智慧校园屏幕项目可行性分析报告

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第一章基本情况

第二章建设必要性分析

第三章项目市场前景分析

第四章项目建设内容分析

第五章选址评价

第六章工程设计可行性分析

第七章工艺技术分析

第八章环境保护、清洁生产

第九章生产安全

第十章项目风险概况

第十一章节能分析

第十二章项目进度计划

第十三章投资估算

第十四章项目经营效益分析

第十五章招标方案

第十六章项目评价

第一章基本情况

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx公司

（二）公司简介

本公司秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念，坚持“客户第一”

的原则为广大客户提供优质的服务。公司坚持“责任+爱心”的服务理念，

将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本，在服务社会、方便大众中赢得

信誉、赢得市场。“满足社会和业主的需要，是我们不懈的追求”的企业

观念，面对经济发展步入快车道的良好机遇，正以高昂的热情投身于建设

宏伟大业。公司在发展中始终坚持以创新为源动力，不断投入巨资引入先

进研发设备，更新思想观念，依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技

术等优势，不断加大新产品的研发力度，以实现公司的永续经营和品牌发展。

公司经过多年的不懈努力，产品销售网络遍布全国各省、市、自治区；完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高，除国内

市场外，公司还具有强大稳固的国外市场网络；项目承办单位一贯遵循

“以质量求生存，以科技求发展，以管理求效率，以服务求信誉”的质量

方针，努力生产高质量的产品，以优质的服务奉献社会。

贯彻落实创新驱动发展战略，坚持问题导向，面向未来发展，服务公

司战略，制定科技创新规划及年度实施计划，进行核心工艺和关键技术攻关，建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的

技术创新管理机制。贯彻落实创新驱动发展战略，坚持问题导向，面向未

来发展，服务公司战略，制定科技创新规划及年度实施计划，进行核心工

艺和关键技术攻关，建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成

果奖励等方面的技术创新管理机制。公司以生产运行部、规划发展部等专

业技术人员为主体，依托各单位生产技术人员，组建了技术研发团队。研

发团队现有核心技术骨干十余人，均有丰富的科研工作经验及实践经验。

（三）公司经济效益分析

根据国家统计局数据，我国财政性教育经费持续增加，2007年至2017年，国家财政性教育经费增长313.09%，年均复合增长率15.24%，占GDP比重自2012年以来连续六年超过4%。在教育信息化的政策引导和资金扶持下，教育市场对智能交互显示产品有较大的增量需求和存

量更换需求。

改善中小学信息化环境，推进信息化基础教育。完善教育信息基

础设施和公共服务平台，推进优质数字教育资源共建共享和均衡配置，建立适应教育模式变革的网络学习空间，缩小区域、城乡、校际差距。

对智能交互显示行业的发展动态和教育理念的发展趋势均有着深

刻的洞察和准确的理解的优势企业，可以以其强大的技术研发与工艺

制造实力不断创新产品，激发和引领市场的需求，创造新增市场空间，引领行业不断发展。自然人机交互技术在智能交互显示产品中的应用

解决了传统教学中互动性较低的问题，帮助教师开展生动、有趣并能

充分参与的课堂教学。自然人机交互核心技术中，触摸信息感知定位

技术将在高精度、高帧率和粗细识别等方面继续提高，笔迹绘制技术

将在边缘平滑度、书写流畅度和笔触效果模拟等方面继续提升，手绘

图形识别技术将在识别准确度、模糊语义理解和图形匹配等方面继续

进步，以带动产品的优化升级，提升产品的交互效率。

上一年度，xxx集团实现营业收入8901.64万元，同比增长28.03%（1948.71万元）。其中，主营业业务智慧校园屏幕生产及销售收入为8330.15万元，占营业总收入的93.58%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额1843.47万元，较去年同期相

