项目文件管理检查记录表
项目文件管理检查记录表
项目部定期安全检查记录表格模板
精心整理 安全检查记录表 检查类型：基础开挖安全检查编号：001 单位名 称工程 名称 检查 时间 检查单 位 项目部参加部门：技术科、安全科、综合科、材料科 检查项 目 或部位 基础挖土，场容、场貌 参加检 查 人员 项目经理 检查记录： 1.基础周围防护搭设不规范。 2.现场无醒目安全生产宣传标牌。 3.钢筋加工制作棚零乱。 4.现场道路不平。 检查结论及复查意见： 1.基础围护，用钢管做立杆，间距不大于2m，打入地下结实，上下两 根横杆，安全网封闭密实、牢固（由架子班负责一天完成）。 2.现场宣传标识挂放在醒目、合理的位置，高低一致、端正（综合科 负责派两人半天完成）。 3.钢筋加工制作棚整理工作；小配件堆放整齐，井井有条，清洁干净 （钢筋班长负责派两人一天完成）。 4.现场道路垫平、夯实通畅，杂物堆放整齐。（泥工班负责派10人一 天完成）。 以上四条整改完成，经复查符合要求。 检查负责人：复查人：技术科：安全科： 复查日期： 填表人：
检查类型：基础施工安全检查编号：002 单位名 称工程 名称 检查 时间 检查单 位 项目部参加部门：技术科、安全科、综合科、材料科 检查项 目 或部位 基础、施工现场、安全资料 参加检 查 人员 项目经理 检查记录： 1.深基础围护未安排位移监控，基坑四周及电梯井坑有积水。 2.作业面临时用电线路混乱。 3.施工现场道路泥泞。 4.堆物杂乱。 5.安全资料缺漏。 检查结论及复查意见： 1.基坑四周设置观察仪器，不间断地对围护设施进行观察（此项 工作由技术科负责，一天内安排落实，做好观察记录）。基坑四周及电梯井坑积水，立刻派人抽水（由泥工组负责，电工组配合，半天内完成）。 2.临时用电线路按规范要求整治（电工组负责整治一天完成，各 使用部门负责保持状态）。 3.泥工班组负责清除道路泥浆（安排5人一天完成）。 4.缺漏的安全资料补齐后核查（资料员负责一天完成）。 5.物品堆放杂乱，由各自部门整治。 以上五条整改完成，经有关单位、部门复查，符合要求。 检查负责人：复查人：技术科：安全科： 复查日期：
工程质量检查记录范文表--实用.docx
表一： 工程质量检查记录表 地市：工程名称： 序 检查内容检查情况存在问题记录项目 号 1建立登记备查制度□按规定建立□未建立 2深基坑工程承发包□基坑支护与土方开挖一并发包情况□肢解发包 3勘查、施工图文件的□按规定办理施工图审查情况□未办理 □ 一 专项方案审批及专□程序手续齐全深基坑 4家论证情况□未论证或手续不全 5工程质量安全事故□有预案且针对性强及应急抢救预案□无预案或无针对性 □未发现隐患 6现场施工情况 □存在安全隐患 经审批的专项方案□按规定搭设前报备1 报备情况□未报备 □有资质 2劳务分包资质 □无资质 架子工操作资格证□有 □3 二超高大模书□无 □支撑体系搭设有扭力扳手检查的记录 板4施工自查记录 □无扭力扳手检查记录 5监理旁站检查□有抽查数量记录 □无抽查数量记录或抽查数量不足 6现场搭设情况□按方案及有关规定搭设 □未按方案搭设、存在安全隐患 1进场检验及报验情□有分批检验、报验手续齐全况□未分批检验或报验手续不全 □ 外观无蜂窝、露筋、裂缝、色 2管桩外观质量感均匀、桩顶处无孔隙 □□ 存在缺陷 三□ 桩径（±５）符合要求管桩3桩径 □ 桩径（±５）不符合要求 4管壁厚□ 管壁厚（－５）符合要求□ 管壁厚（－５）不符合要求 5桩尖质量□按设计要求施工□未按设计要求施工 连接套筒规格、外观 □1及型式检验报告进□进场检验及报验手续齐全场验收把关和报验□进场未检验或报验手续不全 四钢筋机械 情况 连接接头 □报验手续齐全 2加工机械报验情况 □未报验
