入围营销类供方审批表模板

入围营销类供方审批表

注：本表由市场营销部负责填写。

合格供方

合格供方资料存在问题汇总一、总的来说，普遍存在以下问题： A.目录中所列各项与后面内容不一致，有的排序不对，有的目录中列的项在内容中找不到。 B.2014年新列入合格供方的原材料的合格供方资料中应该有原材料五个批次的理化检验报告，但是材料中有的没有，有的最多有三个批次的。 C.无劳保用品的合格供方 D.将两个表格“供方能力评价审批表”和“供方重新评价表”弄不清楚，应该明确首次列入合格供方时使用表格“供方能力评价审批表”，而以后每年年底重新评价时使用表格“供方重新评价表”。 E.首次列入合格供方的表格“供方能力评价审批表”中各部门意见填写中如果盖章的话，应盖“同意列入合格供方”，而不是“同意继续列入合格供方”，且各部门意见栏不能空，材料中有很多把采购部意见栏空。 F.有天津大桥焊丝有限公司供方的资料但是合格供方名录中未列入。 G.供货评述内容不够详细，应该将年度供货数量、供货质量情况、合格率等方面尽量详细评述。二、下面就各另外存在的具体问题汇总如下：（序号和合格供方名录中序号相一致） 2.山东钢铁股份有限公司济南分公司安全生产许可证已过有效期，实际上材料中没必要附此证；无理化检验报告。 3.河北文丰钢铁有限公司无理化检验报告。 5.北京盛都物资有限公司根据材料显示，首次列入时间应该是2011.11，而不是2013.12；组织机构代码证已过有效期；

无2014年供方重新评价。 7.青岛信和源气体有限公司气瓶充装许可证、道理运输许可证、安全生产许可证已过有效期；危化品经营许可证有效期看不清楚；无驾驶员从业资格证。 8.奥博顺拓气体有限公司无道理运输许可证。 10.青岛惠能金火焰经贸有限公司无道理运输许可证。 11.日照盈德气体合格供方名录中首次列入时间是2014.9，材料中所附合同签订时间是2012.5，相矛盾；所附检验报告日期是2012.9，相矛盾。 12.日照钢铁轧钢有限公司无2014年供货评述和供方重新评价。 14.安阳钢铁集团有限公司首次列入时间应该是2010.12；无2014年供货评述和供方重新评价。 15.秦皇岛市盛邦工贸有限公司根据材料显示，首次列入时间应该是2010.12。 16.青岛武晓物流有限公司只有一个批次的理化检验报告。 18.唐山瑞丰钢铁粤丰钢铁有限公司质量管理体系证书已过有效期。 19.青岛市李沧区海鹰制漆厂无危险品经营许可证、道理运输许可证、驾驶员从业资格证。 20.天津达亿钢铁有限公司

供应商审批表

上海锐漫能源科技有限公司合格供应商审批表填写日期：编号：供方名称企业类型?工厂?贸易商?代理商?服务公司供应产品/类型供应商等级■ A ? B ? C 企业性质□国营企业□外资企业□国内独资□中外合资□上市公司□其它企业注册地址企业网址企业经营地址注册号税务登记证号法人代表注册资本业务联系人职务电话付款方式开户行账号企业人数企业认证供货能力供货质量记录□质保书? □合格证? □检验报告质检能力□专职检验机构? □专职检验员□兼职检验员检验范围□生产过程检验?□出厂检验?□其他产品执行标准□国标? ?□行业标准? □企业标准??□其他标准供方提供的资料： □营业执照? □组织机构代码证□税务登记证□质量认证□产品认证□生产许可证□《代理授权书》 □其它资料：各部门意见采购部□作为合格供应商□作为临时供应商????□作为潜在供应商签名技术部□作为合格供应商□作为临时供应商????□作为潜在供应商签名质量部□作为合格供应商□作为临时供应商????□作为潜在供应商签名其它部门□作为合格供应商□作为临时供应商????□作为潜在供应商签名总监意见□作为合格供应商□作为临时供应商????□作为潜在供应商签名总经理意见 ? ?□作为合格供应商□作为临时供应商????□作为潜在供应商签名备注：1.供应商等级划分： A类：指公司重要的原材料、零件供应商，此类供应商需定期考核； B类：指需经常采购的一般物料、辅助物料的供应商，此类供应商可以不定期考核； C类：指与公司产品质量影响不大的零星采购及一次性采购产品或服务的供应商，此类供应商无需考核 2.此表单由采购部主导填写，除过签名以外的内容应避免手写，总经理签核后生效存档并将复印件交财务，作为列入《合格供应商名录》的依据。表单编号：QR-016-A

