影响到企业的最终利润。 本课程将结合实战案例，为您一一阐述成品库存管理中的重难点！ 解决方案： 他山之石，可以攻玉！ 虽然各类生产行业在进行成品库存管理时，都有不同的策略，但万变不离其宗！下面我们从实战经验中给大家总结一些方法流程，以便大家参考！ 进行成品库存管理，可从以下三方面考虑： 第一，明确进行成品库存管理的原则；
第二，掌握进行成品库存管理的方法； 第三，清晰进行成品库存管理的常见问题及原因。 第一，成品库存管理的原则，包括使货物先进先出、做好安全管理、保证帐物卡相符、进行定置管理和设定安全库存量。 第二，进行成品库存管理的管理方法，即先进行仓库区域、储位划分，然后设定存量标准，然后设立成品账务管理制度；其次设定成品存放方法；再次，建立盘点制度；最后还需注意进行成品库存日常管理。
了解了进行成品库存管理的原则、进行成品库存管理的方法后，我们还要知道第三个方面：进行成品库存管理的常见问题及原因，在进行管理时，常有帐物不符、堆积大量呆滞品及库存信息更新不及时、 不准确等问题。
最后，我们把这三个方面串起来，就形成一个“进行成品库存管理”的完整流程！ 或许文字的话大家并不是很清楚，我们可以看下面的思维导图，能让你更加形象的理解和明白该如何进行成品库存管理。 （思维导图可以下载后放大看，更清楚！）
物料库存控制管理办法
库存管控管理办法 一、目的： 根据集团产品的计划要求，以保证生产和销售需求为第一原则，控制库存资金占用，加速物料库存周转，特制定本管理办法。 二、使用范围： 1、本制度适用于所有与生产相关的物料； 2、本制度适用于集团及各分子公司。 三、术语解释： 库存管控：在保证公司生产、经营需求的前提下，以减少库存资金占用为目的，通过动态管理，使库存量经常保持在合理的水平上。 四、库存物资分类： 1、生产用原材料； 2、低值易耗件、设备备件、工具模具备件等与生产相关的通用物资； 3、临时请购的非通用性物资； 4、积压物资； 五、库存管控目标： 1、降低库存成本，减少资金压力，实现集团的年度预算目标和库存周转标准； 2、预防缺货风险，保障物料正常供应； 3、预防库存积压风险，降低库存积压物资占比； 六、管理细则 1、生产用原材料库存管理： （1）采购计划管理： 1）根据集团年度财务目标，制定月度库存当量和周转天数目标； 2）结合技术工艺信息、交货周期、生产计划等制定采购规则（包含采购周期、安全库存、库存上下线、订货点库存，订购批量等）； 3）监控库存，根据生产、销售节奏动态调整采购计划，控制厂内库存合理性，避免库存紧缺或冗余； 4）跟踪物料使用情况，对使用困难的物资，及时制定消化方案，避免造成积压； 5）监控库存结构合理性，提出库存管控点，并组织制定改进方案。 （2）采购过程管理： 1）根据物料需求，制定物料供应保障方案；
2）确定供应商，并根据库存目标，制定供货规则（如交货周期、物料代管、供货份额等）； 3）处理采购过程中出现的质量、交付问题，并针对重大问题出具书面处理意见； 4）监控供应商库存，并将定期反馈到计划部门，指导采购计划编制。 （3）仓储管理： 1）向计划、采购部门提供准确的库存信息； 2）监控库存量，并对到达安全库存、库存上线、库存下线的物资信息及时反馈给计划部门；3）监控实际使用信息，对使用变更信息及时进行反馈； 4）监控车间现场余料，查明余料产生原因，反馈信息并出具处理意见，指导采购计划制定。 2、低值易耗件、设备备件、工具模具备件等与生产相关的通用物资库存管理： （1）采购管理： 1）根据物料价值、采购的难易程度，确定采购规则（采购周期、交货周期，采购批量等信息）2）根据月计划产量，审核采购计划，控制采购量； 3）监控库存，对消耗较慢，或使用困难的物资提出处理意见，并推动消化处理； 4）处理采购过程中质量、交付问题； （2）仓储管理： 1）向采购人员提供准确库存量； 2）根据使用情况、周转速度，制定安全库存量； 3）监控库存及车间使用情况，编制采购计划； 4）监督实际使用情况，针对单台用量明显变化或车间消耗上升的物资，查明原因，及时调整库存数量，并与采购人员进行信息沟通，以保障物资供应顺畅。 3、临时请购物资库存管理： （1）采购管理： 1）制定临采物资采购规范； 2）根据采购记录，核实库存信息及用量，审核临采物资采购计划； 3）确定供应商，交货周期，及时与请购部门进行信息沟通； 4）处理采购过程中遇到的质量、交付等问题； 5）跟踪实际使用信息，并做好记录，以便后期信息查询。 （2）仓储管理： 1）提供准确的库存信息； 2）根据紧急程度，制定临采物资入库领用时间要求； 3）因变更，临采物资取消使用或延期使用，及时与采购、请购部门制定库存评审意见；