□ 五预拌砼 自拌砼 □ 六建筑节能 □抽检数量及试验结果符合要求 3 套筒及连接接头抽□抽检数量不足或试验结果不合格检试验情况□ 复验数量及复验结果符合要求 □ 复验数量及复验结果不符合要求 □丝头加工及接头安装规范，有扭力扳手4 现场丝头加工及接拧紧检查记录 头安装质量□丝头加工及接头安装不规范，没有扭力 扳手拧紧检查记录 5 纵向受力钢筋的接□ 符合不应大于50％的规定。 头面积百分率□ 不符合不应大于50％的规定。 6 钢筋锥螺纹接头质□ 检查及记录符合要求 量检查□ 检查及记录不符合要求 原材料及配合比试 □按规定进行检试验，有试验配合比 1□未按规定检试验或无配合比或使用未验情况 经检验的原材料 站台原材料投放计 □严格按配合比（调整要有依据）进行， 2有投放料记录 量控制 □投放料随意调整或无记录 3 拌合物塌落度抽测□按规定进行 及砼试块留置情况□塌落度抽测次数或试块留置数量不足4 作业人员持证上岗□有有效的上岗证 情况□无上岗证或上岗证失效 5自拌砼配合比控制 □采取自动计量投放料 □未采取自动计量投放料 1建筑节能设计情况 □设计指标、参数符合规范要求 □未设计节能或指标不能满足要求 2节能设计图审情况 □按规定办理 □未按规定办理 3节能监督实施情况 □按规定执行监督并有专项验收 □未开展监督或未组织专项验收 □设计变更不得降低建筑节能效果 □设计变更降低建筑节能效果 □ 设计建筑节能的设计变更经原施工图 设计审查机构审查。 4设计变更情况 □ 设计建筑节能的设计变更未经原施工 图设计审查机构审查。 □ 节能设计变更在实施前办理设计变更 手续。 □ 节能设计变更在实施前未办理设计变 更手续。 5节能施工依据 □按经审查合格的设计文件施工。 □未按经审查合格的设计文件施工。 6节能施工方案 □ 施工方案经审查批准。 □ 施工方案未经审查批准。
工程项目检查表
中铁四局集团项目精细化管理手册（试行） （鲁编写部分） 第二章安全管理 第二章安全管理 第三条安全管理流程 1、识别、评价危险源，建立危险源清单和重大危险源清单（施工过程中，应在危险源现场，设置危险源告知牌）针对重大危险源，编制专项安全方案和应急救援预案（施工过程中，应对应急预案进行演练和完善）；针对一般危险源，编制安全保证措施（纳入施工组织设计中）对操作人员进行安全教育和岗前安全培训施工过程中，随着施工进展，配备安全设施并组织验收，如安全防护设施、施工用电设备、消防设施等，为作业人员发放安全防护用品对操作人员进行技术交底的同时进行安全技术交底按照安全质量管理组织设计，进行日常安全检查和定期安全检查，督促问题整改，验证整改效果定期召开安全专题会议，分析研究解决重要安全问题对安全工作进行总结，提出改进意见和下步工作思路，填写各项安全工作资料和报表。 第五条安全教育和培训 （一）职责 1、项目综合办公室是安全教育培训的主责部门，制定安全教育培训计划，并按计划组织培训和考核。 2、项目部综合办公室可采取多层次、多渠道和多种形式开展安全教育，通过举办讲座、黑板报、宣传栏、放映音像制品等方式宣传安全生产。 3、项目安质部制定安全教育培训制度，协助综合办公室，提出
全员安全教育培训计划，并提供安全教育培训的业务支持。 4、项目安质部负责组织全体员工学习贯彻国家、行业主管部门、属地政府和上级单位有关安全生产的文件精神。 5、项目工程技术部门负责安全技术交底具体实施。 6、项目物机部门负责做好物资、设备相关安全知识的培训教育。 7、项目部其他部门协助做好涉及本部门管理范围内的安全教育培训工作。 （二）流程： 1、项目部综合办公室根据项目特点，制定教育培训计划，项目“三类人员”、特种作业人员培训计划由项目部提报，由公司、局组织实施。 2、项目部综合办公室按计划组织相关部门编写整理培训教材、组织实施教育培训，并如实记录安全生产教育和培训情况。 3、安质部结合安全生产月活动、11.15安全警示教育等活动组织开展安全生产法律法规、安全知识、事故典型案例等培训教育活动，贯彻落实国家、地方、行业主管部门、股份公司、局、公司有关安全生产的文件规定和要求等。 4、工程技术部制定安全方案及技术交底书，项目总工组织召开项目部经理部相关人员进行安全技术交底会，使参与施工管理人员、作业人员，对方案及交底内容有进一步的了解，掌握各作业项目的安全技术保证措施、安全技术操作规程和注意事项等，被交底人员确认无误后，双方共同签字确认，并登记备案。 5、安质部通过日常检查和专项检查对其安全教育培训情况进行考核，查找存在问题，提出改进措施，实现安全培训教育工作持续改进。
