食品生产企业体系表格
体系文件发放记录表
编号：SMNJ4-XZ-JL-001
序号文件名称发放部门
/岗位
接收
/保管人
发放人
发放
日期
发放
情况
外来文件清单
编号：SMNJ4-XZ-JL-002序
文件名称文件性质接收人收文日期实施日期备注号
文件发放登记表
编号：SMNJ4-XZ-JL-003
序号文件名称发放时间
发放部门/
人员
回收时间作废时间
发放
/回收员
文件/图书借阅记录表
编号：SMNJ4-XZ-JL-004
序号文件/图书
名称
借阅部门
/人员
借阅时间归还时间管理员备注
年度培训计划表
年度：2014年度编号：SMNJ4-XZ-JL-005
序
号
培训内容授课人计划时间培训对象培训实施时间1 《员工手册》2014.1 全体员工
2 《质量管理体系要求》2014.
3 中层管理人员
3 《岗位操作规程》2014.
4 全体员工
4 《SSOP卫生标准操作程序》2014.4 中层管理人员
5 《应急求援知识培训》2014.5 全体员工
6 《食品生产企业卫生要求、
产品目录公告》
2014.6 全体员工
7 《食品召回管理规定》2014.7 全体员工
8 《良好操作卫生规范》2014.8 全体员工
9 《食品安全法》2014.9 全体员工
10 《日常安全培训》2014.10 全体员工
11 《中华人民共和国食品包装法》2014.11 全体员工
12 《劳动合同法》2014.12 全体员工
总经理：日期：编制人：日期：
培训记录（评价）表
编号：SMNJ4-XZ-JL-006 培训时间培训地点授课人
培训内容：
受训人员受培训人员及培训效果评价（提问）或现场考核岗位
参加培训人员签字：
有效性综合评价
评价人：日期：
健康证登记表
编号：SMNJ4-XZ-JL-007
序号姓名
性
别
岗位证件号体检日期备注
1 2 3 4 5 6 7
特种岗位资质表
编号：SMNJ4-XZ-JL-008
序号姓名准操项目
作业
种类
证号
发证
部门
有效
日期
备
注
厂区环境卫生检查记录表
编号：SMNJ4-XZ-JL-009
日期
厂区清洁卫生综合楼卫生间清
洁设施
状况
废物堆放
处卫生
情况
检查员复核员备注场地和
道路
排水沟草
坪情况
办公
区域
食堂
说明：合格用“√”表示，不合格用“×”表示。
捕鼠、灭虫情况记录表
编号：SMNJ4-XZ-JL-010 日期检查时间捕鼠情况处理情况灭虫情况检查员备注
来访人员登记表
编号：SMNJ4-XZ-JL-011
日期时间姓名单位事由被访人随行
人数
随行
车辆
离厂时间值班人
时分时分时分时分时分时分时分时分时分时分时分时分时分时分时分时分时分时分时分时分时分时分
厂区监控记录表
编号：SMNJ4-XZ-JL-012 日期检查时间监控设备运行情况监控内容情况记录人备注
□正常□故障□正常□故障
□正常□故障□正常□故障
□正常□故障□正常□故障
□正常□故障□正常□故障
□正常□故障□正常□故障
□正常□故障□正常□故障
□正常□故障□正常□故障
□正常□故障□正常□故障
□正常□故障□正常□故障
□正常□故障□正常□故障
□正常□故障□正常□故障
□正常□故障□正常□故障
□正常□故障□正常□故障
□正常□故障□正常□故障
□正常□故障□正常□故障
□正常□故障□正常□故障
□正常□故障□正常□故障
□正常□故障□正常□故障
□正常□故障□正常□故障
□正常□故障□正常□故障
□正常□故障□正常□故障
□正常□故障□正常□故障
□正常□故障□正常□故障
文件制、修、废、补申请表
编号：SMNJ4-XZ-JL-013更改日期：版次/修订：
变更文件名称：
变更文件编号：
变更内容：
变更原因：
申请人批准人审核日期
相关法律法规和标准一览表
编号：SMNJ4-XZ-JL-014序号法律法规和标准名称发布日期/编号现有套数备注
1 中华人民共和国食品安全法2009-06-01 1
2 中华人民共和国产品质量法2000-09-01 1
3 中华人民共和国食品包装法1999-01-01 1