呆滞库存处置规则
呆滞物料、报废品处理规定 版本号： 编制部门： 编制： 校验： 审核： 批准：
目录 目录————————————————————————— 1 1、目的——----————————————————————— 2 2、适用范围————————————————————————— 2 3、定义————————————————————————— 2 4、职责————————————————————————— 2 5、呆滞物料处理工作程序———————————————————— 2 6、报废品处理工作程序———————————————————— 3 7、附录———————————————————— 4 8、呆滞物料处理单————————————————————— 4 9、物料报废申请单————————————————————— 5
1.目的 1.1为有效推动公司的呆滞物料（材料、部品或整机，以下简称：“物料”）、报废品的处理,充份利用仓储空间，减少仓库库存，使呆滞物料及报废品处理做到合理、经济，特制定本制度。 2.适用范围 2.1本规定适用于卡纳磨托（中国）投资有限公司的物料及报废品的处理。 3.定义 3.1 某物料存于仓库之中,离盘查最近的一次物料进出的日期至盘查时,其间隔时间超过2 年以上的,称为呆滞物料。 3.2 某整机存于仓库之中,连续12个月没有产生租赁收入称为呆滞物料。 3.3 报废品指库存物料、部品或整机因具有严重缺陷，不可修复的，因而不可再使用或 销售的。 4.职责 4.1库管人员负责呆滞物料、报废品的管理及申请。及呆滞物料、报废品的处理。 4.2上级主管负责对不良物料进行再次确认。 4.3财务人员负责呆滞物料、报废品相关统计数据的验证与核对。 4.4其他相关部门负责配合库房呆滞物料、报废品的处理。 5.呆滞物料处理工作程序 5.1库房呆滞物料产生的原因 5.1.1由于产品升级、整机处置、设计变更等原因导致库存部品不再被需求。 5.1.2请购、采购失误。 5.1.3整机故障多且不具备修复价值的。 5.1.4其他原因导致物料呆滞。 5.2呆滞物料处理办法 5.2.1替代处理。将呆滞物料代用于类似物料，以不影响功能、安全及主要外观为原则 5.2.2出售、转售处理。将呆滞物料出售、转售给其他供应商或回收站。 5.2.3报废处理。将呆滞物料报废 5.2.4暂缓处理。将呆滞物料继续呆滞，等待时机 5.3工作流程
工厂仓库管理工作流程范本
工厂仓库管理工作流程范本 成品进仓管理流程 1、仓库根据已审核《采购订单》内容准备成品收货。 2、厂家送货到达后，厂家提供《送货清单》给收货仓管员，《送货清单》应清晰显示送货单位名称、送货单位印章或经手人签名、货品的名称、规格、数量、采购订单号。收货仓管员将《送货清单》和对应的《采购订单》相核对。相核不符者拒收。相符者仓管员以《送货清单》和《采购订单》验收货品，收货量大于定购量时，仓库主管要通过营销部同意和取得营销部有权人的书面通知后才能超量收货。 3、仓管员收货无误后，在《送货清单》上签收，并加盖收货专用章，一联自留，一联交对方。 4、仓管员在电脑上开具《采购单》，并由仓库主管审核生效。将《采购单》打印一式三联，经仓库主管和仓管员签字加盖收货专用章后，第一联存根自留，第二联财务联连同送货单位的《送货清单》交财务，第三联对方联同时交财务。 5、返修品回仓，以对应的《采购退货单》为依据收货，仓管员核实货单无误后在电脑上开具《采购退返单》，注明原《采购退货单》号，并经仓库主管审核生效。 