文件记录控制程序
1目得 规范公司记录得管理，为追溯、改进与提高产品质量提供依据，证实质量管理体系运行得持续性、适宜性与有效性，确保其符合标准要求。 2范围 适用于本公司质量管理体系所要求得所有记录得管理与控制。 3职责 3、1 行政部负责记录得统一编号、发放与管理,建立《记录管理一览表》。 3、2 品质部负责产品检验记录得管理。 3、3 各部门负责各自相关联记录得管理. 4流程图 见附件 5内容 5、1 记录得分类 凡就是质量管理体系运行中得记录、报告及与产品相关得质量数据均属于记录范围。 5。1。1 与质量管理体系管理有关得记录主要有: 管理评审记录、内部审核记录、文件控制记录、纠正与预防措施记录、人力资源管理与培训记录、设施管理记录、产品与过程监视与测量记录等等。 5。1。2与采购、销售、生产、检验与交付有关得记录主要有： 产品要求得评审记录、供方评价记录、产品检验记录、监视与测量装置得校准记录、统计技术得应用记录、顾客投诉及服务记录等等。 5.1.３记录得形式为书面形式（如:书面得表格形式、报告文件形式等）、硬拷贝、磁盘等电子媒体等形式。 ５、2 文件记录表格得设计、审批、印制与领用。 ５。2。1 各部门设计自己所需得记录表格，并将空白表格交行政部审核后报管理者代表或其授权人审批后交行政部印制. 5.２.2 印制好得记录表格由仓库负责保管，各部门根据需要从仓库领用. 5、3 文件记录得填写 文件记录由开展该项活动得直接责任人按要求及时填写，填写要求如下: 5。3.1 正确:质量记录所记内容必须真实准确,填写方法必须符合规定要求,字迹清晰，不随意涂改。需更改得部分采取划改，但需更改人签字并注明更改时间。 5。3.２及时:按规定时间填写、传递,发现问题应立即纠正。
文件管理流程
文件管理流程 文件号沪杭甬公司确定岗位关键业绩指程序文件版次标程序 编制审核批准共 1 页第 1 页 日期日期日期生效日期 更更标记处数更改单号更改人更改日期标记处数更改单号更改人更改日期 改改记记录录 1 目的、范围及适用 1.1 为了公司对工作过程的可控性，并为业绩评估提供的客观公正的标准，特制订本程 序。 1.2 本程序的适用范围为沪杭甬公司总部各部门及下属各管理处、分公司。 1.3 本程序由公司人力资源部拟订，其解释权及修改权归公司人力资源部。 1.4 本程序自2000年月日起执行。 2 职责 2.1 确定岗位关键业绩指标流程的总责任人是人力资源部经理。 2.2 人力资源部负责公司岗位关键业绩指标管理体系的建立与完善，并监督实施。 2.3 各业务主管负责制定下属的具体指标，并适时监控。 2.4 人力资源部负责考核的组织，协调平衡，并备案。 3 程序概要 3.1 公司在业务战略的指导下，在各部门预测的基础上，讨论确定下一年度的工作目标， 本项工作在12月份进行。
3.2 根据公司的年度目标，确定各部门的工作目标与计划。 3.3 根据公司及部门的业务计划，公司管理层与部门经理沟通，参照公司关键业绩指标体 系，确定部门经理关键业绩指标，并完成 FOCUS PLAN。 3.4 部门经理要求岗位责任人对下一年度该岗位的关键业绩指标进行预测。3.5 部门经理根据部门的工作目标，在公司关键业绩指标体系的基础上，参考岗位责任人 的预测，与岗位责任人讨论确定下属岗位的关键业绩指标，并完成 FOCUS PLAN。本项工作 在新年度的1月份完成。 3.6 人力资源部对业绩指标进行备案，并协助实施完成FOCUS PLAN中年度个人发展目 标。 3.7 主管关键确定的关键业绩指标对该岗位进行适时跟踪，及时解决发生的问题。 3.8 关键业绩指标作为定期汇报时的主要内容。 (文件号) 版次× (沪杭甬公司确定岗位关键业绩指标 评估程序) 文件号沪杭甬公司关键业绩指标体系程程序文件版次序 编制审核批准共 1 页第 1 页 日期日期日期生效日期 更更标记处数更改单号更改人更改日期标记处数更改单 号更改人更改日期 改改记记录录