005-《合格供方名录》使用规定

××××有限公司企业标准 Q/HL.801.024-2017 《合格供方名录》使用规定 1 范围本文件规定了合格供方名录的使用与管理要求。本文件适用于公司对泵机制造所需原材料。外购、外协和零配件等物资采购时的控制。 2 职责 2.1 公司办每年组织营销科、技质科、生产科等部门对供方进行评审，并发放评审结果的通知和新的《合格供方名录》给相关部门和人员。 2.2 营销科、生产科严格按受控的《合格供方名录》进行采购，物资总库严格按受控的《合格供方名录》对进库货物对照验收。 2.3 检验员严格按受控的《合格供方名录》对照进行进货检验。 2.4 《合格供方名录》的持有者应对名录妥为保管，正确使用。 3 具体规定 3.1 《合格供方名录》每年颁发一次，如对个别合格供方的调整，公司办以文字通知的形式发布。每次正规发布名录后，原名录即行作废（交回公司办集中销毁）。每年在名录发放后若遇有个别厂家调整进，当年名录不作废，将通知附入名录中妥为保存、使用即可。使用作废名录发生问题者责任自负。 3.2 合格供方评审每年在12月31日前完成，名录的发布在次年元月10日前完成。受控名录的标志为当年的发布日期（文件无修改时可继续保存并使用）。 3.3 正常情况下，《合格供方名录》只发到各职能部门，由部门再按文件控制要求发到下属使用人员，做好发放记录，并督促使用人员交回旧名录销毁。 3.4 按《合格供方名录》采购物资时为正常供货，检验、验收均按正常渠道和规定进行。对超出名录中厂家的物资进货时，仓库管理员和检验员在未接到文字通知时《急购（串换）物资供货申批表》，不得验收《办理手续》。新产品所需材料凭经过审批的《新材料、外购、外协件供应申批表》或《急购（串换）物资供货申批表》办理验收入库。 3.5对《急购（串换）物资供货申批表》中供货的物资，质检员按《急购（串换）物资检验规定》进行检验，并做好记录和有关标记。附加说明：本标准由公司办提出。2017年03月28日期第一次制定本标准由公司办负责解释。本标准由公司办负责起草。第二版： A 本标准起草人：江武

合格供方评定控制规定(新版)

合格供方评定控制规定(新版) Safety management is an important part of enterprise production management. The object is the state management and control of all people, objects and environments in production. ( 安全管理 ) 单位：______________________ 姓名：______________________ 日期：______________________ 编号：AQ-SN-0629

合格供方评定控制规定(新版) 1、目的对供方进行评定，选择确定合格的供方，保证供方具有满足本公司产品质量要求的能力。 2、适用范围适用于向本公司提供产品（原材料、外购外协件、生产服务）的评价和选择。 3、工作职责 3.1物控部是合格供方评定的责任部门，负责进货产品（原材料、外购外协件）及提供生产服务的供方的评定和选择。 3.2业务部、品管部、生产部、研发部参加对供方的评定和选择。 3.3总经理负责审批《合格供方名单》。

3.4管理者代表负责对该程序的执行进行监督、检查。 4、工作程序 4.1按本公司实际需要，对供方的评价和选择应根据进货产品的重要性分类，并采用不同的方式对供方进行评定。 4.2供方的评价和选择准则 4.2.1本公司规定，只有满足下列条款的全部规定要求时，方可成为公司的合格供方：（a）具有较可靠的技术工艺水平、生产装备能力、检测手段和质量改进能力；（b）具有稳定提供合格产品和优良服务的能力；（c）具有良好的商品质量和商业信誉，无被政府机构及新闻媒体曝光的不良记录。（d）提供外包过程的外包供方，除应满足上述a—c款规之外，还应符合《委外加工管理办法》要求。 4.2.2对供方评价方式：本公司制订《采购分类表》，并依据采购产品的重要性，对不同的供货单位和外协单位采取不同的评价方

