重大安全风险管控措施落实情况

鸿福煤矿重大安全风险管控措施落实情况与管控效果检查分析专题会议纪要

[2017]010号

时间：2017年7月31日15:00

地点：矿三楼会议室

主持人：赵永财

参会人员：杨奎士、李鹏国、张会军、张建国、刘成刚、刘恩、程锦秀、魏振、李超、裴文喜、都田、石樑、梁永强、薛波、侯少帅、华盼双、纪树林、宋战京、陈明

记录：任守文

会议内容：对7月份重大安全风险管控措施落实情况与管控效果检查分析。

责任分工：

赵永财（矿长）：全面负责本次检查分析的领导工作。

李鹏国（生产矿长）：负责组织采、掘安全风险管控措施的落实与检查分析工作。

杨奎士（总工程师）：负责组织“地测防治水”安全风- 1 -

险管控措施的落实与检查分析工作。

张建国（通风矿长）：负责组织“一通三防”安全风险管控措施的落实与检查分析工作。

安全矿长：负责安全风险管控措施落实与检查分析的监督检查工作。

张会军（机电矿长）：负责组织机电、提升运输系统安全风险管控措施的落实与检查分析工作。

李超（采煤副总）、薛波（技术部长）：协助生产矿长进行采、掘安全风险管控措施的落实与检查分析工作。

裴文喜（机电副总）、刘恩（运输副总）、梁永强（机电部长）：协助机电矿长进行机电、提升运输系统安全风险管控措施的落实与检查分析工作。

魏振（地测副总）、石樑（地测部长）协助总工程师进行水灾安全风险管控措施的落实与检查分析工作。

程锦秀（通风副总）、侯少帅（通风部长）：协助通风矿长进行“一通三防”的安全风险管控措施的落实与检查分析工作。都田（安全部长）：协助安全矿长进行各系统安全风险管控措施的落实与检查分析汇总编制报告。

其他科室负责人：负责本职范围内的安全风险辨识管控措施的落实与检查分析工作。

基层区队负责人：负责本区队的安全风险管控措施的落- 2 -实。

二、工作要求

1.矿长每月组织对重大安全风险管控措施落实情况和管控效果进行一次检查分析，针对管控过程中出现的问题调整完善管控措施，并结合年度和专项安全风险辨识评估结果，布置月度安全风险管控重点，明确责任分工。

2.分管负责人每旬组织对分管范围内月度安全风险管控重点实施情况进行一次检查分析，检查管控措施落实情况，改进完善管控措施

三、重大安全风险管控措施落实情况与管控效果

结合当前生产布局和采掘工作面情况，针对采掘机运通、防治水各项工作，经现场检查和查阅图纸、资料，各类重大安全风险管控措施落实情况与管控效果如下：

（一）瓦斯风险管控措施落实情况与管控效果分析

1、管控措施落实情况

（1）矿井“一通三防”机构、人员设置齐全。

（2）通风设施构筑达标，通风系统稳定，风量充足，采掘工作面、采区变电所等硐室独立通风，无不合理的串联通风、老塘通风和扩散通风。

（3）掘进工作面局部通风机实行双风机、双电源、自动切换，风筒接设到位，风量充足。

（4）严格瓦斯检查制度，每月编制瓦斯检查计划、绘- 3 -

制瓦斯巡回路线图，瓦检员认真检查、汇报、填写瓦斯记录，

无空班漏检、弄虚作假行为。

（5）矿领导、区队长、技术人员、班组长等人员下井必须按规定携带便携式瓦检仪。

（6）能够加强火源、放炮和电气防爆管理，杜绝引爆火源。（7）能够加强瓦斯监测管理。确保监控系统功能健全、正常运行，各类传感器安装位置、数量、报警值、断电值准确，定期标校，保证动作灵敏、系统可靠。

2、管控效果分析

80101综采工作面，80102切眼、2个工作面及其他作业地点和巷道，都没有发生过瓦斯积聚或超限现象，管控措施有效，效果符合预期要求。

3、改进措施

（1）加强通风管理，保证通风设施构筑达标，通风系统稳定，风量充足。

（2）加强瓦检员管理，保证检查巡视到位，杜绝脱岗、假检、岗位睡觉等违纪行为。

（3）进一步做好采煤工作面瓦斯管理，保证悬顶面积不超限。

（二）煤尘风险管控措施落实情况与管控效果分析

1、管控措施落实情况。

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（1）矿井防尘机构、人员设置齐全。

（2）防尘洒水系统健全，管路铺设到采掘工作面。

（3）采掘工作面能够严格执行和落实综合防尘措施。采煤机、掘进机切割时打开喷雾降尘，转载喷雾、净化通风设施齐全完好，正确使用。

（4）运输系统各转载点、放仓眼喷雾设施齐全完好，正确使用。

（5）严格执行粉尘清洗制度，定期清洗巷道积尘。

（6）能够加强对各产尘点的粉尘检测和检查。

2、管控效果分析。

煤尘治理到位，煤尘浓度在允许范围之内，各地点无煤尘堆积超限现象，管控效果符合预期要求。

3、改进措施

（1）进一步加强粉尘清洗工作，尤其要做好死角死面的粉尘清洗工作。

（2）各类喷雾装置要保持完好，正确使用。

（3）加强采煤机、掘进机内喷雾管理，保证完好。

（三）水灾风险管控措施落实情况与管控效果分析

1、管控措施落实情况。

（1）矿井防治水机构、人员设置齐全。

（2）防治水制度健全，探放水设备、抢险救灾设备和物资齐全。

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（3）矿井排水系统健全，设备设施齐全，满足矿井排水需要，对水仓、水沟定期清淤，保证畅通。

（5）地测部掌握矿井水文地质和老空积水情况。

（6）探放水前进行专项设计，确认积水量，钻孔数量。探放水作业由探水队施工，形成排水系统后再放水，放水时能够做好水量测定，经确认后结束探放水作业。

2、管控效果分析。

矿井无水患，管控效果符合预期要求。

3、改进措施。

（1）及时清理大巷排水沟淤泥，保证畅通。

（2）加强雨季防汛工作，制定“三防”文件，确保安全度汛。

（四）火灾风险管控措施落实情况与管控效果分析

1、管控措施落实情况。

（1）人员设置齐全、制度健全，抢险救灾设备和物资齐全。（2）矿井消防供水管路系统健全，灭火器、蓄沙量满足灾变需要，管路接设到采掘工作面。

（3）采掘工作面《作业规程》有专门防灭火措施，能够严格执行和落实。

（4）通风设施构筑位置合理，对风路上无用的设施能够及时拆除，减少局部通风阻力。

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（5）密闭管理符合规定。永久性密闭采用不燃性材料建筑，密闭前支护完好，定期检查维护，建立档案管理。

