茶叶生产加工基地可行性报告

六堡茶生产加工基地

项目建议书

实施单位：XXXXXXXX有限公司

法定代表：XXXX

地点：XXXXXX

时间：二O 一 O年七月十八日

一、公司概况

单位名称：XXXXXXX有限公司

企业性质：有限责任公司

经营范围：茶叶种植、茶叶生产销售、袋泡茶生产销售、技术培训及信息咨询服务。

注册资金：100万元

企业简介：本企业集茶叶种植、生产销售、技术培训为一体。目前已在六堡茶原产地XXX县六堡茶100多亩，计划在未来3年内种植面积达300 多亩。公司拥有精良、严密的现代科技检测设备系统及高级农艺师、工程师和评茶技师等，在注重传统工艺及产品的同时，又开发了新的相关保健系列产品，在六堡茶原具养生保健功能的基础上，融入科学饮茶新元素，将相关药食同源的中草药通过科学提炼浓缩，配入六堡茶中，产品自面市以来，深受广大消费者喜爱。

公司为进一步扩大产业，已与高新科技企业、产业化龙头企业一一广西强寿药业集团有限公司联为一体，使其借助药食同源的互联性产业共同发展，在茶叶生产过程中的生产工艺及质量安全得到保证与提高，利用制药设备及检测手段进行生产及体验，以保证质量及安全，如六堡茶的发酵变性监控，保证发酵熟透，酵母菌正常，无杂菌，无致病菌，以及运用制药的先进检测设备（高效液相、高效气相等），对茶叶原材料及成品检测以保证茶叶农药残留不超标，黄曲霉素、大肠杆菌以及铅、贡等重金属元素达到合格要求。

二、项目概括

项目名称：XXXXXXXXXXX有限公司“六堡茶生产加工基地”项目

建设性质：新建

项目负责人：XXXXXXX

总投资：3800万元

建设地点：XXX县工业园区

拟建设时间：2年

拟总用地面积：13340平方米

总建设面积：1000平方米

项目建设规模：年收购鲜茶叶8000吨，年产成品六堡茶1500吨

项目新增效益：项目投产后年可新增销售额约3500万元，利润约1000万元，税金约300万元，约带动1500农户增收，解决农民工及下岗人员就业约100 人，可带动相关产业增加产值1800万元。

三、项目建设的背景及必要性

1、项目背景：

我市地处桂东南部，常年雨水充沛，云雾辽绕，土地肥沃，生态条件十分优越，独特的自然气候环境造就了优良的茶叶内在品质。我市是我区产茶较多的地区，六堡茶在我区及港澳台、东南亚等地有很高的声誉，深受消费者的喜爱。

近年来随着我国GDP的持续增长，GNP不断提高，国内茶叶消费市场发生了极大的转变，众多的消费者喜爱上具有保健功能的黑茶类，比如普

洱茶、六堡茶等。这类茶叶市场行情看好，尤其是精制陈化了一定年份的六堡茶，在市场上成了收藏的珍品，市场价格连年攀升，效益相当可观。

加入WTO及中国自由贸易区后，国内外的茶叶市场更为活跃，出口渠道更加顺畅。国家相关部门也出台了支持茶叶出口的相应对策及信息技术支持政策，为国内企业扩大茶叶出口营造了良好的环境和条件，同时我市的六堡茶和中国茶文化逐渐被人们认可和接受，越来越受到消费者的青昧。六堡茶的产业化发展和茶叶出口有着良好而广阔的市场。

2、项目建设的必要性：

我市是农业大市，茶叶是我市经济发展的支柱产业之一，为我市经济快速发展作出了突出贡献，但过去茶叶种植和生产模式跟不上形势的发展，目前我市的茶叶种植不上规模、茶苗老化、树势衰退的现象日趋突出，且生产分散加工等是制约茶叶产业化的障碍。因此，建立一个示范种植加工基地，有利于带动我市；六堡茶上档次，提升我市茶叶产业品牌，使我市茶叶产业走上高效、可持续发展道理。

