商业银行财务审计工作底稿之库存现金

进一步审计程序表

所属会计师事务所：会计师事务所（特殊普通合伙）被审计单位：XXX 银行股份有限公司

审核员：审核员A 日期：2013.XX.XX 索引号:ZA1

审查项目：

库存现金

会计期间：

2012.12.31

复核员：

复核员B

日期：

2013.XX.XX

页次:

六、审计结论：

1、 本科目经审计后无调整事项，余额可以确认：

2、 本科目经审计调整后，审定数可以确认：

3、 因原因，本科目余额不能确认：

七、复核记录：

本业务负责人已对审核员

审核员A

对本科目实施的审计程序（底稿附后）进行复核。

本项目负责人已对审核员审核员A 对本科目实施的审计程序（底稿附后）进行复核。