2、管控效果分析。

矿井无火灾隐患，管控效果符合预期要求。

3、改进措施

（1）严格控制井下火电焊，凡是能升井焊修的零部件一律升井。

（2）严格执行井下火电焊措施，带班队长现场跟班。（五）顶板风险管控措施落实情况与管控效果分析

1、管控措施落实情况。

（1）顶板管理制度、机构、技术及管理人员健全。

（2）巷道支护方式、方法、技术参数合理，支护强度可靠。（3）采煤工作面超前支护不小于20米，掘进工作面永久支护到迎头，按规定使用临时支护，最大最小控顶距符合规定。（4）巷道维修及时,检查巡视到位，对井下各条巷道做到按规定和要求进行顶板观测。

2、管控效果分析。

巷道支护可靠，没有发生过冒顶现象，管控效果符合预期要求。

3、改进措施。

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（1）做好巷道的维修工作。

（2）掘进工作面使用好临时支护，严禁空顶作业。

（3）进一步做好工作面及巷道压力观测工作。

（六）提升运输系统风险管控措施落实情况与管控效果分析1、管控措施落实情况。

重大安全风险管控措施

煤矿重大安全风险管控措施 1、风险点的分类分级 (1)按风险点种类可分为“一通三防”、水害、顶板、电气、提升、运输、设备、消防、安全管理和其他风险点。 (2)按风险点整改难易程度可分为A级、B级、C级、D级、E级风险点。 A级风险点：整改难度大，矿井解决不了，需上报帮助组织整改; B级风险点：整改难度较大，井解决不了，需由矿统一组织整改; C级风险点：整改难度一般，区队解决不了，需由生产井统一组织整改; D级风险点：整改难度较小，班组解决不了，需由区队组织整改; E级风险点：班组能够现场立即整改。 (3)按风险点的严重程度可分为重大风险点、较大风险点、一般风险点。重大风险点是指严重危及安全生产，可能导致人员伤亡或财产损失，危害和整改难度大，应当全部或局部停产停业，需要投入资金、实施工程、更换装备并经过较长时间整改方能治理的风险点，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的风险点;较大风险点是指危及安全生产、可能导致人员伤亡或财产损失、危害或整改难度较大、需要暂时局部停产停业、并经过一定时间整改方能治理的风险点;一般风险点是指已经危及安全生产，任其发展可能导致人员

伤亡或财产损失，危害或整改难度较小，发现后能够立即整改的风险点。 2、建立安全风险点排查整改治理体系风险点排查整改工作实行5级管理，即班组、队、井和矿。班组实行班排查，主要排查整改生产作业现场风险点;队实行日排查，主要排查整改本队作业区域内的风险点;井战线、安全“八条线”实行周排查，主要排查整改分管生产系统、区域的风险点;生产井实行周排查，主要排查整改本单位重大、较大风险点;矿保安战线、安全“八条线”实行旬排查，全矿实行月排查，重点排查生产经营单位的重大、较大风险点。 2.1 安全风险点排查方法建立健全风险点排查制度。生产井按不同生产性质、工作范围、作业特点、危害因素分别编制各作业岗位风险点排查卡、班组风险点排查卡、队风险点排查卡、战线风险点排查表和生产经营单位风险点排查表。矿保安战线、安全“八条线”编制战线风险点排查表。矿安检组编制全矿风险点排查表。 (1)岗位人员每班对照岗位风险点排查卡内容要求，进行岗位风险点排查，班组长对本班组风险点排查工作进行监督管理，并持班组风险点排查卡对班组作业范围内风险点进行全面排查，发现风险点立即整改，确认无危险时方准人员作业。当班作业结束，收集整理风险点排查整改情况，形成班组风险点排查台账。

重大安全风险清单及管控措施

重大安全风险清单及管控措施一、重大安全风险清单及管控措施（一）矿井瓦斯爆炸事故重大安全风险管控措施 1.认真完成一年一度的矿井瓦斯等级鉴定工作，并及时上报***煤炭工业管理局*。 2.配齐配足矿井的瓦斯检查员和仪器仪表，做到持证上岗和定期标校，实施井下现场交接班制度。 3.建立健全矿井“一通三防”责任制和各种岗位责任制，严格落实。（1）加强矿井主要通风机、局部通风机、通风设施和盲巷的管理，确保矿井的通风系统合理可靠，杜绝微风、无风、循环风、扩散通风以及不合理的串联通风。（2）适时调整矿井的总风量或局部风量，杜绝瓦斯积聚和超限现象。（3）加强矿井的安全监控系统的管理，实现安全监控系统对矿井的时时监控。（4）认真编制矿井每月瓦斯检查布置计划，瓦斯日报实行矿长、矿总工程师审批制度。（5）对于矿井的瓦斯异常涌出区，必须实施超前排放措施，矿井的瓦斯涌出不稳定区域，实施先探后掘，提前释放的原则。（二）矿井火灾事故重大安全风险管控措施 1.加强矿井采掘工作面、采空区和其他地点的火灾预测

预报工作。 2.加强采空区的地面回填堵漏工作，杜绝地面向采空区漏风。 3.实施采后和采前的注氮防灭火措施。 4.井下建立消防材料库，配备足够的消防器材。 5.利用安全监控、束管监测系统按时对工作面的气体温度等指标监测、分析，时时监控矿井采面的发火征兆。（三）矿井煤尘爆炸事故重大安全风险管控措施 1.进一步完善矿井的防尘系统，确保防尘设施灵敏可靠。 2.确保采煤工作面采煤机的内外喷雾装置使用完好。 3.炮掘（C02）工作面实施湿式打眼和放炮前后洒水灭尘制度。 4.矿井的主要回风巷和采区的主回风巷必须定期进行清洗。 5.完善矿井的隔爆设施，确保隔爆设施的位置合理、水量满足要求，长度符合《规程》规定。 6.配足矿井测尘仪器和测尘人员，做到定期标校和持证上岗。合理布置矿井的测尘点，严格执行矿井测尘制度，及时向有关部门反映各产尘点的数值。（四）矿井顶板事故重大安全风险管控措施 1.做好矿井各采掘工作面和其他巷道的矿压观测工作，及时采取行之有效的措施。 2.加强掘进工作面放炮管理工作，严格执行作业规程的要求，综采工作面必须做到顶板垮落及时处理，回采工作面