XXX市委、市政府明确提出把六堡茶产业列为XXX市农业农村经济的特色支柱产业，并把六堡茶苗繁殖基地良种化，六堡茶产品加工园区化和基地标准化、规模化，六堡茶营销品牌化以及六堡茶文化建设作为六堡茶产业发展的重点。其总体目标是将XXX建设成为全国最大的六堡茶产销及加工基地。

随着我国加入WTO贸易组织，国外特别是西方发达国家相继对我国茶叶出口进一步消减关税，我国茶叶将逐步走上国际市场，因此，促进六堡茶产业化升级，优化六堡茶产品结构，具有强烈的现实紧迫性。

我公司正是抓住六堡茶产业化发展的历史机遇，不失时机地为做大做六堡茶产业，更好地带动农民增收而不断努力。

四、市场前景、技术来源分析

（一）市场前景分析：

六堡茶属于中温性茶，除了具有其它茶类所共有的保健作用外，更具有清热润肺、消暑祛湿、明目清心、帮助消化、消滞去积的功效，既有饮食之后助消化，也可空腹之清肠胃，饮后身心舒适，特别适合在炎热闷湿的气候条件下品饮，故在暑天饮六堡茶有预防中暑功能。另外科学实验和六堡茶爱好者的品茗实践证明，六堡茶除含有人体必需的多种氨基酸、维生素和微量元素外，所含脂肪分解酵素高于其它茶类，故六堡茶具有更强的分解油腻，降低人体脂肪化合物，胆固酸甘油脂的作用。长期饮用可以健胃养神，健身减肥，其保健功能主要有：1、提神醒脑，消除疲劳。2、除油腻，助消化，醒酒。3、利尿解毒，杀菌消炎防病。4、降血压，防止动脉硬化。5、防辐射，抑制癌。6、保健，减肥，延年益寿。

随着人们健康消费观念的普及，六堡茶被越来越多的人接受、喜爱和追求。业内专家分析预计到2012年中国精制茶叶加工行业的产值将会达到500亿元规模，从国际需求来看，中国茶出口将一直保持稳定增长态势，因此茶叶将作为21世纪朝阳产业，具有十分广泛的发展前景，未来我国茶产业的增长将非常大。

（二）技术来源分析：

本公司产品生产将严格依据下列国家《有机产品标准》和国家有机茶认证中心的农业部行业标准组织和落实生产。

NY 5196-2002 《有机茶》

NY/T 5197-2002《有机茶生产技术规程》

NY/T 5198-2002《有机茶加技术规程》

NY5 1199-2002 《有机茶产地环境条件》

GB/T 9833.2-2002《紧压茶黑砖茶标准》

DB45/T 435-2007《六堡茶生产技术规范》

GB/T 9833.5-2002 《紧压茶沱茶》

GB 2763-2005《食品中农药最大残留量》

GB 2762-2005《食品中污染物限量》

DB45/T581-2009《六堡茶》（广西地方标准）

DB45/T479-2008《六堡茶加工技术规程》（广西地方标准）

DB45/T35-2007《六堡茶生产技术规程》（广西地方标准）

五、项目建设、产品生产方案

（一）项目建设

1、建设规模：

本项目计划用地面积13340m2,其中综合生产厂房建筑用地面积3000 m2,简易日晒场，堆场建筑用地面积1700m2,综合办公大楼建筑用地800 m2,职工宿舍建筑用地面积500m2,厂区道路及绿化用地8340 m2。综合生产车间，仓库采用封闭结构，防止蚊虫等进入，采光以室内照明、自然采相结合，通风也以强制性与自然通风相结合方式。

2、交通运输：

本项目选址XXX工业园区，位于南梧高速公路、桂梧高速公路等交通干线附近，交通方便。同时XXX又是广西水系的咽喉，顺江而下直达广州、香港、澳门，沿河直下可达贵港、南宁和柳州，水陆交通方便。