比增长230.39万元，增长率14.28%；实现净利润1382.60万元，较去年同期相比增长298.61万元，增长率27.55%。

上年度主要经济指标

二、项目概况

（一）项目名称

智慧校园屏幕项目

改善中小学信息化环境，推进信息化基础教育。完善教育信息基

础设施和公共服务平台，推进优质数字教育资源共建共享和均衡配置，建立适应教育模式变革的网络学习空间，缩小区域、城乡、校际差距。

到2020年，基本建成覆盖城乡各级各类学校的教育信息化体系，

促进教育内容、教学手段和方法现代化。加快终端设施普及，推进数

字化校园建设，实现多种方式接入互联网。加强优质教育资源开发与

应用。加强网络教学资源库建设。引进国际优质数字化教学资源。开

发网络学习课程。建立数字图书馆和虚拟实验室。建立开放灵活的教

育资源公共服务平台，促进优质教育资源普及共享。创新网络教学模式，开展高质量高水平远程学历教育。

改善中小学信息化环境，推进信息化基础教育；完善教育信息基

础设施和公共服务平台，推进优质数字教育资源共建共享和均衡配置，建立适应教育模式变革的网络学习空间，缩小区域、城乡、校际差距。

该项目达产年计划年产10000套智慧校园屏幕。

（二）项目选址

某某循环经济产业园

（三）项目用地规模

项目总用地面积20503.58平方米（折合约30.74亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数74.28%，建筑容积率1.17，建设区域绿化覆盖率7.26%，固定资产投资强度162.63万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积20503.58平方米，建筑物基底占地面积15230.06平

方米，总建筑面积23989.19平方米，其中：规划建设主体工程17270.34

平方米，项目规划绿化面积1740.43平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计85台（套），主要包括：贴片机、锡膏印

刷机、回流焊炉、定型机、邦定机、贴合机、固化机、脱泡机、激光器、老化设备、数控机床、装配流水线、自动化控制柜、检测设备等，设备购置费1750.22万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量408538.69千瓦时，折合50.21吨标准煤。

2、项目年总用水量7442.17立方米，折合0.64吨标准煤。

3、“智慧校园屏幕项目投资建设项目”，年用电量408538.69千瓦时，年总用水量7442.17立方米，项目年综合总耗能量（当量值）50.85吨标准煤/年。达产年综合节能量13.52吨标准煤/年，项目总节能率21.69%，能

源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合某某循环经济产业园发展规划，符合某某循环经济产业园产

业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切

实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对

区域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资6192.89万元，其中：固定资产投资4999.25万元，

占项目总投资的80.73%；流动资金1193.64万元，占项目总投资的19.27%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入9858.00万元，总成本费用7733.53万元，税金

及附加117.18万元，利润总额2124.47万元，利税总额2534.68万元，税

后净利润1593.35万元，达产年纳税总额941.33万元；达产年投资利润率34.30%，投资利税率40.93%，投资回报率25.73%，全部投资回收期5.39年，提供就业职位157个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

项目承办单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面

给予充分保证。

三、报告说明

报告，简称可研，是在制订生产、基建、科研计划的前期，通过全面

的调查研究，分析论证某个建设或改造工程、某种科学研究、某项商务活

动切实可行而提出的一种书面材料。

四、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某循环经

济产业园及某某循环经济产业园智慧校园屏幕行业布局和结构调整政策；

项目的建设对促进某某循环经济产业园智慧校园屏幕产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx集团为适应国内外市场需求，拟建“智慧校园屏幕项目”，本

期工程项目的建设能够有力促进某某循环经济产业园经济发展，为社会提

供就业职位157个，达产年纳税总额941.33万元，可以促进某某循环经济

产业园区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率34.30%，投资利税率40.93%，全部投资回

报率25.73%，全部投资回收期5.39年，固定资产投资回收期5.39年（含

建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、提振民营经济、激发民间投资已被列入重要清单。民营经济是经济