技术文件管理流程
技术文件管理流程 一、目的 对技术文件和资料的形成进行有效控制，明确文件编号、管理职责和文件格式，确保有关场所得到和使用技术文件和技术资料的有效版本。 二、范围 适用于本公司所有的工艺文件、产品标准和顾客图纸、工程规范、外来标准及其他技术文件和资料控制。 三、流程图
四、文件制定 1.文件编号 4.1文件的编号 4.1.1 4.1.2 1）验收技术条件YJXXX-ZZZZ 2）验收作业指导书YZXXX-ZZZZ 3）外协单位文件和图样的更改程序同上。 4）纸质形式技术文件经对次更改和/或文件内容不清楚时，技术部应对文件进行改版。 5）原则上外来工程图纸不作修改。如遇特殊情况与顾客协商进行修改。 备注：XXX —产品代号ZZZZ —文件年号 4.1.3 技术文件编号在文件封面左上角进行标注，右上角标注密级度。 4.1.4技术文件版本： 新制订的文件为A/0，为避免版本修订次数太多版本修订至第十次（A/0～A/9）时，须由制订单位在修订时申请废止，重新制订B/0版…。 2.文件编写 4.2 文件编写及职责 4.2.1技术部负责产品设计文件、工艺文件、技术标准及顾客提供的文件和资料、规范 的编写、校对、审批、更改管理。 4.2.2生产部负责作业指导书实施过程中的编制、校对、审核、更改、回收的管理。 4.2.3各有关部门负责本部门的技术文件的管理。 3文件的审核及更改 4.3.2 文件的审核 所有技术文件由总工程师对文件的可操作型，是否符合国家标准、行业标准和使用要求、是否符合国家相关法律、法规，是否满足顾客要求进行审核。并对其完整、正确、统一负责。 4.3.3 文件的更改及工程规范 4.3.3.1 文件的更改 1）当纸质形式技术文件需要更改时，由更改人填写《技术文件更改单》。主管负责人员更改时应注意各部门的图样及文件更改的一致性，防止遗漏。 2）技术文件更改时，由原审批人员审批，当原审批人员不在职时，可由指定人员审批，但必须了解原审批所需依据的相关背景资料。 d) 顾客工程规范(包括对其更改)的评审、发放、实施应在顾客规定的时间内完成。生产 部应保存每项更改在生产中实施的日期的记录，技术部保存所有适当文件的更新的纪
办公室文件管理表格常用记录表格
文件发文登记表 编号：HNFD/JL－4.2.3－07 序 收文单位文件编号文件名称接收登记号接收日期接收人备注号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
文件收文登记表 编号：HNFD/JL－4.2.3－01 序 发文单位文件编号文件名称发文登记号接收日期接收人备注号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
文件借阅登记表 编号：HNFD/JL－4.2.3－04 序 借阅单位文件编号文件名称借阅日期借阅人归还日期号
受控文件台帐 表号：HNFD/JL－4.2.3－05 序 编号名称页数编制部门备注号 1 保障体系手册 2 3 作业文件汇编 国家标准 4 《出版行政管理条例汇编》 国家标准 5 《印刷业管理条例》 6 《中华人民共和国国家通用语言文字法》国家标准 7 《出版物汉字使用管理规定》国家标准 CY/T7-1991 《印后加工质量要求及检验方法》国家标准 8 9 CY/T12-1995 《书刊印刷品检验抽样规则》国家标准 10 GB/T788-1999 《图书和杂志开本及其幅面尺寸》国家标准