合格供方名录建立要素

合格供方管理办法一、合格供方名录的三个组成部分：第一部分：供方质量保证能力调查表（详见附件1） 1、由供方如实填写调查表格，并加盖单位公章。 2、由供方如实提供表格中所提及的各类资质证书附件及详细资料。包括： A类供方B类供方C类供方D类供方E类供方企业法人营业执照★★★★★ 税务登记证★★★★★ 组织机构代码证★★★★★ 质量管理体系认证证书☆☆☆☆☆ 产品质量免检证书☆☆☆☆— 工业产品生产许可证★★——— 主要生产设备、工艺装备明细★★★★— 主要检测仪器、设备明细★★★★— 产品执行标准★★★★— 银行信用等级证明☆☆☆☆☆ 主要产品名称及年生产能力明细表★★★★★ 特殊产品/特种设备检验报告◎如有提供此类产品或设备的供方则必须提供注： ①、A类供方：提供产品质量直接影响到我公司最终产品质量的供方（原材料供应商）及大型生产设备供应商。 ②、B类供方：提供产品质量间接影响到我公司最终产品质量的供方（辅料、耐材等直接与钢水接触的除原材料外的物资供应商）。 ③、C类供方：提供产品为备品备件，年采购额高于50万的供应商。 ④、D类供方：提供产品为零星材料，年采购额高于20万的供应商。 ⑤、E类供方：中间商，供方本身不生产产品，只做为生产厂家的代理商或以贸易公司的形式供货的，如提供的产品是A、B类产品，则必须提供2家以上的生产厂家的合共供方资料，其要求与A、B类供方要求一致。 ⑥、“★”为必须提供的材料；“☆”为可选择提供的材料；“◎”为根据采购物资特性需要提供的材料；“—”为不要求提供。第二部分：供方评定记录表（详见附件2）

1、由供应部、技术部、机动部、炼钢厂配合共同填写供方评定记录表，填写内容必须真实、客观。 2、供应部：负责评价供方交货是否及时，价格与同时期同地区同标准产品之间的差异，以及对服务质量、供方配合度的评定。 3、技术部：负责评价A、B类物资的产品质量稳定性，所供产品是否符合公司技术要求，并附上产品质量抽样检验的单据。 4、机动部：负责评价C、D类物资的产品质量稳定性，所供产品是否符合公司使用要求。 5、炼钢厂：负责评价供方所供产品的适用性。 6、供应部长：负责综合各部门的评定记录给出结论，并明确指出该供方是否可以建议列为合格供方。 7、经营副总：负责综合所有评定内容给出最终意见，并明确指出该供方是否可列为合格供方。第三部分：合格供方名录（详见附件3） 1、由供应部内勤将已经完成的1、2表整理、分类、排序后按要求填写名录，保证资料的完整性与真实性。 2、将填写好的合格供方名录交供应部长及经营副总签字审核后备案。

合格供方操作说明书

合格供方操作说明书 1、合格供方申请凡注册并审核成为鲁能招投标网的“初级会员”均可以申请合格供方，普通会员不允许申请合格供方，申请步骤如下所示： 1、在鲁能招投标网首页登录（可以用用户名和密码登录，也可以使用电子钥匙登录），点击本单位名称进入供应商操作界面； 2、点击供应商操作界面中的“合格供方”菜单下的相应项目填写相关信息（如图1-1所示），信息填写完毕点击“合格供方”下的“合格供方申请”项提交合格供方申请；（图1-1） 3、合格供方申请点击“合格供方申请”菜单，进入合格供方申请页面，如下图1-2所示，需要输入供应商的“联系部门”和“企业简介”信息，输入完成后点击“下一步”输入供应商的办事处信息，如图1-3所示；

（图1-2）在“添加办事处”页面中输入办事处的相关信息，包括“办事处”“地址”“邮编”“电话”“传真”“联系人”“电子信箱”“手机”信息，如果需要继续添加办事处信息，则点击“保存，继续添加”按钮继续添加办事处信息，如果不需要继续添加则直接点击“保存”按钮，返回到供应商办事处信息页面，如图1-4所示（图1-3）

点击“办事处信息”菜单，进入合格供方办事处页面，如下图1-4所示，（图1-4）在该界面中，可以选中某一办事处，修改或者删除该条信息。点击“下一步”按钮进入“业绩记录添加”页面，如图1-5所示，在该界面中添加业绩信息，包括“供方名称”“提供的产品及服务”“所属产业公司”“使用地点”“投运日期”“中标合同金额”“合同履约”“服务能力”信息，其中“供方名称”为系统自动初始的当前单位名称，“所属产业公司”指的是该条业绩中客户单位所属的产业公司名称，“投运日期”必须是日期格式输入，如“2006-5-1”。如果需要继续添加办事处信息，则点击“保存，继续添加”按钮继续添加业绩记录，如果不需要继续添加则直接点击“保存”按钮，返回到供应商业绩记录页面，如图1-6所示（图1-5）

