基础设施项目可行性分析报告

第一章总论

1.1项目概述

1.1.1项目名称：***配套基础设施建设工程

1.1.2项目承办单位：***

1.1.3项目建设地点：***

1.1.4建设性质：新建

1.1.5项目负责人：***

1.1.6建设规模：

道路长度：25031米

供水管线：23805米

污水管线：25552米

雨水管线：50062米

供热管线：22843米

路灯数量： 1256盏

以有其他辅助工程

1.1.7资金构成：项目总投资31006.85万元。

工程建设投资：26566.81万元

工程建设其他费用：2143.24万元

预备费：2296.80万元

1.1.8资金筹措：项目总投资31006.85万元，全部霍林郭勒

市政府自筹。

1.1.9建设期：30个月（2012年7月至2014年12月）

1.1.10编制单位：***

1.1.11法人代表：***

1.1.12资质等级：***

1.2可行性研究报告编制依据

1.《投资项目可行性研究指南》（试用本）

2.《市政公用工程设计文件编制深度规定》（建设部

2004.03）；

3.《城市用地分类及规划建设用地标准》（GBJ137--90）

4.《中华人民共和国城乡规划法》（2007年10月28日）

5.《关于加快城镇化发展的若干规定》。

6.《中华人民共和国建设管理条例》；

7.《中华人民共和国交通管理条例》；

8.《建设项目环境保护设计规定》；

9.《中华人民共和国环境保护法》(1989年12月26日)；

10.《中华人民共和国水污染防治法》(1984年05月11日)；

11.《中华人民共和国大气污染防治法》(2000年09月01

日)；

12.《中华人民共和国城市规划法》(2008年01月01日)。

13.《城市道路设计规范》（CJJ37-90）；

14.《公路工程技术标准》（JTGB01-2003）；

15.《公路路基设计规范》（JTGD30-2004）；

16.《公路沥青路面设计规范》（JTJD50-2006）；

17.《沥青路面施工及验收规范》（GB50092-96）；

18.《公路工程抗震设计规范》（JTJ004-89）；

19.《城市道路和建筑物无障碍设计规范》（JGJ50-2001）；

20.《城镇道路工程施工和验收规范》（CJJ1-2008）；

21.《道路交通标志与标线》（GB5768-1999）；

22.《室外给水设计规范》（GBJ50013-2006）；

23.《给水排水工程结构设计规范》（GBJ69—84）；

24.《地下工程防水技术规程》（GBJ108—87）；

25.《污水综合排放标准》（GB8978—2000）；

26.《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268—97）；

27.《市政工程设计技术管理标准》 (93)建城技字第42号；

28.《城市热力网设计规范》 CJJ34-2002 ；

29.《城镇供热管网设计规范》CJJ34-2010；

30.《城镇直埋供热管道工程技术规程》 CJJ/T81-98；

31.《城市供热手册》；

32.《土工合成材料应用技术规范》（GB50290-98）；

33.国家其他有关法规和技术规范。

1.3可行性报告编制原则

1.3.1项目建设必须遵循国家的各项政策、法规和法令，符合国家产业政策、投资方向及行业和地区的规划。

1.3.2项目建设必须高度重视环境保护、安全施工。环保、安全设施必须与主体工程同时设计，同时建设，同时投入使用。

1.3.3将节能减排与项目建设有机结合起来，正确处理好项目建设与节能减排的关系，提高节能减排水平，以节能减排促进地方经济更好更快发展。

1.3.4以科学、实事求是的态度，公正、客观的反映本项目建设的实际情况，工程投资坚持“求是、客观”的原则。

1.4可行性研究的范围

受***的委托，***会同有关人员，对本项目涉及的有关问题进行了认真的调查分析，按照国家和行业的有关规定，编制了本项目的可行性研究报告。本报告研究范围主要是：

1.项目建设的背景；

2.项目的必要性和可行性；

3.基础设施规划与需求量预测；

4.项目建设条件分析；

5.项目建设规模及标准；

6.项目工程技术实施方案；

7.节能节水措施；

8.环境影响及保护；

9.劳动安全防护措施；

10.管理机构及劳动定员；

11.项目实施进度计划安排；

12.工程实施招投标方案；

13.工程投资估算与融资方案；

14.社会评价；

15.建议。

1.5主要建设内容

1.6下一步工作的建议

1.6.1进一步加大项目前期工作的力度和深度

积极做好项目的前期工作，争取建设项目的申报机会。

1.6.2强化建设项目的组织协调

项目的筹建过程中，应充分考虑到实施阶段的各种可能遇到的问题和困难，并尽可能提前解决，在组织协调方面齐驱并进，加快项目实施的进度。

1.6.3加快推进投融资体制改革

进一步拓宽资金来源渠道，发展多种融资方式，加强投资项目在投资主体、融资渠道、管理模式、运营机制等方面的创新，挖掘社会投资潜能，引导外资和民间资本投向基础设施和公共服务领域，减轻政府投资的压力。