安全风险管控措施落实情况及检查分析

赫章县优能财神镇青松煤矿安全风险管控措施落实情况及检查分析（2017年7月份）青松煤矿 2017年8月1日

会审表文件名称：

赫章县优能财神镇青松煤矿安全风险管控措施落实情况及检查分析一、工作情况分析 2017年8月2日，我矿总工程师冯恩阳组织生产技术科、安全科、通风科、机电科等业务科室的相关人员，对我矿7月份重大安全风险管控措施的落实和管控效果进行了一次检查分析，对管控过程中出现的问题进一步的调整，对管控措施和施工设计做了检查分析。把符合我矿实际的管控措施进行梳理，经青松煤矿安全风险管控领导小组对矿井范围内危险源的辨识、评估确认，我矿共辨识出199项危险源,其中重大危险源3项，较大危险源9项，一般危险源187项。危险源分布如下：对设计的1203补充回风巷掘进工作面进行了安全风险

专项辨识，共梳理出该采面存在的重大安全风险源3项，较大安全风险5项。并对风险可能产生的后果进行分析，制定出相应的防范管控措施。该工作面水文地质条件中等，回采波及的含水层主要是其老顶，顶部含水极弱的砂岩含水层，透水性好，一般情况下干燥无水，局部可能会有少量的封存静水，造成顶板偶有少量淋水，水量小于0.2m3/h，该含水层与其它含水层无直接补给关系，对回采的影响较小。分析认为底部含水层对该工作面的开采基本没有影响。本工作面不接近老空水，该面无其它直接涌水（突水、淋水）水源。预计该面正常涌水量为0.2m3/h，最大涌水量0.6m3/h。该工作面水文地质类型为中等，对采面回采工作无大的危害，危险源性质一般。根据煤炭科学研究总院于2013年5月提供的《赫章县青松煤矿K2煤层煤与瓦斯突出危险性鉴定报告》，以及贵州省矿山安全科学研究院文件（黔矿安院突出论证字[2013]13号）“关于对《赫章县青松煤矿K2煤层煤与瓦斯突出危险性鉴定报告》的综合论证评审意见”。矿井在划定的“ABCDEFG”鉴定范围内(详见第三章)， K2煤层在+1986m标高以上、无突出危险性。根据贵州省煤田地质局实验2007年6月出具的《煤尘爆炸性鉴定报告》：2号煤层无爆炸危险性，风险一般。

重大风险管控方案

迁安轧一钢铁集团有限公司重大风险管控方案为了有效控制重特大事故的发生，落实重大风险的各项管控措施，保障重大风险部位或设备设施安全运转，相关责任人员严格执行岗位责任和规程，把风险控制在可控范围内，特制定重大风险管控台账。一、成立重大安全风险管控措施工作方案领导组组长：赵晨（总经理）副组长：安宝林（副总）侯德琼（常务副总）杨增堂（副总）马纪贤（副总）吴新忠（副总）魏毅（副总）陈国强（副总）杨超（副总）成员：罗越（烧结厂长）沈志强（炼铁厂长）赵宝庚（炼钢厂）扈恩征（轧钢厂）凌志敬（动力厂）及部室一把手领导领导组下设办公室，办公室设在安全部，由孟令泉兼任办公室主任，负责重大风险管控具体工作安排。二、工作要求 1、建立重大安全风险分级管控工作责任体系，明确重大安全风险主要负责人、分管领导、各职能部门以及生产单位的风险管控措施落实、检查和考核的责任。 2、做好重大安全风险管控措施内容的贯彻学习、指导，

督促各相关科室队组开展安全风险分级管控工作。 3、每季度由主要负责人组织召开专题会议，对安全风险管控措施落实情况进行分析总结，形成《季度重大安全风险管控措施落实和管控效果检查分析会议纪要》。 4、每月分管厂长组织召开专题会议，对本月度安全风险管控措施落实情况进行分析总结，形成《月度重大安全风险管控措施落实和管控效果检查分析会议纪要》。 5、重大安全风险管控清单必须在重大风险厂区进行公示，公示内容为:安全风险地点、涉及部位、管控责任人、类别、主要管控措施、预计风险存在期限、单班作业人员上限、管控部门等内容。 6、不定期开展重大风险排查，排查出的重大风险要及时制定管控措施；并对重大安全风险清单进行修订、公示。 7、措施落实和管控效果检查分析成果，作为编制作业规程和安全技术措施依据。三、管控措施落实 1、重大安全风险管控措施由总经理组织实施，有具体工作方案，人员、技术、资金有保障，在划定的重大安全风险区域设定作业人数上限。 2、根据安全风险类型，明确落实、管控、检查责任，逐级分解落实到相关责任单位和各级管理人员，确保每一项风险都有人管理，有人监控，有人检查。

风险点表现形式及防控措施

查找廉政风险点的类别及表现形式一、思想道德风险主要表现是：放松世界观改造，理想信念动摇，政治素质低，背离社会主义荣辱观，不思进取，得过且过，脱离实际，弄虚作假，软弱涣散，以权谋私等。二、制度机制风险主要表现是：未能根据形势需要及时完善和认真执行各项制度，造成部分制度可操作性不强，贯彻落实不到位，部分机制缺乏相互支撑、相互制约，约束力和监督力的作用不明显，不能形成有效的常规化工作措施。三、岗位职责风险主要表现是：不履行“一岗双责”或履行不到位，违反廉洁自律相关规定，利用职务上的便利谋取私利，违反民主集中制，独断专行或者软弱放任，失职渎职、滥用职权等。四、业务流程风险主要表现是：由于工作程序不规范、不严谨，自由裁量权大，可能造成的权力失控、行为失误的因素，主要涉及的是部门或科室。五、外部环境风险主要表现是：工作对象、服务对象以及行业的潜规则，对正确履行权利，正确履行职能行使权利的干扰，以及个人生活圈和社交圈的不利影响等风险因素。个人主要查找思想道德风险、岗位职责风险和外部环境风险，科室主要查找业务流程风险、制度机制风险和外部环境风险。

各种风险的防范措施一、思想道德风险的防范措施：（一）深入开展理想信念和廉洁从政教育。（二）加强党性修养和从政道德修养，增强法制观念和纪律意识，打牢廉洁从政的思想政治基础。（三）加强党的作风和纪律教育。（四）加强廉政文化建设。二、防范制度机制风险防范措施。（一）做好现有各项规章制度的落实工作（二）结合自身和岗位实际，建立相关规章制度。（三）公布、公开办事流程，接受群众监督。三、岗位职责风险的防范措施（一）提高对分公司现有管理制度的执行力。（二）严格审批程序，及时纠正不廉政的行为。（三）履行“一岗双责”、强化自身作风建设等方面做出公开承诺，主动接受群众和社会监督。（四）对照廉洁从业相关规定，接受组织监督。