合格分供方管理办法

合格分供方管理办法一、总则 1.1 目的为维护公司合法权益，保证项目开发建设质量，而选择到能长期、稳定提供质优价廉的物资和服务的供方，特制定本办法。 1.2 适用范围本办法适用于集团建设项目中规划、设计、勘察、施工、监理、策划广告、拆迁安置、物业管理、工程总承包、专业承包、劳务承包、材料和设备等供方的考察、评价和选择特制定本办法。 1.3供方控制各类供方选择须经专业考察、综合评价、选择推荐、领导批准，并实施保优汰劣的动态控制。二、职责 2.1 各职能部门参与供方评价的职责（项目部、工程管理部、供应部、合约部）： 2.1.1本程序由合约部负责编制、修改、监督、检查 2.1.2集团所属开发部、分公司、及项目部负责提出相关使用计划，负责对相关方进行预审、调查、初始化评价，负责对相关方进行环保、职业健康安全的宣传教育和培训，签订有关协议，以及日常的管理工作。 2.1.3 合约部负责组织各类供方的评价审定，并编制各专业《合格供方名录》。三、供方考察、评价和选择 3.1 考察分为书面调查和现场考察书面调查主要了解供方的基本情况，包括： 3.1.1企业简历、营业执照、资质证书、自有资金证明及驻京办事处地址、规模等； 3.1.2职工人数、管理人员比例、劳务工人来源、技术力量、专业配备、自有生产、施工设备、检测手段等； 3.1.3生产、施工、服务能力及近三年的质量、信誉状况、代表性业绩； 3.1.4质量管理体系或产品是否通过认证。 3.1.5承担复杂项目或重要物资的新供方，除上述基本条件符合要求外，还必须进行现场考察，加以了解：

a.企业质量管理现状、生产、服务设施、检测手段、现场管理水平、人员结构情况； b.有无从事、完成某项工程、项目的成套技术和管理经验。 3.2 评价方法根据对工程质量的影响程度及价格等因素，可采取下列一种或几种方法对供方进行考察评价： 3.2.1. 基本情况评价根据书面调查情况对供方施工能力、供货能力、业绩、信誉等作出评价。 3.2.2. 成果或样品评价根据供方已完成项目对其技术装备、成套技术、管理经验、服务能力等作出评价；请供货商提供样品，检验部门检验并出具样品认可书，必要时由项目部进行批量试用后出具使用报告。 3.2.3. 现场评价由合约部组织相关专业人员到供方生产、施工、工作现场考察，并进行现场评价。 3.2.4. 以往业绩评价对有业务往来或合作经历的供方，可根据其以往提供施工、物资或服务的质量状况和信誉，如交付及时性、质量可靠性、价格合理性、后续服务支持能力等进行评价。 3.3 各职能部门将各专业的供方考察评价情况，逐一填写《合格供方考察评价表》，分类集中，一般每类服务或物资不得少于3家。 3.4 合约部组织相关部门对各专业《合格供方考察评价表》进行审核，根据项目类别、规模、技术复杂程度、供方能力、信誉等进行选择，并分别编制《合格供方名录》。 3.5 经批准的各专业《合格供方名录》以受控文件形式下发相关部门使用，各职能部门建立相应《合格供方档案》。四、合格供方的控制 4.1 各专业、劳务合格供方由相关职能部门进行动态管理，一般每年年底前进行一次考核，考核内容为：质量 40分；价格 30分；交付期限 20分；服务支持 10分。总分高于或等于70分者为合格供方，予以保留，不足70分者为不合格供方，予以淘汰，考核成绩归入供方档案。 4.2 同一项目、同一承包商出现二次质量事故，同一供货商、同一材料连续二次出现不合格或供货不及时且改进不力者，即可淘汰。 4.3 需淘汰的合格供方，由各职能部门填写“合格供方资格取消申请表”，交合约部