成品出仓管理流程： 1、仓库主管根据营销部传来的《销售订单》备货并作好记载，将配好之货品清单交质检部验货。质检部将合格成品装箱并在电脑上填制《装箱单》，审核装箱单。在每个包装箱内放置一张装箱单。包装好的成品分类放到相应的仓库存放区域。 2、质检部将《装箱单》汇总导出为未审核《销售单》，等待营销部总监审核发货。 3、仓管员根据客户持有的已盖章《销售单》和电脑里对应的《出仓单》(对于批发商)或《转仓单》(对于加盟商)发货。打印《出仓单》或《转仓单》一式二份，由仓管员、仓库主管和客户签字，一份交客户，一份仓库自留。 4、营销部业务流程 4.1、营销部将客户传真来的《销售订单》输入电脑，并由营销部总监审核。查询当前仓库库存情况。若需要向厂家订货的，将《销售订单》导出为《采购订单》并审核。若仓库有货不需要向厂家订货，就将《销售订单》传给仓库，由仓库捡货装箱。 4.2、收到仓库传来的未审核《销售单》后(由《装箱单》汇总而成)，由营销部总监确认客户货款余额的状况。若客户有足够的货款余额，则审核此《销售单》(已审核《销售单》会自动生成《出仓单》(对于批发客户)或《转仓单》(对于加盟商)传给仓库，仓库凭此《出仓单》或《转仓单》发货。)。若客户货款余额不足，则等待客户货款到帐后再审核《销售单》。
现代企业库存管理方法
现代企业库存管理方法 The latest revision on November 22, 2020
一．产生库存的原因作为一个制造企业来说，库存仿佛是个天经地义的事。库存产生和原因主要有以下几点：．为缩短交期．投机性的购买．规避风险4．缓和季节变动与生产高峰的差距5．其它诸如营销管理缺失，生产管理和制程不合适，供应来源不稳定等原因。但是从总体运作来看，高库存投资意味着高额的现金流，高财务风险，和低效率的运作系统。二．库存的控制方法从运作方式来看，库存的控制管理方法主要有两种：推动式的和拉动式的。首先介绍一种推动式方法－mrp（materialrequirementplan），在这种体系之下，生产计划是根据对需求的预测和物料的可得性来安排的。一旦计划形成后，每个工序就会推动部件到下一个生产程序。但推动式体系也存在一定的不足，它要必须预计到客户的需求和估测交货的时间。错误的猜测（预测和估计）会导致大批量的存货，同时交货时间越长，发生错误的几率也越大。由于要避免各种不确定因素的影响，又要必须保持相当水平的安全库存。并且mrp的各种参数如生产周期，合格率等等入系统时都会有一定的余量考虑在内的，通常会比实际需要大得多，也会产生多余的库存。而过高的安全库存就需要占用大量流动资金，并且会掩饰很多管理中的问题，使问题积累，得不到及时解决。所谓拉动式的管理方法，生产是根据客户的实际需要来安排的。每个工序只生产下个工序需要的东西。将库存降到尽可能的低。准时制生产方式（jit，just－in－time）就是一种典型的拉动式体系。从总体来说，jit是一种通过在适当的地点，适当的时间制造适当的产品来减少生产资源浪费的一种管理理念，而不是一种固定的模式。而要实现这种目标，则必须要有一种先进的生产管理体系，着重于提高质量，降低成本，减少交货周期和快速作出对策。三．准时制生产方式的实施jit的基本思想可概括为“在需要的时候，按需要的量生产所需的产品”，也就是通过生产的计划和控制及库存的管理，追求一种无库存，或库存达到最小的生产系统。它采取的主要措施是适时适量地生产产品、最大限度地减少操作工人、全面及时地进行质量检测与控制。要实现jit要做到以下几点：．实施拉动式的生产方式。变传统的“推动式”生产方式为“拉动式”。看板系统就是一种能有效实现“拉动式”的工具。通过看板来控制生产系统的各环节，全面实现生产同步化、均衡化和准时化。从客户需求开始，采取后工序领取物料的控制流程。后面工序在需要的时候才到前面的工序领取所需的工件，前面工序只按照被领走的数量和品种进行加工生产。由客户需求来拉动整个生产计划。．生产过程能力要平衡）合理地布置设备。