3、供水：

工厂供水计划由市政供水网供水，水质符合国家饮水标准。

工厂生产污水与生活污水计划经处理后排入市政排水总管。

4、供电：

工厂用电由电网引入10KV架线进入厂区变配电站后，再配电至各车间等用电地点。

5、环保治理措施：

在总平面布置中，做到人流、物流通道分开，并设置人流、物流的洁净设施，车间四周设绿化草坪，尽量减少厂区内露土面积，创造良好的生产环境。根据不同的卫生等级的区域，采用集中对空气进行净化，按净化厂房的要求对厂房进行设计。

6、消防设施及措施：

（1）总平面消防：依据GBJ16-87的要求，厂总平面布置上建筑之间有足够防水距离，厂区道路宽大于6米，环形通道，以满足消防通道要求。（2）建筑消防：按生产性质划分，建筑物大部分属两类厂房，各楼层和生产车间设置安全门，安全楼梯。在安全出入口和疏通道转角设置应争灯。（3）全厂设室外防火栓，每2个简介少于120m，在洁净区的走道墙上设置干粉灭火器和二氧化碳灭火器。在净化车间，除正常人疏通道路外，设

多个安全们，以备疏散。风管穿越防水墙均安装防水网，空调区域设水喷淋灭火系统。

7、节能措施：

设备选择必须是国内先进或较先进设备。合理划分及布置净化区域，并采用合适的温度和湿度。风管配管保温材料采用保温性能好的玻璃棉提高自动化控制水平，全面推行能源计量考核，车间内主要工序设置水、电汽的计量仪表。加强设备、管线的保温、保冷工作，冷却水采用循环冷却水系统及变频给水方式。

8、设备计划采购表:

（二）产品方案1、主要产品方案:

2、主要原料、包装材料标准:

3、采用质量标准：DB45/T581-2009《六堡茶》（广西地方标准）

4、生产工艺流程：

（1）袋泡茶生产工艺流程:

(2)紧压茶生产工艺流程

(3)散茶工艺流程

带有★符号的为关键工序

六、组织机构和劳动定员

XXXXXX

有限责任公司组织机构图

4、劳动定员：本项目定员100人。其中：管理人员15人，生产工人85人。

5、人员培训：新增员工上岗前经过专业技能培训和安全教育培训。专业技

能培训采取专业理论与实际操作相结合的办法。安全教育培训按安监部的要求进行，要求员工上岗前通过安全考试，获得合格证后方能上岗操作。

锅炉工、电工等特殊工种的人员必须经专业培训后方可上岗。

七、投资规模和资金筹措

1. 投资概算：本项目总投资3800万元。其中建设投资1980万元，

购置设备948万元，流动资金539万元，投资构成见《投资估算表》。

总投资估算表

位：万元

2. 资金筹措

(1)、公司股东投资一部分。

(2)、银行贷款一部分。

(3)、争取国家扶持资金。

(4)通过合资或合作拓宽融资渠道。

3.项目实施进度计划：本项目为六堡茶加工项目，建设期为24个月。

项目实施进度计划表

八、财务分析

本项目的建设期为24个月，项目拟于第三年正常投产，投产当年达50%, 第2年达产80%，第三年起达投产100%。

1、本项目产销售率按100%考虑，产销计划如下:

2、总成本费用：

本项目的总成本费用由生产成本、折旧、修理、摊销、宣传费用、财务费用、销售费用、管理费用及其他构成。

总成本费用估算表

单位：万元

3、利润总额及分配：

本项目投产当年达50%,第2年达产80%,第3年起达产100%,正常年份利润总额为1004万元。本项目按20%缴交所得税。正常年份所得税额为200.8万元。盈余公积、公益金按税后利润的15%计算，正常年份

盈余公积金为150.4万元。

上述计算结果表明，在原确定的产品价格基础上，本项目的产销能力只要达到35%企业可以保本。依靠本公司雄厚的实力及完善销售网络，公司盈利有保障，风险较小。

4、财务指标:

5、财务评价结论：

从上述财务指示看，财务收益率高于行业基准收益率，投资回收期低于行业基准投资回收期，项目具有很强的抗风险能力，因此项目从财务上讲是可行的。