合格供应商名录管理办法

公司“合格供应商名录”使用与管理办法（草案) 第一章总则第一条目的:充分运用公司规模优势,规范对供应商的统一管理，降低成本，提高效率，加强核心竞争力,提高公司外包工程、供应材料质量，做好“合格供应商名录”的使用、管理、更新,特制定本办法。第二条适用范围:本公司范围内,已建立“合格供应商名录”（详见附表)的各类材料采购工作中,对供应商的选择、使用和管理。本办法作为公司对材料采购供应商管理的规定和要求，所属各单位应遵照执行。供应商是指:公司以合同或协议形式,与外部其他单位或个人签订契约,将公司负责的业务(材料采购等)外包给专业、高效的服务提供商的经营形式。第三条本规定主要内容包括:总则、基本原则、评价、管理、调整与更新。第二章基本原则第四条:本办法和公司“合格供应商名录”颁布后,所属各单位签订新的工程供货合同或购买物资材料时，原则上必须从“合格供应商名录”中选取,特殊情况按第五条办理。第五条：“临时物资供应商”的选取与授权；当遇到特殊情况,“合格供方名录”无法满足项目部、分子公司需求,需临时使用非合格供方名录内的供应商时，必须经过评价审批后方可

使用（一次购买物资金额小于０．2万元除外)。 (1)项目部、分子公司必须严格评审不在合格供方名录中的供应商,组织专业人员对供应商的资质情况、经营情况、物资供应保障能力、物资质量保障体系、供应商服务水平、物资价格水平、物资款结算支付等情况（包括但不限于上述内容）对其进行全面的评估. (2）项目部需将评审结果形成书面文件上报公司备案后,方可使用(见附表《临时使用非合格供方名录供应商申请表》、附表《供应商评审表》）。 (３）申请通过的供应商仅限于该次招标采购临时使用。第六条:如所属各单位未按照本办法规定,自行选取供应商，公司将不予认可，且不予供应商签订任何合同、协议等法律文件。第三章供应商的评价第七条：“合格供应商名录”中的单位由公司各使用单位进行定期评价; 项目部、分子公司在一次物资采购执行完成后（含：季度物资采购和大宗物资采购),应及时组织对供应商的履约情况进行综合评价(见附表《供应商履约评价表》,后附:样表）。此表一式两份，一份留存使用单位，一份上报公司工程部(上报时间:按本办法第１1条办理),做为公司考核、调整“外包单位(供应商）”的主要依据；对一项物资采购合同或项目需跨年度执行的，项目部、分子公司

供方选择及评定准则

供方选择及评定准则自动控制压力蒸汽灭菌器天津瑞达医疗器械有限公司

供方选择及评定准则 1. 目的为了确保采购物质的质量，把好对供方评定这一关，使企业最终产品的质量不受影响，特制订本准则。2．范围本准则适用于对我公司采购物质选择合格供方的评定。 3．职责供应部门负责组织实施对供方的选择及评定工作、生产技术部门协助参与对供方的评定。 4．管理内容和方法 4.1 候选供方 4.1.1 在候选方名单内，由采购部门根据同行使用其产品的情况，以往使用的情况等提出候选名单。 4.1.2 对多年合作关系的供方，部门采购员可根据其近来供货的业绩加以评价。以便决定是否可以纳入合格供方的范围。评价后填写供方业绩评定表。 4.1.3 每年对合格供方评定由供应部门评定，根据业绩评定后，决定在新年度内，在调整合格供方名单时，决定该企业是否可以继续保留为合格的供方。 4.1.4 对上述工作完成后根据就近不就远，价格合理、质量优、服务及时的供方列为候选名单。 4.2 对候选供方书面调查 4.2.1由供应部门向候选供方发出调查表，要求该企业提供企业介绍、产品目录、产品鉴定资料及认证证书复印件等文件。 4.3 对供方的质量体系进行现场调查（必要时） 4.3.1 对已取得产品质量认证证书，体系认证书的供方可免于现场调查。 4.3.2 对采购物质属于A类和B类物质的供方必要时公司指派一名内审员赴现场调查访问，提出调查报告。 4.3.3 物质重要性分类原则： A类：对本公司的产品质量有非常重要影响的外购及外协件 B类：对本公司的产品质量有非常重要影响，但不如A类 C类：对本公司的产品质量有一般影响的外购外协件 4.4 合格供方名单 4.4.1 经过上述一系列评定工作完成，由供应部门负责人提出汇总合格供方名单，名单汇总的要求见汇总表。 4.4.2 批准合格供方名单合格供方名单由供应部门部门拟定，主管领导批准。 4.4.3 对供方评定的全套资料文件由供应部门归口归档管理 5. 附件