设备按加工工件的工作顺序布置成相互衔接的生产线制）专用设备通用化，在专用设备上增加工夹具以加工多种不同的零部件或产成品）制定标准作业，合理化操作顺序和操作规范4）各工序能力要匹配，保证物料能平稳流动5）最小的生产设定时间，减少停滞时间．弹性作业人数以适应产能的调节）适当的设备配置。）培养训练有素、具有多种技能的操作人员，即“多面手”。）能机动地根据下工序需要调动人员。＆nbs ;4．质量保证）后工序是前工序的客户，前工序必要对后工序的质量负责）将产品质量差的原因消除在萌芽状态。使设备和生产线能够自动检测不良产品，一旦发现异常或不良产品可以自动停止设备运行，及时处理，使造成产品质量差的原因消除在其萌芽状态。）生产一线操作人员发现产品或设备问题，可自行停止生产，直问“5w”。直到问题得到解决。5．物料的流动要采用尽可能小
呆滞库存成品的处理规定及流程
呆滞库存成品得处理规定及流程 第一章、总则 1、目得 为减少本公司库存成品积压,规范呆滞成品处理过程,建立合理有效呆滞库存成品评审管理机制,促进呆滞库存成品得处理力度,调配呆滞库存成品所产生得资金占用、浪费,特制定本管理规定与流程。 2、适用范围 本规定适用于公司物控中心成品仓库呆滞库存成品得控制与处理全过程。 3、呆滞品定义 3、1呆滞库存成品定义 成品仓库库存成品存放超出公司规定存放周期得即为呆滞库存成品。 3.1.1 产品分类表 3、2本公司对呆滞库存成品得判定及处理方式 ①改制②降价③待用④报废⑤其她 第二章、职责 4、1物控中心 a)负责《呆滞库存成品汇总分析报表》得编制及申报。 b)呆滞库存成品得仓储管理及发外相关业务操作。 c)组织召开呆滞成品处理会,讨论解决仓库呆滞成品问题。 4、2质量部 a)负责呆滞原因、责任部门得认定工作。 b)负责对呆滞库存成品得品质分类,定义为: ①可用待改制品、②可用待用品、③可用降价品、④报废品等。 C)按照技术要求,负责本公司自行改制、呆滞库存成品外协加工得质量
检验及所有呆滞库存成品使用过程得监控。 4、3技术部 a)负责给出因呆滞库存成品需要改制得技术工艺处理方案,在评审通过以后以技术工艺通知单得形式下发至相关部门。 b)负责呆滞料处理提案得评审。 4、4营销部 a)负责呆滞库存成品处理方案得评审。 b)负责批准后得呆滞成品外部联络与处理工作。 4、5 生产部 4.5.1 生产计划 a)负责向营销部确认其因超出规定时限所造成呆滞库存成品得处理方式。 b)呆滞库存成品处理整体工作得规划实施。 4.5.2制造分厂 a)负责按照呆滞成品处理方案进行处理实施; b)呆滞库存成品消化使用过程得全程实施并做好记录及上报。 4.5.3生产部外协加工 a)负责按照呆滞库存成品处理方案进行处理实施。 b)呆滞库存成品处理过程中与外协加工厂之间得沟通、协调及返工回厂时间得跟进等。 c)协助财务对发外加工费用得确认与结算。 4、6财务部 a)负责呆滞库存成品处理方案得评审。 b)负责公司内部处理或对发外加工费用得确认与结算。 c)负责对各部门(中心)产生呆滞库存成品得金额考核。 第三章、管理程序 5、0呆滞库存成品处理原则 5、1以公司利益为本,对客户负责为准则。 5、2呆滞库存成品处理由物控中心成品仓库申报,经生产部、技术部、营
成品出入库管理流程图培训资料
成品出入库管理流程 图
成品出入库管理流程图 - 一、目的:规范成品仓库管理，完善公司配送，优化公司管理机制，使公司的仓库作业及管理到据可依，明确成品出入库的流程，保证成品出入库期及存仓期间的安全与准确。 二、范围： 本流程适用于公司成品出入库的工作。 三、职责： ●仓库主管负责物流公司一切事务的安排和管理，协调部门间的事 务和传达与执行上级下达的任务，培训和提高仓库人员行为规范及工作效率。 ●仓管员负责单据追查、保管、入帐、物料的收料、报检、入库、 发料、退料、储存、防护工作。 ●仓库主管、采购共同负责对原材料的检验、不良品处置方式的确 定和废弃物的处置工作。 ●销售部负责开具成品提货通知单，并通知内勤安排物流公司和成 品库。 ●物流公司凭借提货单完成成品的装运工作。 四、责任：公司仓储物流部对本流程施行，财务部对本管理流程的实施审核。 外购到货收货管理