受 控 文 件 台 帐 表号：HNFD/JL －4.2.3－05 序 号 编 号 名 称 页数 编 制 部 门 备 注 11 CY/T5-1999 《平版印刷品质量要求及检验方法》 国家标准 12 CY/T29-1999 《骑马订书刊质量分级及检验方法》 国家标准 13 CY/T28-1999 《平装书刊质量分级及检验方法》 国家标准 14 CY/T13-1995 《胶印印书质量要求及检验方法》 国家标准 15 CY/T14-1995 《教科书印制质量要求及检验方法》 国家标准 16 GB/T7005-2008 《平版装潢印刷品》 17 GB/T9851-2008 《印刷技术术语》 18 GB/T18359-2008 《中小学教科书用纸、印刷质量要求和检验方法》 19 HJ/T220-2005 《环境标志产品技术要求-胶粘剂》 20 HJ/T370-2007 《环境标志产品技术要求-胶印油墨》
文件 记录和档案管理制度
文件、记录和档案管理制度 1 目的 对记录进行控制以及文件、档案的有效管理。 2 范围 本程序包含了文件的编写、审批、发放、使用、更改及作废等子过程。规定了各过程负责人的职责，适用于各过程管理体系文件的控制。 3 职责 3.1 各过程管理部门职责： 3.1.1 负责确定所管理的过程的文件需求。 3.1.2 负责对所需的文件进行策划并安排专人编写。 3.1.3 负责过程管理文件的（程序、规定、制度、表格）组织编制。 3.1.4 负责严格执行过程管理文件的规定，并按规定的表格做好相应的记录。 3.1.5 负责文件更改内容等。 3.2 各部门负责本部门各过程文件的编制、评审和批准。 3.3各部门负责本部门记录的建立与管理。 4 程序内容
4.1 确定文件种类 4.1.1 为便于文件管理，根据不同的管理方式将综合管理体系文件分为外来文件、综合管理体系文件。 4.1.2 外来文件：外来文件系指国家、地方政府部门发布的法律、法规、条例和标准（见法律法规的识别与评价程序）；上级部门下发的通知、要求、规定和办法；相关方的期望和要求。 4.1.3 综合管理体系文件 a. 方针、目标和指标； b. 实现方针、目标和指标的策划； c. 控制各业务过程的程序、规定、指导书、表格。 4.1.4 资料和记录 相关的资料包括但不限于： a.各类分析 / 评价 / 统计数据； b. 特种设备及其附件的安全技术监察（检测）资料； c.图纸、竣工验收报告及相关审查结论和批复意见； d.各类检查、教育培训、演习及其他活动记录； e.专项风险评价、环境因素识别及环境影响评价报告；
f.危化品应建立一栏三卡（职业危害公告栏、毒物周知卡、安全操作卡、异常工况处置卡）; g.技术资料； h.供应商和承包商档案； i.作业许可证等； h.其他资料。 4.2 提出文件的编制和修改需求 4.2.1 所有人员都有提出编制和修改文件的权利，但是必须向过程负责人提出申请。 4.2.2 过程负责人确定所管理的过程的文件需求。 4.3 指定编写人 4.3.1 如需要编制或修改，对所需的文件进行策划并安排专人编写。 4.3.2 管理手册由生产部负责编制；部门各过程管理类文件（管理过程的程序、规定、表格）由过程负责人负责组织编制； 安全管理内部文件：安全管理制度、安全操作规程、作业文件、记录和档案等。 4.4 进行编写 4.4.1 按照体系文件编写的格式要求进行文件编写。文件格式基本内容：
办公文件管理流程图
办公文件管理流程图 办公文件管理流程图编号:sm,014 部门名称行管部流程名称办公文件管理流程层次概要公司内外各类文件的起草、收发与管理 2 部门总经理分管副总办公室公司各部门各工厂外单位 节点 A B C D E F 1 开始 起草文件起草文件起草报告/请示 2 是是否需3 要会签 否 4 签发文件会签审查、编号审定 印刷打印文件 5 6 下发文件 文件存档执行文件执行文件 7 文件定期整理 8 9 接收文件处理审定发送文件签发 执行领导批示 10 转发、传阅 11 文件存档 文件定期整理 12 结束 13 编制单位签发人密级 下面红色为工作计划模板，不需要的下载后可以编辑删除～谢谢 工作计划
