青岛垃圾桶项目商业计划书

青岛垃圾桶项目商业计划书

投资分析/实施方案

报告摘要

环保垃圾桶其主要材质为废弃牛奶盒包装制作而成的复合板来加工的。主要优点为：废弃物回收再利用，减轻废弃物带给我们的环境压力;材料可

制作多种颜色和款式的垃圾桶，为我们的生活添彩;具有防盗功能，本身是

废弃物回收再利用，没有偷盗的价值;使用寿命长，高密度复合板，耐雨水，抗腐蚀性强。环保垃圾桶是采用污染少，能效高的材料制成，主要是选材

少质量优，使用寿命长，适合放在公园，商场，风景区，露天广场等人流

较多的公共场所。

近年来我国城市生活垃圾产生量不断增长，从而使得生活垃圾清运量

也在不断增加。数据显示，到2018年我国生活垃圾清运量达到了2.28亿吨。

该环保型垃圾桶项目计划总投资7877.30万元，其中：固定资产

投资6207.45万元，占项目总投资的78.80%；流动资金1669.85万元，占项目总投资的21.20%。

达产年营业收入13761.00万元，净利润2410.57万元，达产年纳

税总额1384.45万元；达产年投资利润率40.80%，投资利税率48.18%，投资回报率30.60%，全部投资回收期4.77年，提供就业职位215个。

青岛垃圾桶项目商业计划书目录

第一章项目概论

第二章背景及必要性

第三章项目市场研究

第四章产品规划分析

第五章土建工程

第六章运营管理模式

第七章项目风险评估分析

第八章 SWOT分析

第九章进度说明

第十章项目投资方案分析

第十一章项目经营效益

第十二章项目综合结论

第一章项目概论

一、项目名称及建设性质

（一）项目名称

青岛垃圾桶项目

（二）项目建设性质

该项目属于新建项目，依托某某产业园良好的产业基础和创新氛围，充分发挥区位优势，全力打造以环保型垃圾桶为核心的综合性产

业基地，年产值可达14000.00万元。

二、项目承办单位

xxx（集团）有限公司

三、战略合作单位

xxx实业发展公司

四、项目建设背景

随着智能家居的出现，越来越多的家居用品都已经慢慢智能化了，不

得不说真是拯救了人们的惰性。智能垃圾桶是采用先进的微电脑控制芯片、红外传感探测装置、机械传动部分组成，是集机光电于一体的高科技新产品。合格的智能垃圾桶具有性能稳定、使用寿命长(设计寿命6-10年)、使

用方便、操作精准、设计精密、卫生环保、节能低耗(耗电是市场同类产品的1/3)等特点。

基于目前的技术水平，智能垃圾桶能达到的最高状态就是语音与清洁的结合。智能手机上的语音助手我们已经见惯不怪，在音箱上的语音应用也逐渐普及。垃圾桶上的语音交互在技术上完全可以实现。叫它“开关”很简单，播报新闻唱唱歌也没有什么问题，可能就是听起来会觉得有点味儿。

某某产业园把加快发展作为主题，以经济结构的战略性调整为主线，大力调整产业结构，加强基础设施建设，积极推进对外开放，加速观念创新、体制创新、科技创新和管理创新，努力提高经济的竞争力和经济增长的质量和效益。该项目的建设，通过科学的产业规划和发展定位可成为某某产业园示范项目，有利于吸引科技创新型中小企业投资，吸引市内外、省内外、国内外的资本、人才、技术以及先进的管理方法、经验集聚某某产业园，进一步巩固某某产业园招商引资竞争力。

五、投资估算及经济效益分析

（一）项目总投资及资金构成

项目预计总投资7877.30万元，其中：固定资产投资6207.45万元，占项目总投资的78.80%；流动资金1669.85万元，占项目总投资的21.20%。

（二）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（三）项目预期经济效益规划目标

项目预期达产年营业收入13761.00万元，总成本费用10546.90

万元，税金及附加137.61万元，利润总额3214.10万元，利税总额3795.03万元，税后净利润2410.57万元，达产年纳税总额1384.45万元；达产年投资利润率40.80%，投资利税率48.18%，投资回报率

30.60%，全部投资回收期4.77年，提供就业职位215个。

十、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某产业园及某某产业园环保型垃圾桶行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某某产业园环保型垃圾桶产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx公司为适应国内外市场需求，拟建“青岛垃圾桶项目”，项目的建设能够有力促进某某产业园经济发展，为社会提供就业职位

215个，达产年纳税总额1384.45万元，可以促进某某产业园区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率40.80%，投资利税率48.18%，全部投

资回报率30.60%，全部投资回收期4.77年，固定资产投资回收期

4.77年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、加强对“专精特新”中小企业的培育和支持，引导中小企业专

