分包进场管理作业指引
昆明万科?项目管理部 分包单位进场工作指引
编制：周晓璐 审核：赵飞宇/李蕤江 批准：
昆明万科房地产有限公司
二0一一年八月十日
日期：2011-8-10 日期：2011-8-10 日期：2011-8-10
分包进场管理作业指引
1.编制和使用说明
1.1编制依据
该作业指引依据国家有关建设管理法规和昆明万科项目工程管理程序及相关双方签订的合同条款编制。
1.2内容及使用范围
本手册是昆明万科金域缇香项目经理部编制，指导监理公司和各承建商按照国家有关建设法律、法规和万科地产有关工程管理程序开展项目建造前期进场的工作指引手册，同时也作为项目经理部对各承建商和监理公司是否圆满履行合同的评价依据，也作为项目部工程师日常项目管理控制过程中的指引手册。
2.各单位职责
2.1甲方项目部职责
2.1.1引介给监理方和总包及其他分包方
2.1.2分包单位进场需知：
7 分包联系单
用于单位之间的
信息交流
甲方、监理
8 分包
与总包界面
交接在该总程结束后，
移交给总包，需完
成移交资料
交接时甲方、监理
9 分包
分项工程验
收该分项工程完成后
需进行验收
完成7个工作
日内
分项工程验收报告.
doc
甲方、总包、
监理
10 分包
分项工程品
质验收完工
甲方、总包、
监理
2.1.3提供进场前提供签证办理流程指引、进度款办理指引、结算款办理流程，并提供
相应表格。
①签证办理流程：
书面原则：现场所有的变更和修改，均必须有甲方审批完成的书面变更单和指令单，甲
方工程师可先口头指令承建商施工，但必须在五个工作日内补发书面指令给承建商，没有书面指令，不得申报变更签证和费用；
签证单一式四份（原件）、工程造价计算书一式两份、设计通知单或指令单一式四份（其中一份为原件）
￡■吉tr寒琲曰，4云才丰幕、祥、-
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日】.1
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名称版式名称版式
材料设备验收单
a
材料设备验收单.do
c
材料设备价格清单
设备材料（供货）
价格清单.doc
供货单位* -
◎进度款办理指引：
每月15至20日各施工单位上报下月资金计划，资金计划不得乱报、多报，由于各单位 申报的月度付款计划的最终审定金额，将严格作为次月付款额度的限定 ；如实际支付审批
的额度大于计划的额度， 那么还是按计划的额度进支付； 如实际支付审批的额度小于计划的
额度，那么按照相差的比例来要求，
如偏差在5%以内，那么可以按实际支付， 如偏差在5%
以上，那么本月可以按实际支付，但次月的付款额度将按实际应支付额度的 50%进行计划
与支付；
资金计划需严格按照规定时间流程办理， 如没在规定时间内提交下月度资金计划的单位，
将不予列入付款计划也不予支付；
即使付款时再提交资料， 甲方监理可以直接拒收， 以此造
成的责任自行承担； 同时对于各承建商提报的申请，监理、项目、成本工程师也将严格按照 时间流程办理审批，如因各人原因造成审批完成的滞后， 同样下月不予支付， 相关责任由责
任人承担；
6.1.工程进度款何款及资科堤奁硫程
串请单焉
付款申请报告心
工程材科进陰完成悟况确认表* 分顶工程质星揑制证明卞 收款帐号UE 明（公匈PH 劳車 > 心 预篁书?
LhJ k +J
車核确认工程星」 按规定检查各项资 料的完整和唯碗性」
项目经办工程师最终确定工程星J 成本部根据工程星确定付畝金颤a 项目部運知卑位幵发票井提供訥 税证明?
申诸单44
K 付款申请报告A
1. 审核材料供赏量及验收
工桂材料进度完威悟况确认豪4
单*」
3， 材料设备验收单及材料设备供
ry>
2. 按规定檯杏窑顶费料的
負价格渣单 < 可冥印件、* 肓螫和雄确性*
4.收款帐号证明f 公司财务童〉屮
项目经办工程师确定供赏及验收+ 匕成本部确定忖軾金削!p
3, 项目療邇知单傥开发票幷握供納
税证明,」
每月付款完整资料 3日、18日前交监理, 监理4日、19日前交甲方项目部，甲方项目部
樹科进度款何款及蚩科堤交35程
更建礬位*
納税:开具发票（加盖公章> 4 浓:代幵发票需另提供：3
税收转帐专用完税证明“
2. 发恚锻納税款的POS 单或规余槪款单
或银石转款单a
C k 2项的复印件加盖公章> p
第巧页曲宙页寸
2
6日、21日前交万科总公司财务，逾期不交完整的付款资料，付款顺延下次付款日,
各类付款办理支持性表格
名称 版式 名称 版式
月度付款计划申请表
月度付款计划申请
表.doc
付款申请报告
習
付款申请报告.doc
工程材料进度完成情
况确认表
a
工程材料进度完成 情况确认
表.doc
分项工程质量控
制证明
a
分项工程质量控制 证
明.doc
①工程结算流程指引:
分项工程验收证明：经总包、监理、甲方验收后，交表格一式三份，各方签字确认后施 工单位、监理、甲方各存一份；
结算对帐单：承建单位财务确认后签字盖章，
一式二份交甲方项目部再转交财务完成对
帐，签字、盖章；
瑾冃召成本斂
:、项目经办工程师申梳# 苑底本部核对金載2 二 项目部煩知单位开卷辜井提供纳
税证明?