一、近期 今年是在新的工作岗位工作的年，是熟悉工作，履职，方法，积累经验的一年，年中“转变，”，即转变工作角色，工作职责。 转变工作角色:参加工作近十年了，从事的工作一直都单一，以至于对行业的工作所知甚少，以至陌生，县办公室全县的核心机构，工作涉及到全县各行各业，对此，在思考问题，事情时，跳出以前在的思维，摆正的位置，全局意识，转变工作角色。 工作职责:办公室对工作安排，尽快熟悉的工作和职责，熟悉县办公室的规章制度，工作要求;熟悉县办公室总体工作及年初工作，工作任务;三虚心办公室同志的，善于学习、勤于思考，在干中学、学中干，工作的运行和问题的程序;四要与科室同志总结前期工作，工作努力方向。 二、中期 在工作职责、工作任务，熟悉工作方的前提下，明年，自身锤炼，政治素质、能力、工作绩效“三个提升”。 提升政治素质:要善于从政治角度看问题。面临的情况多么，要从政治角度分析判断问题，清醒头脑。二要政治敏锐性。密切关注时事、时事，网络、报刊、电视等，敏锐把握方针政策动向，工作的性。要高尚的政治品格。眼界宽广、胸襟广阔、淡泊名利、甘于奉献、原则。 提升能力:提升写作能力。理论学习，注重平时公文写作中的锻炼，注意办公室同志撰写材料的学习，能交办的新文件拟稿任务。提升语言表达能力。说话训练，汇报工作、简洁、清楚。提升办事能力。领会工作内容，勤于思考，能工作职责或交办要求，的任务。 提升工作绩效:虚心、同志、等对工作的意见和建议，总结经验教训，工作，优质的工作。调研、信息报送等工作，能超额办公室下达的工作。
工程项目质量检查记录表
第 1 页 共 1 页 赣阳建工集团有限公司 工程项目质量检查表 检查项目： 检查日期： 年 月 日 1 工程项目部质量行为检查 检查结果 1.1 施工承包合同是否签署规范、清晰，有无签署单项施工承包 合同 1.2 项目部负责人、技术负责人、质检员和其他专业技术管理人员配备能满足施工质量管理需要，并具有相应资格及上岗证书。各类特殊操作工种(人员)的资格证书符合规定 1.3 现场各类工程试验室(或合同检测单位)资质证书与试验项 目相符，试验员持证上岗 1.4 质量管理体系健全，并运行有效，能体现计划、实施、检查、 处理各环节的持续改进过程： （1）项目部已编制《项目管理实施规划》；已建立项目与本工程相适应的质量管理制度和考核评价办法，并实施有效；质量问题台账完整、清晰、规范，管理闭环 （2）验收项目范围划分表的编制准确、完整，已经监理审 核，总监签认。验评结论、统计方法和签证手续正确、规范。 （3）建立计量管理制度和适应本工程的计量管理措施，并 已切实执行。计量管理人员持证上岗 （4）规范执行见证取样送检制度 1.5 有经过批准的施工组织总设计和施工技术方案，并贯彻执 行： （1）施工组织总设计已编制完成并经审批。专业施工组织设计已编制或已制订编制计划。施工组织设计能切实贯彻实施。 （2）施工技术措施或作业指导书内容充实，可操作性强，审批手续完备。技术交底制度健全并认真实施，交底和被交底各方签字记录规范； 1.6 施工图会检记录齐全、签证有效，实施过程闭环 1.7 设计变更、技术洽商等管理制度健全，签证及时、齐全，实 施过程闭环 1.8 技术档案管理制度健全，档案管理人员到位工作。 1.9 物资管理制度健全，并有效实施： （1）合格供货商名录和合格分承包商名录齐全； （2）原材料、成品、半成品和设备采购、保管、复试、发 放制度健全，主要材料跟踪管理台账规范。 1.10 工程项目的分包制度完善，无违法分包或转包行为。分包单 位资质符合规定要求。 1.11 针对工程特点和项目需要，制定培训计划，并落实。 1.12 对工程质监站预监检中，提出待整改问题已处理完毕。