和社会发展的重要组成部分，在壮大区域经济、安排劳动就业、增加城乡

居民收入、维护社会和谐稳定以及全面建成小康社会进程中起着不可替代

的作用，如何做大做强民营经济，已成为当前的一项重要课题。民营企业

和民间资本是培育和发展战略性新兴产业的重要力量。鼓励和引导民营企

业发展战略性新兴产业，对于促进民营企业健康发展，增强战略性新兴产业发展活力具有重要意义。

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

五、主要经济指标

主要经济指标一览表

第二章建设必要性分析

一、产业发展分析

（一）产业政策分析

1、《中国国民经济和社会发展“十三五”规划纲要》

重点突破大数据和云计算关键技术、自主可控操作系统、高端工

业和大型管理软件、新兴领域人工智能技术。

2、《国家信息化发展战略纲要》

改善中小学信息化环境，推进信息化基础教育；完善教育信息基

础设施和公共服务平台，推进优质数字教育资源共建共享和均衡配置，建立适应教育模式变革的网络学习空间，缩小区域、城乡、校际差距。

3、《“十三五”国家科技创新规划》

发展自然人机交互技术，重点是智能感知与认知、虚实融合与自

然交互、语义理解和智慧决策、云端融合交互和可穿戴等技术研发及

应用。探索感知认知加工机制及心理运动模型的机器实现，构建智能

交互的理论体系，突破自然交互、生理计算、情感表达等核心关键技术，形成智能交互的共性基础软硬件平台，提升智能交互在设备和系

统方面的原始创新能力，并在教育、办公、医疗等关键行业形成示范

应用，推动人机交互领域研究和应用达到国际先进水平。

4、《云计算发展三年行动计划（2017-2019年）》

到2019年，我国云计算产业规模达到4300亿元，突破一批核心

关键技术。……支持大型专业云计算企业牵头，联合科研院所、高等

院校建立云计算领域制造业创新中心，组织实施一批重点产业化创新

工程，掌握云计算发展制高点。

5、《新一代人工智能发展规划》

突破图形处理器等核心硬件，研究图像识别、语音识别、机器翻译、智能交互、知识处理、控制决策等智能系统解决方案，培育壮大

面向人工智能应用的基础软硬件产业。利用智能技术加快推动人才培

养模式、教学方法改革，构建包含智能学习、交互式学习的新型教育

体系；开展智能校园建设，推动人工智能在教学、管理、资源建设等

全流程应用；开发立体综合教学场所、基于大数据智能的在线学习教

育平台。开发智能教育助理，建立智能、快速、全面的教育分析系统；建立以学习者为中心的教育环境，提供精准推送的教育服务，实现日

常教育和终身教育定制化。

6、《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020年）》

到2020年，基本建成覆盖城乡各级各类学校的教育信息化体系，

促进教育内容、教学手段和方法现代化。加快终端设施普及，推进数

字化校园建设，实现多种方式接入互联网。加强优质教育资源开发与

应用。加强网络教学资源库建设。引进国际优质数字化教学资源。开

发网络学习课程。建立数字图书馆和虚拟实验室。建立开放灵活的教

育资源公共服务平台，促进优质教育资源普及共享。创新网络教学模式，开展高质量高水平远程学历教育。

7、《教育信息化十年发展规划（2011-2020年）》

到2020年，基本建成人人可享有优质教育资源的信息化学习环境，基本形成学习型社会的信息化支撑服务体系，教育管理信息化水平显

著提高，信息技术与教育融合发展的水平显著提升。以促进义务教育

均衡发展为重点，以建设、应用和共享优质数字教育资源为手段，促

进每一所学校享有优质数字教育资源，提高教育教学质量；帮助所有

适龄儿童和青少年平等、有效、健康地使用信息技术，培养自主学习、终身学习能力。

8、《教育信息化“十三五”规划》

完成“三通工程”建设，全面提升教育信息化基础支撑能力。不

断扩大优质教育资源覆盖面，优先提升教育信息化促进教育公平、提

高教育质量的能力。加快探索数字教育资源服务供给模式，有效提升

数字教育资源服务水平与能力。创新“网络学习空间人人通”建设与

应用模式，从服务课堂学习拓展为支撑网络化的泛在学习。深化信息

技术与教育教学的融合发展，从服务教育教学拓展为服务育人全过程。

9、《国家信息化发展战略纲要》

改善中小学信息化环境，推进信息化基础教育。完善教育信息基

础设施和公共服务平台，推进优质数字教育资源共建共享和均衡配置，建立适应教育模式变革的网络学习空间，缩小区域、城乡、校际差距。

10、《国家教育事业发展“十三五”规划》

学校办学条件明显改善，教育信息化实现新突破，形成信息技术

与教育融合创新发展的新局面，学习的便捷性和灵活性明显增强。以

教育信息化推动教育现代化，积极促进信息技术与教育的融合创新发展，努力构建网络化、数字化、个性化、终身化的教育体系，形成人

人皆学、处处能学、时时可学的学习环境。

11、《教育信息化2.0行动计划》

继续深入推进“三通两平台”，实现三个方面普及应用。“优质

资源班班通”和“网络学习空间人人通”实现提质增效，在“课堂用、经常用、普遍用”的基础上，形成“校校用平台、班班用资源、人人