4 中华人民共和国进出品商品检验法2002-10-01 1
5 中华人民共和国农产品质量安全法
（主席令第四十九号）
20006-11-01 1
6 中华人民共和国国境卫生法1986-12-02 1
7 中华人民共和国计量法1986-07-01 1
8 中华人民共和国劳动合同法2008-01-01 1
9 ISO9001:2008 质量管理体系2009-03-01 1
10 ISO22000:2005食品安全管理体系2005-09-01 1
11 中华人民共和国出口食品生产企业
备案管理规定（质检总局第142号）
2011-10-01 1
12 关于发布出口食品生产企业安全卫
生要求和产品目录的公告
（国家认证委2011年第23号）
2011-10-01 1
13 认证及认证培训、咨询人员管理办法
（国家质检总局令第61号）
2004-08-01 1
14 进出口食品安全管理办法
（国家质检总局令第144号）
2012-03-01 1
15 进口可用作原料的固体废物检验检
疫监督管理办法（国家质检总局令第
119号）
2009-11-01 1
16 CAC食品卫生通则（2003第4次修订） 1
17 食品召回管理规定
（质检总局第98号令）
2007-08-27 1
18 食品添加剂卫生管理办法2002-03-28 1
19 食品添加剂新品种管理办法
（卫生部令第73号）
2010-03-30 1
20 定量包装商品计量监督管理办法（质
检总局第75号令）
2006-01-01 1
21 食品标识管理规定
（质检总局第102号令）
2009-10-22 1
22 包装储运图标标志GB/T 191-2008 1
23 食品安全国家标准
食品卫生微生物学检验
GB/T 4789.2-2010 1
24 食品安全国家标准
食品卫生微生物学检验
GB/T 4789.3-2010 1 菌落总数测定
25 食品安全国家标准
食品卫生微生物学检验
GB/T 4789.4-2010 1 大肠菌群计数
26 食品安全国家标准
食品卫生微生物学检验
GB/T 4789.5-2010 1 沙门氏菌检验
27 食品安全国家标准
食品卫生微生物学检验
GB/T 4789.10-2010 1 志贺氏菌检验
28 食品安全国家标准
食品卫生微生物学检验
GB/T 4789.15-2010 1
金黄色葡萄球菌
检验
29 食品安全国家标准
食品中水分的测定
GB/T 5009.3-2010 1 霉菌和酵母计数
30 食品安全国家标准
食品中灰分的测定
GB/T 5009.4-2004 1
31 食品安全国家标准
食品蛋白质的测定
GB/T 5009.5-2010 1
32 食品安全国家标准
食品中总砷及无机砷的测定
GB/T 5009.11-2003 1
33 食品安全国家标准
食品中铅的测定
GB/T 5009.12-2003 1
34 食品安全国家标准
食品中镉的测定
GB/T 5009.15-2003 1
36 食品安全国家标准
食品总汞及有机汞的测定
GB/T 5009.17-2003 1
37 食品安全国家标准
食品氨基酸的测定
GB/T 5009.124-2003 1
38 食品安全国家标准
预包装食品标签通则
GB 7718-2011 1
39 肉与肉制品羟脯氨酸含量测定GB 9695.23-2008 1
40 食品生产企业通用卫生规范GB 14881-94 1
41 定量包装商品净含量计量检验规则JJF 1070-2005 1
42 食品安全国家标准
食品添加剂使用标准
GB2760-2011 1
43 鲜、冻动物性水水产品卫生标准GB2733 1
受控文件清单
编号：SMNJ4-XZ-JL-015
序号文件编号文件名称版次/更改
状态
备注
1 SMN-ZA-SC2013 质量安全管理手册C版
2 SMN-CX-201
3 程序文件C版
3 SMN–CX01 文件记录控制程序C版
4 SMN–CX02 内部审核控制程序C版