1.6.4严格按照政府投资项目管理

认真执行国家、自治区、盟的各项法规，坚持量力而行，规范管理，保证竣工，保证续建的原则，严格控制建设规模和标准，加强投资控制和概算约束，以确保建设项目早日竣工使用发挥效益。

1.8主要技术经济指标

第二章项目单位简介及建设背景

2.1项目单位基本情况

2.2项目建设背景

2.2.1产业发展情况

经过十年的探索与实践，开发区经济运行质量和效益明显提高，产业结构已迈向较高层次。现已初步形成了煤电铝、煤电硅、煤化工、粉煤灰综合利用四条主导经济产业链，同时，装备制造业等其它相关产业正在开发区不断成长、壮大。

一是电力企业蓬勃发展。依托当地丰富煤炭资源，开发区大力发展电力产业，规划火电总装机容量为450万千瓦，截止到目前，已投产装机容量为250万千瓦。其中：通辽霍林河坑口发电有限责任公司规划4×60万千瓦机组，规划总投资106亿元，一期2×60万千瓦机组于2007年7月发电；鸿骏铝电公司自备电厂总规划180万千瓦，规划总投资77亿元，2007年6月份1—6号机组全部建成发电，7号、8号机组于2009年9月份建成发电。其中坑口发电有限责任公司及鸿骏铝电公司自备电厂7号、8号机组均采用亚临界风冷技术，对于节约当地水资源和保护环境具有十分重要意义；金源口电厂规划装机容量为30万千瓦，一期2×5万千瓦机组投资7.4亿元，其中一号机组于2010年7月与工业硅厂实现联动试运，二号机已具备发电条件。锦江230万千瓦和创

新198万千瓦电厂全部建成后，我市的火力电厂总装机将达到678万千瓦。

二是冶金产业不断壮大。以铝原料生产、铝深加工、工业硅、多晶硅、单晶硅为代表的冶金项目正在不断裂变扩张、发展壮大。铝原料生产及深加工方面，2005年建成投产的霍煤鸿骏铝电公司电解铝项目43万吨生产能力已全部达产。依托鸿骏铝电公司铝资源优势和霍煤集团的资金优势，已成功引进精铝、普铝两大系列11家铝后加工企业，涉及铝型材生产、轮毂加工、精铝后续加工等项目。上述项目全部建成后，产能将达到60.8万吨，其中原铝直接转化能力为51.39万吨。目前，已有7家铝后加工企业建成投产，已形成33万吨的加工能力。在发展铝深加工产业的同时，工业开发区依托低成本电力资源优势，积极发展硅产业，目前开发区建成和在建的硅产业项目4个，引进了1500吨多晶硅和1500吨、3000吨两个单晶硅项目，其中，建设规模15000吨的源源工业硅项目已经投产，建设规模3000吨的昌峰单晶硅项目部分产能也于2010年11月份建成投产，实现了开发区硅产业的破题起步。建设规模1500吨的昌盛单晶硅项目已调试成功，但由于资金和市场问题，建设规模1500吨的宏宇多晶硅项目只有部分开工，尚未建成。

三是煤化工产业初具雏形。霍林河地区被国家振兴东北地区规划确定为煤化工基地之一，依托褐煤储量大、易气化等特点，

工业开发区有选择地引进了一些环境污染小，生产工艺先进、经济效益较高的5家褐煤深加工企业入驻开发区（南澳能源、巨星燃气、双兴煤制气、源源煤化工、国邦褐煤干馏）。2006年，内蒙古南澳能源开发公司顺利投产。该公司是国内第一家采用褐煤干馏生产工艺的企业，可将优质褐煤深加工转化成高热值半焦、煤焦油、焦炉气等产品。焦炉气可做为铝深加工项目的配套燃料，半焦可满足工业硅项目生产所需，焦油还将进一步深加工为汽柴油。该项目既实现了将煤炭“吃干榨尽”，又实现了产业间的循环利用，为褐煤进一步深加工和产业链延伸起到了示范推广和带动作用，具有良好的经济效益和社会效益。源源煤化工是开发区引进的自主研发提质褐煤的试验项目，该项目设计年产100万吨提质煤，总投资1.2亿元，已于2009年11月试生产成功。此外，霍煤双兴煤制气联醇项目正在建设当中，该项目总投资20亿元，一期投资3亿元，建设规模为4万立米/小时的煤气化产品装置，项目投产后，将为褐煤深加工开辟另一条新的发展途径。内蒙古国原矿业技术有限公司成立于2011年6月，位于内蒙古自治区霍林郭勒市源源煤化工开发区内，为香港国邦集团控股有限公司所属机构，拥有国际专利的褐煤定位干馏LCP技术，专业从事资源再生及绿色开发与利用。该公司LCP技术在褐煤加工成型、运输及发电方面，充分体现了其高效、环保之设计与工艺的优越性，在创收、节能、减排的同时又循环利用了水、电、气，尤其适合

