技术公司安全风险清单

安全风险管理清单

编制: 质量安全部

审核：

批准：

编制日期: 二O一七年十月

安全生产风险管控制度

安全生产风险管控制度 1、目的为加强安全管理，消除或减少危害，实现安全生产关口前移，增强事故防控能力，有效遏制重特大生产安全事故，降低安全风险，特制定本制度。 2、适用范围本制度适用于本单位的危害因素识别，风险分析、评价、管控等全过程的管理工作。 3、编制依据 DB37/T 2882-2016 企业安全生产风险分级管控体系通则 DB37/T 2971-2017 化工企业安全生产风险分级管控体系细则 DB37/T 2883-2016 生产安全事故隐患排查治理体系通则 DB37/T 3010-2017 化工企业生产安全事故隐患排查治理体系细则 GB50156-2012（2014版）汽车加油加气站设计与施工规范 AQ3010-2007 加油站安全作业规范 4、主要职责 4.1 主要负责人负责本单位危险源辨识、风险评价和风险控制活动的宣传、策划与组织工作，同时组织审批重大危险源，审批危险源风险评价结果和风险控制措施。 4.2双重预防体系领导小组是安全风险分级管控的职能管理部门。具体负责、指导本单位的危险源辨识、风险评价和风险控制的管理工作，并负责本单位重要风险的评价分析；负责本单位风险评价记录的审查与控制措施落实、效果验收，建立、健全及维护重要危险源管理档案，定期进行风险信息更新。 4.3双重预防体系领导小组负责人负责本单位危险源辨识、风险评价和风险控制工作，明确危险源辨识、风险评价的目的、范围，选择科学的风险评价方法和评价准则，进行风险评价；确定本单位危险源、风险点、控制措施，并负责落实监督或整改危险源，确保危险源分析准确、可控。 4.4 双重预防体系领导小组负责新、改、扩建项目的风险评价和风险控制；在规划设计前应交由有资质机构做安全预评价；负责项目建设过程中的风险评价和风险控制。 4.5 各岗位员工负责本岗位风险评价和风险控制工作。评价初期，可由双重预防体系领导小组负责对从业人员进行培训和指导、示范，逐渐转变由从业人员自行进行评价。5、术语解释 5.1危险因素：指能对人造成伤亡或对物造成突发性损害的因素。

构建安全生产风险管控“六项机制”工作实施计划方案

广宁高速路基工程第三合同段 . 构建安全生产风险管控“六项机制” 工作实施方案编制：审核：审批：安徽省交通建设股份有限公司高宁高速路基工程第三合同段项目经理部

广宁高速路基03标项目经理部构建安全生产风险管控“六项机制”工作实施方案为认真贯彻落实省政府安委会《关于印发<构建“六项机制”强化安全生产风险管控工作实施细则>的通知》（皖安办〔2017〕19号）、省政府办公厅《关于开展公路水运重点项目安全生产风险管控“六项机制”落实情况专项督查的通知》（皖政明电办2017〕18号）、省质监局《关于开展公路水运重点项目安全生产风险管控“六项机制”落实情况专项督查的通知》（皖交质监局〔2017〕30号）文件精神，根据项目办及公司《构建安全生产风险管控“六项机制”实施方案》广宁高速路基03标项目部制定本方案，并组织落实安全生产风险管控“六项机制”专项活动。一、目标任务以整治我标段工程质量安全突出问题和薄弱环节为切入点,全面排查、坚决整治工程建设质量安全隐患,坚持标本兼治,严把工程建材和产品质量进场关,严厉打击质量安全违法违规行为,加强事中事后监管举措,进一步落实企业主体责任和行为监管责任,着力构建质量安全隐患治理长效机制,提升工程质量安全管理水平。安全风险管控工作按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”和“分级、属地管理”的要求，坚持分级管控、分类实施、属地管理的原则，坚决杜绝质量安全责任事故。二、组织机构项目部成立构建“六项机制”强化安全生产风险管控工作领导小组，组织机构如下：组长：张辉副组长：卢康维、马传志

成员：沈剑、王猛、邢世伟、谷生发、岳磊、王家勇、陈龙盼、许琼、张为及各施工队伍班组长领导小组下设“百日除患铸安”行动办公室，办公室设在项目部安全环保部，负责活动期间的日常事务、协调、督促指导及相关资料收集上报工作。沈剑任办公室主任。二、工作目标根据工作要求，编制完成我项目部风险清单，初步构建完成各类风险点查找、风险研判、风险预警、风险防范、风险处置、风险责任等“六项机制”，并持续运行完善。三、主要任务作领导小组负责全面领导和组织本标度安全生产风险管控“六项机制”构建工作；组织召开专题会议，布置和检查“六项机制”构建推进工作；对项目部所属各部门各班组“六项机制”构建工作落实进行监督考核，将“六项机制”构建工作完成情况作为年度安全生产目标管理考核的重要内容。（一）建立风险点查找机制。根据危险源辨识相关要求，安全部组织进行本标段所属范围内的风险点查找工作，每半年进行一次全面的查找工作，并对风险点清单进行同步更新。当环境、设施、组织、人员、活动等发生变更时，要随时对相关风险点开展重新查找工作。并将收集好的风险信息上报。（二）建立风险研判机制。根据上级主管部门、项目办及公司的统一部署，接受相关培训，对于查找阶段识别的风险清单，根据风险分级方法和标准，对风险清单实施科学分析，确定风险等级，实施风险分级管理。加强风险点的动态变化管理，及时调整风险等级，实施动态评估分级。

