公司质量环境安全管理评审报告

2016年度管理评审报告

一、评审日期及会议概况

1、评审日期：2016年10月11日

2、评审方式：会议

3、主持人：

4、会议参加人：

5、安全事务代表：

6、记录：

7、会议地点：公司总经理室

二、评审目的

对公司质量、环境和安全管理体系运行情况进行总结，判断其与标准要求的适宜性、充分性及其体系运行的有效性，尤其是对公司环境管理、职业健康安全管理的运行情况、建设单位要求和公司发展的适宜性进行评价，同时考虑管理体系资源需求、管理体系过程及工程项目设计、装饰与维修服务过程等方面的改进立项。

三、评审依据

1、GB/T19001（ ISO9001）《质量管理体系要求》

2、GB/T24001（ISO14001）《环境管理体系规范》

3、GB/T28001（OHSAS18001）《职业健康安全管理体系要求》

4、公司《管理手册》A/0、《程序文件》A/0等管理体系文件

5、国家、行业相关法律法规及其标准、规范等

四、评审输入资料

1、《审核结果报告》；

2、《质量、环境和安全管理体系运行的报告》

3、《满意度调查及投诉信息反馈总结》截9月30日;

4、合规性报告；

5、业绩测量报告；

6、《目标指标及其管理方案》的建立与实施情况的报告

7、各部门及公司《质量环境和安全管理体系运行报告》

8、关于可能影响质量、环境和安全管理体系的变更意见；

9、改进建议等。

五、评审综述

在总经理主持下，部门负责人出席了会议，根据各部门所提供的评审依据资料，对公司2016年度三标一体管理体系运行情况，进行了讨论、分析、评价。具体评审内容如下：

1、体系的完善：

从2016年7月份，公司根据需要和可能，策划导入环境与职业健康安全管理体系标准，经过过程识别、流程再造、体系设计、文件编制、传阅、审核、批准等过程，依据公司具体情况和ISO9001：2008《质量管理体系要求》、GB/T24001-ISO14001:2004《环境管理体系规范与使用指南》、GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系要求》建立的“三位一体”的管理体系，是非常及时的、极其重要的。它将对于提高公司员工的质量意识、环保意识和安全意识以及规范员工的各种行为，逐步地发挥它的积极作用。

2、目前体系运行存在的主要问题有以下几个：

一是新体系运行记录不完善。

二是公司及各部门对环境因素、危险源辩识不够完整、评价与控制内容待充实。

三是公司及工程项目等单位的各种应急预案、消防演练预案（演练方案）等不完善、办公场所灭火器具有待更新。

四是各部门对本年度管理目标和指标实施情况没有测定记录，较少应用统计技术。

六是各部门纠正和预防措施实施不够，资料不齐全。

七是工程项目的环境与安全管理记录亟待完善。

上述问题是体系试运行阶段的通病, 为此，公司再一次对相关人员进行了培训。同时，抓紧了对不符合项的纠正。到10月8日体系运行的资料凭证，已经有了极大的改进。主要表现在以下13个方面：

1、公司的环境、安全管理制度、操作规程等进一步得到完善；

2、公司对危险源的辩识与评价已经做完，重大危险源（危害）清单已经下发；公司正在指导各个部门进行危险源的辩识与风险评价；

3、公司对环境因素的辩识与评价已经做完，重要环境因素清单已经下发；公司正在指导各个部门对环境因素进行辩识与评价；

4、公司的应急准备和响应工作得到进一步落实，制定了公司紧急情况的应急预案；正在指导各个部门制定二级应急预案；

5、公司制定完善了《目标指标管理方案》；指导各个部门制定并实施各自的《目标指标管理方案》；

6、公司制定并演练了《避险逃生、消防灭火、伤救演练方案》；

7、公司开始对各种废弃物（固体、液体、有毒有害）进行集中管理和处理，与有关机构签定了合同；

8、公司开始对能源（水、电、油、原材料等）进行控制和处理；

9、公司将有关环境和安全的各种文件、资料和记录下发到工程项目，并对有关部门人员(特别是项目经理、安全员)进行了培训；

结论是公司环境安全管理虽然步入体系轨道，但部门的环境、安全管理职能还没有完全落实。特别是工程项目环境安全管理问题较为明显。为此要求：公司管理层必须高度重视体系工作，部门经理以上人员应集中时间学习体系文件、特别是环境和安全方面的内容；领导层一定克服“质量、安全说起来重要，干起来次要，关键时刻不要”的错误倾向。

（1）、体系运行和维护是公司各部门及其全体员工的共同任务，必须按职能分工负责地做好相应工作。如果职能不落实，或者把体系工作看成是某个部门的工作，或者有某种不恰当的思想做祟，公司的质量、环境和安全工作将会出现意料之中的各种问题。一旦造成恶果将悔之晚矣。

（2）、体系运行是质量、环境和安全及其他管理交叉进行的过程控制，必须保持信息的交流与沟通，因此，部门间必须加强沟通与联络，发现问题及时反馈和处理。

（3）、公司体系文件是要在运行中不断改进的，如果现行文件与实际运作有出入，请及时提出正确的文件修改。

六、可能影响公司管理体系变更的问题及其需要立项的议题

资源保障问题。

1需要增加有资质的安全管理人员:确保每个项目部有一名专职安全员；

解决上述可能影响公司管理体系变化的问题。为此，要协商、调整职责职能，修订公司管理体系文件，以便持续改进其适宜性、充分性和有效

性，确保体系的有效维护和运行。

七、评审结论

1、公司制定的质量、环境、健康安全政策符合标准条文要求，仍然适用于当前公司的质量、环境、健康安全状况。

2、体系运行顺畅，适宜性、充分性强。

3、建设单位和相关方对公司的质量、环境、健康安全管理满意，公司将加大管理创新力度，争取超越建设单位相关方的期望。

4、审核思路的变化可以更有效的保证审核的广度和深度，纠正预防措施实施良好。

5、管理者代表已对公司相关的环境、健康安全规律重新进行了登录和查核。公司目前的活动、服务符合涉及的相关环境、健康安全法律法规的条款。

6、在严格的管理下，没有发生质量、环保安全事故。

7、体系是有效的，环境、健康安全绩效良好。

公司将在此基础上，严格按照标准和相关要求进一步加强管理，完善体系，持续改善质量、环境、健康安全。

总体上来讲，公司的质量体系运行有效，适合组织的运行，符合标准的要求

八、改进建议

1、现场加大安全投入增加灭火器材及线路改造。

九、报告发放范围

总经理、管理者代表和各部门负责人。