项目管理部
申请付款
纳巍:亓具垸票 < 加盖公章、 注：代开境票需另提供：a h 税吹转帐专用芫税征明"
2 . 发票殲艄税款的POS 单或现金嫂款单■
或银行转款单心
久 C 1. 2项的复印件加盖公章> 4
6.3.工程、村料结脚熬处理及邃料握交帝程
忖款申请报吿」
收諛帐号UE 明 < 公司财务阜3 * 结苴对帙单、連安结宜书、竣 工协议选价活单结算亮成后的 車批复印件，
昆明万科房地产开发有限公司
编号
KMVK-XM-002
名称 昆明万科房地产开发有限公司分包单位进场工作指引 版本 A/0 第6页共9页 编制
周晓璐
更改
审核
赵飞宇
批准
沙骥 :生效期 2011年08月10日:
名称 版式 名称 版式
结算资料封面（含清单目
录）
结算封面、目录.do
c
分项工程验收报告
分项工程验收报告.
doc
结算对帐单
结算对帐单.Xis
竣工结算造价协议
清单
竣工结算造价协议 清单.xis
U 结算浇料封面 结算谡料渚单目录 3, 合同书原件经济条款部分
（复印件需加盖瘵件复核章） 4. 分项工程验收报告 \、结算对账翼.
条建安工程施工图预f 结）算书
入竣工结算造价协议清单」 S ＞有签证单的附上原件心
g 、结算汇总表（可为你芳格式）仪 iix 计算书|可为你右预篡格式w 11、竣工图纸心
\\隐蔽验收记录（桩此 总包八 工程
奖罚单」
m 孟薫購批表（大于乂万），
h 工程结算交接渚单 2＞工程奖罚单（结算确认中的罚款凭证）
K 竣工结算造价协仪蓿单（审核、签字、盖章，完成审批程序 2＞
建安工程施工图预（结）算书（审核、签字）心
（结算单对帐完成后、 设备材料验验收单按验收指引完成后）
1、结算资料封蔚
办竣工结算造价悔议蓿单*
二 结算资料漬单目录 X 设备材料验收单及价搭清单原件 3. 合同庾件或复印件加盖审核章 S,结算汇总表（可为你方格式）? 4. 结算对蚯篡 沢计算表（可淘你友预纂洛式）4 人建安工程施工图预（结）算书 佩 三算.单审批表（大于刃万八 注=L 2. 5. 6、S. 9均加盖你方公章，其余殛前完成逼科卩
项目经 理部
K 工程结算交接清单 】、工程奖罚单（结算确认中的罚款凭证）4
◎材料结算流程
尋
建商
P
结算办理时需提前完成资料:
X 竣工籍算造价协议蓿单（审核、签字、盖章，完咸审批程序 二建安工程施工图预（结）算书（审核、签孚）仪
编制周晓璐更改审核赵飞宇批准沙骥:生效期2011年08月10日:
建安工程施工图预（结）
三算单审批表
算书
22监理部职责
2.2.1引介给总包及其他分包方
2.2.2提供项目详细的通讯录，包括每标段的具体负责人员联系方式
一期通讯录.xlsx
2.2.3提供项目现场安全文明强制管理制度文件、提供会议制度文件，并要求签收并在甲方、监理保存那份盖章。
5 ——
工程例会专题会议安全检查表.doc 违章处罚标准.doc 安全、文明施工强工程质量管理强制
制度.doc制性违规处罚措施.do性处罚措施.doc
2.2.4要求会议参加人员
①分包施工单位：项目经理、技术负责人（合同金额大于500万必选）；
②建设单位：项目负责人及现场甲方代表；
③监理单位：总监、总监代表及各专业监理工程师。
要求以上各参建分包单位参会人员须固定，如确实不能参加会议者应提前4小时向
总监理工程师请假并予以批准，否则视为缺席。
2.3分包合作单位职责
2.3.1监理要求资料、时效内完成
2.3.2提供项目对接人（项目经理）及通讯方式：通讯录包括不限于主管工程老总、项
目经理、技术负责人、设计负责人、财务联系人
2.3.4所有水平、垂直检查设备必须采取红外三线水平仪，不予实施，甲方委托第三方
代购，从分包单位工程款中扣除并加20%管理费用。
3 ?安全文明施工保证金监管方式
3.1乙方进场前向四方监管（甲方、监理、总包、分包）账户缴纳安全文明保证金，如完工
未违反现场安全文明管理规定，将全数返还，如有违反现场安全文明施工管理规定，将从保
证金内扣去相应款项赔偿第三方，扣除不够者将从工程款中继续扣除。额度规定合同造价
0~~500万元以下缴纳2000元，合同造价500万元~~1000万元缴纳3000元，合同造价1000
万元以上缴纳4000元，土建总包安全文明施工50000.00元，如有不详见合同规定。
3.2缴纳方式
收款单位：昆明市新河民房地产北市区有限公司（因避嫌米用非个人账户）
收款银行: 招商银行昆明分行
收款账号: 871902714510701
台帐建立：监理负责并张贴项目部会议室，每月更新，分包单位将交款证明复印件提供
监理
短信知会：手机短信由施工方共推一人设定; 交款证明：分包单位自行保管，作为凭据。
项目管理部
2011-8-9