5 SMN–CX03 潜在不安全产品和不合格品控制程序C版
6 SMN–CX04 产品召回控制程序C版
7 SMN–CX05 管理评审控制程序C版
8 SMN–CX06 纠正与预防措施控制程序C版
9 SMN–CX07 食品安全防护计划C版
10 SMN–CX08 产品识别代码及追溯管理程序C版
11 SMN–CX09 员工培训与能力管理程序C版
12 SMN–CX10 管理目标控制程序C版
13 SMN–CX11 信息交流与沟通控制程序C版
14 SMN–CX12 应急准备与响应控制程序C版
15 SMN–CX13 顾客满意度测量程序C版
16 SMN–CX14 监视和测量设备管理程序C版
17 SMN–CX15 前提方案管理程序C版
18 SMN–CX16 采购控制程序C版
19 SMN–CX17 与顾客有关过程控制程序C版
20 SMN–CX18 SSOP卫生标准操作程序C版
21 SMN–CX19 水解鱼胶原蛋白HACCP程序C版
22 SMN–CX20 标签管理程序C版
23 SMN–CX21 研发控制程序C版
24 SMN–CX22 返工管理程序C版
25 SMN–ZY01 综合办作业文件C版
26 SMN–ZY02 品控部作业文件C版
27 SMN–ZY03 生产部作业文件C版
28 SMN–ZY04 采购供应部作业文件C版
29 SMN–ZY05 设备部作业文件C版
内容审核计划表
编号：SMNJ4-XZ-JL-016
审核目的对本公司的ISO9001：2008质量管理体系及ISO22000：2005食品安全管理体系实施检查，以验证质量/食品安全管理体系是否正常运行并符合审核依据标准的要求。
审核范围产品：部门：
审核准则1、ISO9001-2008标准、ISO22000：2005
2、公司食品质量管理体系文件；
3、国家有关法律法规。
审核日期2013年03月06日至2013年03月07 日
审核组名单
审核安排
日期时间受审核部门审核条款审核员
2013年03月06日上午8：30-9：00 首次会议：
（总经理、管代、HACCP小组成员、受审核部门负责人参加）
地点:公司会议室
2013年03月06日上午9：00-12：00
4.2.3（4.3）/（4.2.3.3）/（4.2.4.1）/
（4.2.4.3）/（4.2.4.4）/（4.2.5）/（4.2.7）
/（4.2.8）/4.2.4（4.4.1）/8.3（4.4.2）
/（4.4.3）/（4.5.2.2）/5.3（4.1.1）
/5.4.2/6.3/6.4/7.5.1/7.5.2
/7.5.3（4.2.4.2）/7.5.5/8.4/5.5(4.1.2.1) /
车间现场
9：00-12：00
4.2.3(4.3)/(4.2.8)/
5.5(4.4.5)/
6.2
（4.1.2.4）/ (4.2.4.1)
2013年03月06日下午13:00-16:00
（4.2.3.1）/（4.2.3.2）/ (4.2.3.3)/ 7.1/7.3
（4.2.4.1）/（4.2.4.3）/（4.2.4.4）/
（4.2.5）/（4.2.7）/（4.2.8）/5.5（4.4.5）
/7.4.3/7.5.3（4.2.4.2）/8.2.4/8.3（4.4.2）
/8.4/（4.5.2.2）
13:00-16:00
4.2.1/
5.4（4.2.1）/（4.2.2）/（4.2.3.4）
/（4.2.4.1）/（4.2.4.3）/（4.2.4.4）/
（ 4.2.5）/（ 4.2.7）
/6.1/7.5/8.2.2(4.5.2.3)/8.2.3/（4.5.1）/
（4.5.2）/8.5（4.2.6）
2013年03月07日上午8:30-11:30
4.1/4.2.1/
5.1/5.2/5.3/5.4（4.2.1）/5.5
（4.4.5）/（4.1.2.2）/（4.1.2.3）
/8.1/8.2.3/8.5（4.2.6）
8:30-11:30
7.4.1/7.4.2/7.5.1/7.5.3（ 4.2.4.2）
/7.5.5/8.3（4.4.2）