1.1 接到物流人员收货通知时，送货人员将《收货通知单》交财务审核人员审核。 1.2 货品到货，仓库应通知采购部参与检查所有货品外观包装完好无损。点清货品名称，规格，数量，与供应商《送货单》核实并签字（仓管、物流），并将《送货单》交由采购部。 1.3 卸货完成，仓管员根据《收货通知单》填写实收数量，打印《外购入库单》，由公司仓储物流部人员与物流人员共同清点数量无误后双方签字确认。仓管员对入库的产品，按实际数量录入系统1.4 仓库入库完成，货品整理归位，做到账、卡、物一致。 2、成品的出库管理 2.1接收销售内勤的客户《要货单》或《订货单》，由仓库主管审核，通知录单员制作《发货通知单》或《销售出售单》并打印，仓管根据《发货通知单》或《销售出库单》进行配货备货。2.2将货品备好后准备出库时，再核实单据上货品名称，规格，数量与实物是否一致。 2.3货品准备好后，通知司机接收货品，清点货品名称，规格，数量，将单据交由司机签收《发货通知单》确认。 2.4货品出库完成，货品整理归位，做到账、卡、物一致。 2.5 库管员根据发货的先后顺序，按“先进先出”的原则发货。 五、物品入库有关制度：
库存管理程序
库存管理程序 A 范畴 该程序适用于商场的盘点，尤其是6月和12月底的大盘点，它包括准备工作、初盘、复盘、扫描、清单复核、数据调整和存货估价。 盘点涉及所有在盘点日在场的商品，包括： ?外库商品； ?附带在出售商品上的材料 ( 如包装薄膜 )； ?免费商品； ?盘点日仍留在店中的待修商品和退货。 不盘的商品包括： ?供应商赠品； ?待送商品 ( 已售出 )； ?寄售商品 (指我们尚未收到发票 )。 存货估价以最后进价为准。
B 控制目标 ?确保盘点日所有在场商品都被盘入 ?确保盘点结果准确 C 控制要点 ?盘点前商场必须清洁，商品必须整理好，退货工作必须在盘点前一天完成 ?盘点过程中，每一步骤必须确认并跟踪控制 ?一旦仓库盘点完毕，严禁仓库与卖场之间有商品流动 ?存货调整和计算必须在财务主管控制下进行 D 其他有关的政策制度 ?6月和12月底的盘点时间表必须由总部财务部确认 ?如下复盘率以供参考： 100%复盘：特殊区域 ( TG、陈列品和促销区 )以及附表1所列的单品50%-70%：仓库内每一货架 30%-50%：卖场内每一货架
库存管理程序?存货削价：参阅存货削价程序 E 涉及人员及职责 ?店长 确保执行程序 确认准备工作 指令初盘开始 确认存货削价 ?财务主管 协助店长落实程序 培训处长和部长 管理复查组 与店长一起指令初盘开始 对复盘和清单复查结果负责 负责清单数据调整和存货估价 ?处长
库存管理程序培训本处员工 组织控制台并跟踪盘点进度 管理初盘和扫描组 对初盘和扫描结果负责 监督特殊区域的盘点 ( TG、促销、展台 ) 负责存货削价计算 ?IT 确保扫描仪、电脑和打印机等正常工作 培训员工正确操作仪器和设备 ?维修主管 负责在盘点日进行资产维修和护理 ?保安主管 确保在仓库盘点后，仓库和卖场之间无商品流动 负责在盘点日清点手推车和篮子
呆滞物料控制和处理管理规定.doc
制品、呆滞物料控制和处理管理规定 1 目的 1.1为能减少呆、滞料的产生，严格控制制品的根源。 1.2为了有效推动本公司制品、呆滞原材料的处理，减少库存资金积压及管理压力。 1.3规范制品、呆滞物料控制与处理过程。制定合理的评审、奖罚机制，促进制品、呆滞物 料的处理力度。 2 适用范围 本文件适用于公司制品、呆滞物料的控制与处理，及仓储管理的全过程。 3 定义/术语及处理原则 3.1 呆料的定义：凡品质（型号、规格、材质、效能）不合标准，存储过久等现状已不适用 需专案处理，或因技术更改后，根据新产品开发、生产计划等情况综合判断在后续不能按正常使用的库存物料； 3.2 滞料的定义：存放在仓库达到一定期限，且期间异动率（异动率=期间出库/期初库存× 100%）小于标准（详见下表）的非呆料库存物料； 3.3 呆滞料的定义：呆料与滞料合称为呆滞料； 3.4制品的定义：因技术更改、生产计划更改及其他各种原因有可能使物料转变为呆滞料的 在库和在途物料； 3.5制品、呆滞料处理原则； 3.5.1 以公司利益为本，且对合作供应商负责的原则； 3.5.2不能因制品、呆滞料处理造成新的制品或呆滞料。所有处理方案必须经过评审以 确定方案的可行性；如在处理过程中发现生产计划变动会对制品、呆滞料处理造成 影响的，则立即变更原定处理计划或停止实施； 3.5.3 所有制品、呆滞料的消化必须是在保证品质的前提下使用。