供应商审核表

广日电梯供应商审核表

概述 1．考核考核内容包括6大类，共24条标准，每条标准分为五级。本审核表主要用于能力性采购件和功能性采购件这两种供应商的审核，零星采购件供应商由职能部门直接对其进行审核。广日电梯对供应商进行现场鉴定，并依据现有的证明材料评估供应商对24条标准的每一条达到5个等级中的等级情况。考核人员对供应商的质量体系、工艺控制和对质量建议的承诺方面能在考核时进行公证的评价。生产外包及设计外包厂家，相关条款可以不考核。 2．考核等级考核等级的规定是积累式的，每个等级包括规定的特征和前面所有等级的特征。各等 3．处理办法《供应商审核表》的审核结果只是供应商管理的依据之一，达到此表中的相应级别的要求只是供应商能成为相应等级资格的必要条件之一。供应商如有明显的局部缺陷，可对其提出《供应商审核表》审核结论判定中的全部附加判定的任何一项或多项。连续三年达到合格要求供应商可把审核频率调为每两年一次，在完成纠正措施任务并取得不断进步的潜在供应商经确认后可升级为合格供应商。

审核项目和评分

1．质量管理部门及体系管理部门明确并制定了关于质量的方针、目标和有效政策。没有书面形式的质量管理方针和程序手册，或程序手册不完整。制定了书面形式的质量管理方针和程序手册，并有签字及日期；但未在各级管理层中制定、传达、理解和落实。各级组织都传达、理解和落实了供应商质量方针；各部门均有成文目标、以支援该质量方针；落实了衡量系统以检查支援该质量方针目标是否达到；管理部门检查各级是否遵守该质量方针。通过内部审核系统鉴定各级组织遵守质量方针的情况；建立并通过ISO9000质量管理体系或在产品实现过程中推行TQM全面质量管理。管理部门领导质量方针的部署，以推动不断的改进，对此有客观证据；全面开展工艺改良、QCC活动、六西格玛等质量改进活动，并能提供客观证据或第三方认可。推行卓越绩效模式，并能提供客观证据或获得质量奖。管理部门规定支援质量方针、质量目标和质量体系的组织机构。没有以书面形式确定的组织机构。在组织架构文件中能查到质管机构的设置存在；组织结构清晰，各层次直接向上一级汇报；有经过适当和充分培训的品质控制人员支撑机构职能；管理目标包括职责分工以确保支援质量方针、质量目标和质量体系。

1合格供应商申请登记表(材料设备类)

咨询电话：传真：E-mail：

填表说明一、凡有意申请成为昆吾九鼎合格供方并愿意参与相关采购活动的单位，请如实填写本表，并附上公司营业执照副本、税务登记证、相关资质证书、销售授权证书等有效证件复印件及公司简介、业绩或产品介绍、申请单位经办人的证明材料（以上材料均要求使用A4幅面，并加盖申请单位公章）等。二、本表的填写准确、真实与否，相关附件资料是否清晰完整，将直接关系到供方相关信息在我公司信息库中的完整程度及具体采购时对合格供方的资格预审结果。三、本《昆吾九鼎合格供方申请登记表》的填写规范要求如下： 1.单位全称：按《营业执照》标准称谓的公司全称填写并加盖公章； 2.供方类别：请供方按自己最具优势的主营业务进行选择：工程建设类（GJ）分土建、安装、装饰、景观、消防、幕墙、钢结构、强电、弱电、保温、涂料、土石方、其它工程及门窗、栏杆制安等；材料设备类（CS）分材料设备、大型设备、办公用品、办公设备、家具、服装等；工程服务（GF）类分设计、监理、审计、勘测、检测、物业管理、广告策划等。 3.驻赣机构：请供方按在江西的生产、经营性质进行选择； 4.注册资本：按《营业执照》内容填写； 5.地址：请供方对企业总部和江西公司（或机构）的地址如实填写； 6.法人、投标代表的联系方式：应据实填写以便保持畅通的联系方式与渠道，并请附上法人代表身份证复印件。四、为了确保供方相关信息的长期有效及准确，本表相关内容所发生的各种变化，均需申请单位在第一时间通知我公司，以方便供方信息库里的相关内容得到及时更新。五、发生以下情况，有可能导致已申请单位丧失合格供方资格： 1、已登记单位发生工商登记变更、联系人或联系方式变更未能及时书面告知我方； 2、相关证照年审期限超过3个月而未能主动向我方提供新的合格证照复印件； 3、经审查发现申请登记时所提供《申请表》及证照资料等信息有虚假情况的。六、如有任何其他疑问，欢迎来电话、发邮件或来访咨询。咨询电话：传真：E-mail：