在内蒙古草原地区推广，为内蒙煤炭循环经济找到了一条捷径,目前，年生产规模为100万吨褐煤干馏。

四是矿山机械装备制造产业实现破题。霍林河及周边百公里范围内已探明的煤炭储量近300亿吨，正处于大范围开采阶段，这极大地带动了交通运输和采矿业的迅速发展。开发区瞄准这一市场，转变招商方式，成功引进了诚友重工集团重型汽车组装项目、创一机械加工、吉星汽车改装项目等机械装备制造与设备维修的企业入驻开发区。诚友重工项目于2009年9月1日正式签约，是开发区第一个重型装备制造项目，项目总投资32亿元，分三期建设，主要生产50吨重型自卸车、100吨载重车、200吨以上载重汽车车箱配套。2009年12月25日，第一辆3500型号50吨TA 系列重型车正式组装下线，截止到2011年末，已累计生产926辆（注：此为实际数，上报数字为1871辆）。创一机械加工项目是开发区引进的第一家设备维修型企业，项目规划总投资1800万元，主要为铝电公司、车轮制造等企业做配件服务。吉星车用气销售有限公司天燃气加气站和汽车改装项目拟与霍市宝发煤矿合作，在我市建设压缩天然气加气站、液化天然气储配站、燃气发动机研发及装配和物流车队项目，预计总投资达2.8亿元人民币。这三家企业的入驻，对于调整开发区产业结构，促进产业升级和产业转型具有深远意义。

五是资源综合利用产业初具规模。在工业开发区的发展建设

中，开发区积极发展粉煤灰、废渣以及矿山排土综合利用项目，利用开发区电厂和供热锅炉排出的粉煤灰为原料生产建材。目前，以辽宁山水集团100万吨水泥厂为龙头的5家资源综合利用企业年可利用电厂粉煤灰和脱硫石膏等工业废渣55万吨，既实现了变“废”为宝、资源综合利用，又改善了当地环境、取得了良好的经济效益。

2.2.2基础设施建设及投入情况

按照基础设施跟着项目走的原则，自开发区开发建设以来，铝工业园A区累计投融资近6亿元，配套建设了道路、供电、供热、供水、绿化、美化、亮化等工程。其中：道路建设完成近17公里，已经形成三纵四横的道路框架；完成供电线路25公里，建设66KV变电站2座；供热、供水、污水、排水管网51公里；绿化、美化24.5万平方米；安装路灯504盏；通讯系统形成全覆盖。目前，开发区南路拓宽改造工程和污水管网改造工程已开工建设。金化线（金源口至化成箔）、金九线（金源口至九连变）以及配套的220KV升压站、220KV降压站、66KV变电站大部分工程安装工程进入尾声，计划2012年5月1日前交付使用。这些基础设施的建设基本能够满足铝工业园A区现有企业的需求。

随着投资220亿元的锦江集团铝镁合金项目的入驻，铝工业园B区建设工作已经进入到实质阶段。该区域位于霍林郭勒市西南部，整个规划由北京泛华建设集团负责设计，规划总面积22平

方公里，其产业定位为“一体、两群”，即褐煤综合产业体，铝产品精深加工产业群、光伏产业群。空间总体布局为：一个行政中心、一条景观轴带、五个开发区，即电力生产园、冶金加工产业园、铝精深加工产业园、光伏产业园、物流产业园。目前，B区场平工程已经全面展开，现已完成近800万立方米的土方量。

2.2.3主要经济指标再攀新高

2011年，工业开发区完成工业总产值147.95亿元，同比增长13.98%，完成全年目标值的58.4%（全年目标任务253.5亿元）；完成工业增加值53.63亿元，同比增长2.06%，完成全年目标值的66.2%（全年目标任务81亿元）；完成主营业务收入142.96亿元，同比增长21.84%，完成全年目标值的60.2%（全年目标任务237.5亿元）；完成利税25.66亿元，同比增长39.61%（其中，利润总额为13.42亿元，同比增长39.86%%；税金12.24亿元，同比增长39.33%），完成全年目标值的70.3%（全年目标任务36.5亿元）；新增规模企业3家（昌峰单晶硅、昌盛单晶硅、源源煤化工）；全年完成工业固定资产投资6亿元，同比增长3.4%，完成全年目标值的9.9%（全年目标任务60.8亿元）。

