工艺纪律检查记录表.docx
工艺纪律检查记录表被检查班组：年月日
检查
检查要求检查记录检查结果备注项目
生产现场使用的技术图纸、工艺文件有效、齐全、完好
工艺
文件
生产现场的记录表 / 随工单齐全且记录及时、完整
生产人员必须经过岗位培训及考核（检查培训记录）
操作
持证上岗岗位人员要有相应上岗证
人员
生产人员熟悉操作规程（尤其是特殊工序、关键工序的的操作
规程）和安全注意事项
检查上月《工艺问题整改措施表》中的措施实施情况
严格按图纸、按工艺、按标准生产
按要求实行自检、互检、专检生产并做好记录
贯彻执行节能降耗生产
工不合格品标识要完整、准确、清晰并隔离放置；零件、在制品
艺流转过程的标识明确，不得混淆，实行定置管理
执零件、在制品、设备附件待用工装等码放整齐，实行定置管理
行
不合格品及时处理，无待检品积压影响定置
工装模具、计量器具、检测装置等应坚持周期检定，保持精度
和良好的技术状态，满足生产需要。
设备、工装、工具、量具使用正确，维护合理，码放整齐
固体废弃物及时处理；保持生产现场整洁，通道畅通
保持零部件、工艺装备清洁。
被检查班组责任人签字：检查人：
工艺纪律管理及考核办法(草案)
工艺纪律管理及考核办法 （试行） 第一章总则 工艺纪律是公司在产品生产过程中，为维护工艺的严肃性，保证工艺贯彻执行，确保产品的质量和安全文明生产而制定的约束性规定。工艺纪律是确保公司有序生产的重要法规。 第二章工艺纪律的主要内容 第一条现场作业管理的工艺纪律 ?工艺文件的管理 ??工艺文件是工艺过程卡、工序卡、作业指导书、装配流程卡、工艺附图、参数对照表、样板、设备操作规程等指导员工进行正确规范操作的正式文件； ?? 职能部门下发的工艺文件应达到“正确、完整、统一、清晰”，并能有效地指导生产； ??车间班组成员负责工艺文件、样板的完好性，在产品生产前，
班组成员要把工艺文件按要求及时、准确、完整地摆放到生产现场的指定位置； ??作业人员要坚持“三按”（按设计图纸、技术标准、工艺文件）进行操作，发现文件不正确时，要及时反馈修改文件，车间班组长和操作者有责任对其发现的文件错误及时反馈技术部，以使文件能够持续有效指导生产； ??作业人员要熟悉工艺文件，要严格按照工艺文件及作业要求的规范化动作要领正确地操作，要保证操作与工艺文件规定的一致性。发生工艺文件规定模糊或产生歧意时，以现场工艺指导为准。现场工艺对工艺文件拥有最终解释权。 ?技术通知等临时性工艺文件的管理 ??职能部门下发的技术通知等临时性工艺文件必须是盖有受控章的正式文件，对于非正常渠道下发的非正式文件，车间有权不予执行； ??技术通知等临时性工艺文件与其他工艺文件一样在指导作业人员操作时具有同等约束力，作业人员应严格按照技术通知规定的内容进
行正确生产操作； ??现场工艺有责任对技术通知等临时性工艺文件进行必要解释或补充，并要求车间相关人员按文件规定贯彻执行。现场工艺对技术通知等临时性工艺文件拥有最终解释权； ??车间应对职能部门下发的技术通知等临时性工艺文件进行妥善保管，以备查询。 ?过程检验管理 ??过程检验是指一线员工在生产过程中发生的自检、互检、首检以及终检等活动，目的是为了减少生产过程中的人为错误和不必要的损失，提高产品一次合格率； ??作业人员在生产过程中应严格按照检验工艺文件规定进行自检和互检等活动，一线员工要熟知当班工位自检内容和互检内容； ??公司实行“三检制”。操作者应严格按“三检制”的要求认真做好首检、中间检和末件检；专职检验员要认真做好对操作者首件的复检、巡检和作业批的完工检验。应按要求做好检验记录。
工艺纪律检查表100分
工艺纪律检查表 序号检查 项目 标 准 分 检查内容结果被检查人 实 得 分 1 文件和 资料 5 1.工艺文件是否齐全、破损、 看不清，是否理解和被执行？ 5 2.工艺文件是否符合现场加工， 是否有指导性？ 5 3.作业流程是否清楚？ 5 4.生产记录单是否记录规范， 正确？ 2 设备和 工装 5 1.设备是否按规定进行定期维护， 是否正确填写记录？ 5 2. 工位器具是否按要求配备？ 5 3.工装夹具是否定期保养？ 3 生产5 1.是否按要求进行自检，检验方法 是否正确？ 5 2.是否进行了首检？ 5 3.出现不合格时的流程是否熟悉， 是否会调整程序或夹具？ 5 4.操作员工是否按照工艺文件操作， 操作是否规范？ 4 物流 5 1.产品标识是否清楚，产品区域是否清楚不易混料？ 5 检验5 1.检具是否齐全，有效？ 5 2.产品是否有明确的检验状态？ 5 3.是否有关键数据？是否进行了 SPC控制？是否对异常点进行了分析？ 6 区域5S 5 1.现场是否有脏物、水渍等？ 5 2.产品放置是否整齐？ 5 3.产品是否按规定标识并区分放 置？ 7 安全 生产 5 1.是否穿戴好安全防护用品？ 5 2.是否知道设备安全操作规程？ 安全防护设备是否正在使用？ 被检查工位综合得分 整改项目及完成 期限 负责人：日期： 整改措施及完成 情况 负责人：日期：检查日期：检查人员：记录人：