办理合格供方手续说明(自用)

办理合格供方手续说明 1供方提供资质证明： 1）营业执照复印件（最新年审的） 2）税务登记证复印件（最新年审的） 3）组织机构代码复印件（最新年审的） 4）质量体系认证的复印件。 5）如果是代理商，必须提供授权书复印件。 2供方提供调查表（如果供方是代理商，须代理产品的生产厂家填写，从而确保产品生产过程的可靠）： 1）填写《供应商配套资格审查申请表》，表格内容包括供方的人员、设备等情况。 2）提供企业的组织机构图和质量体系图。 3徐工液压件公司对供方进行现场审核验证：在成为合格供方之前，由采购部组织技术、质量等人员到供方现场进行审核并打分，并填写《新增供方现场考察评价表》。如果是代理商，另考虑。 4供方提供样件： 1）采购部做《样件试用审批表》，经领导审批后交至品质部。 2）供应商提供样件：每批3-5件，并在实物上标注明显的“样件”标识。 3）附表：图纸、全尺寸检测报告、材质和性能化验报告、加工过程流程图及控制计划。 4）将样件和附表提供至采购部，由采购部联系品保部对样件进行检测并出具结果。 5）为保证质量的稳定性，需提供至少3批次样件。 5徐工液压件公司为供方办理合格供方手续：如果供方提供的样件合格，且现场审核达到要求，则由采购部将以上文件汇总，办理《合格供方申请表》。如有必要，由采购部给供方产品提供字头，同时将信息传递给品质部。 6供方签订合同、协议：合格手续办理完后，由采购部向供应商签订工业品买卖合同（采购员拟定）、协议（技术协议、质保协议、安全协议、廉洁协议、保密协议、包装协议）。 7供方批量供货前须注册SAP/SRM账号：供方批量供货时，将从SAP系统下采购计划，SRM系统下通知，所以新供应商必须有账号。由采购员提供申请书，集团批准，供应商才能获得SAP/SRM系统账号。

供方调查和审核表

XXX SUPPLIER SURVEY AND AUDIT FORM XXX供方调查和审核表 SUPPLIER'S SURVEY DATE : 供方调查日期： SUPPLIER'S NAME : 供方名称： ADDRESS: 地址： PHONE NO : FAX NO : 电话：传真： PRODUCT SUPPLIED : 供应的产品 REASON FOR THE SURVEY / AUDIT 调查 / 审核原因 INITIAL AUDIT (NEW SUPPLIER) 初步审核（新分承包）现场审核 REGULAR AUDIT 定期审核 PERFORMANCE NOT SATISFACTORY 工作不满意之外 SELF SURVEY 供方自查 OTHERS (SPECIFY) 其他（特定） AUDIT / SELF SURVEY PERFORMED BY : 审核 / 自查执行人 REPRESENTATIVES / REVIEW 代表 / 审核

XXX SUPPLIER XXX 供方 XXX SUPPLIER SURVEY AND AUDIT FORM XXX供方调查和审核表 ASSESSMENT AREA Actual Rating 评估内容Points Points 1.组织机构 2.采购控制 3.进货材料 4.不合格品控制（过程中和最后出货） 5.生产线控制 6.S PC 7.在线检验 8.校验 9.设备维护 10.文件和图纸控制 11.最终产品检验 12.包装和发货 13.培训和教育 14.清洁、搬运、储存 TOTAL OVERALL RATING% 总得分比率 FINAL OUTSTANDING (ABOVE 90%) SATISFACTORY (75%-90%) 优异满意 RATING NEED IMPROVEMENT (60%-74.9%) POOR (BELOW 60%) 需改进不合格（低于60％）

合格供方评价细则(新GJB标准)