3.5.4对于所有呆滞物料，各部门均可向制造部生管课提出处理呆滞物料的提案；提案在 进行评审并且通过后，即可对物料进行处理。 4 职责 4.1设计开发部： a）负责给出因技术更改所造成制品的处理方案，在评审通过以后以技术通知单的形式下发至各相关部门； b）呆滞料处理提案的评审； 4.2技术工艺部： a）负责给出因工艺更改不当所造成制品的处理方案，在评审通过以后以工艺通知单的形式下发至各相关部门； b）呆滞料处理提案的评审； 4.3事业部财务部： a）负责所有呆滞料处理方案的评审； b）负责对发外返工处理物料的费用确认和结算； c）负责对各部门（中心）产生呆滞料的金额进行考核。 4.4品质管理部： a）IQC负责按照技术通知单或工艺通知单，进行对返工后回厂物料的检验工作； b）QC负责本厂自行返工物料的质量检验及所有呆滞料使用过程的监控。 4.5制造部： 4.5.1生管课：a）负责向内销中心及外销中心确认其因订单变更所造成制品的处理方式； b）呆滞料处理整体工作的规划实施以及呆滞原因、责任部门的认定工作； c）组织相关部门对呆滞料处理提案的评审及处理实施过程中的协调跟进； d）组组召开呆滞料处理月度工作例会，讨论解决工作中存在的问题； e）呆滞料处理成果的发布。 4.5.2总装、两器课：a）负责将所有在线多余物料及时回仓； b）对本厂自行返工的呆滞物料按照处理方案进行处理实施； c）返工样品的试用和呆滞料消化使用过程的全程实施并做好记录。 d）呆滞料报表的汇总及上报
客诉处理流程及管控办法
目的 为规范公司客户投诉的认定及处理，确保客户投诉得到及时响应，防止非预期性的缺陷重复发生。
适用范围 本办法适用于公司所有的外部客户投诉。 定义 客户投诉：由于交期、质量、交付数等情况未能满足客户确定的要求，而致使其产生的抱怨。 一般性客诉：发生不涉及到产品本身特性方面的诸如质量、物流运输的少量损坏、轻微的外观不良等客户抱怨。 严重客诉：产品性能。关键尺寸、使用功能等方面出现的客户抱怨以及客户批量退货的抱怨。 职责 营销中心（承担产品发多发少及发错的责任） 负责与顾客日常沟通，受理客户投诉，填写《顾客投诉登记及处理报告》发给LED 质控部传递客户投诉事件，相关投诉措施报告回复于客户，以及协助客户现场处理； 质控部（承担检测失败的责任） 负责组织相关部门进行原因分析﹑提出纠正措施，并对改善对策进行检查。 负责按期向客户提交临时处理措施，以及完成客诉8D报告。 技术部（承担技术资料缺失或者技术资料指导异常的责任） 负责对涉及产品技术性问题作分析与改进。 制造部(自制部分）承担偶发性尺寸偏差责任，配合改进措施的实施。 物控部延迟交付的责任，配合改进措施的实施。 流程 客户投诉确认 营销客服部接到客户投诉后，需与客户进行确认其投诉详细信息：缺陷（缺陷照片）、发生时间、发生地点、数量、产品批号、发货日期、是否退货等；并将以上信息准确的输入在《顾客投诉登记及处理报告》，在4H内传递至质控部。 顾客投诉的责任认定 a)质控部在接到投诉信息后，同相关部门人员予以初步对缺陷的产生原因进行分析，并判定其责任归属（客户或公司）。 b)针对不合格状况调查（根据需要可由营销客服部/质控部负责人去客户现场调查分析，确认产生不良的原因），经调查和分析确定为客户责任时，质控部分析结果的详细资料传递至营销客服部，由营销客服部回复顾客说明； c) 经调查和分析，确定为公司责任时，则由质控部组织建立整改小组，商讨确立解决不良的整改措施。 临时措施制定