注核心业务，提高专业化生产、服务和协作配套的能力，为大企业、

大项目和产业链提供零部件、元器件、配套产品和配套服务，走“专

精特新”发展之路，发展一批专业化“小巨人”企业，不断提高专业

化“小巨人”企业的数量和比重，有助于带动和促进中小企业走专业

化发展之路，提高中小企业的整体素质和发展水平，增强核心竞争力。

第二章背景及必要性

一、项目承办单位背景分析

（一）公司概况

公司一直秉承“坚持原创，追求领先”的经营理念，不断创造令

客户惊喜的产品和服务。公司坚持以科技创新为动力，建立了基础设

施较为先进的技术中心，建成了较为完善的科技创新体系。通过自主

研发、技术合作和引进消化吸收等多种途径，不断推动产品技术升级。公司主导产品质量和生产工艺居国内领先水平，具有显著的竞争优势。

公司实行董事会领导下的总经理负责制，推行现代企业制度，建

立了科学灵活的经营机制，完善了行之有效的管理制度。项目承办单

位组织机构健全、管理完善，遵循社会主义市场经济运行机制，严格

按照《中华人民共和国公司法》依法独立核算、自主开展生产经营活动；为了顺应国际化经济发展的趋势，项目承办单位全面建立和实施

计算机信息网络系统，建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统，使项目承办单位与全国各

销售区域形成信息互通，有效提高工作效率，及时反馈市场信息，为

项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。公司自成立以来，在整合

产业服务资源的基础上，积累用户需求实现技术创新，专注为客户创造价值。

公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体，依托各单位生产技术人员，组建了技术研发团队。研发团队现有核心技术骨干十余人，均有丰富的科研工作经验及实践经验。贯彻落实创新驱动发展战略，坚持问题导向，面向未来发展，服务公司战略，制定科技创新规划及年度实施计划，进行核心工艺和关键技术攻关，建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。

（二）公司经济效益分析

上一年度，xxx公司实现营业收入14619.60万元，同比增长

28.95%（3282.59万元）。其中，主营业业务环保型垃圾桶销售收入为11907.19万元，占营业总收入的81.45%。

上年度主要经济指标

根据初步统计测算，公司实现利润总额3173.74万元，较去年同期相比增长323.57万元，增长率11.35%；实现净利润2380.30万元，较去年同期相比增长221.87万元，增长率10.28%。