安全生产风险分级管控清单(全套)20180525

文件编号：AQFJFXGK002 受控状态：受控 xxxx安全风险管控清单隐患排查治理清单编制：审核：批准： 2018年03月

目录目录 1.生产经营单位基本信息 (2) 2.作业活动清单 (4) 3.主要设备设施清单 (7) 3.职业病危害风险清单 (11) 4.安全检查表分析（SCL）评价记录 (13) 5.工作危害分析（JHA）评价记录 (50) 6.风险点登记台账 (91) 7.设备设施风险分级管控清单 (92) 8.作业活动风险分级管控清单 (108) 9.风险点统计表(设备设施） (158) 10.风险点统计表(作业活动） (162) 11.危险源统计表（设备设施） (166) 12.危险源统计表（作业活动类） (170) 13.作业活动风险管控登记台账 (172) 14.设备设施风险管控登记台账 (175) 15.公司各级风险分级管控责任一览表 (179) 16、xxxxx基础管理类隐患排查清单 (180) 17、xxxxxx基础管理类隐患排查台账 (188) 18、现场（作业活动）类隐患排查治理清单 (195) 19.现场管理(设备设施类)隐患排查治理清单 (203) 20、xxxxxx现场类隐患排查治理台帐 (212) 21、2017年隐患排查计划 (240) 22、2018年隐患排查计划 (241) 23、现场（设备设施）类隐患排查表 (242) 24、现场（作业活动）类隐患排查表 (254) 25、隐患排查治理通报 (264) 26、一般事故隐患排查治理登记表 (265) 27、隐患整改台账 (267) 28、安全隐患整改通知单 (269) 29、一般隐患登记及整改销号审批表 (274) 30、隐患排查治理公示牌 (279) 31、重大事故隐患排查治理登记表 (280) 32、安全生产风险点登记表 (282) 32、安全生产隐患点登记表 (289) 32、职业危害风险点登记表 (294) 32、职业危害隐患点登记表 (298) 33、安全风险分级管控告知牌 (300)

安全风险分级管控清单通用资料整理

安全风险分级管控清单序号风险点（作业活动或设施）风险等级管控层级责任单位责任人分析来源 1安全员巡检准备工作四级车间级安环部工作危害分析（JHA）评价表了解安全、生产情况四级车间级安环部检查交接班记录四级车间级安环部参加交接班会四级车间级安环部协助班组处理问题四级车间级安环部检查班组工作完成情况四级车间级安环部现场巡检四级车间级安环部报告整改四级车间级安环部 2采购作业考察厂家四级车间级生产部工作危害分析（JHA）评价表供方评价四级车间级生产部供方确定四级车间级生产部合同签订四级车间级生产部制定采购计划四级车间级生产部 3气体采样释放静电四级班组级班组班长工作危害分析（JHA）评价表打开采样阀四级班组级班组班长连接采样球胆，反复3次置换采样四级班组级班组班长球胆充满气体，拿到化验室分析四级班组级班组班长 4化验分析烘箱加温四级班组级班组班长工作危害分析（JHA）评价表化验作业四级班组级班组班长化验结束四级班组级班组班长

安全风险分级管控清单序号风险点（作业活动或设施）风险等级管控层级责任单位责任人分析来源 5配电室巡检准备工作四级车间级生产部工作危害分析（JHA）评价表巡检工作四级车间级生产部巡检后的检查四级车间级生产部 6启停泵启动前检查四级班组级班组班长工作危害分析（JHA）评价表启动及运行检查四级班组级班组班长复查流程四级班组级班组班长停泵四级班组级班组班长关闭入口阀四级班组级班组班长吹扫作业四级班组级班组班长关闭出口阀四级班组级班组班长清除泵体卫生四级班组级班组班长 7气体充装引导车辆进入充装位四级班组级班组班长工作危害分析（JHA）评价表检查罐车四级班组级班组班长连接充装管四级班组级班组班长连接静电接地四级班组级班组班长摆放警示柱四级班组级班组班长充气四级班组级班组班长充气检查四级班组级班组班长停止充气四级班组级班组班长充装后检查四级班组级班组班长摘除充装管、静电接地、警示柱、三角木四级班组级班组班长引导车辆驶出场地四级班组级班组班长