8:30-11:30 7.2/7.5.5/8.2.1/（4.4.3）
2013年03月07日下午13:00-14:00 7.4.1/7.4.2/ 6.3/（4.2.3.3）
14:00-15:00 审核组内部沟通，审核情况汇总，不符合报告的编制15:00-16:00
末次会议（参加人同首次会议）
地点:公司会议室
注：具体审核时间根据审核组的进度及时调整，请受审核部门安排好各自工作。
所有部门都将会审核到的条款：4.2.3（4.3）/4.2.4（4.4.1）/5.3（4.1.1）/5.4.2/5.5（4.1.2.1）
分发：总经理、食品安全小组组长、综合办、销售部、生产技术部、品控部等各部门负责人。
会议签到表
编号：SMNJ4-XZ-JL-017 会议时间：
会议名称：
姓名部门职位备注
内部审核报告
编号：SMNJ4-XZ-JL-018审核目的
审核范围
审核依据
验证人员
审核日期2013年03月06日至2013年03月07日
审核综述
报告分发范围□总经理□食品安全小组长□体系相关部门
附件□审核计划□签到表□核查记录表□不符合项报告□不符合项分布表
食品生产企业体系表格
体系文件发放记录表 编号：SMNJ4-XZ-JL-001 序号文件名称发放部门 /岗位 接收 /保管人 发放人 发放 日期 发放 情况
外来文件清单 编号：SMNJ4-XZ-JL-002序 文件名称文件性质接收人收文日期实施日期备注号
文件发放登记表 编号：SMNJ4-XZ-JL-003 序号文件名称发放时间 发放部门/ 人员 回收时间作废时间 发放 /回收员
文件/图书借阅记录表 编号：SMNJ4-XZ-JL-004 序号文件/图书 名称 借阅部门 /人员 借阅时间归还时间管理员备注
年度培训计划表 年度：2014年度编号：SMNJ4-XZ-JL-005 序 号 培训内容授课人计划时间培训对象培训实施时间1 《员工手册》2014.1 全体员工 2 《质量管理体系要求》2014. 3 中层管理人员 3 《岗位操作规程》2014. 4 全体员工 4 《SSOP卫生标准操作程序》2014.4 中层管理人员 5 《应急求援知识培训》2014.5 全体员工 6 《食品生产企业卫生要求、 产品目录公告》 2014.6 全体员工 7 《食品召回管理规定》2014.7 全体员工 8 《良好操作卫生规范》2014.8 全体员工 9 《食品安全法》2014.9 全体员工 10 《日常安全培训》2014.10 全体员工 11 《中华人民共和国食品包装法》2014.11 全体员工 12 《劳动合同法》2014.12 全体员工 总经理：日期：编制人：日期：
培训记录（评价）表 编号：SMNJ4-XZ-JL-006 培训时间培训地点授课人 培训内容： 受训人员受培训人员及培训效果评价（提问）或现场考核岗位 参加培训人员签字： 有效性综合评价 评价人：日期：
食品企业管理表格全套
食品企业管理表格全套 — 1 —
编制说明 为进一步加快食用植物油加工业食品安全信用体系建设，规范企业生产经营活动，确保食用植物油质量和食用安全，根据《国务院关于进一步加强食品安全工作的决定》精神和国家食品药品监督管理局的要求，在充分调研论证的基础上，形成了《粮食行业食用植物油加工企业生产经营档案示范文本》（以下简称示范文本）。 一、适用范围 示范文本原则上适用于全国所有食用植物油加工企业。在进行食品安全信用体系建设试点工作期间，首先在试点企业和中国粮食行业协会会员单位中的食用植物油加工企业中试行。 二、基本框架和内容 1、示范文本由两部分组成。第一部分是食用植物油加工企业生产经营档案示范表格，第二部分是食用植物油加工企业生产经营档案基本规则。 2、示范文本的主要内容涵盖了企业管理基础工作和采购、生产、销售与服务等各个方面，共分为4个环节、18个项目、31个要素、83项内容和要求。 3、示范文本的依据是现行法律、法规、部门规章和标准，其中： ——国家法律法规8个。包括：《产品质量法》、《合同法》、《食品卫生法》、《环境保护法》、《计量法》、《广告法》、《消费者权益保护法》和《粮食流通管理条例》等； ——部门规章7个。包括《食用植物油生产许可证实施细则》、《食品卫生总则》、《定量包装商品计量监督管理办法》、《定量包装商品净含量计量检验规则》、《食品添加剂卫生管理办法》、《出口食品生产企业卫生注册登记管理规定》、《食品广告管理办法》等； ——国家和行业标准17个。包括《GB 2715-81粮食卫生标准》、《GB 2716食用植物油卫生标准》、《GB/T 2760-1996食品添加剂使用卫生标 — 2 —