重大安全风险管控措施实施工作实施方案

重大安全风险管控措施实施工作方案东宁福运煤业有限责任公司高安煤矿

2017年6月经危险源辨识与评估工作组确认，我矿共辨识出通风系统、瓦斯、防尘系统等13类共236项危险源。其中重大危险源22项，存在重大安全风险，针对这22项重大安全风险我矿特制定重大安全风险管控措施及具体工作方案如下，各部门负责人及相关人员要严格执行管控措施，尽全力保证各系统安全，避免各类事故的发生。一、通风系统重大安全风险1项：主通风机运行操作。管控措施：加强对主扇司机的培训，严格执行操作规程；加强主扇的日常保养、维修与检查，确保矿井主扇“双风机、双电源”运行正常；防止主扇出现无计划停电、停风现象，严格执行主扇故障期间的通风应急预案。管控领导小组：组长：贾宪福组员：王立国、孙喜存、庄志刚技术支持：技术室，机电段。资金保障：安全费用。二、瓦斯系统重大安全风险1项：瓦斯灾害防治。管控措施：

1、采取通风措施，防止瓦斯超限： (1)优化矿井通风系统，力求通风系统、通风网络简单，消灭不符合《煤矿安全规程》要求的扩散通风和采空区通风。（如布置独立通风有困难，可实施一次串联通风，但必须制定有关串联通风的安全技术措施，报公司总工程师批准，并严格执行。） (2)采掘工作面要有足够的风量，做到风筒接口严密不漏风，反边符合标准，风筒距掘进工作面的距离符合《煤矿安全规程》规定，密闭和风门严格按标准施工，做到密闭不漏风、风门能自动关闭，风门设置闭锁装置。 (3)提高矿井的有效风量，保证井下各巷道、采掘工作面、硐室皆有足够的风量。 (4)掘进工作面实现“双风机、双电源”和自动切换功能，巷道内安设瓦斯探头，实现风电闭锁和瓦斯电闭锁功能。 (5)掘进巷道贯通前，综合机械化掘进巷道在相距50m前、其他巷道在相距20m前，必须停止一个工作面作业，并且在巷道贯通前要制定安全技术措施，完善通风设施，检查贯通地点的通风及瓦斯情况，并设好警戒，做好调整通风系统的准备工作。 (6)贯通后，必须停止采区内的一切工作，立即调整通风系统，防止风流短路，各用风地点风量分配要合理，无串联风、循环风、采空区通风，风流稳定后，方可恢复工作。 (7)无计划停风停电：①主扇因停电停转时，主扇司机应立即打开防爆门，以利自然通风，并迅速向矿领导、矿调度及通风、安全等部

重大安全风险管控措施

重大安全风险管控措施 1、风险点的分类分级 ⑴按风险点种类可分为工艺、电气、设备、消防、安全管理和其他风险点。 ⑵按风险点整改难易程度可分为A级、B级、C级、D级风险点。 A级风险点：整改难度较大，部室解决不了，需上报公司组织整改； B级风险点：整改难度一般，车间解决不了，需由生产统一组织整改； C级风险点：整改难度较小，班组解决不了，需车间组织整改； D级风险点：班组能够现场立即整改。 ⑶按风险点的严重程度可分为重大风险点、较大风险点、一般风险点。重大风险点是指严重危及安全生产，可能导致人员伤亡或财产损失，危害和整改难度大，应当全部或局部停产停业，需要投入资金、实施工程、更换装备并经过较长时间整改方能治理的风险点，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的风险点；较大风险点是指危及安全生产、可能导致人员伤亡或财产损失、危害或整改难度较大、需要暂时局部停产停业、并经过一定时间整改方能治理的风险点；一般风险点是指已经危及安全生产，任其发展可能导致人员伤亡或财产损失，危害或整改难度较小，发现后能够立即整改的风险点。 2、建立安全风险点排查整改治理体系风险点排查整改工作实行4级管理，即班组、车间、部室和公司。班组实行班排查，主要排查整改生产作业现场风险点；区段实行日排查，主要排查整改本车间作业区域内的风险点；车间实行周排查，主要排查整改分管生产系统、区域的风险点；生产部室实行旬排查，主要排查整改本单位重大、较大风险点；公司安委会实行月排查，重点排查生产经营单位的重大、较大风险点。 2.1安全风险点排查方法建立健全风险点排查制度。生产按不同生产性质、工作范围、作业特点、危害因素分别编制各作业岗位风险点排查卡、班组风险点排查卡、区段风险点排查卡、车间风险点排查表和生产经营单位风险点排查表。公司安委会编制全线风险点排查表。 ⑴岗位人员每班对照岗位风险点排查卡内容要求，进行岗位风险点排查，班组长对本班组风险点排查工作进行监督管理，并持班组风险点排查卡对班组作业范围内风险点进行全面排查，发现风险

(风险管理)风险点及防控措施

岗位风险点及防控措施（领导干部） 1、经理风险点： 1.1 违反“三重一大”决策制度。 1.2 利用职权为本人、家属、亲友谋取私利。 1.3 对财务审批和财务管理监管不严，私建“小金库”。 1.4 不自觉接受组织和群众对自己的监督。 1.5 党风廉政建设检查考核不到位。防控措施： 1.1 严格执行“三重一大”决策制度；贯彻落实“三重一大”制度。 1.2 坚持原则，牢记执行廉政工作制度和规定。 1.3 严格遵守财经制度，坚决执行财务审批程序。 1.4 加强党风廉政教育，多参加廉政教育培训及座谈活动。 1.5 监督检查本部党风廉政建设情况和各部门干部廉洁从业情况。

2、支部书记风险点： 1.1 违反“三重一大”决策制度。 1.2 利用职权为本人、家属、亲友谋取私利。 1.3 违规套取截流和套取资金，私建“小金库”。 1.4 不自觉接受组织和群众对自己的监督。 1.5 不加强自身作风建设，没做到“八好风气” 防控措施： 1.1 严格执行“三重一大”决策制度；贯彻落实“三重一大”制度。 1.2 坚持原则，牢记执行廉政工作制度和规定。 1.3 树立依法行政理念，完善廉政制度，严格执行廉政相关规定。 1.4 加强党风廉政教育，多参加廉政教育培训及座谈活动。 1.5 建立廉政监察制度，充分发挥组织和群众的监督职能。

风险点： 1.1 不遵守分管工作范围内的相关制度和业务流程。 1.2 利用职权为本人、家属、亲友谋取私利。 1.3 违规套取截流和套取资金，私建“小金库”。 1.4 不自觉接受组织和群众对自己的监督。 1.5 不加强自身作风建设，没做到“八好风气” 防控措施： 1.1 遵守分管工作范围内的相关制度和业务流程，积极开展廉政风险防控管理工作。 1.2 坚持原则，牢记执行廉政工作制度和规定。 1.3 树立依法行政理念，完善廉政制度，严格执行廉政相关规定。 1.4 加强党风廉政教育，多参加廉政教育培训及座谈活动。 1.5 建立廉政监察制度，充分发挥组织和群众的监督职能。