上年度主要经济指标

二、环保型垃圾桶项目背景分析

环保垃圾桶其主要材质为废弃牛奶盒包装制作而成的复合板来加

工的。主要优点为：废弃物回收再利用，减轻废弃物带给我们的环境

压力;材料可制作多种颜色和款式的垃圾桶，为我们的生活添彩;具有

防盗功能，本身是废弃物回收再利用，没有偷盗的价值;使用寿命长，

高密度复合板，耐雨水，抗腐蚀性强。环保垃圾桶是采用污染少，能

效高的材料制成，主要是选材少质量优，使用寿命长，适合放在公园，商场，风景区，露天广场等人流较多的公共场所。

垃圾桶厂家还可以根据具体的使用环境，来定做具体适用的尺寸。能够最大限度的满足客户的需求。人性化设计的理念也很重要，在我

们走访小区的过程中发现，人性化的管理理念并未得到良好的体现。

小区是大家生活的场所，小区果皮箱、垃圾桶的设计首先应考虑人的

方面，即怎样才可以让人觉的舒适，在物质水平稳定提高的情况下，

社区的文明程度也慢慢提高到精神的层面。社区的公共设施要赋有人

文公共艺术内涵，丰富人们的审美观念，让人们感到身心愉悦，同时

也可以增强人们的社区主人翁意识。由于现代社会普遍存在着严重的

生态及能源危机，小区生态环境及果皮箱形态的整体规划与合理设计

必将需要艺术公共性的更多参与，以显示对人性及其尊严的普遍关切

与维护。公共艺术在其实体对空间的占有、围和或点缀上，其形态和

规模大的可以是群体性或单体的雕塑、园林椅或装置性作品构成的园

林设计，小些的可以是经过精心创意制作的一组水体装置、一片绿荫

与几条园林椅与几个电话亭、一盏路灯与几个垃圾箱或者果皮箱，环

保垃圾桶甚至是一组社区单位的指示牌等。果皮箱看似微不足道，它

也可以反映一个社区的文明程度。造型美观，具有耐酸、耐碱、耐腐

蚀的性能。

随着智能家居的出现，越来越多的家居用品都已经慢慢智能化了，不得不说真是拯救了人们的惰性。智能垃圾桶是采用先进的微电脑控

制芯片、红外传感探测装置、机械传动部分组成，是集机光电于一体

的高科技新产品。合格的智能垃圾桶具有性能稳定、使用寿命长(设计

寿命6-10年)、使用方便、操作精准、设计精密、卫生环保、节能低

耗(耗电是市场同类产品的1/3)等特点。

垃圾桶作为人们日常生活中不可或缺的生活必需品，它伴随着人

类走过每一个时代，无论是过去还是现在甚至是未来，它都是一个必

然的存在，只会日益进步而不会被淘汰。垃圾桶作为一个日常家居用品，无处不在，无论是公众场合还是私人民宅皆可以看到它的影子。

有别于以前人们在乎的是垃圾桶的大小，现在更多人在乎的是它的美

观与实用性，而垃圾桶智能化更是现今社会里拥有惰性综合症人群的

福音。可想而知智能垃圾桶的市场将会被无限扩大，而其的低成本也

将会引起投资者的青睐。

人工智能的出现带给了人们无限可能。但是，生活需要方便，需

要舒适，家用家电带给了我们方便，但是，有时候它们也会出问题。

智能垃圾桶的出现解决了这一问题。随着我国科学技术的发展，智能

垃圾桶的出现使人们的生活发生了巨大的变化。智能垃圾桶本身能够

进行智能的感知、判断和执行等工作，环保垃圾桶行业发展态势良好。

三、环保型垃圾桶项目建设必要性分析

基于目前的技术水平，智能垃圾桶能达到的最高状态就是语音与

清洁的结合。智能手机上的语音助手我们已经见惯不怪，在音箱上的

语音应用也逐渐普及。垃圾桶上的语音交互在技术上完全可以实现。

叫它“开关”很简单，播报新闻唱唱歌也没有什么问题，可能就是听

起来会觉得有点味儿。

另一个就是清洁。智能垃圾桶志不仅在垃圾收纳，还在清洁卫生。现在卖疯了的扫地机器人完全可以和垃圾桶结合，毕竟两者在清洁工

序上互为承接，没必要再独立开来。最简单的方式就是在扫地机器人

脑袋上加多一个可以自动开合的洞，而最靠谱的方法就是让扫地机器

人在完成打扫后自动将垃圾清排在可一体嵌套的垃圾桶里。方案思路

已经理清，剩下的都是开发商和设计师的事儿了。

智能垃圾桶的发展前景：“垃圾桶”作为人类生活中不可或缺的

必需品，它伴随着人类走过了每一个时代。尤其是在当今的居家用品、酒店用品市场更是必不可少。随着人们环保意识和审美水平的普遍提高，垃圾桶的种类和数量也在不断翻新和增加，人们更加注重它的美

观和实用性，而产品也向着“小巧”和“智能化”方向发展。智能垃

圾桶上市以来，就获得消费者的欢迎，因市场需求大，投资小，也备

受中小投资者的青睐。

总之，现有技术的自动垃圾桶采用的红外传感技术离不开人，就

是说无论它多么自动化多么智能，都需要人来影响它，感应到人才能

工作，而垃圾桶的主要任务是装垃圾，有垃圾就应该工作这样才能脱

离人而智能，红外传感完全考验的是人的反应和感觉，先要凑过去把

盖子召唤开，再把握好时机丢垃圾。其实对人的体力脑力都有一定的

消耗，并没有想象中那么的舒适有时候反应慢了还要多挥几下手，等着它开盖。

对于智能垃圾桶的想象都是基于现实可以实现的基础进行的。在更先进的将来，垃圾桶可能已经被集成在了另一个更高级的智能工具当中，也许是一体全能型的智能管家，也许是其他超出想象的东西。对于智能垃圾桶的市场前景，小编认为可以期待。