(完整word版)风险分级管控清单

山东通盛制冷设备有限公司生产安全风险分级管控体系风险分级管控清单 1.作业活动风险分级管控清单风险点风管控措施危险源诱发事评价险责任责任人管控级别分单位层级序作业故类型个体防护措类型级工程技术措施管理措施培训教育措施应急处置措施号步骤施电线破损外线缆穿管防建立健全相关加强本岗位的正确佩戴劳编制触电应急预漏，无漏电保触电 4 级蓝生产部李勇车间级护，设置漏电管理制度培训教育动防护用品案并进行演练护保护器用切割电缆老化，短加强巡检，及建立健全相关加强本岗位的正确佩戴劳编制火灾应急预 1下料火灾 4 级蓝生产部李勇车间级时更换陈旧电机下料路管理制度培训教育动防护用品案并进行演练缆身体部位触及加设防护措施建立健全相关加强本岗位的正确佩戴劳编制机械伤害应机械伤害 4 级蓝生产部李勇车间级急预案并进行演设备工作区域及警示标志管理制度培训教育动防护用品练电线破损外线缆穿管防建立健全相关进行岗位培训正确佩戴劳编制触电应急预漏，无漏电保触电 4 级蓝生产部李勇车间级护，设置漏电管理制度教育保用品案并进行演练护保护器用液压弯管机电缆老化，短加强巡检，及建立健全相关加强本岗位的正确佩戴劳编制火灾应急预 2弯管对管路火灾 4 级蓝生产部李勇车间级时更换陈旧电路管理制度培训教育动防护用品案并进行演练进行弯缆曲身体部位触及加设防护措施建立健全相关进行岗位培训正确佩戴劳编制机械伤害应机械伤害 4 级蓝生产部李勇车间级急预案并进行演设备工作区域及警示标志管理制度教育保用品练

电线破损外线缆穿管防建立健全相关加强本岗位的正确佩戴劳编制触电应急预漏，无漏电保触电 4 级蓝生产部缪宁宁车间级护，设置漏电管理制度培训教育动防护用品案并进行演练护保护器经加工电缆老化，短加强巡检，及建立健全相关加强本岗位的正确佩戴劳编制火灾应急预 3焊接后焊接火灾 4 级蓝生产部缪宁宁车间级时更换陈旧电路管理制度培训教育动防护用品案并进行演练成型缆长期接触建立健全相关加强本岗位的正确佩戴劳根据伤害程职业病 4 级蓝生产部缪宁宁车间级定期查体度，使用应急救有毒气体管理制度培训教育动防护用品护设施用电钻根据伤害程度使壳体打对玻璃打孔时划伤或加设安全防护建立健全相关进行岗位培训正确佩戴劳 4其他伤害 4 级蓝生产部缪宁宁车间级用应急救护设孔钢进行碰伤措施管理制度教育保用品施，拨打 120打孔对空调根据伤害程度使产品进被配件划伤或加设安全防护建立健全相关进行岗位培训正确佩戴劳 5装配其他伤害 4 级蓝生产部缪宁宁车间级用应急救护设行装配碰伤措施管理制度教育保用品施，拨打 120组装电线破损外线缆穿管防建立健全相关进行岗位培训正确佩戴劳编制触电应急预对装配漏，无漏电保触电 4 级蓝生产部缪宁宁车间级护，设置漏电管理制度教育保用品案并进行演练完的半护保护器 6调试成品进加强巡检，及行电检电缆老化，短建立健全相关加强本岗位的正确佩戴劳编制火灾应急预调火灾 4 级蓝生产部缪宁宁车间级时更换陈旧电路管理制度培训教育动防护用品案并进行演练缆线缆穿管，增建立健全相关加强本岗位的正确佩戴劳编制触电应急预电线破损外漏触电 4 级蓝生产部缪宁宁车间级加安全警示标管理制度培训教育动防护用品案并进行演练志半成品 7入库入库电缆老化破增加消防器材建立健全相关加强本岗位的正确佩戴劳编制火灾应急预损，未及时火灾 4 级蓝生产部缪宁宁车间级及警示标志管理制度培训教育动防护用品案并进行演练更换

安全生产风险分级管控清单(全套)

精品文档文件编号：AQFJFXGK002 受控状态：受控 xxxx安全风险管控清单隐患排查治理清单编制：审核：批准： 2018年03月

关于加强企业安全风险分级管控绘制安全风险分布图的工作方案.doc

关于加强企业安全风险分级管控绘制安全风险分布图的工作方案为深入贯彻《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》，按照《国务院安委会办公室关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》（安委办〔2016〕11号），《省安委会办公室关于印发江苏省防范遏制重特大构建双重预防机制实施办法的通知》（苏安办〔2016〕103号），《江苏省安监局关于进一步加强企业安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设工作的指导意见》（苏安监〔2017〕60号），《市安委会办公室关于印发南通市防范遏制较大事故杜绝重特大事故构建双重预防机制实施方案的通知》（通安委办〔2016〕147号）要求，进一步推进全市工业企业安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制（以下简称“双重预防机制”）建设，现制定加强企业安全风险分级管控绘制安全风险分布图的工作方案。一、指导思想认真贯彻党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府关于安全生产工作的系列决策部署，通过双重预防机制建设使企业自身安全管理体系更加系统和深化，从根本上实现事故的纵深防御和关口前移，把安全风险管控挺在隐患前面，把隐患排查治理挺在事故前面，控制和降低风险、消除事故隐患，标本兼治防范