食品生产企业表格汇编
食品生产企业表格汇编 目录 1、消毒液配制使用记录 2、车间清洗消毒记录表 3、紫外灯杀菌记录表 4、臭氧杀菌记录 5、申报单 6、请购单 7、采购申请单 8、领料单 9、退料单 10、物料入库单 11、设备配件清单 12、发货清单 13、公司原物料盘点表 14、样品登记簿 15、盘点盈亏表 16、材料验收入库单 17、设备固定资产台帐 18、设备报废单 19、设备安装调试验收移交单 20、重点设备清洗换油计划表 21、机电设备维护、保养、维修、检修记录表 22、设备保养润滑明细表 23、固定资产型号一览表 24、设备安全事故报告单 25、设备年度修理计划表 26、设备月度修理计划表 27、有毒/化学物品登记表 28、有毒/化学物品领用记录
29、员工培训登记表 30、人员调动情况记录表 31、生产部学习卡（员工类） 32、进出车间人员登记表 33、工器具发放回收记录 34、车间职工工具卡 35、乳胶手套发放回收记录 36、车间温度湿度检查记录表 37、材料进库日报表 39、车间设备日常交接班点检记录表 41、月生产计划表 42、生产日程表 43、金属探测器检查记录表 44、车间金属检测记录表 45、防灭鼠、蚊、蝇、虫执行记录 46、蓄水池清洗记录 47、蓄水池清洗消毒记录 48、出厂产品编号记录表 49、成品库存日报表 50、车间进料检查记录表 51、不合格品统计分析表 52、不合格品处理记录表 53、卫生检查记录 54、日常卫生检查表 55、车间卫生检查记录 56、车间卫生检查评定表 57、加工车间卫生检查记录 58、加工人员健康检查档案记录 59、加工卫生管理检查表 60、加工卫生管理检查表 61、加工人员健康检查档案记录 62、加工车间卫生检查记录
食品生产企业自查表格模板
欢迎共阅食品生产企业自查表 单位名称： 单位地址： 负责人姓名： 联系电话：
食品生产企业自查表企业名称（盖章）:生产地址:联系电话: 检查项目序号自查情况（符合打√，不符合打×） 不符合 项描述 企业资质变化情况1.1 营业执照和生产许可证合法有效1.2 实际生产方式和范围与证照相符1.3 生产条件变化应向食药部门报告 采购 进货查验落实情况2.1 采购所有原辅料、食品添加剂及食品相关产品时，必须进行进货查验，并在相应进货查验记录台账本上做好记录，粘贴供货者资质证明文件（营业执照、生产许可证、流通许可证）、进货票据及该批次产品产品合格证明文件，确保每批原料产品合格。 2.2 进货查验记录台账中，要详细记录供货者名称、地址、联系方式等来源信息，实现每批食品可追溯。 生产过程控制情况 3.1 厂区内环境清洁卫生，区域清晰，不得有污染源。 3.2 生产加工场所清洁卫生，布局合理，不得交叉污染。 3.3 生产加工设施清洁卫生、制定操作规程，记录详实。 3.4 企业必备生产设备、设施维护保养和清洗消毒具有操作规程，记录详 实。 3.5 产品投料记录详实。 3.6 生产加工过程中关键控制点的控制记录详实。 3.7 生产中人流、物流分开，避免交叉污染。 3.8 原料、半成品、成品分开，避免交叉污染。 3.9 设备、设施运行良好。 3.10 现场人员卫生防护措施得当。 3.11 不得使用回收食品生产食品。 3.12 不得使用非食用物质生产食品。 3.13 不得超范围使用食品添加剂。 食品出厂检验落实情况4.1 用于检验的设备检定合格，标识清晰。 4.2 检验的辅助设备及化学试剂状态良好。 