工艺纪律管理制度 工艺纪律评分标准 详见《工艺纪律检查表》 1. 车间主任会同检验员，工艺科长根据工艺纪律要求每月对车间工艺纪律执行情况不定期检查一次，并将检查情况报制 造部，品管部，技术部 2. 2． .在副总的领导下，技术、质管、生产等部门负责人不定期对有关车间的工艺纪律执行情况进行检查，按检查结 果填写《工艺纪律检查表》并进行汇总，提出处理意见。 1工艺纪律 1．1生产车间班组要严格按照制订的工艺流程、工艺规程及机修组制订的安全规程进行生产和操作，任何部门和个人均无权擅自变更生产工艺。 1．2各产品工艺技术文件的变动更改，必须经公司技术部下达的书面修改通知书，经副总签字批准后方可生效。 1．3由于产品的工艺、标准、材料和生产设备发生重大变化时，或原有工艺已不能适应产品质量要求时，应由技术部会同车间进行修订或补充，正式颁布后实行，否则必须按原工艺执行。擅自变动造成（重大）损失时，以违犯工艺纪律处理，追究当事人的责任。 1．4在生产过程中，因材料或设备等原因影响生产工艺不能正常执行时，必须由生产车间写出书面申请，说明原因，经副总认可后方可改动。 1．5新进公司的员工，必须经过岗前技术培训，基本掌握本工序的工艺、设备、安全等方面技术要求后，在有经验工人指导下上岗操作生产。 1．6对不按工艺流程、工艺规程、设备规程，而随意变更生产程序和操作方法者，一律按违犯工艺纪律处理，并追究负责人的责任。 2．工艺纪律的执行 2．1工艺纪律由技术部会同制造部，品管部负责贯彻实施、监督执行，并对工艺执行部门进行抽查，填写检查记录，进行考核。 2．2工艺纪律平时由班、组长车间组织、进行检查，及时掌握工艺纪律执行情况。自动改进，不进行考核 2．3有关部门发现违犯工艺纪律的人或事时，上报制造部立即进行处理，情节严重的报副总经理处理 工艺纪律检查评分考核标准 一、总则：强化工艺纪律的执行与检查是确保产品质量的重要手段之一。本标准将根据公司工序质控点的检查记录和结论，对违反工艺纪律的人与事进行奖罚，旨在加强与提高员工对工艺纪律执行的重要性认识，同时找出改进之处，使企业产品质量持续提高，让用户满意。 二、检查组组成： 检查组工作由技术部牵头，品管部和制造部等相关部门组成。每次检查，各部门至少要派出一名员工参与。 三、检查项目确定与频次： 3．1检查项目为企业工序质控点（见《工艺纪律检查记录表》）； 3．2一般情况，工艺纪律检查为每月一次不定期抽查，如遇特殊情况可增加检查频次，如： （1）质量严重不稳定；（2）用户有重大抱怨；（3）生产秩序较乱；（4）工艺发生重大变更；（5）使用较大量新员工；（6）新产品批产初期。 四、考核办法： 1、考核标准：每次工艺纪律检查总分设为100分，分值设置按各工序质控点来分配（详见《工艺纪律检查记录表》），由检查组根据实际情况给予公正评分，最后由质量保证部统计汇总交由行政管理部作为考核的依据； 2、奖罚办法： 2．1相关奖励： （1）奖励额度： （2）奖励分配办法： 2．2相关处罚： （1）处罚额度： （2）处罚分配办法： 3、所有奖、罚款项全部从员工当月工资中支、扣。 4、每次工艺纪律检查结果及奖、罚决定将统一张榜公布。 5、日常工艺纪律检查由当班品管人员巡检，对违反纪律人员按情节当场开出违纪《扣款单》，处以元罚款。如日常巡检中发现存在的问题比较突出，可增加每周抽检的频次
工艺纪律检查表新版
工艺纪律检查表 御阳万鑫电站产品开发有眼公司
负责人: 日期: 检查日期：检查人员：记录人： 工艺纪律管理制度 工艺纪律评分标准 详见《工艺纪律检查表》 1.车间主任会同检验员，工艺科长根据工艺纪律要求每月对车间工艺纪律执行情况不定期检查一次，并将检查情况报制造部，品管部， 技术部 2.2..在副总的领导下，技术、质管、生产等部门负责人不定期对有关车间的工艺纪律执行情况进行检查，按检查结果填写《工艺纪 律检查表》并进行汇总，提出处理意见。 1工艺纪律 1.1生产车间班组要严格按照制订的工艺流程、工艺规程及机修组制订的安全规程进行生产和操作，任何部门和个人均无权擅自变更生产工艺。 1.2各产品工艺技术文件的变动更改，必须经公司技术部下达的书面修改通知书，经副总签字批准后方可生效。 1.3由于产品的工艺、标准、材料和生产设备发生重大变化时，或原有工艺已不能适应产品质量要求时，应由技术部会同车间进行修订或补充，正式颁布后实行，否则必须按原工艺执行。擅自变动造成（重大）损失时，以违犯工艺纪律处理，追究当事人的责任。1.4在生产过程中，因材料或设备等原因影响生产工艺不能正常执行时，必须由生产车间写出书面申请，说明原因，经副总认可后方可改动。 1.5新进公司的员工，必须经过岗前技术培训，基本掌握本工序的工艺、设备、安全等方面技术要求后，在有经验工人指导下上岗操作生产。 1.6对不按工艺流程、工艺规程、设备规程，而随意变更生产程序和操作方法者，一律按违犯工艺纪律处理，并追究负责人的责任。 2.工艺纪律的执行 2.1工艺纪律由技术部会同制造部，品管部负责贯彻实施、监督执行，并对工艺执行部门进行抽查，填写检查记录，进行考核。 2.2工艺纪律平时由班、组长车间组织、进行检查，及时掌握工艺纪律执行情况。自动改进，不进行考核 2.3有关部门发现违犯工艺纪律的人或事时，上报制造部立即进行处理，情节严重的报副总经理处理工艺纪律检查评分考核标准 一、总则：强化工艺纪律的执行与检查是确保产品质量的重要手段之一。本标准将根据公司工序质控点的检查记录和结论， 对违反工艺纪律的人与事进行奖罚，旨在加强与提高员工对工艺纪律执行的重要性认识，同时找出改进之处，使企业产品质量持续提高，让用户满意。 二、检查组组成： 检查组工作由技术部牵头，品管部和制造部等相关部门组成。每次检查，各部门至少要派出一名员工参与。 三、检查项目确定与频次： 3.1检查项目为企业工序质控点（见《工艺纪律检查记录表》）； 3. 2 一般情况，工艺纪律检查为每月一次不定期抽查，如遇特殊情况可增加检查频次，如： （1）质量严重不稳定；（2）用户有重大抱怨；（3）生产秩序较乱；（4）工艺发生重大变更；（5）使用较大量新员工; （6）新产品批产初期。 四、考核办法： 1、考核标准：每次工艺纪律检查总分设为100分，分值设置按各工序质控点来分配（详见《工艺纪律检查记录表》），由检查组根据实际情况给予公正评分，最后由质量保证部统计汇总交由行政管理部作为考核的依据； 2、奖罚办法： 2.1相关奖励： （1）奖励额度： （2）奖励分配办法： 2．2 相关处罚： （1）处罚额度：