遏制较大事故杜绝重特大事故的发生。二、适用范围本工作方案适用于全市范围内危险化学品生产企业、仓储经营企业、使用危险化学品的化工生产企业（以下简称化工企业），冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织等工贸行业企业（以下简称工贸企业）的风险辨识、评估、分级、管控。三、工作目标力争到2018年上半年，全市化工企业和工贸企业建立健全安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防性体系，全面开展危险（有害）因素辨识和风险评估，采取技术、管理等措施对安全风险实施分类分级管控，及时对事故隐患进行整改，形成安全风险受控、事故隐患有效治理的企业双重预防机制和运行模式。四、工作原则 1.坚持风险优先原则。以风险管控为主线，把全面辨识评估风险和严格管控风险作为企业安全生产的第一道防线，切实解决“认不清、想不到”的突出问题。 2.坚持系统性原则。从人、机、环、管四个方面，从风险管控和隐患治理两道防线，从企业生产经营全流程、生命周期全过程开展工作，努力把风险管控挺在隐患之前、把隐患排查治理挺在事故之前。 3.坚持全员参与原则。将双重预防机制建设各项工作责任分

成都市XXX机械加工企业安全生产风险分级管控清单LEC版本清单

XXX机械加工企业安全生产风险分级管控清单主要负责人：审核负责人：生产负责人：技术负责人：安全负责人：二零二零年三月

引言本清单是依据国家安全生产法律法规、标准规范、四川省地方标准《四川省安全风险分级管控工作指南》及《成都市企业安全生产风险分级管控工作规范》（DB 5101/T 18-2018）的要求，充分借鉴和吸收国际、国内风险管理相关标准、现代安全管理理念和工贸生产行业企业的安全生产风险（以下简称风险）管理经验，融合职业健康安全管理体系及安全生产标准化等相关要求，结合工贸生产行业企业安全生产特点编制而成。本清单用于规范和指导XXX机械加工企业开展风险分级管控工作，达到降低风险，杜绝或减少各种事故隐患，预防生产安全事故的发生的目的。

目录引言 (1) 1 范围 (1) 2 规范性引用文件 (1) 3 术语和定义 (2) 4 作业活动安全生产风险分级管控清单和风险数据台账 (4) 5 安全检查表安全生产风险分级管控清单和风险数据台账 (36)

安全生产风险分级管控清单 1 范围本清单规定了风险分级管控体系建设的术语和定义、基本要求、工作程序和内容、文件管理、分级管控效果和持续改进等内容。本清单适用于指导XXX机械加工企业风险分级管控体系的建设工作。 2 规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。 1、《国务院安委会办公室关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》（安委办〔2016〕11号）； 2、《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》(中发〔2016〕32号) 3、关于印发《四川省安全风险分级管控工作指南》的通知，川安办〔2017〕25号； 4、《成都市企业安全生产风险分级管控工作规范》（DB 5101/T 18-2018）; 5、《成都市人民政府安全生产委员会关于印发城市安全风险评估工作“一办法、三规范”的通知》（成安委[2018] 16号） 6、《企业职工伤亡事故分类标准》（GB6441-1986）；

安全生产风险点危险源排查管控清单

安全生产风险点危险源排查管控清单填报单位（盖章）：填报日期：年月日 2 2

附件1 风险点、危险源分类参考目录 1.单位类：包括各类生产经营单位。 2.建设项目类：建筑工程、城市交通设施、水利工程、电力工程、市政工程、地下空间等大型建设项目； 3.设施设备类：轨道交通、电力设施、隧道桥梁（含高架桥）、管线管廊（燃气、石油、天然气、水、电等）、通信、建筑用升降机、电梯及游乐设施、煤气瓶、玻璃幕墙、户外广告牌、城市旧挡土墙等重点设备设施；商船、游船、渡船、渔业船舶、客运班车、旅游包车、重型货车和汽车列车、建设施工单位散装物料车等重点交通运输设备设施。 4.其他类：上述分类中未能涉及但确实存在风险隐患的其他风险点和危险源。 4 4