4.3 检验员应具备相应能力，持证上岗。 4.4 出厂检验项目齐全。 4.5 出厂检验的原始数据记录和检验报告相符，客观真实。4.6 产品留样完整，记录详实。 4.7 每批出厂产品应能追溯至出厂检验报告及原始检验记录。 不合格品 管理情况 5 生产不合格产品，应按程序处置，并记录备查。 食品标识标注符合情况6.1 名称、规格、净含量、生产日期 6.2 成分或者配料表 6.3 生产者的名称、地址、联系方式 6.4 保质期、贮存条件 6.5 所使用的食品添加剂在国家标准中的通用名称 6.6 产品标准代号、食品生产许可证编号 6.7 法律、法规或者食品安全标准规定必须标明的其他事项
食品生产加工企业自查表
附件2-2 获证食品生产加工企业自查表 企业名称（盖章） : 生产地址: 联系电话: 检查项目序号自查情况（符合打√，不符合打×） 不符合 项描述 企业资质变化情况1.1 营业执照和生产许可证合法有效1.2 实际生产方式和范围与证照相符1.3 生产条件变化应向食药部门报告 采购进货查验落实情况2.1 采购所有原料应索取生产企业和供货商的 营业执照、生产许可证、流通许可证、产品 合格证明文件等，验证其真实性，确保来源 合法。 2.2 采购所有原料应建立台帐登记，详细记录产 品生产企业、供货商名称、地址、联系方式 等来源信息，实现每批食品可追溯。 2.3 采购所有原料的合格证明文件实行动态管 理，产品合格证明文件应与该批次相对应， 确保每批原料产品合格。 生产过程控制情况 3.1 厂区内环境清洁卫生，区域清晰，不得有污 染源。 3.2 生产加工场所清洁卫生，布局合理，不得交 叉污染。 3.3 生产加工设施清洁卫生、制定操作规程，记 录详实。 3.4 企业必备生产设备、设施维护保养和清洗消毒 具有操作规程，记录详实。 3.5 产品投料记录详实。 3.6 生产加工过程中关键控制点的控制记录详 实。 3.7 生产中人流、物流分开，避免交叉污染。 3.8 原料、半成品、成品分开，避免交叉污染。 3.9 设备、设施运行良好。 3.10 现场人员卫生防护措施得当。 3.11 不得使用回收食品生产食品。 3.12 不得使用非食用物质生产食品。 3.13 不得超范围使用食品添加剂。 食品出厂检验落实情况4.1 用于检验的设备检定合格，标识清晰。 4.2 检验的辅助设备及化学试剂状态良好。 4.3 检验员应具备相应能力，持证上岗。 4.4 出厂检验项目齐全。 4.5 出厂检验的原始数据记录和检验报告相符， 客观真实。 4.6 产品留样完整，记录详实。
食品生产企业安全检查表
食品生产企业安全检查表 基本信息 企业名称 企业负责人 联系电话 企业安全 生产负责人 联系电话 检查人员
检查时间 安全生产的基本要求 序号 检查依据 检查内容 检查结果 主要问题 1 《食品生产企业安全生产监督管理暂行规定》第五条
应建立安全生产责任制，明确规定主要负责人、安全管理人员、有关部门等的安全生产职责。 是□否□ 2 应建立安全生产责任制度、安全投入保障制度、食品添加剂管理制度、检验基本制度、企业卫生基本制度、安全教育培训制度、消防/防火安全制度、设备管理制度、用电安全管理制度、交接班制度、巡检制度、设备维护保养制度等。 是□否□ 3 应建立制定主要设备的操作规程，至少包括：日常标准操作规程、原辅料的领取和投料操作规程、配料与加工操作规程、包装容器的洗涤、灭菌和保洁操作规程、产品杀菌操作规程、产品灌装或装填操作规程、包装操作规程等。 是□否□
4 《食品生产企业安全生产监督管理暂行规定》第六条 从业人员超过300人的食品生产企业，应当设置安全生产管理机构，配备3名以上专职安全生产管理人员，并至少配备1名注册安全工程师。 是□否□ 5 其他食品生产企业，应当配备注册安全工程师、专职或者兼职安全生产管理人员，或者委托安全生产中介机构提供安全生产服务。 是□否□ 6 《食品生产企业安全生产监督管理暂行规定》第七条 安全生产管理机构和专职安全生产管理人员应有明确的职责并以正式文件下发。