工艺纪律考核制度
工艺纪律考核制度 1
XXXX汽车制造有限公司企业标准 QG/XX 12.02 工艺纪律考核办法 (第X版) 批 XXX 准 审 XXX 核
发布实施 XXXX汽车制造有限公司发布
文件会签及文件修改记录表
1目的: 为了确保工艺技术与工艺管理在工艺过程中的有效实施,达到稳定生产、提高产品质量和效益的目的,进一步提高工艺水平,特制定本办法。 2范围: 工艺纪律的考核对象是工艺技术实施部门,主要包括: 2.1冲压车间 2.2焊装车间 2.3涂装车间 2.4总装车间 2.5 KD车间 2.6检验科 2.7 运输管理科(厂内库存车库) 3职责: 3.1 工艺科负责工艺纪律的监督、检查、考核工作。 3.2 被考核部门指定主管人员同工艺人员一起检查,有建议权和信息反馈权。 3.3 被考核部门在考核结果公布前有申诉权。 3.4 被考核部门对工艺执行情况负责。制造部对各生产线工艺纪律执行情况负管理责任。 4考核项目和内容: 4.1 主要考核项目及考核内容见附表。 4.2 考核项目按其重要及影响程度分为A、B、C三个级别。 工艺纪律的考核内容重点是对工艺技术实施活动中的”三按”(即:按产品 1
图样、按工艺文件、按技术标准进行生产)进行严格要求和控制。 制造部职能部门负责涂装电泳车室外存放不超过10天。 5考核办法: 5.1 工艺科负责检查被考核对象工艺贯彻情况,发现违反工艺纪律的情况当场 予以纠正,根据考核标准以<考核通知单>的形式处罚责任部门;经济处罚由部门负责人落实。 5.2 工艺科每月汇总考核结果,报人力资源部。 6考核标准: 6.1每次出现问题检查人员根据影响情况首先给予口头警告或书面警告。 6.2每次出现C类项3项给予责任部门负责人工作提示;5项以上处罚责任部 门每项5元。 6.3每次出现B类项2项,给予责任部门负责人工作提示;3项以上处罚责任部门每项10元。 6.4出现A类项,单项处罚责任部门20元。 6.5凡工艺文件中规定为关键工序、质量控制点的工序违反工艺纪律,按A、 B、C单项加倍处罚责任部门 6.6被考核部门自检查之日始2日内反馈存在问题的<纠正措施计划表>,在一个自然年度内,第一次不按时反馈罚款10元,第二次不按时反馈罚款20元。依此类推。 6.7工艺科根据纠正措施计划对问题整改情况进行检查验证,各责任部门未完成整改,单项罚款10元。 6.8每月工艺科对相关部门的工艺纪律检查情况进行汇总,对工艺执行率进行 2
工艺纪律管理及考核办法(参考)
工艺纪律管理及考核办法 第一章总则 工艺纪律是公司在产品生产过程中，为维护工艺的严肃性，保证工艺贯彻执行，确保产品的质量和安全文明生产而制定的某些有约束性的规定，工艺纪律是确保公司有秩序地进行生产活动的重要法规之一。 第二章工艺纪律的主要内容 第一条现场作业管理的工艺纪律 1.工艺文件的管理 1.1工艺文件是指作业指导书、装配流程卡、工艺附图、参数对照表、样板、设备操作规程等能够及时而有效地指导员工进行正确而规范化操作的正式文件； 1.2 职能部门下发的工艺文件应达到“正确、完整、统一、清晰”，并能有效地指导生产； 1.3总装车间班组成员负责工艺文件、样板的完好性，在产品上线生产前，班组成员要把工艺文件按要求及时、准确、完整地摆放到生产现场的指定位置； 1.4工艺人员在处理生产过程中发生的技术问题时，要坚持“三按”（按设计图纸、技术标准、工艺文件）进行操作，发现文件不正
确时，要及时反馈修改文件，总装车间班组长和一线员工有责任对其发现的文件错误及时反馈以使文件能够持续有效指导生产； 1.5一线员工要熟悉当班机型的工艺文件，生产时要严格按照工艺文件及作业要求的规范化动作要领正确地操作，要保证操作与工艺文件规定的一致性。发生工艺文件规定模糊或产生歧异时，以现场工艺指导为准。现场工艺对工艺文件拥有最终解释权。 2.技术通知等临时性工艺文件的管理 2.1职能部门下发的技术通知等临时性工艺文件必须是盖有受控章的正式文件，对于非正常渠道下发的非正式文件，总装车间有权不予执行； 2.2技术通知等临时性工艺文件与其他工艺文件一样在指导一线员工生产操作时具有严格的约束力，总装车间相关执行人员应严格按照技术通知规定的内容进行正确生产操作； 2.3现场工艺有责任对技术通知等临时性工艺文件进行必要解释或补充，并要求总装车间相关人员按文件规定贯彻执行。现场工艺对技术通知等临时性工艺文件拥有最终解释权； 2.4总装车间应对职能部门下发的技术通知等临时性工艺文件进行妥善保管，以备查询。 3.过程检验管理 3.1过程检验是指一线员工在生产过程中发生的自检、互检、首检以及终检等活动，目的是为了减少生产过程中的人为错误和不必要的损失，提高成品一次下线合格率；
工艺纪律检查管理办法及考核细则
