物流仓储中心管理制度

第一章总则

第1条目的。

为对所进的货物严格把关，统一货物的验收方法, 确保不进不合格货品特制订本制度。

第2条适翻范围

本制度适用于所有进入我公司的货物验收管理工作。

第3条物品验收原则

(1)收货记录单填写数字清晰、内容完整、计算准确。

(2)物品验收要做到及时数量准确无误

(3)严格按照物品合格的质量标准或提供的物品样本验收。

(4)除直供物品外其他验收的物品必须严格履行出入库制度。

(5)对验收过程中发现问题,要积极反馈，确保信息畅通。

第二章货物验收及检查

第4条物品分类。

(1)直供类:主要包括蔬菜、肉禽、海鲜、水果、鲜花等。

(2)酒冰类:主要包括香烟、饮品等。

(3)物料类:主要包括餐饮物料、印刷品、五金材料、电脑耗材及其他物料等。

(4)低耗、资产类:主要包括购买的低值易耗品和固定资产。

第5条物品验收方式。

①根据采购物品特性验收，通过物品的色泽、气味、触摸感、透明度、新鲜度(1)按照验收标准分类。或必要的验收工具,做好验收准备。

②验收中严格按照填写的收货记录单逐项点验超出申购单部分不予验收,未到货或未全部到货的，应在补货到达时再填写一份“收货验收单”,总验收量以不超过总申购量为准。

③对于申购部门申购的以数量核算验收时需要以重量核算的物品,且单个物品存在重美距较大,中购部门应在中购数量后标注申购重量验收人在实际到货时同时参照部门]中购单数量与重量进行验收。

④积极协助使用部门]进行物品质量的把关，关注产品各项标示及保质期。

⑤如书写错误需要对"收货记录单”进行改动,由验货员在改动出鉴字确认

⑥验收后负责核对“申购单”和“收货记录单”数量或重量是否-致,并积督促参与验收部门或人员签字后,将验收物品准确无误的输入到饭店"物流管理系统"中,相关验收单据整理汇总上报财务

(2)采购员验收职责

①按照规定验收时间准时参与验收

②货到后积极通知各验收部门]或验收人员参与到货物品的验收。

③对验收过程中对物品的到货情况给予关注和相关问题的解决,当供应商未按申购数量到货或未到货时,督促其尽快补货。

(3)仓库管理员验收职责。

①负责公司人库物品的验收工作。

②验收时，主要关注入库物品的生产日期、合格证、生产许可证、保质期、批号,规格、产地等供部或使用部门]提供的质量标准(参见国家标准)验收后，及时将人库物品准确无误的输入到公司的“物流管理系统”,并将相关验收单据定期整理汇总上报财务部。

(4)使用部门]负责人或指定人员验收职责

①按照规定的验收时间准时参与验收。

②负责公司购进物品的质量确保所进物品能够满足公司的经营与管理需求。

③依据部门]填报的申购单据逐项进行验收。

第6条仓库购进物品验收程序

(1)验收员根据采购部交来的各部门“物品申购单”填写“收货记录单”,逐项填写供应商名称、使用部门、收货日期、物品名称、单位,对到货数量或重量在验收合格后填写验收价格根据审批后的询价表填写。同时。验货员应准备合格的验收工具(电子秤、叨、尺子等)

(2)供应商将货送到后,采购员及时通知验收员、仓管员、相关使用部门]或专业人员到指定的验收地点集中验收。