附件2 风险分析、风险评级结果的表达表2-1 事故发生的可能性分析表2-2 事故发生的后果严重性分析 5 5

安全生产风险分级管控管理制度

安全风险分级管控管理制度第一章总则第一条目的为加强安全生产工作，准确辨识安全风险，评价其风险程度，并进行风险分级，从而进行有效控制，实现事前预防、消减危害、控制风险的目的。第二条范围本办法适用于公司范围内安全风险的辨识、评价分级和控制管理。安全生产双体系第三条编制依据《安全生产法》（主席令第13号）《山东省安全生产条例》（2006 年6月1日）《关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》（鲁政办字〔2016〕36号）《关于深化安全生产隐患大排查快整治严执法集中行动推进企业安全风险管控工作的通知》（鲁安发﹝2016﹞16号）《加快推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设工作方案》（鲁安办发〔2016〕10号）第四条术语和定义 1）危险源（风险点）：危险源是指一个系统中具有潜在能量和物质释放危险的、可造成人员伤害、在一定的触发因素作用下可转化为事故的部位、区域、场所、空间、岗位、设备及其位置。它的实质是具有潜在危险的源点或部位，是爆发事故的源头，是能量、危险物质集中的核心，是能量从那里传出来或爆发的地方。 2）风险辨识：识别风险点的存在并确定其特性的过程。 3）风险评价分级：评估风险大小以及确定风险是否可容许的全过程。

第五条公司成立安全风险分级管控领导小组,对安全风险分级管控建设负全面领导职责。组长:李佩法副组长:汪树岐成员:张文天袁立伟负责制定公司安全生产风险管?理作业指导书，全面推行开展安全生产危害辨识工作并指导、审查、批准；负责审查重大风险改进措施方案? 安全科负责组织危害识别和风险评价工作，指导各单位进行危害识别和风险评价工作，组织重大风险改进措施方案的审查。? 其他科室确保本单位危害识别和风险评价的人员有足够的培训，组织本科室的危害识别和风险评价工作，在日常生产工作中不间断进行危害识别和风险评价工作，编制本科室的危害/风险记录，开展隐患治理工作。第二章安全风险的辨识第六条风险点的分类根据公司生产的特点及生产现场的实际情况，将公司范围内的风险点分成以下两大类： 1.生产现场及其他区域的物的不安全状态、作业环境的不安全因素及管理缺陷； 2.作业过程中的人的不安全行为。第七条危害因素造成的事故类别及后果危害因素造成的事故类别，包括物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、坍塌、锅炉爆炸、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息、其它伤害。危害因素引发的后果，包括人身伤害、伤亡疾病、财产损失、停工、违法、影响商誉、工作环境破坏、环境污染等。

安全生产风险点危险源排查管控清单

安全生产风险点危险源排查管控清单填报单位（盖章）：填报日期：年月日

《安全生产风险点危险源排查管控清单》填表说明 1．【序号】请按照“一源一号”方式，顺序填写。 2．【上报单位】请填写行业主管单位名称。 3．【分类名称】详见附件1。 4．【具体名称】请填写具体风险点、危险源名称，如：“**渣土受纳场”，请注意名称的唯一性。 5．【潜在风险】请填写：（1）风险点、危险源的具体参数。（2）发生事故时可能的影响范围、影响人员数量、可能的财产损失、环境影响、社会影响等关键数据。 6．【单位名称】：请填写风险点、危险源的主体责任单位营业执照名称或法定名称。 7．【负责人】：法定代表人或企业实际控制人。 8．【联系电话】：法定代表人或企业实际控制人的联系电话。 9．【风险等级】：详见附件2，表2-3。附件1 风险点、危险源分类参考目录 1.单位类：包括各类生产经营单位。 2.建设项目类：建筑工程、城市交通设施、水利工程、电力工程、市政工程、地下空间等大型建设项目； 3.设施设备类：轨道交通、电力设施、隧道桥梁（含高架桥）、管线管廊（燃气、石油、天然气、水、电等）、通信、建筑用升降机、电梯及游乐设施、煤气瓶、玻璃幕墙、户外广告牌、城市旧挡土墙等重点设备设

施；商船、游船、渡船、渔业船舶、客运班车、旅游包车、重型货车和汽车列车、建设施工单位散装物料车等重点交通运输设备设施。 4.其他类：上述分类中未能涉及但确实存在风险隐患的其他风险点和危险源。

附件2 风险分析、风险评级结果的表达表2-1 事故发生的可能性分析表2-2 事故发生的后果严重性分析

(完整word版)DB37T2974-2017工贸企业安全生产风险分级管控体系细则

ICS13.100 C 65 DB37 山东省地方标准 DB37/T 2974—2017 工贸企业安全生产风险分级管控体系细则 Detailed rule for the management and control system of industry commerce and trade work safety risk classification 2017-06-23发布2017-07-23