合格供方评价细则 1 范围本规章依据公司《供方评价办法》为原则，结合厂实际情况规定了设备研制、生产经营所需的外协件、外购件进行合格供方评价的具体方法，开展以实物质量评价为主的合格供方评价管理活动以及对供货过程中出现的技术质量问题进行闭环管理等内容。本规章适用于设备研制、生产中所有合格供方的质量评价。 2 评价标准 2.1合格供方评价可分为首次订货或外协的供方评价和年度供方重新评价。 2.2合格供方应具备下列基本条件之一 a.国家、省或行业的定点生产厂家。 b.有质量保证体系，具有有效的质量体系证书或质量保证书。 c.为源头厂家，在同行业中有一定的竞争优势。 d.在长期外协件供货中质量稳定、交货及时、价格合理、能提供良好售后服务的。 3 首次订货或外协的供方评价 3.1 评价准则分为质量评价和管理评价。 3.1.1 质量评价：满足图纸、技术协议、技术条件、技术标准要求、使用效果好。 3.1.2 管理评价：建立、实施了GJB9001A-2001质量管理体系或GB/T19001质量管理体系，质量稳定。 3.1.3 物资室在《关键、重要件合格供方名录》或《一般物资合格供方名录》外选用供方时，由计划员填报《非合格供方目录内需采购物资审批表》经批准后按要求签订合同。同时，发出《供方质量保证能力调查表》，索取供方单位工商营业执照、税务登记证、质量体系证书以及产品质量证书复印件、最新产品目录。 3.1.4 年度合格供方重新评价时，按照本细则条规定进行评价，合格后列入

相应的《关键、重要件合格供方名录》或《一般物资合格供方名录》。 4 年度供方重新评价 4.1 重新评价准则 4.1.1 评价方法采取量化打分的方式： a.物资质量（80分）以物资到货质量记录为依据计算降格率和退货率，再计算分数。计算方法：实物质量分数=[1 __（提交数让步数×20%+提交数数退货×80%）] ×80 b.合同履行（5分）由于供方原因造成延误交货且对公司生产计划造成影响者扣1~2分，有较大影响的5分。 c.价格（10分）以时常价作为参考标准，低于市场价可得5分,高于市场价10%以内，扣2分，高于市场价10%以上扣3~5分，被列为禁用产品、停产或货源稀少的器件除外。 d.服务（5分）发给供方的《质量信息反馈函》未返回的扣1分，索赔退返物资未按要求时间到货延误每1周扣1分。 4.1.2 评价结果分为四档： a.优秀（A 级 90~100分），在合同订货中增加订货量，享受物资到货验收合格入库后优先付款。 b.良好（B 级 70~90分），正常订货和支付货款。 c.合格（C 级 60~70分），减少订货合同，并发出整改通知，督促改进。 d.需改进（D 级 59分以下），按本细则第6条执行。 4.2 重新评价程序 4.2.1 分厂物资室负责所有外购、外协件供方重新评价工作。

《合格供方名录》使用规定

《合格供方名录》使用规定 1 范围本文件规定了合格供方名录的使用与管理要求。本文件适用于公司对泵机制造所需原材料。外购、外协和零配件等物资采购时的控制。 2 职责 2.1 公司办每年组织营销科、技质科、生产科等部门对供方进行评审，并发放评审结果的通知和新的《合格供方名录》给相关部门和人员。 2.2 营销科、生产科严格按受控的《合格供方名录》进行采购，物资总库严格按受控的《合格供方名录》对进库货物对照验收。 2.3 检验员严格按受控的《合格供方名录》对照进行进货检验。 2.4 《合格供方名录》的持有者应对名录妥为保管，正确使用。 3 具体规定 3.1 《合格供方名录》每年颁发一次，如对个别合格供方的调整，公司办以文字通知的形式发布。每次正规发布名录后，原名录即行作废（交回公司办集中销毁）。每年在名录发放后若遇有个别厂家调整进，当年名录不作废，将通知附入名录中妥为保存、使用即可。使用作废名录发生问题者责任自负。 3.2 合格供方评审每年在12月31日前完成，名录的发布在次年元月10日前完成。受控名录的标志为当年的发布日期（文件无修改时可继续保存并使用）。 3.3 正常情况下，《合格供方名录》只发到各职能部门，由部门再按文件控制要求发到下属使用人员，做好发放记录，并督促使用人员交回旧名录销毁。

3.4 按《合格供方名录》采购物资时为正常供货，检验、验收均按正常渠道和规定进行。对超出名录中厂家的物资进货时，仓库管理员和检验员在未接到文字通知时《急购（串换）物资供货申批表》，不得验收《办理手续》。新产品所需材料凭经过审批的《新材料、外购、外协件供应申批表》或《急购（串换）物资供货申批表》办理验收入库。 3.5对《急购（串换）物资供货申批表》中供货的物资，质检员按《急购（串换）物资检验规定》进行检验，并做好记录和有关标记。

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