是□否□ 7 大型食品生产企业安全生产管理机构主要负责人的任免，应当同时抄告所在地县级地方人民政府负责食品生产企业安全生产监管的部门。 是□否□ 8 《食品生产企业安全生产监督管理暂行规定》第八条 标准化是否达标。 是□否□ 9
食品企业全套记录表格.doc
产品销售台帐 规数生产日检验 出厂检验报告购买者名称及销售库存生产批 产品名称 量期合格 编号联系方式日期量 格号 证号
原辅材料采购台账 序 规格数量供方名称供方地址生产许可供方联系 原辅料名称营业执照号供货时间号证登记号电话
运输工具清洗消毒记录 日期车型车号车主姓名运输物资名称检查情况消毒处理情况检验结果检验人备注
计量检测仪器检定、使用台账 序精度号计量器具名称规格型号 等级生产厂家生产日期购置日期台件 数量使用场所责任人检定周期 检定有效 截止日期完好状态 1 2 3 4 5 6 7 8
生产设备管理台账 序 检修 完好状态 号 设备名称 规格型号 生产厂家 生产日期 购置日期 数量 使用场所 责任人 检修时间 周期
质量管理考核记录 考核部门 考核内容 考核记录 考核结果对质量管理体系的建立和实施并对实施情况进行考核。（得分 1 分） 对产品的质量检验工作，对原辅材料、半成品、最终产品进行检验和实验进行 考核。（得分 2 分） 对组织质量分析会，将生产过程中的质量信息、顾客反馈信息及时进行分析和 上报进行考核。（得分 1 分） 考核计量器具的管理、检验、周期检定和建立台帐工作。（得分 1 分） 质检考核对不符合品的识别及跟踪处理结果，负责纠正、预防措施的实施及验证工科作。（得分 1 分） 考核对工艺规程、操作规程、原辅材料收购质量标准、产品标准及检验文件等 技术文件的管理工作。（得分 1 分） 考核对质量体系文件的发放管理工作。（得分 1 分） 考核对各类报表的准确性，对检验报告、检验资料的保管效果。（得分 1 分）考核车间出现不符合品的处置和纠正预防措施。（得分 1 分） 考核年度和月份生产计划、原材料计划的编制情况。（得分 2 分） 生产查看会议记录，考核定期召开会议，掌握生产情况，及时解决生产中出现的问题。（得分 2 分） 科 考核生产过程中原材料、半成品的管理情况，是否定期组织安全生产大检查。 （得分 3 分）
食用油企业管理表格全套
编制说明 为进一步加快食用植物油加工业食品安全信用体系建设,规范企业生产经营活动,确保食用植物油质量与食用安全,根据《国务院关于进一步加强食品安全工作得决定》精神与国家食品药品监督管理局得要求,在充分调研论证得基础上,形成了《粮食行业食用植物油加工企业生产经营档案示范文本》(以下简称示范文本)。 一、适用范围 示范文本原则上适用于全国所有食用植物油加工企业。在进行食品安全信用体系建设试点工作期间,首先在试点企业与中国粮食行业协会会员单位中得食用植物油加工企业中试行。 二、基本框架与内容 1、示范文本由两部分组成。第一部分就是食用植物油加工企业生产经营档案示范表格,第二部分就是食用植物油加工企业生产经营档案基本规则。 2、示范文本得主要内容涵盖了企业管理基础工作与采购、生产、销售与服务等各个方面,共分为4个环节、18个项目、31个要素、83项内容与要求。 3、示范文本得依据就是现行法律、法规、部门规章与标准,其中: ——国家法律法规8个。包括:《产品质量法》、《合同法》、《食品卫生法》、《环境保护法》、《计量法》、《广告法》、《消费者权益保护法》与《粮食流通管理条例》等; ——部门规章7个。包括《食用植物油生产许可证实施细则》、《食品卫生总则》、《定量包装商品计量监督管理办法》、《定量包装商品净含量计量检验规则》、《食品添加剂卫生管理办法》、《出口食品生产企业卫生注册登记管理规定》、《食品广告管理办法》等; ——国家与行业标准17个。包括《GB 2715-81粮食卫生标准》、《GB 2716食用植物油卫生标准》、《GB/T 2760-1996食品添加剂使用卫生标准》、《GB 7718-2004预包装食品标签通则》、《GB 13432-2004