目次前言............................................................................... III 引言................................................................................ IV 1 范围 (1) 2 规范性引用文件 (1) 3 术语和定义 (1) 4 基本要求 (1) 4.1 成立组织机构 (1) 4.2 实施全员培训 (1) 4.3 编写体系文件 (1) 5 工作程序和内容 (2) 5.1 风险点确定 (2) 5.1.1 风险点划分原则 (2) 5.1.2 风险点排查 (2) 5.2 危险源辨识 (2) 5.2.1 辨识方法 (2) 5.2.2 辨识范围 (3) 5.2.3 危险源辨识 (3) 5.3 风险评价 (3) 5.3.1 风险评价方法 (3) 5.3.2 风险评价准则 (3) 5.3.3 风险评价与分级 (4) 5.3.4 确定重大风险 (4) 5.3.5 风险点级别确定 (4) 5.4 风险控制措施的制定与实施 (4) 5.5 风险分级管控 (5) 5.5.1 风险分级管控的要求 (5) 5.5.2 编制风险分级管控清单 (5) 5.5.3 风险告知 (5) 6 文件管理 (5) 7 分级管控的效果 (5) 8 持续改进 (5) 8.1 评审 (6) 8.2 更新 (6) 8.3 沟通 (6)

安全风险点清单(样式)

安全风险点清单（样式）

（三）《安全风险点清单》填表说明 1.【序号】请按照“一点一号”（即1个风险点1个序号）方式，顺序填写。 2.【上报单位】县级数据（或报告报告）请填写县级行业主管单位名称，市级报告请填写市级行业主管单位名称。 3.【填报日期】市级报告请填写递交省有关部门的日期，县级报告填报日期由市级规定。 4.【类别】请在下拉菜单中选择，各行业主管部门、各地级市如在“类别”之外增加，请（选项表）中修改，同时报表中进行说明。 5.【分类名称】请在下拉菜单中选择，各行业主管部门、各地级市如在“分类名称”之外增加，请在（选项表）中修改，同时报表中进行说明。 6.【具体名称】请填写具体风险点、危险源名称，请注意名称的唯一性。 7.【市】请填写地级市的名称，如“合肥市”、“芜湖市”，请勿填写“合肥”、“芜湖”不带市的名称和“凤台县”等县级市名称。 8.【县/区】请填写县、县级市、区的名称，如“包河区”、“明光市”。 9.【主管（监管）单位、街道】请填写主管（监管）单位、街道的名称，如“芜湖路街道”、“吴山镇”。 10.【单位名称】：请填写风险点、危险源的主体责任单位营业执照名称或法定名称。 11.【详细地址】请填写详细的地址到门牌号，如“××市××区××街道××小区××幢××室”。 12.【坐标】请填写风险源危险点中心的经纬度。 13.【负责人】：法定代表人或企业实际控制人。 14.【联系电话】：法定代表人或企业实际控制人的联系电话。 15.【风险等级】：下拉菜单中选择，不允许修改。 16.【管控措施】：一般填写以下内容：①主体责任单位管控措施。②主管部门管控措施。③应急措施。－2－

安全生产风险点危险源排查管控清单

安全生产风险点危险源排查管控清单文件编码（TTU-UITID-GGBKT-POIU-WUUI-0089）

安全生产风险点危险源排查管控清单填报单位（盖章）：填报日期：年月日 2

2.建设项目类：建筑工程、城市交通设施、水利工程、电力工程、市政工程、地下空间等大型建设项目； 3.设施设备类：轨道交通、电力设施、隧道桥梁（含高架桥）、管线管廊（燃气、石油、天然气、水、电等）、通信、建筑用升降机、电梯及游乐设施、煤气瓶、玻璃幕墙、户外广告牌、城市旧挡土墙等重点设备设施；商船、游船、渡船、渔业船舶、客运班车、旅游包车、重型货车和汽车列车、建设施工单位散装物料车等重点交通运输设备设施。 4.其他类：上述分类中未能涉及但确实存在风险隐患的其他风险点和危险源。 2

安全生产风险分级管控管理制度

安全生产风险分级管控管理制度青岛恒丰作物科学有限公司 2018年06月12日修订

目录 1 目的 (1) 2 适用范围 (1) 3 责任部门和职责 (1) 4 术语和定义 (3) 5 风险评价的范围 (4) 6 工作程序和内容 (5) 风险判定准则 (5) 风险点确定 (5) 危险源辨识 (5) 7 评价方法 (6) 8 重大风险确定原则 (6) 9 控制措施 (7) 控制措施内容 (7) 评审 (7) 重大危险源 (7)

重大风险控制措施 (8) 风险分级管控 (9) 10 文件管理 (9) 11 分级管控的效果 (9) 12 目标责任考核 (10) 13 持续改进 (10) 评审 (10) 更新 (10) 沟通 (11)