工艺纪律检查管理办法及考核细则 1、目的 为正确评价企业在生产过程中工艺纪律的贯彻情况，严肃工艺纪律，保证工艺规程的贯彻执行，建立稳定的生产秩序，确保产品质量和安全生产而制订的具有约束性的规定。 2、适用范围 公司全部生产车间。 3、职责 3.1技术部是公司工艺纪律检查的归口部门，技术部负责制订工艺纪律检查管理规定。 3.2技术部负责组织生产部、企管质量部等部门开展工艺纪律检查工作，每周一次。 3.3生产部各车间组织车间班组长及其它有关人员一起开展车间级工艺纪律检查工作，每日一次。 3.4技术员负责检查车间工艺纪律的执行情况，每日一次。 4、工艺纪律的内容及依据 4.1工艺纪律检查的内容主要包括以下两个方面： 4.1.1被检查工序的工序制品质量是否合格，检验点已检验合格的材料、半成品、成品质量是否合格； 4.1.2被检工序或检验点的工序要素，即人、机、料、法、检验和质量是否处于受控状态。 4.2 工艺纪律检查的依据
4.2.1产品图纸，产品工艺，技术通知单以及相关管理规定（如仪器设备等操作规程，产品标识和可追溯控制管理规定等）。 4.2.2检验作业指导书 4.2.3工艺纪律检查项目及评价表（见附表一）。 5、工艺纪律检查的实施办法 5.1工艺纪律的检查由技术部归口管理；检查分为三级，即：部门、车间、日常检查。 5.2工艺纪律检查的级别及频次（具体见下表） 5.3部门级的工艺纪律检查由技术部现场负责组织，参加单位：企管质量部、生产部、互感器车间。参加人员各部主管领导以及技术员、过程检验员、采购员、库管员等。 5.4部门级工艺纪律检查的检查范围：互感器绝缘件车间、检测室、钣金机加车间、库房。 5.5部门级工艺纪律检查实施办法：按照产品生产工序、自制件生产、原材料等进行检查，应用《工艺纪律检查项目表》对应作好记录，并逐项判定是否合格。当出现不合格项时，该检查项目即为违纪，由责任人签字确认。 5.6部门级工艺纪律检查整改办法：现场技术部根据 6.5条中各检查记录编制《月份工艺纪律检查情况通报》和《月份工艺纪律检查问题
工艺纪律检查方案(全面)
第一章总则 工艺纪律是公司在产品生产过程中,为维护工艺的严肃性,保证工艺贯彻执行, 确保产品的质量和安全文明生产而制定的某些有约束性的规定,工艺纪律是确保公 司有秩序地进行生产活动的重要法规之一。 第二章工艺纪律的主要内容 第一条现场作业管理的工艺纪律 1.工艺文件的管理 1.1工艺文件是指作业指导书、装配流程卡、工艺附图、参数对照表、样 板、设备操作规程等能够及时而有效地指导员工进行正确而规范化操作的正式文件; 1.2 职能部门下发的工艺文件应达到“正确、完整、统一、清晰”,并能有效 地指导生产; 1.3总装车间班组成员负责工艺文件、样板的完好性,在产品上线生产前,班 组成员要把工艺文件按要求及时、准确、完整地摆放到生产现场的指定位置; 1.4工艺人员在处理生产过程中发生的技术问题时,要坚持“三按”(按设计 图纸、技术标准、工艺文件)进行操作,发现文件不正确时,要及时反馈修改文件,总 装车间班组长和一线员工有责任对其发现的文件错误及时反馈以使文件能够持续有 效指导生产; 1.5一线员工要熟悉当班机型的工艺文件,生产时要严格按照工艺文件及作业 要求的规范化动作要领正确地操作,要保证操作与工艺文件规定的一致性。发生工 艺文件规定模糊或产生歧异时,以现场工艺指导为准。现场工艺对工艺文件拥有最 终解释权。
2.技术通知等临时性工艺文件的管理 2.1职能部门下发的技术通知等临时性工艺文件必须是盖有受控章的正式文件,对于非正常渠道下发的非正式文件,总装车间有权不予执行; 2.2技术通知等临时性工艺文件与其他工艺文件一样在指导一线员工生产操作时具有严格的约束力,总装车间相关执行人员应严格按照技术通知规定的内容进行正确生产操作; 2.3现场工艺有责任对技术通知等临时性工艺文件进行必要解释或补充,并要求总装车间相关人员按文件规定贯彻执行。现场工艺对技术通知等临时性工艺文件拥有最终解释权; 2.4总装车间应对职能部门下发的技术通知等临时性工艺文件进行妥善保管,以备查询。 3.过程检验管理 3.1过程检验是指一线员工在生产过程中发生的自检、互检、首检以及终检等活动,目的是为了减少生产过程中的人为错误和不必要的损失,提高成品一次下线合格率; 3.2一线员工在生产过程中应严格按照检验工艺文件规定进行自检和互检等活动,一线员工要熟知当班机型当班工位自检内容和互检内容; 3.3总装车间应在每条生产线的成品下线工位或关键岗位设置不少于一人的终检工序,进行终检操作的人员要经过专业技能培训并熟知本岗位终检内容; 3.4总装车间应安排固定人员对每天开工时生产的第一台产品或发生转机型时的生产线进行首检工作,首检工作应严格按照相应的工艺文件规定进行并保留相关文字记录以备查询。
现场及工艺纪律检查表
现场及工艺纪律检查表 项目扣项 一、劳动纪律 1)????? 按公司规定时间准时上、下班，不准迟到、早退，或旷工，迟到或早退在30分钟内，每人次扣款20元，超过30分钟按旷工处理。旷工每人次每天扣款50元， 连续旷工15天以上或年累计超过30天者予以除名。每天按时点名，对迟到、旷工者作出处理，否则每人次扣20元； 2)????? 不准在上班期间随意外出，确有特殊情况需离岗外出者，必须向部门领导请假，持出门证外出。无手续外出者，每人次扣20元。 3)????? 不准在班上打扑克、下棋、吃零食、在路边或办公室旁聚堆闲聊、嬉戏打闹，每发现一次，对当事人每人罚款50-200元，部门负责人罚款30元； 4)????? 不准工作中穿拖鞋、赤胳膊、穿裙子、干私活、脱岗、在岗上睡觉、酒后上岗、串岗说闹。检查每发现一人次有上述行为，对责任者扣款50元。 5)????? 