重大安全风险管控方案及措施5

重大安全风险管控方案及措施5 -CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

重大安全风险管控方案及措施为认真贯彻落实安全风险分级管控的要求，结合公司实际情况，通过年度全面安全风险辨识和评估，对我公司重大安全风险进行查找并制定措施。为了实现对重大安全风险的超前预控，规范安全风险管理，有效防范和遏制重大事故的发生，特制定重大安全风险管控措施方案。一、指导思想贯彻落实国家关于构建风险分级管控预防性工作机制的重要指示精神，在公司安全领域推行安全风险分级管控，坚持从公司安全管理实际出发，确立实施构建风险管控体系的总体思路，牢固树立安全风险意识，以落实各级风险管控责任为重点，建立风险管控体系，强化公司安全生产基础，提高安全生产管理水平，实现对安全生产风险超前预控，规范安全风险，有效防范和遏制重大事故的发生。二、目标任务使重大安全风险始终处于受控状态，消除一般事故，防范较大事故，杜绝和遏制重特大事故。三、组织机构 1、公司重大安全风险管控领导小组：组长：XXX董事长 XXX党委书记 XXX总经理成员：公司分管领导及安委会安全专业小组、相关部门领导 2、重大安全风险管控所在单位(部门)领导小组：组长：XXX厂长党委书记成员：单位(部门)分管领导及相关部门领导四、风险管控措施 1、管理措施 (1)公司重大安全风险管控领导小组依托公司安委会，定期召开会议，研究部署公司重大安全风险管控工作。 (2)公司编制、建立包括辨识部位、存在风险、风险分级、事故类型、主要管控措施、责任部门和责任人等内容的重大风险管控信息台账(清单)；

重大安全风险管控措施工作方案

煤矿安全风险预警防控实施方案为认真贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，根据《国家安全监管总局国家煤矿安监局关于学习贯彻煤矿安全风险预控管理体系规范的通知》要求，内蒙古####煤电集团####煤炭有限公司煤矿特制定安全风险预警防控实施方案。一、指导思想以科学发展观为指导，坚持以人为本的安全发展理念，进一步推进煤矿企业贯彻党和国家煤矿安全生产方针政策、法律法规，围绕“事故防范在于落实预防在先”这一中心，摸清煤矿安全生产中存在的突出问题和薄弱环节，强化煤炭企业风险控制，有效促进煤炭企业隐患整改，切实推进煤炭企业建立和不断完善自我约束、持续改进的安全生产长效机制，实现对安全生产风险超前预控，规避安全风险，有效防范煤矿安全生产事故。二、组织机构为加强对我矿安全风险预警防控的组织领导，有效防范煤矿安全生产事故，我矿成立安全风险预警防控实施领导小组。组长：*** 副组长：*** 组员：*** *** *** *** *** 三、目标任务经过危险源安全风险评估、预警防控，使安全隐患始终处于

受控状态，减少煤矿一般事故，防范煤矿较大事故，杜绝和遏制重特大事故。四、工作内容（一）建立体系我矿建立安全风险预警防控管理体系，以危险源辨识和风险评估为基础，以风险预控为核心，以不安全行为管控为重点，对煤矿危险源进行全面、系统的辨识和风险评估，对危险源产生的风险进行预警并采取措施加以控制。（二）风险预警煤矿企业在生产建设活动中，对照《煤矿危险源排查治理工作手册》，按照“人、机、环、管”四种风险管理，对危险源和安全隐患进行辨识、风险评估。经煤矿领导负责人明确后，交责任人进行风险预警。（三）风险防控我矿在生产建设活动中，根据风险评估确定的在人员、技术、环境、管理方面存在可能导致事故的危险源，根据《煤矿安全规程》国家安全生产行业标准等法律、法规、制度，按照“消除、预防、减弱、隔离、联锁、警示”的原则，编制作业规程、操作规程，制定安全技术措施、应急预案或其它计划等对危险源进行防控。在进行重大以上风险任务时，应编制专门的安全措施，并明确安全工作程序。（四）员工不安全行为管理

11月份重大安全风险管控措施落实情况与管控效果检查分析

山西和顺正邦良顺煤业有限公司 11月份安全风险分级管控会议纪要会议时间：2018年11月30日组织人：刘海军主要内容：为落实安全风险管控措施，提高管理人员对安全风险管控意识，依据2018年度安全风险辨识评估报告，遵照安全风险分级管控,定期检查有关“矿长每月组织对重大安全风险管控措施落实情况和管控效果进行一次检查分析处理”的要求，矿长于11月30日组织召开专题会议，组织开展本次检查活动。一、11月重大安全风险管控措施落实情况和管控效果（一）管控措施落实情况 11月份存在重大风险4项，分别为150106高抽巷瓦斯管路连接、150106高抽巷密闭、150106辅助运输顺槽顶板和下山开拓爆破作业风险。针对4项重大风险分别制定了管控措施，相关施工单位在现场进行严格落实。（二）管控效果 11月份风险管控效果良好，存在的4项重大风险得到有效管控，实现了安全生产，但通过检查发现现场仍有管控措施落实不到位的地方。 11月30日上午，矿长组织各专业人员进行了安全大检查，本次排查共16人参加，检查井下各施工地点、辅助及地点各场所，共查出问题10条。典型为题为：（1）皮带斜巷顶板破碎，加强支护；（2）皮带斜巷和回风斜巷40溜无过桥；（3）150106运输顺槽煤尘大；

（4）150106运输顺槽稳车绳起刺。上述4条典型问题，通过分析发现，现场施工单位一通三防措施落实情况较好，但机电运输、顶板、防尘措施落实情况不理想。要加大考核力度，将现场管控措施落实情况与现场干部进行挂钩，连带考核。要吸取李阳煤业11.22事故教训，要求各单位举一反三，专业管理上加强考核力度，加强责任追究力度，严把重大安全风险管控措施的落实，加强监督检查。清楚认识岁末年初安全生产的特殊性和艰巨性，切实增强做好当前安全形势的紧迫感和责任感，确保全年安全目标顺利实现。二、12月份重大安全风险管控重点工作安排（一）采掘专业 1、加强103综采工作面及上下顺槽超前支护的顶板管理，防止漏顶空顶现象；加强工作面支架检查检修工作，防止出现漏液现象，保证支架初撑力达到规定。 2、工作面在推采过程中加强对煤尘的管控，现场严格落实管控措施，减少扬尘，推采过程中所有喷雾设施正常开启，煤层注水严格落实。 3、采区三条下山开拓巷严格按设计标准施工，顶板不好的地点，适当缩小钢带排距，保证安全作业。安排跟班领导重点巡查，安全员现场监护，队长跟班作业。负责人：骞素庆（二）地测专业加强对下山开拓巷道的测量工作，严格按照相关规程要求对中线和腰线进行复测，防止原有中线、腰线受放炮影响而改变位置。