1 目的安全生产风险分级管控是企业安全管理的核心，风险分级管控过程中确定的典型控制措施是隐患排查的重要内容。风险分级管控体系是职业健康安全管理体系和安全生产标准化相关要求的深化。本制度用于规范和指导本公司开展风险分级管控工作，通过识别所有常规和非常规的生产活动、设备设施和作业环境存在的风险，强化源头管理，制定出合理的、科学的、经济有效的技术措施、组织措施、管理措施，避免人身伤害、职业病、财产损失和环境破坏，以达到降低风险，杜绝或减少各种隐患，预防生产安全事故的发生的目的。 2 适用范围本制度规定了公司安全生产风险分级管控的目的、安全生产分级管控责任部门、职责、工作内容等相关事宜。本制度适用于公司全体成员。 3 责任部门和职责公司安全生产风险分级管控领导小组由主要负责人、分管负责人以及各职能部门负责人组成。具体人员组成以公司双重预防体系建设组织领导机构成立文件为准。相关责任部门及职责如下：总经理职责（1）全面组织、监督、指导、考核安全生产风险分级管控的开展及各项措施的落实；

住宿和餐饮行业企业安全风险活动清单、危险源辨识

为切实抓好安全风险管控体系日常运行管理，进一步明确风险分级管控体系运行流程和责任分工，规范相关运行信息档案的管理，特制定本办法。 1. 未按规定进行安全风险辨识活动的部门，考核部门主要负责人；风险辨识不认真，辨识内容不清晰的，考核主要责任人。 2. 未按规定编写作业活动清单、作业活动风险分析记录、设备设施清单、设备设施风险分析记录的单位，或编制内容不全，编制不认真或弄虚作假的，编制不合格的，按照《安全管理绩效考核细则》基础管理考核中的条款分别对单位及单位主要负责人、分管负责人进行考核。 3. 员工上岗前未掌握相关岗位风险、管控措施的，按照《安全管理绩效考核细则》基础管理考核中的条款进行考核；并连带处罚单位主要负责人。 4. 各单位管理人员应熟练掌握风险管控运行工作流程，加强对风险管控日常运行情况监督，监督不到位按照《安全管理绩效考核细则》基础管理考核中的条款进行考核。 5. 安全管理部门负责每月对部门运行情况进行检查，未按规定进行检查、检查未及时发现问题，考核主要责任人。 6. 每月对各部门运行情况按百分制进行量化考核，得分按照一定比例折算，纳入月度整体考核。 7. 对风险分级管控工作作出突出贡献的，按照《安全管理绩效考核细则》基础管理考核中条款规定给予奖励。

AA 附录B （资料性附录）安全风险信息采集记录表表A.1 安全风险信息米集表（举例）

BB 附录C （资料性附录）活动清单C.1 设备设施清单设备设施清单见表C.1 。表B.1 设备设施清单 C.2 作业活动清单作业活动清单见表C.2。表B.2 作业活动清单

企业安全生产风险分级管控与隐患排查治理管理制度(全)

安全风险分级管控与隐患排查治理制度

安全生产风险分级管控管理制度 1 目的为辨识公司范围内影响安全的危险有害因素，评价其风险程度，确定一般和重大风险，并对其进行有效的控制，以预防、降低或消除风险，特制定本制度。 2 范围危险源的辨识范围应覆盖所有的作业活动和设备设施，包括： ——规划、设计（重点是新、改、扩建项目）和建设、投产、运行等阶段； ——常规和非常规作业活动； ——事故及潜在的紧急情况； ——所有进入作业场所人员的活动； ——原材料、产品的运输和使用过程； ——作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品； ——工艺、设备、管理、人员等变更； ——丢弃、废弃、拆除与处置； ——气候、地质及环境影响等。 3 频次危险有害因素辨识和风险管控的时机：常规活动每年一次，非常规活动开始之前。 4 依据 4.1《中华人民共和国安全生产法》（主席令第十三号） 4.2《安全生产风险分级管控体系通则》

4.3《化工企业安全生产风险分级管控体系细则》DB37/T 2971-2017 5 原则 5.1根据本公司的安全生产的实际运行情况，成立风险管控体系建设领导小组，由风险管控小组组织各单位进行风险辨识和分级管控。 5.2公司风险管控领导小组成立组长：总经理副组长：生产厂长成员：部门负责人及班长等。 5.3各级职责组长职责：负责组织安全风险分级体系建设工作的开展，领导小组成员做好组织、协调、计划、实施、总结、归纳、汇总、上报、专家审核等过程的工作，批准重大及重要的风险清单。副组长职责：负责体系建设工作组织协调、过程培训、技术指导，完成企业安全风险分级管控文件编制，对体系建设过程中各部门提出奖惩建议。组员职责：具体落实安全风险分级体系建设过程中的具体工作，完成各自区域内的风险点识别、风险分级及风险评价，对评价结果负责。其他部门：按照“分级管理、管业务必须管安全”的原则，企业生产、工艺、设备、电气等部门及人员积极按照企业部署，成立本部门风险管控工作小组，完成本部门、本业务范围内的风险点识别、风险分级及风险评价，对评价结果负责。 6 工作程序 6.1首先对所有人员进行风险管控培训。 6.2编制风险源统计表及设备设施清单和作业活动清单。