第三章项目市场研究

一、环保型垃圾桶行业分析

随着智能家居的出现，越来越多的家居用品都已经慢慢智能化了，不得不说真是拯救了人们的惰性。智能垃圾桶是采用先进的微电脑控

制芯片、红外传感探测装置、机械传动部分组成，是集机光电于一体

的高科技新产品。合格的智能垃圾桶具有性能稳定、使用寿命长(设计

寿命6-10年)、使用方便、操作精准、设计精密、卫生环保、节能低

耗(耗电是市场同类产品的1/3)等特点。

环保垃圾桶其主要材质为废弃牛奶盒包装制作而成的复合板来加

工的。主要优点为：废弃物回收再利用，减轻废弃物带给我们的环境

压力;材料可制作多种颜色和款式的垃圾桶，为我们的生活添彩;具有

防盗功能，本身是废弃物回收再利用，没有偷盗的价值;使用寿命长，

高密度复合板，耐雨水，抗腐蚀性强。环保垃圾桶是采用污染少，能

效高的材料制成，主要是选材少质量优，使用寿命长，适合放在公园，商场，风景区，露天广场等人流较多的公共场所。

垃圾桶作为人们日常生活中不可或缺的生活必需品，它伴随着人

类走过每一个时代，无论是过去还是现在甚至是未来，它都是一个必

然的存在，只会日益进步而不会被淘汰。垃圾桶作为一个日常家居用

品，无处不在，无论是公众场合还是私人民宅皆可以看到它的影子。

有别于以前人们在乎的是垃圾桶的大小，现在更多人在乎的是它的美

观与实用性，而垃圾桶智能化更是现今社会里拥有惰性综合症人群的

福音。可想而知智能垃圾桶的市场将会被无限扩大，而其的低成本也

将会引起投资者的青睐。

人工智能的出现带给了人们无限可能。但是，生活需要方便，需

要舒适，家用家电带给了我们方便，但是，有时候它们也会出问题。

智能垃圾桶的出现解决了这一问题。随着我国科学技术的发展，智能

垃圾桶的出现使人们的生活发生了巨大的变化。智能垃圾桶本身能够

进行智能的感知、判断和执行等工作，环保垃圾桶行业发展态势良好。

二、环保型垃圾桶市场分析预测

近年来我国城市生活垃圾产生量不断增长，从而使得生活垃圾清

运量也在不断增加。数据显示，到2018年我国生活垃圾清运量达到了2.28亿吨。

在过去的模式中，生活垃圾产生后除了可回收垃圾（塑料瓶、纸

箱等）由社会零散人员通过人工分拣后进入资源回收渠道外，在源头

和过程中均没有实现垃圾的减量化，厨余垃圾、有害垃圾和干垃圾一

般都是混合收集、转运。

而垃圾分类一方面可以细化可回收垃圾的分类、收集和销售，将

整个渠道由分散式转向集中式，同时能够将厨余垃圾和有害垃圾从源

头分离处理，减轻末端焚烧或填埋的压力，减小环境污染。因此越来

越需要进行垃圾分类。

随着垃圾分类试点在全国逐渐落地，来自上海等46个重点城市的

垃圾桶需求被引爆，由于包括上海在内的近八成重点城市采用干垃圾、湿垃圾、可回收垃圾和有害垃圾的四分类方法，不仅小区和中转站等

终端集中收集点的大型垃圾桶需要更新和扩充数量，居民家庭和办公

室的小型垃圾桶同样面临更新换代和增添购置的需求。

根据淘宝数据显示，2019年5月企业服务平台，分类垃圾桶搜索

量增长超3倍，成交同比增长超7成，其主要为少年宫和地区，订单

量在全国采购排行前列，采购用户中9成为新用户。6月份家用垃圾桶销量达到了300万件。特别是在6月1日至18日期间，“分类垃圾桶”全国搜索量较去年同期增长18倍，其中来自上海的搜索量暴增134倍。

销量方面，2019年6月下旬分类垃圾桶来自上海地区的购买量同

比增长105.8倍，成为同期最火爆商品。阿里巴巴数据同样显示垃圾

桶需求井喷：6月份仅淘宝和天猫平台的个人用户购买分类垃圾桶金额就达2.5亿元，其中上海地区贡献了1/5的购买量。

第四章产品规划分析

一、产品规划

（一）产品放方案

项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。该项目主要产品为环保型垃圾桶，具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年经营纲领是根据人员能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算，根据确定的产品方案和建设规模及预测的环保型垃圾桶产品价格根据市场情况，预计年产值13761.00万元。

（二）营销策略

项目产品的市场需求是投资项目存在和发展的基础，市场需要量是根据分析项目产品市场容量、产品产量及其技术发展来进行预测；目前，我国各行业及各个领域对项目产品需求量很大，由于此类产品具有市场需求多样化、升级换代快的特点，所以项目产品的生产量满足不了市场要求，每年还需大量从外埠调入或国外进口，商品市场需求高于产品制造发展速度，因此，项目产品具有广阔的潜在市场。项

目产品的市场需求是投资项目存在和发展的基础，市场需要量是根据

分析项目产品市场容量、产品产量及其技术发展来进行预测；目前，

我国各行业及各个领域对项目产品需求量很大，由于此类产品具有市

场需求多样化、升级换代快的特点，所以项目产品的生产量满足不了

市场要求，每年还需大量从外埠调入或国外进口，商品市场需求高于

产品制造发展速度，因此，项目产品具有广阔的潜在市场。项目承办

单位计划在项目建设地建设项目，具有得天独厚的地理条件，与xx省

同行业其他企业相比，拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势，因此，发展相关产业前景广阔。

产品方案一览表

二、建设规模

（一）用地规模