不准在车间内寻衅滋事、扰乱正常的生产秩序，对不服从管理，影响他人工作的，给予通报批评、停职检查等违纪处理，并给予100-500元罚款。 6)????? 不准在车间内打架斗殴、辱骂、诽谤、捏造事实诬陷、殴打他人。发现此类情况，对当事人给予通报批评、停职检查等违纪处理，并给予500-1000元罚款。 7)????? 不准坐在产品、工件，或包装物上，每发现一人次扣当事人50元。 8)????? 不准在车间内吸烟，发现在工序上吸烟操作，或在车间内吸烟者，每有1人次罚款50元，每发现一个烟头扣10元。 9)?? 不准在产品及待转序的半成品上放置任何物品、杂物，发现1处次不符合要求，对责任人罚款20元。 10）每位员工必须服从领导，听从指挥，自觉接受车间管理，对不服从管理或不执行公司决议、规章制度、有意顶撞者，每次罚款50-500元。 二、工艺管理 1)????? 过程技术文件必须摆放到位，放置在操作者易于看到的地方，保持技术文件的清洁、完整。技术文件摆放不到位，或残缺不全的，每发现一处次，扣责任人5元。 2)????? 过程操作者必须了解本过程的生产工艺方法，操作者的回答与工艺要求不符时，每人次扣责任人10元。 3)????? 过程操作者必须严格按规定的工艺方法（规程）/作业指导书的要求规范操作，违犯工艺规程的操作人员，每发现一次扣款50元。 4)????? 过程所用设备和工装必须保持完好，使用带病设备和不合格的工装时须经单位负责人书面许可，否则，每发现一次扣责任人50元。 5)????? 操作者须清楚生产过程及使用设备的监控参数或特性，以及监控的频次，并按照要求据实填写实时监控记录。不清楚监控参数和要求的，每人次扣10元；未按 要求实时记录监控参数的每处次扣20元。 三、质量管理 1)????? 过程操作者必须清楚地了解正在生产产品的关键特性、质量要求及其测量方法。实际生产中不能准确的回答上述要求时，每次扣责任人10元。
员工日常检查记录表
员工日常检查记录表 项目：部门： 检查日期：年月日 检查内 仪容仪表、工作纪律、岗位标准、礼节礼貌、业务技能、宿舍管理、服从容 时 姓名 检查内容检查情况处理意见间 注：部门主管根据内容对应“日常检查细则”进行日常工作检查，发现问题及时 记录，并由被检查人签字确认，以作为员工月度考核依据。
主管层日常检查记录表 检查日期：年月日 检查内 执行力、敬业精神、服务意识、责任心和工作态度、管理能力、以身作则、容 时 姓名 部门检查内容检查情况处理意见间 注：由项目负责人对应“日常检查细则”进行日常工作检查，发现问题及时记录，并由被检查人签字确认，以作为员工月度考核依据。 年月部门检查记录表 检查内办公室环境、员工日常检查、员工仪容仪表、员工工作状态、部门工作计划、现
容 部门 日 期 检查内容检查情况检查结果处理意见 注：由项目负责人或物管部组织检查、巡视，发现问题及时记录，以作为部门主 管月度考核依据之一。 年月日常检查得分汇总表 项目名称：部门： 姓名 日期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 2 1 2 2 2 3 2 4
礼宾部月度目标考核表 项目名称：部门责任人： 考核日期： 序 号计划、要求 权 重 考核标准 得 分 备注 1 无治安案件发生，无火灾发生30% 发生一起为0分 2 部门、客户对部门服务有效投15% 出现一起有效投诉，扣5XX
3 有效投诉处理率100% 15% 每下降一个百分点,扣5 分 4 部门质量记录，检查记录规范、 完整10% 出现一处不合格，扣1 分/处 5 部门工作计划完成率98% 10% 每下降一个百分点,扣1 分 6 部门服务品质符合规程标准10% 出现一次不合格，扣2 分/次 合计90% 权重比例少10% ： 考核人 礼宾部班组月度目标考核表 项目名称：班责任 人：考核日期： 序 号计划、要求 权 重 考核标准 得 分 备注 1 本班次无治安案件发生，无火 灾发生 30% 发生一起为0分 2 部门、客户对本班服务有效投15% 出现一起有效投诉，扣5
工艺纪律检查表
工艺纪律检查表HL-JS-0012 检查日期：检查人员：记录人： 工艺纪律管理制度
工艺纪律评分标准：详见《工艺纪律检查表》 一、车间主任会同检验员、工艺技术员根据工艺纪律要求每月对车间工艺纪律执行情况进行不定期检查一次，并将检查情况报制造部，品管部，技术部 二、在副总的领导下，技术、质管、生产等部门负责人不定期对有关车间的工艺纪律执行情况进行检查，按检查结果填写《工艺纪律检查表》并进行汇总，提出处理意见。具体如下：1工艺纪律 1．1生产车间班组要严格按照制订的工艺流程、工艺规程及机修组制订的安全规程进行生产和操作，任何部门和个人均无权擅自变更生产工艺。 1．2各产品工艺技术文件的变动更改，必须经公司技术部下达的书面修改通知书，经副总签字批准后方可生效。 1．3由于产品的工艺、标准、材料和生产设备发生重大变化时，或原有工艺已不能适应产品质量要求时，应由技术部会同车间进行修订或补充，正式颁布后实行，否则必须按原工艺执行。擅自变动造成（重大）损失时，以违犯工艺纪律处理，追究当事人的责任。 1．4在生产过程中，因材料或设备等原因影响生产工艺不能正常执行时，必须由生产车间写出书面申请，说明原因，经副总认可后方可改动。 1．5新进公司的员工，必须经过岗前技术培训，基本掌握本工序的工艺、设备、安全等方面技术要求后，在有经验工人指导下上岗操作生产。 1．6对不按工艺流程、工艺规程、设备规程，而随意变更生产程序和操作方法者，一律按违犯工艺纪律处理，并追究负责人的责任。 