项目工程质量验收检查记录表
工程质量验收检查记录表 （资料）
附表 建筑工程施工技术资料目录表 总目录 工程名称:
建筑工程施工技术资料目录 一、总目录 1、建筑工程基本建设程序必备文件 2、建筑工程综合管理资料 3、地基与基础工程 4、主体结构工程 5、建筑装饰装修工程 6、建筑屋面工程 7、建筑设备安装工程综合管理资料 8、建筑给水、排水及采暖工程 9、建筑电气工程 10、通风与空调工程 11、电梯工程 12、智能建筑 13、施工日志 14、竣工图 二、建筑工程基本建设程序必备文件 1、立项申请报告及批复 2、可行性研究报告及批复
3、环境质量报告书及批复 4、固定资产投资许可证或相应的资金证明文件 5、建设用地批准书 6、土地使用证 7、拆迁补偿安置协议 8、建设用地规划许可证 9、建设工程报建审核书 10、建设工程规划许可证 11、建设工程测量记录册 12、施工图设计文件审查意见 13、建设工程质量安全监督登记表 14、建筑工程施工许可证 15、中标通知书 16、施工合同及监理合同 17、各方责任主体及分包单位资质文件 18、见证员证书 19、建设工程规划验收认可文件 20、消防验收文件或准许使用文件 21、环保验收文件或准许使用文件 22、电梯安装工程监督登记表及监督站出具的电梯准用证 23、燃气工程验收文件 24、房屋建筑工程质量保修书
25、商品住宅《住宅质量保证书》和《住宅使用说明书》 26、工程质量评估报告 27、勘测文件质量检查报告 28、设计文件质量检查报告 29、工程质量验收申请表 30、单位（子单位）工程质量验收记录 31、建设工程质量验收意见书 32、建设工程竣工验收报告 33、房屋建设工程和市政基础设施工程竣工验收备案表 34、法规、规章、规定必提供的其它文件 35、工程地质勘测报告（单独组卷） 三、建筑工程综合管理资料 1、单位工程开工报告 2、单位工程施工组织设计 3、单位工程坐标定位测量记录 4、工程质量事故报告 5、工程质量事故（停工）通知 6、工程质量事故处理报告 7、工程复工通知书 8、工程中间验收交接记录 9、单位（子单位）工程质量控制资料核查记录 10、单位（子单位）工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录
图文档管理流程
宁波和荣公司PLM项目流程设计方案 目的：公司现有流程都已纸质方式流转，存在有不同程度的风险因素及流转过程用时间过长现象。PLM系统正式上线后，公司计划把图文档相关流程转移到系统中流转，实现电子化过程，以减少纸质流转时间，并规避可能有的风险。 流程实现要素：1、未结束流程在发起人待办工作区停留，并显示当前办理节点及办理时间；2、流程结束后流程节点办理人可查询，有权限人员可查询；3、用户登录系统提示有未办理流程，并直接跳转至待办工作区； 流程分为5大类： 1、图纸评审流程 2、图文档发放流程； 3、借用流程； 4、变更流程； 5、图纸回收流程；
1、图纸评审流程 流程相关名词注释： 设计相关人员：电容研发部、电器研发部、市场技术部、工艺部（工装类图纸评审）总工：童克锋 标准化：洪磊 审核：各相关部门副部长 档案管理：科技管理部，接收、打印：樊锜埼，归档：林方圆； 流程图： 1.1 由设计人员发起整套（或部分）图纸评审并跟进；流程未结束停留工作区，颜色区分流程状态； 1.2 由设计人员提交其他设计人员校对签名，并由本部门负责人审核签名； 1.3 工艺部工艺师、标准化专员、总工审核签名； 1.4 流程被退回修改，重置所有节点信息，图纸及流程表单中签名信息清空，流程重新流转； 1.5 总工审核签字通过，档案管理员接收，并打印纸质图纸归档，流程完结； 1.6 流程各节点签字时间记录在流程表单中，不在图纸中体现； 1.6 流程归档后进入已归档流程库；