重大风险管控措施

***有限公司（安全风险管控）重大安全风险管控措施编制：安全科时间：2018年1月8日

矿井重大安全风险管控措施为保障矿井的安全生产，将矿井重大安全风险提前进行预控，防止事故出现特编制江安县煤矿有限公司重大风险管控措施，本措施由矿长陈宏组织实施，同时编制定具体工作方案，矿各部门必须严格执行。 1、风险点的分类分级 (1)按风险点种类可分为“一通三防”、水害、顶板、电气、提升、运输、机电、地面和其他风险点。 (2)按风险点管控难易程度可分为：重大、较大、一般、低风险点。重大风险点：管控难度较大，矿井解决不了，需上报主管部门帮助组织管控; 较大风险点：管控难度大，部门解决不了，需由矿统一组织管控; 一般风险点：管控难度一般，科、队解决不了需由相关部门统一组织管控; 低风险点：管控难度较小，班组能够现场立即进行管控的，班组管控不了的，需由科（队）组织管控。 (3)按风险点的严重程度可分为重大风险点、较大风险点、一般风险点、低风险点。重大风险点是指严重危及安全生产，可能导致人员伤亡或财产损失，危害和管控难度非常大，应当全部或局部停产停业，需要投入资金、实施工程、更换装备并经过较长时间整改方能治理的风险点，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的风险点;较大风险点是指危及安全生产、可能导致人员伤亡或财产损失、危害或管控难度较大、需要暂时局部停产停业、并经过一定时间

管控方能治理的风险点;一般风险点是指已经危及安全生产，任其发展可能导致人员伤亡或财产损失；低风险点是指危害或管控难度较小，能够立即进行管控的风险点。 2、建立安全风险点排查整改治理体系风险点排查整改工作实行5级管理，即工人、班组、队、科、矿。班组实行班排查，主要排查生产作业现场风险点;队实行日排查，主要排查本队作业区域内的风险点;科实行旬排查主要排查分管区域的风险点;全矿实行月大排查，重点排查本单位的重大风险点。 3.安全风险点排查方法建立健全风险点排查制度。按不同生产性质、工作范围、作业特点、危害因素分别编制安全风险登记表（各专业）。 (1)岗位人员对照岗位风险点告知卡内容，进行岗位风险点排查，班组长对本班组风险点排查工作进行监督管理，当班作业结束，收集整理风险点排查管控情况。 (2)队分管人员对照安全风险登记表，对分管区域内的风险点进行全面排查收集整理后，形成队风险点排查台账。 (3)科级分管人员要根据安全风险登记表，每旬至少组织一次分管区域的全面风险点排查。形成排查台账实行档案化管理，并经科级主要负责人审核后及时上报。 (4)矿每月至少组织一次全矿重大风险点排查，由安全科建立全风险点排查台账，实行档案化管理并经矿主要负责人审核签字后，按要求及时上报上级有关部门。 4、风险点整改及上报矿井主要负责人及安全矿长必须监督本矿日常风险点排查及整

风险点分析及管控措施(公共部分)

公共部分风险点分析及管控措施异常天气人身伤害序辨识对风险评价危险源事故类型典型控制措施级号象M E S R 别 1雷雨天触电滑跌触电、人身伤害1. 穿绝缘鞋，并远离避雷器 5 米 , 行路注意地面情况，检查地沟排水情况，做好应急预 312 四案措施 6 级雾闪触电高处四2雾天坠落触电、人身伤害 1. 穿绝缘鞋，在室外巡视、巡查设备时，严禁扬手，工作时要小心谨慎30.523 级 3冰雪天冻伤滑跌人身伤害1. 冬季低于零下 10 度进行露天高空作业应做好专门保暖措施，穿绝缘鞋，慢行，及时 312 四清雪，抓住扶手慢行 6 级 4夜间高处坠落人身伤害1. 照明照度合格，多名人员作业时要相互关照，认真检查，注意井、坑、孔、洞完好， 312 四发现问题及时通知有关部门整改 6 级 5大风高处坠落高处人身伤害 1.5 级以上大风禁止进行露天起重作业，平时认真检查防护装置，不牢固及时处理30.52 四落物 3 级 6高温中暑中暑 1. 做好防暑降温预防措施、抢修人员按排充足、勤调换，专人监护312 四6 级 7汛期滑跌高处坠落人身伤害 1. 注意人身安全、穿带防护用品，加强巡查、值班312 四6 级 8恶劣天高处坠落高处人身伤害 1.5 级及以上大风以及暴雨、打雷、大雾等恶劣天气应停止露天高空作业312 四气落物 6 级着装、防护装备序辨识对危险源事故类型典型控制措施风险评价

号象 M E S 级R 别 1进入生机械伤害人身伤害 1.进入现场扣好衣袖，做好防止卷轧的措施，进入现场禁止戴围巾、穿长衣服、防止 362 四产现场卷轧的措施，进入现场辫子、长发必须盘在帽内 36 级使用角 1.手提式角磨机必须有防护罩、使用时戴防护面罩，使用砂轮及研磨机也应戴防护眼四 2磨、砂轮机械伤害人身伤害362 镜或装设防护玻璃、禁止侧面研磨36 机等级接触高 1.接触高温物体必须戴手套和穿专用的防护服，严格执行工作票制度，正确隔绝系统，四3温物体灼伤烫伤灼烫检修前须将容器及管道内的汽水放掉，在松开法兰螺丝时，应小心避免对正法兰站立，36236作业以防烫伤，采取通风措施级 4化学检化学药品灼伤化学人身伤害 1.接触化学药品必须穿防护服和戴防护手套、防护眼镜、防护口罩332 四修 18 级金属容四 5器内工触电触电 1.做电缆电气试验应戴绝缘手套，金属容器内工作必须、穿干燥等工作服、穿绝缘鞋3126作级 6高处作高处坠落人身伤害 1.登高 2 米以上应使用安全带并系好安全带，使用检验合格且在有效期内的安全带， 332 四业安全带应挂在腰部以上牢固的物体上并确保不发生坠落着地 18 级职业伤害序辨识对风险评价事故类型典型控制措施级号危险源 M E S 象R 别锅炉电除尘、炉 1本体、出职业病 1. 增强安全意识，加强现场监护，带防尘口罩、喷射或晒水、减少粉尘，穿防阻燃全 312 四粉尘、烟尘棉工作服、安全帽、劳防手套等 6 灰系统级检修、电焊等