2．工艺纪律的执行 2．1工艺纪律由技术部会同制造部，品管部负责贯彻实施、监督执行，并对工艺执行部门进行抽查，填写检查记录，进行考核； 2．2工艺纪律平时由班、组长车间组织、进行检查，及时掌握工艺纪律执行情况。自动改进，不进行考核； 2．3有关部门发现违犯工艺纪律的人或事时，上报制造部立即进行处理，情节严重的报副总经理处理； 工艺纪律检查评分考核标准 一、总则：强化工艺纪律的执行与检查是确保产品质量的重要手段之一。本标准将根据公司工序质控点的检查记录和结论，对违反工艺纪律的人与事进行奖罚，旨在加强与提高员工对工艺纪律执行的重要性认识，同时找出改进之处，使企业产品质量持续提高，让用户满意。 二、检查组组成： 检查组工作由技术部牵头，品管部和制造部等相关部门组成。每次检查，各部门至少要派出一名员工参与。 3、检查项目确定与频次： 3．1检查项目为企业工序质控点（见《工艺纪律检查记录表》）； 3．2一般情况，工艺纪律检查为每月一次不定期抽查，如遇特殊情况可增加检查频次，如：（1）质量严重不稳定；（2）用户有重大抱怨；（3）生产秩序较乱；（4）工艺发生重大变更；（5）使用较大量新员工；（6）新产品批产初期。
员工日常检查记录表
员工日常检查记录表 项目：部门：检查日期：年月日 检查内容仪容仪表、工作纪律、岗位标准、礼节礼貌、业务技能、宿舍管理、服从意识、团队意识 姓名时间检查内容检查情况处理意见检查人被检查人 注：部门主管根据内容对应“日常检查细则”进行日常工作检查，发现问题及时记录，并由被检查人签字确认，以作为员工月度考核依据。 1 / 16
主管层日常检查记录表 检查日期：年月日 检查内容执行力、敬业精神、服务意识、责任心和工作态度、管理能力、以身作则、业务能力、学习进取 姓名时间部门检查内容检查情况处理意见检查人被检查人 注：由项目负责人对应“日常检查细则”进行日常工作检查，发现问题及时记录，并由被检查人签字确认，以作为员工月度考核依据。 2 / 16
年月部门检查记录表 检查内容办公室环境、员工日常检查、员工仪容仪表、员工工作状态、部门工作计划、现场品质巡查、协同配合 部门日期检查内容检查情况检查结果处理意见检查人备注 注：由项目负责人或物管部组织检查、巡视，发现问题及时记录，以作为部门主管月度考核依据之一。 3 / 16
年月日常检查得分汇总表项目名称：部门： 姓名日期1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 综合 得分 4 / 16
礼宾部月度目标考核表 项目名称：部门责任人：考核日期： 内容序 号 计划、要求权重考核标准得分备注 关键指标 30分 1 无治安案件发生，无火灾发生30% 发生一起为0分 基础指标70分2 部门、客户对部门服务有效投诉为零15% 出现一起有效投诉，扣5分/ 次 XX 3 有效投诉处理率100% 15% 每下降一个百分点,扣5分 4 部门质量记录，检查记录规范、完整10% 出现一处不合格，扣1分/处 5 部门工作计划完成率98% 10% 每下降一个百分点,扣1分 6 部门服务品质符合规程标准10% 出现一次不合格，扣2分/次 合计90% 权重比例少10% 考核说明： 考核人：日期： 5 / 16
工艺纪律检查表分图文稿
工艺纪律检查表分文件管理序列号：[K8UY-K9IO69-O6M243-OL889-F88688]
工艺纪律检查表
检查日期：检查人员：记录人： 工艺纪律管理制度 工艺纪律评分标准 详见《工艺纪律检查表》 1.车间主任会同检验员，工艺科长根据工艺纪律要求每月对车间工艺纪律执行情况不定期检查一 次，并将检查情况报制造部，品管部，技术部 2.2． .在副总的领导下，技术、质管、生产等部门负责人不定期对有关车间的工艺纪律执行情 况进行检查，按检查结果填写《工艺纪律检查表》并进行汇总，提出处理意见。 1工艺纪律 1．1生产车间班组要严格按照制订的工艺流程、工艺规程及机修组制订的安全规程进行生产和操作，任何部门和个人均无权擅自变更生产工艺。 1．2各产品工艺技术文件的变动更改，必须经公司技术部下达的书面修改通知书，经副总签字批准后方可生效。1．3由于产品的工艺、标准、材料和生产设备发生重大变化时，或原有工艺已不能适应产品质量要求时，应由技术部会同车间进行修订或补充，正式颁布后实行，否则必须按原工艺执行。擅自变动造成（重大）损失时，以违犯工艺纪律处理，追究当事人的责任。 1．4在生产过程中，因材料或设备等原因影响生产工艺不能正常执行时，必须由生产车间写出书面申请，说明原因，经副总认可后方可改动。 1．5新进公司的员工，必须经过岗前技术培训，基本掌握本工序的工艺、设备、安全等方面技术要求后，在有经验工人指导下上岗操作生产。 1．6对不按工艺流程、工艺规程、设备规程，而随意变更生产程序和操作方法者，一律按违犯工艺纪律处理，并追究负责人的责任。