安全生产风险管控清单及填写说明

安全生产风险管控清单及填写说明安全生产风险点危险源排查管控清单填报单位（盖章）：填报日期：年月日第 1 页共 6 页

附件2 风险分析、风险评级结果的表达表2-1 事故发生的可能性分析表2-2 事故发生的后果严重性分析第 4 页共 6 页

公司安全生产隐患排查清单

安全生产隐患排查清单（粮食企业）目录 1、公司简介 (2) 2、公司安全生产隐患排查清单（行业标准） (4) 3、公司安全生产隐患排查清单（自定义） (18) 4、公司安全生产隐患排查清单任务分解表 (20) 二0一四年五月

安全生产隐患排查清单（行业标准）系统编号一级类型二级类型三级类型四级类型标准类型描述参考依据排查周期排查部门排查责任人备注 1 基础管理资质证照营业执照依法设立的公司，由公司登记机关发给公司营业执照。公司营业执照签发日期为公司成立日期。公司营业执照应当载明公司的名称、住所、注册资本、实收资本、经营范围、法定代表人姓名等事项。《中华人民共和国公司法》第7条 180天办公室 2 基础管理资质证照营业执照公司营业执照记载的事项发生变更的，公司应当依法办理变更登记，由公司登记机关换发营业执照《中华人民共和国公司法》第7条 180天办公室 3 基础管理资质证照消防验收报告建设工程未经消防验收或者消防验收不合格的，禁止投入使用。《中华人民共和国消防法》第13条 180天办公室

4 基础管理安全管理机构及人员设置安全生产管理机构或配备专职或者兼职的安全生产管理人员从业人员在三百人以上的应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员；从业人员在三百人以下的，应当配备专职或者兼职的安全生产管理人员，或者委托具有国家规定的相关专业技术资格的工程技术人员提供安全生产管理服务。《中华人民共和国安全生产法》第19 条 180天办公室 5 基础管理安全生产责任制单位主要负责人（一）建立、健全本单位安全生产责任制；（二）组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）保证本单位安全生产投入的有效实施；（四）督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（五）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；（六）及时、如实报告生产安全事故。《中华人民共和国安全生产法》第17 条 180天办公室 6 基础管理安全生产责任制各职能部门职责明确本单位安全生产管理机构、各职能部门、各生产基层单位安全生产职责《安全生产标准化基本规范》 15天办公室 7 基础管理安全生产责任制安全负责人职责（一）必须明确安全生产主管领导责任；（二）组织制订并落实安全生产责任制、安全生产规章制度和安全技术操作规程；（三）落实安全管理网络、安全管理机构和安全管理人员；（四）定期召开安全生产会议，布置和总结安全生产工作；（五）组织制订事故应急救援预案，落实应急救援队伍、应急救援物资，组织应急救援演练；（六）组织安全生产大检查，组织力量整改各项事故隐患；（七）组织事故和职业病的调查、处理和上报工作。《安全生产标准化基本规范》 15天办公室

安全风险分级管控管理制度(模板)

安全风险分级管控管理制度（模板） 1目的风险分级管控是企业安全管理的核心，风险分级管控过程中确定的典型控制措施是隐患排查的重要内容。风险分级管控体系是职业健康安全管理体系和安全生产标准化相关要求的深化。本制度用于规范和指导本公司开展风险分级管控工作，通过识别所有常规和非常规的生产活动、设备设施和作业环境存在的风险，强化源头管理，制定出合理的、科学的、经济有效的技术措施、组织措施、管理措施，避免人身伤害、职业病、财产损失和环境破坏，以达到降低风险，杜绝或减少各种隐患，预防生产安全事故的发生的目的。2适用范围本制度规定了公司安全生产分级管控的目的、安全生产分级管控组织机构及职责、安全生产分级管控的主要内容等相关事宜。本制度适用于公司安全生产分级管控工作。 3组织机构和职责公司成立总经理和有关职能人员参加的安全生产分级管控领导小组，领导公司的安全生产分级管控工作。

组长：XXX 常务副组长：XXX 副组长：XXX 组员：XXX、XXX、XXX、XXX、XXX 组长对公司安全生产及安全生产分级管控工作全面负责，指导、协调组织安全生产分级管控的建立、运行和评审工作，负责确定风险评价的目的、范围，选择科学的评价方法和评价准则。安全生产风险分级管控的分管领导职责如下：公司安全管理办公室是安全风险管控归口管理部门，督促检查、指导各职能部门和所属单位的安全生产分级管控、安全评价分析、编制安全生产风险管控报告。其他各部门负责公司安全生产分级管控的组织、协调、督促工作。4术语和定义（1）风险生产安全事故或健康损害事件发生的可能性和严重性的组合。可能性，是指事故（事件）发生的概率。严重性，是指事故（事件）一旦发生后，将造成的人员伤害和经济损失的严重程度。