重大安全风险管控措施工作方案(正式)

编订：__________________ 单位：__________________ 时间：__________________ 重大安全风险管控措施工作方案(正式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号：KG-AO-1097-92 重大安全风险管控措施工作方案(正式) 使用备注：本文档可用在日常工作场景，通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体、周密的部署，从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作，使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。为认真贯彻落实安全风险分级管控的要求，结合《煤矿安全生产标准化考核定级办法（试行）》、《煤矿安全生产标准化基本要求及评分办法（试行）》的内容，通过年度安全风险辨识评估，对我矿重大安全风险进行查找并制定措施。为了实现对重大安全风险的超前预控，规范安全风险，有效防范和遏制重大事故的发生，特制定重大安全风险管控措施工作方案。一、指导思想为贯彻落实中央关于构建风险分级管控预防性工作机制的重要指示精神，在煤矿安全领域推行安全风险分级管控，坚持从煤矿安全管理实际出发，确立分阶段实施构建风险管控体系的总体思路，牢固树立安全风险意识，以落实管理层管控责任为重点，建立风

重大安全风险管控措施落实情况

鸿福煤矿重大安全风险管控措施落实情况与管控效果检查分析专题会议纪要 [2017]010号时间：2017年7月31日15:00 地点：矿三楼会议室主持人：赵永财参会人员：杨奎士、李鹏国、张会军、张建国、刘成刚、刘恩、程锦秀、魏振、李超、裴文喜、都田、石樑、梁永强、薛波、侯少帅、华盼双、纪树林、宋战京、陈明记录：任守文会议内容：对7月份重大安全风险管控措施落实情况与管控效果检查分析。责任分工：赵永财（矿长）：全面负责本次检查分析的领导工作。李鹏国（生产矿长）：负责组织采、掘安全风险管控措施的落实与检查分析工作。杨奎士（总工程师）：负责组织“地测防治水”安全风- 1 -

险管控措施的落实与检查分析工作。张建国（通风矿长）：负责组织“一通三防”安全风险管控措施的落实与检查分析工作。安全矿长：负责安全风险管控措施落实与检查分析的监督检查工作。张会军（机电矿长）：负责组织机电、提升运输系统安全风险管控措施的落实与检查分析工作。李超（采煤副总）、薛波（技术部长）：协助生产矿长进行采、掘安全风险管控措施的落实与检查分析工作。裴文喜（机电副总）、刘恩（运输副总）、梁永强（机电部长）：协助机电矿长进行机电、提升运输系统安全风险管控措施的落实与检查分析工作。魏振（地测副总）、石樑（地测部长）协助总工程师进行水灾安全风险管控措施的落实与检查分析工作。程锦秀（通风副总）、侯少帅（通风部长）：协助通风矿长进行“一通三防”的安全风险管控措施的落实与检查分析工作。都田（安全部长）：协助安全矿长进行各系统安全风险管控措施的落实与检查分析汇总编制报告。其他科室负责人：负责本职范围内的安全风险辨识管控措施的落实与检查分析工作。基层区队负责人：负责本区队的安全风险管控措施的落- 2 -实。

重大安全风险管控措施落实情况与管控效果检查分析

鸿福煤矿重大安全风险管控措施落实情况与管控效果检查分析专题会议纪要时间：2017年7月31日15:00 地点：矿三楼会议室主持人：赵永财参会人员：杨奎士、李鹏国、张会军、张建国、刘成刚、刘恩、程锦秀、魏振、李超、裴文喜、都田、石梁、梁永强、薛波、侯少帅、华盼双、纪树林、宋战京、陈明记录：任守文会议内容：对7月份重大安全风险管控措施落实情况与管控效果检查分析。责任分工：赵永财（矿长）：全面负责本次检查分析的领导工作。李鹏国（生产矿长）：负责组织采、掘安全风险管控措施的落实与检查分析工作。杨奎士（总工程师）：负责组织“地测防治水”安全风险管控措施的落实与检查分析工作。张建国（通风矿长）：负责组织“一通三防”安全风险管控措施的落实与检查分析工作。

安全矿长：负责安全风险管控措施落实与检查分析的监督检查工作。张会军（机电矿长）：负责组织机电、提升运输系统安全风险管控措施的落实与检查分析工作。李超（采煤副总）、薛波（技术部长）：协助生产矿长进行采、掘安全风险管控措施的落实与检查分析工作。裴文喜（机电副总）、刘恩（运输副总）、梁永强（机电部长）：协助机电矿长进行机电、提升运输系统安全风险管控措施的落实与检查分析工作。魏振（地测副总）、石梁（地测部长）协助总工程师进行水灾安全风险管控措施的落实与检查分析工作。程锦秀（通风副总）、侯少帅（通风部长）：协助通风矿长进行“一通三防”的安全风险管控措施的落实与检查分析工作。都田（安全部长）：协助安全矿长进行各系统安全风险管控措施的落实与检查分析汇总编制报告。其他科室负责人：负责本职范围内的安全风险辨识管控措施的落实与检查分析工作。基层区队负责人：负责本区队的安全风险管控措施的落实。二、工作要求 1.矿长每月组织对重大安全风险管控措施落实情况和管控效果进行一次检查分析，针对管控过程中出现的问题调整完善管控措施，并结合年度和专项安全风险辨识评估结果，布置月度安全风险

岗位职责风险点和防控措施一览表

岗位职责风险点和防控措施一览表岗位名称风险点内容防控措施 1．在领导贯彻执行上级党委、政府部署和要求 1、认真执行党的各项路线方针政及本级党员代表会议决定时不坚决，不全面，策，以科学发展观统领各项工作，甚至故意曲解，阳奉阴违；将民主集中制的组织原则贯穿于 2．在进行党委决策时不执行民主集中制，对重各项工作的决策、实施的全过大事项、干部管理和人事任免施行个人决策，程。进行暗箱操作、违规操作或泄露保密信息给利 2、依法行政，不以权谋私，强化益相关人； “一岗双责”。 3．在履行党委监督管理职能时不公正、不公平、3、加强对人事、行政、财务人员党委书记岗、乡长岗不严格，对关系人、单位放宽要求，发现问题不追究处理等；的教育，提高素质，严格依法办事，依制度办事。 4．违反工作原则，利用职务之便，干预全乡经 4、坚持民主集中、落实好三重一济工作和项目建设正常流程，从中谋取个人利大制度。益； 5、维护集体领导，集体决策，不 5．不支持乡纪委履行工作职责，不能带头和腐搞独断专行。败现象做斗争。对开展党风廉政建设消极懈 6．将考核、奖励、惩罚机制并轨怠；管理。 6．对于所收礼品、款物不能及时退还或上交； 1、认真执行党的各项路线方针政策，以科学发展观统领各项工作， 1．在对干部管理、人事分工和重大事项的建议将民主集中制的组织原则贯穿于上不公正、不客观；各项工作的决策、实施的全过 2．对自己分管范围内的工作不能秉公处理，擅程。自放宽要求，甚至暗箱操作、违规操作； 2、依法行政，不以权谋私，强化 3．违反工作原则，利用职务之便，影响全乡经 “一岗双责”。人大主席、党济工作和项目建设正常流程，从中谋取个人利 3、加强对人事、行政、财务人员委副书记岗益；的教育，提高素质，严格依法办 4．泄露该保密的信息给利益相关人；事，依制度办事。 5．对于所收礼品、款物不能及时退还或上交。 4、坚持民主集中、落实好三重一 6．在进行财政财务审批时，不按规定程序审批，大制度。不严格把关； 5、维护集体领导，集体决策，不搞独断专行。 6．将考核、奖励、惩罚机制并轨朝阳【 wlsh0908】整理