2．工艺纪律的执行 2．1工艺纪律由技术部会同制造部，品管部负责贯彻实施、监督执行，并对工艺执行部门进行抽查，填写检查记录，进行考核。 2．2工艺纪律平时由班、组长车间组织、进行检查，及时掌握工艺纪律执行情况。自动改进，不进行考核 2．3有关部门发现违犯工艺纪律的人或事时，上报制造部立即进行处理，情节严重的报副总经理处理 工艺纪律检查评分考核标准 一、总则：强化工艺纪律的执行与检查是确保产品质量的重要手段之一。本标准将根据公司工序质控点的检查记录和结论，对违反工艺纪律的人与事进行奖罚，旨在加强与提高员工对工艺纪律执行的重要性认识，同时找出改进之处，使企业产品质量持续提高，让用户满意。 二、检查组组成： 检查组工作由技术部牵头，品管部和制造部等相关部门组成。每次检查，各部门至少要派出一名员工参与。 三、检查项目确定与频次： 3．1检查项目为企业工序质控点（见《工艺纪律检查记录表》）； 3．2一般情况，工艺纪律检查为每月一次不定期抽查，如遇特殊情况可增加检查频次，如：（1）质量严重不稳定；（2）用户有重大抱怨；（3）生产秩序较乱；（4）工艺发生重大变更；（5）使用较大量新员工；（6）新产品批产初期。 四、考核办法： 1、考核标准：每次工艺纪律检查总分设为100分，分值设置按各工序质控点来分配（详见《工艺纪律检查记录表》），由检查组根据实际情况给予公正评分，最后由质量保证部统计汇总交由行政管理部作为考核的依据； 2、奖罚办法： 2．1相关奖励：
工作纪律检查表
工作纪律检查表 检查时间 制度 名称 规定要求 被检查 部门 涉及 人员 核实 结果 核实备注 办公场所 禁止游戏 的规定 严禁在公司办公场所进行如下活动： （1）上网玩游戏，在电脑中装入游戏软件； （2）上网炒股、炒基金、观看及查询股市行情； （3）观看影片等娱乐活动； （4）不允许下载与工作无关的内容。 6.1员工从事上述活动者，一经发现对其处罚50元/次。 6.2部门负责人从事上述活动者，一经发现对其处罚100元/次。 电话管理 制度 1.各部门以上负责人员移动电话24小时保持畅通； 2.其他员工上班时间保持畅通. 电话连续1小时无人接听属于未保持畅通。 1.扣减当月绩效考核分数2分/次的处罚； 2..遭到投诉的员工予以扣减当月绩效考核分数10分/次的处罚； 3.严重违反以上要扣减当月绩效考核分数50分/次的处罚; 4.给公司造成经济损失的扣减当月绩效考核分数50分/次的处罚。工服管理 制度 1、行政人员春秋白色长袖衬衫、西装、黑色色皮，具体时 间3.1-4.30和9.1-10.31。 2、行政人员夏季短袖衬衫、西裤，时间5.1-8.31。 员工未按要求穿着工服，当月绩效分数5分/人次扣减。 会议管理 制度 1.早会：会议时间为15分钟。 2.参会人员提前5分钟进入会议室。 9.2会议发起者违反本制度,对其扣减绩效考核分数2分/次. 9.3参会人员迟到、早退，对其扣减当月绩效考核分数2分/次. 禁止在办 公场所吸 烟的规定 3.3除特别指定区域外，在下列场所禁止吸烟： 公司总部院内、办公场所、休息室、会议室及仓库。 (1)公司员工在禁烟场所吸烟，一经发现处罚30元/次； (3)公司中层及以上领导在禁烟范围内吸烟，一经发现处罚50元/ 次； 总部早操 管理办法 2.1.2 早操时间为上午10:30，事务部相关人员须提前 5 分钟播放音乐； 2.2.1 全体员工做操时应严肃认真、整齐规范，不得大声喧 哗或打闹； 如遇特殊情况不能出操者，应提前告知事务部相关负责人或由所 在部门负责人代为通知，并及时填写《早操请假、补假申请记录 表》；如未进行任何通知和申请，事务部将对旷操者处以 5 元/ 人/次的罚款； 审核：年月日
工艺纪律检查表分
工艺纪律检查表 检查日期：检查人员：记录人： 工艺纪律管理制度 工艺纪律评分标准
详见《工艺纪律检查表》 1. 车间主任会同检验员，工艺科长根据工艺纪律要求每月对车间工艺纪律执行情况不定期检查一次，并将检查情况报制 造部，品管部，技术部 2. 2．? ? .在副总的领导下，技术、质管、生产等部门负责人不定期对有关车间的工艺纪律执行情况进行检查，按检查 结果填写《工艺纪律检查表》并进行汇总，提出处理意见。 1工艺纪律 1．1生产车间班组要严格按照制订的工艺流程、工艺规程及机修组制订的安全规程进行生产和操作，任何部门和个人均无权擅自变更生产工艺。 1．2各产品工艺技术文件的变动更改，必须经公司技术部下达的书面修改通知书，经副总签字批准后方可生效。 1．3由于产品的工艺、标准、材料和生产设备发生重大变化时，或原有工艺已不能适应产品质量要求时，应由技术部会同车间进行修订或补充，正式颁布后实行，否则必须按原工艺执行。擅自变动造成（重大）损失时，以违犯工艺纪律处理，追究当事人的责任。 1．4在生产过程中，因材料或设备等原因影响生产工艺不能正常执行时，必须由生产车间写出书面申请，说明原因，经副总认可后方可改动。 1．5新进公司的员工，必须经过岗前技术培训，基本掌握本工序的工艺、设备、安全等方面技术要求后，在有经验工人指导下上岗操作生产。 1．6对不按工艺流程、工艺规程、设备规程，而随意变更生产程序和操作方法者，一律按违犯工艺纪律处理，并追究负责人的责任。 2．工艺纪律的执行 2．1工艺纪律由技术部会同制造部，品管部负责贯彻实施、监督执行，并对工艺执行部门进行抽查，填写检查记录，进行考核。 2．2工艺纪律平时由班、组长车间组织、进行检查，及时掌握工艺纪律执行情况。自动改进，不进行考核 2．3有关部门发现违犯工艺纪律的人或事时，上报制造部立即进行处理，情节严重的报副总经理处理 工艺纪律检查评分考核标准 一、总则：强化工艺纪律的执行与检查是确保产品质量的重要手段之一。本标准将根据公司工序质控点的检查记录和结论，对违反工艺纪律的人与事进行奖罚，旨在加强与提高员工对工艺纪律执行的重要性认识，同时找出改进之处，使企业产品质量持续提高，让用户满意。 二、检查组组成： 检查组工作由技术部牵头，品管部和制造部等相关部门组成。每次检查，各部门至少要派出一名员工参与。 三、检查项目确定与频次： 3．