用空间”。教育资源公共服务平台和教育管理公共服务平台实现融合

发展。实现信息化教与学应用覆盖全体教师和全体适龄学生，数字校

园建设覆盖各级各类学校。持续推动信息技术与教育深度融合，促进

两个方面水平提高。促进教育信息化从融合应用向创新发展的高阶演进，信息技术和智能技术深度融入教育全过程，推动改进教学、优化

管理、提升绩效。

（二）文教设备行业发展现状

近年来我国文教办公用品行业收入呈现稳定增长的态势。根据数

据显示，2012-2016年，我国文教办公用品行业收入从604.55亿增长

到1095.3亿，年均复合增长16.02%，利润由36.11亿增长到69.1亿，年均复合增长17.62%。2017年1-5月份我国文教办公用品行业实现收

入460亿，同比增19.67%，实现利润25亿，同比增12.61%。

行业集中度仍低，龙头空间广。文教办公用品行业年销售额能达

到10亿量级的上市企业目前仅晨光文具、齐心集团、广博股份和真彩

文具（之前拟IPO）4家，销售额高于1000万元的仅占10%。2016年，晨光文具、齐心集团、广博股份的营收分别为46.62、28.65与16.43

亿元，按照1095.3亿狭义文具行业市场规模计算（不包括办公设备和

家具），其年化市场占有率分别为4.25%、2.61%与1.50%。

随着市场的不断发展，文具行业的市场集中度在逐步提高，上下

游并购在提速，行业整合空间进一步打开，品牌文具企业占据市场有

利地位。

大办公文具带来新蓝海，国内外企业各自发力精彩纷呈。照相机、摄像机、录音笔等办公数码产品，以及办公家具、书写工具、办公用

纸等。其主要消费群体为政府机关和企事业单位，我国广义办公文具

规模超过一万亿。未来，随着我国经济的持续稳定发展，办公消费能

力有望进一步提升，办公文具市场前景良好。

（三）行业发展有利因素

1、国家层面的战略定位和多层级的政策实施为行业快速发展提供

机遇

国家陆续出台一系列提高信息产业竞争力，布局下一代互联网体

系和发展云计算、大数据和人工智能技术，以及提高教育信息化水平，支持信息化产教融合，推动先进技术在教学、管理、资源建设等全流

程应用的指导意见和改革办法。

2、信息技术的进步推动本行业快速发展

本行业是以技术引领和驱动的行业，信息技术的不断进步推动行

业不断向前发展和产品不断推陈出新。近年来，互联网、大数据、人

工智能等电子信息技术日新月异，这为本行业的未来发展提供不竭动力。

3、市场需求的扩增拉动本行业快速发展

本行业主要面向教育和商用市场销售，随着产品技术的创新和教育理念的演进，以及商用产品的接受程度逐渐提高，市场前景广阔、潜力巨大，这为本行业的未来发展提供持续拉力。

二、项目建设有利条件

项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间，与此同时，项目建设地也成为资本市场追逐的热点，而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划，符合地区规划要求。项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间，与此同时，项目建设地也成为资本市场追逐的热点，而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划，符合地区规划要求。

三、项目建设必要性

1、制造业是国民经济的支柱产业，是工业的主要组成部分，也是强省之基、兴省之器。坚持走新型工业化道路，加快提升制造业现代化水平，努力建设制造强省，是“十三五”乃至今后较长时期我省经济发展的重要任务。“十三五”时期是我国实现“两个百年”奋斗目标的关键时期，是转变发展方式、推动转型升级的重要时期。我市处

于大有可为的战略机遇期，同时也面临着有效破解发展中瓶颈问题的挑战。

2、扎实做好“六稳”工作，筑牢经济平稳运行基础。坚持质量第

一、效益优先，深入推进供给侧结构性改革，切实打好高质量发展组合拳，加快推进我市经济提质增效、转型升级。

3、投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力，带动社会经济各项事业迅速发展；经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动；项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势，实施项目形成规模经济，可为企业增创效益，同时，可以带动相关产业的迅速发展；项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位，可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会，有利于缓解当地就业压力，同时，可增加当地就业人的员的收入，进而提高当地人民生活水平和质量，对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作，已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。