月份安全风险管控措施落实情况与管控效果检查分析修

盘州市鸡场坪镇椅棋煤矿重大安全风险管控措施落实情况与管控效果检查分析（2018年11月份） 2018年11月30日

重大安全风险管控措施落实情况与管控效果检查分析（2018年11月份）为落实安全风险管控措施，提高安全风险管控意识及效果，遵照安全风险分级管控,定期检查有关“矿长每月组织对重大安全风险管控措施落实情况和管控效果进行一次检查分析”的要求，矿长于11月30日组织召开专题会议，组织开展本次检查活动。一、召开专题会议会议时间：11月30日会议主题：对11月份重大安全风险管控措施落实情况与管控效果检查分析。会议地点：二楼会议室会议主持人：王远贵（矿长）参加人员：翁孝龙（总工）武国庆（安全矿长）、成信祥（生产矿长）、苟中全（机电矿长）、蒋海波（调度主任）、赵治作（掘进队长）、陈启紁（采煤队长）、曾国文（地测副总）、刘东杰（机电副总）、韩勇飞（安全副总）、迟忠君（通防副总）责任分工：矿长：全面负责本次检查分析的领导工作。生产矿长：负责组织领导采、掘顶板安全风险管控措施的落实与检查分析工作。总工程师：负责组织领导“一通三防”安全风险管控措施的落实与检查分析工作。安全矿长：负责安全风险管控措施落实与检查分析的监督检查工作。机电矿长：负责组织领导提升运输系统安全风险管控措施的落实与检查分析工作。其他科室负责人：负责本职范围内的安全风险辨识管控措施的落实与检

查分析工作。采掘队组负责人：负责本区队的安全风险管控措施的落实。二、工作要求 1.矿长每月组织对重大安全风险管控措施落实情况和管控效果进行一次检查分析，针对管控过程中出现的问题调整完善管控措施，并结合年度和专项安全风险辨识评估结果，布置月度安全风险管控重点，明确责任分工。 2.分管负责人每旬组织对分管范围内月度安全风险管控重点实施情况进行一次检查分析，检查管控措施落实情况，改进完善管控措施三、重大安全风险管控措施落实情况与管控效果结合当前生产布局和采掘工作面情况，针对采掘机运通、防治水各项工作，经现场检查和查阅图纸、资料，各类重大安全风险管控措施落实情况与管控效果如下： 1、采煤系统存在的重大安全风险： 10513工作面大坡度回采期间，煤壁易片帮，冒顶伤人，系统人员现场帮扶，生产过程中，系统人员根据断层产状，及时提出调整方案，对顺槽超前支护和后巷加强支护提出合理化建议，确保顶板支护安全。存在的问题：（1）10513工作面局部坡俯采坡度较大，个别支架顶梁下扎浮度较大，应适当挑顶，保证支架顶梁与底板平行，确保采煤机能够过机。（2）10513采面胶带顺槽转载机尾处上方5米范围内巷中顶板有下沉现象，形成网兜，每班应及时观察顶板情况，如变化明显应及时在超前支架上方背钢梁。 2、掘进系统存在的重大安全风险：

重大风险管控方案

开滦东欢坨矿业分公司重大安全风险管控工作方案为深入推进安全风险分级管控工作，持续提升公司安全风险管控水平，落实安全风险管控责任，防范重大事故发生，特制定开滦东欢坨矿业分公司重大风险管控工作方案。一、公司管控管控责任人公司经理管控成员各位副经理、总工程师、职能部门负责人、各区科行政正职管控方式：每月最后一个周一组织召开一次风险管控工作分析会，听取各专业风险管控工作汇报，分析各专业重大风险管控措施落实情况，布置下个月的风险管控工作重点。二、专业管控（一）水害风险管控管控责任人公司总工程师管控成员地测副总、地测科长、各单位技术区（科）长、管控方式：（1）每月第三个周五组织召开一次水害风险管控工作调度会，听取各单位水害风险管控工作汇报，分析各单位水害风险管控措施落实情况，布置下个月的水害风险管控工作重点。（2）每月月末召开一次地质水文会商会议，全面分析公司各生产工作面的水害风险、管控措施落实情况，布置下一个月的水害风险管控重点。（3）每旬组织一次水害风险管控工作分析。

（二）火灾、瓦斯、煤尘、通风系统风险管控管控责任人公司总工程师管控成员通风副总工程师、通风主管工程师、通防室主任、各单位技术区（科）长管控方式：（1）每月第二个周五组织召开一次火灾、瓦斯、煤尘、通风系统风险管控工作调度会，听取各单位火灾、瓦斯、煤尘、通风系统风险管控工作汇报，分析各单位重大风险管控措施落实情况，布置下个月的风险管控工作重点。（2）每旬组织一次火灾、瓦斯、煤尘、通风系统风险管控工作分析。（三）顶板风险管控管控责任人公司生产副经理、准备副经理管控成员采煤、掘进、开拓副总工程师、采煤、掘进、开拓、矿压主管工程师、单位技术区（科）长。管控方式：（1）每月第一个周五组织召开一次顶板风险管控工作调度会，听取各单位月度风险管控工作汇报，分析各单位重大风险管控措施落实情况，布置下个月的风险管控工作重点。（2）每旬组织一次顶板风险管控工作分析（四）提升、供电、排水、主扇系统风险管控管控责任人公司机电副经理管控成员机电副总工程师、机电运输部、运转、检修、制修、信控、皮带中心主任管控方式：（1）每周二组织召开一次提升、供电、排水、主扇系统风险管控工作调度会，听取各单位风险管控工作汇报，分析各单位重大风险