1检查项目为企业工序质控点（见《工艺纪律检查记录表》）； 3．2一般情况，工艺纪律检查为每月一次不定期抽查，如遇特殊情况可增加检查频次，如： （1）质量严重不稳定；（2）用户有重大抱怨；（3）生产秩序较乱；（4）工艺发生重大变更；（5）使用较大量新员工；（6）新产品批产初期。 四、考核办法： 1、考核标准：每次工艺纪律检查总分设为100分，分值设置按各工序质控点来分配（详见《工艺纪律检查记录表》），由检查组根据实际情况给予公正评分，最后由质量保证部统计汇总交由行政管理部作为考核的依据； 2、奖罚办法： 2．1相关奖励： （1）奖励额度： （2）奖励分配办法： 2．2相关处罚： （1）处罚额度： （2）处罚分配办法： 3、所有奖、罚款项全部从员工当月工资中支、扣。 4、每次工艺纪律检查结果及奖、罚决定将统一张榜公布。 5、日常工艺纪律检查由当班品管人员巡检，对违反纪律人员按情节当场开出违纪《扣款单》，处以? 元罚款。如日常巡检中发现存在的问题比较突出，可增加每周抽检的频次
工艺纪律检查表
工艺纪律检查表 工艺纪律检查表 标实序检查准检查内容结果被检查人得号项目分分 1. 工艺文件是否齐全、破损、 5 看不清，是否理解和被执行, 2. 工艺文件是否符合现场加工， 5 文件和是否有指导性, 1 资料 5 3. 作业流程是否清楚, 4. 生产记录单是否记录规范， 5 正确, 1. 设备是否按规定进行定期维护， 5 是否正确填写记录, 设备和 2 5 2. 工位器具是否按要求配备, 工装 5 3. 工装夹具是否定期保养, 1. 是否按要求进行自检，检验方法 5 是否正确, 5 2. 是否进行了首检, 3 生产 3. 出现不合格时的流程是否熟悉， 5 是否会调整程序或夹具, 4. 操作员工是否按照工艺文件操作， 5 操作是否规范, 1. 产品标识是否清楚，产品区域 4 物流 5 是否清楚不易混料, 5 1. 检具是否齐全，有效, 5 2. 产品是否有明确的检验状态, 5 检验 3. 是否有关键数据,是否进行了 5 SPC控制,是否对异常点进行了分析, 1. 现场是否有脏物、水渍等, 5 5 2. 产品放置是否整齐, 6 区域 5S 3. 产品是否按规定标识并区分放5 置 ,
5 1. 是否穿戴好安全防护用品, 安全 7 2. 是否知道设备安全操作规程, 生产 5 安全防护设备是否正在使用, 被检查工位综合得分整改项目及完成期限负责人: 日期: 整改措施及完成 情况负责人: 日期: 检查日期: 检查人员: 记录人: 工艺纪律管理制度 工艺纪律评分标准 详见《工艺纪律检查表》 1. 车间主任会同检验员，工艺科长根据工艺纪律要求每月对车间工艺纪律执行情况不定期检查一次，并将检查情况报制 造部，品管部，技术部 2. 2( .在副总的领导下，技术、质管、生产等部门负责人不定期对有关车间的工艺纪律执行情况进行检查，按检查结 果填写《工艺纪律检查表》并进行汇总，提出处理意见。 1工艺纪律 1(1生产车间班组要严格按照制订的工艺流程、工艺规程及机修组制订的安全规程进行生产和操作，任何部门和个人均无权擅自变更生产工艺。 1(2各产品工艺技术文件的变动更改，必须经公司技术部下达的书面修改通知书，经副总签字批准后方可生效。 1(3由于产品的工艺、标准、材料和生产设备发生重大变化时，或原有工艺已不能适应产品质量要求时，应由技术部会同车间进行修订或补充，正式颁布后实行，否则必须按原工艺执行。擅自变动造成(重大)损失时，以违犯工艺纪律处理，追究当事人的责任。 1(4在生产过程中，因材料或设备等原因影响生产工艺不能正常执行时，必须由生产车间写出书面申请，说明原因，经副总认可后方可改动。
工艺纪律检查制度流程
工艺纪律检查制度流程 Jenny was compiled in January 2021
1、目的 为保证生产过程中的操作工人严格按工艺文件进行操作，从而实现标准化生产，以生产出高品质的产品。 2、范围 适用于各车间的工艺纪律检查和考核。 3、定义 工艺纪律：在生产过程中，有关人员应遵守的工艺秩序。是企业为维护工艺的严肃性，保证工艺规程能够正确贯彻执行，建立稳定的生产秩序，确保产品零部件生产质量与安全生产而制订的某些具有约束性的规定，是企业的基本法规之一。在此文件中工艺纪律主要是指操作工人严格按工艺文件执行。 4、职责 4.1生产部负责工艺纪律检查标准的制定、贯彻、监督及组织各车间的检查、考核和评价工作。 4.2技术研发中心负责收集各车间经常发生的质量问题；监督各车间执行工艺纪律检查、考核和评价工作，并参与各车间的检查。 4.3各车间负责工艺纪律的具体执行、贯彻、落实工作，并对检查出的不合格项进行整改。 5、工作流程 5.1工艺纪律检查主要内容 按工艺文件内容进行 5.2工艺纪律检查方式 5.2.1车间工艺纪律检查： 各车间每个班组在班组长的指导下每天对重点工序进行一次工艺纪律检查，每周对其他工序覆盖一次检查，并将检查问题以《工艺纪律检查表》、《工艺纪律整改措施表》形式目视化挂于各车间。 5.2.2各车间工艺纪律检查： 生产部和技术研发中心每月进行一次各车间工艺纪律检查，对各车间的工艺纪律检查情况进行检查，对不合格项的整改效果进行检查，并在该月各车间发生的质量问题的工序及特殊工序中抽查工艺纪律执行情况。生产部依据检查情况算出工艺贯彻率，将问题以《工艺纪律整改措施表》形式反馈给车间，并将各车间检查内容汇总在每月的例会上通报。 5.3工艺纪律检查评估方式 5.3.1工艺贯彻率的计算方法： 各车间工艺贯彻率具体算法为：