2011年，工业开发区企业生产铝锭46.69万吨，同比增长2.67%；销售铝锭46.59万吨，同比增长2.66%；共发电127亿度（其中坑口电厂53.3亿度、铝电公司自备电厂38.1亿度、2×30电厂35.9亿度），同比下降6.19%；原煤生产740.31万吨，同比

增长18.69%；销售原煤712.89万吨，同比增长16.05%；生产碳素阳极15.56万吨，同比增长8.71%，销售碳素16.05万吨，同比下降24.73%；累计生产铝深加工产品150699吨（铝棒17888吨、铝卷材37211吨、精铝11203吨、电子铝箔7615吨、铝扁锭38759吨、铝合金锭15836吨、铝导杆4769吨、铝粉1605吨、铝圆杆3915吨、铝轮毂1629801只），同比增长59.86%，销售铝深加工产品150003吨，同比增长64.83%；诚友公司组装矿山专用车475辆，同比下降22.76%；水泥生产236000吨；生产单晶硅棒173吨。

2.2.4招商引资取得重大进展

开发区始终坚持把产业多元、产业延伸、产业聚集作为招商引资工作的着力点，结合发展实际，加大招商引资力度。通过驻外招商组网上招商、定点招商、以商引商等方式延伸招商引资触角。年内成功签约5家，分别是山东创新集团新型硬质合金项目、中铁霍林河集运站台项目、浙江向日葵多晶硅和光伏发电站项目、霍林郭勒市吉星车用气销售有限公司天燃气加气站和汽车改装项目、内蒙古鸿鑫铝合金中厚板股份有限公司中厚板项目，五项目规划总投资347.8亿元。

2.2.4重点项目建设有序推进

2011年，开发区续建项目共12家，完成固定资产投资6亿元。其中，已投产项目5家，分别是霍煤伟豪电子铝箔股份有限公司

电子铝箔项目、内蒙古昌峰光伏太阳能科技有限公司单晶硅项目、内蒙古昌盛光伏材料科技有限公司单晶硅项目、霍林郭勒市创一机械设备制造有限责任公司、霍林郭勒市久鑫建筑材料有限公司。

2.2.5服务理念和管理力度不断强化

工业开发区将服务开发区经济、服务招商引资作为工业开发区经济工作的立足点，始终坚持“不同项目提供相同服务、重点项目提供特色服务”的服务理念，以科学、积极、认真、优质、高效地态度为开发区企业做好服务工作。

1.严格流程，积极帮助企业办理各种手续。开发区管委会专门发文并印发《项目审批手续办理流程图》，对开发区内企业的所有前期手续进行多次催办和跟踪督办，并且对新建和续建企业采用电话和走访的形式实施月督促，派专人协助企业到有关部门和通辽、自治区办理相关手续，加快了企业的建设和投资达效。

2.主动对接，搭建服务桥梁。通过主动对接，年内主要为以下企业办理了相关手续并争取专项政策和资金。一是为电子铝箔项目申报自治区产业转移专项资金，争取到扶持资金121万元；二是为高精铝公司申请自治区循环经济发展专项资金300万元，申报材料上报至自治区经信委；三是为昌峰单晶硅项目申报自治区科技厅高新技术发展专项资金，材料已上报；四是组织开发区企业参加通辽市银企对接及金融对接会，实际到位贷款资金额为78555万元（精铝5555万元、碳素16000万元、万祥57000万元）；

五是积极上报符合2011年国家重大科技成果转化项目条件的霍煤鸿骏铝电公司，已在自治区财政厅备案；六是撰编申报高精铝项目为地方特色产业项目，资料已上报自治区经信委；七是申报并获批准规模以上企业3家（昌峰、昌盛单晶硅、源源煤化工）。八是组织参加自治区各盟市开发区交流会议，积极推介宣传开发区及开发区企业，发放宣传册120余份；九是组织开发区企业赴二连浩特参加中蒙俄经贸洽谈会；十是与统计部门密切配合，对今年新报批规模企业的统计工作人员进行专业知识培训和统计资格专业培训，做到工业开发区已投产企业统计员人人持证上岗。

3.强化监管，开发区市政环境不断优化。今年，开发区管委会加大了对开发区内违章施工及破坏公共基础设施行为的监察力度，处理破坏开发区道路事件5起，并积极协助交管部门处置违规违章事件，加大处罚力度，促进建设管理规范高效运行。

随着工业开发区建设力度的不断加大和入园项目的增多，拆迁任务也不断增加，负责开发区内拆迁的工作人员积极配合街道等相关部门，通过全面深入地宣传政策、耐心细致地思想动员，很多被拆迁群众由最初的观望变为积极主动支持。今年涉及锦江项目及化成箔供电线路共征地7100多亩，拆迁民房1户，征拆费用达3700万元。

2.2.7安全环保工作扎实开展

工业开发区高度重视驻园企业的安全生产工作，认真履行安