流程表单： 表单编号：HR-TZPS-0000000 HR：固定2位，‘TZPS’：表单拼音首字母组合；‘0000000’为：短年位+月份+3位流水号； 图纸评审申请单 表单编号：
文件与资料管理程序
文件与资料管理程序 Document number：PBGCG-0857-BTDO-0089-PTT1998
1.目的 爲有效地管理各项文件与资料，以便指导各项活动，特制定本程序。 2.范围 凡指导各项活动之内外部文件与资料，均属本程序管理范围。 3.权责 内部文件管理权责： 3.1.1 系统文件由管理代表拟定，副总经理核准发行； 3.1.2 程序文件由各部门制定，经各部门讨论会签，由管理代表审查，副 总经理核准发行； 3.1.3 工程技术类作业指导书由工程部制定，主管审核发行； 3.1.4 表单各部门制定，主管审核发行。 外部文件管理权责： 3.2.1 接收：香港营业部、工程部、发货部； 3.2.2 转换：工程部。 4.定义 内部文件：依据公司内部活动行爲特徵或依据外来文件需要而産生的文 件。 外部文件：凡来自国际国家标准机构、国家法律、行政机构、客户等标 准、法规、要求性文件等均爲外来文件，此类文件将规范 指导或影响公司行爲活动。 系统文件：阐述系统活动总体政策，公司经营宗旨，并爲此描述总体架构 之纲领性文件。
程序文件：规定某一要素活动实现的流程、活动时机与目的、担负管 理与实施之责的部门等指导性文件。 指导书：爲实现某项活动而详细描述其步骤、方法的文件。 表单：规定用於记录活动内容、状况或结果之文件。 5.作业内容 文件与资料管理流程图 (见附件一)； 各部门因工作而需制定活动文件，或接收外来文件且须进行相应文件转换时，由相应权责部门産生相关文件。 文件应依规定之权责人员进行审查核准，如爲程序文件 , 需各部门主管进行讨论、会签，审查、会签、核准之记录应体现在<文件制定、修改、废止申请单>中。 制定部门应将核准文件连同<文件制定、修改、废止申请单>一并交文控中心，由其依据以下规则统一编号： □□ - □□ - □ - □□□ - □□ 文件版本 01 ~ 99 文件流水序号 001 ~999 文件类别 公司简称: YH 部门代号 5.4.1 部门代号： 总经理室－ GM 工程部－ PE 品管部－ QC 生産部－ PR 采购部－ PU 仓管部－ MC 发货部－ DC 人力资源部－ MR
2015版质量管理体系文件与记录管理程序
XXX-QEP-08.文件与记录管理程序 1.0目的 对质量环境管理体系文件进行控制，确保在使用场所均能得到适用文件的有效版本。加强对记录的控制，以提供符合要求和质量环境管理体系有效运行的证据。 2.0适用的范围 适用于本公司对质量环境管理体系所使用的文件和记录的控制。 3.0定义：无 4.0职责 4.1行政部是本程序的编制、修改并实施归口管理的部门；品管部负责技术文 件的管理。 4.2各部门均是本程序的配合并实施的单位。 4.3最高管理者（总经理）负责管理（质量环境管理）手册批准。 4.4管理者代表负责审核管理手册和批准程序文件。 5.0工作程序 5.1文件概念 文件是指信息及其承载媒体。媒体的形式可以是纸张、计算机磁盘、光盘、照片、标准样品或其他电子媒体及其组合等。质量与环境管理体系文件是质量与环境管理体系运行的依据，可以起到沟通意图、统一行动的作用。 本公司的质量与环境管理体系文件的范围包括： ----形成文件的质量与环境方针和目标； ----管理手册； ----为了贯彻ISO9001/14001标准所规定的流程性文件和记录； ----确保对过程的有效策划、运行和控制所需要的文件和记录，例如质量计划、程序文件和相关的规范、标准以及“规定”、“安排”、 “方式”等文件； ----记录，阐明所取得的结果或提供完成活动的证据的文件； ----其他文件。例如流程卡、作业指引等，标准中虽未规定，但在实际活动中需要。 5.2管理手册
5.2.1管理手册是规定本公司质量/环境管理体系的纲领性文件。 5.2.2管理手册的主要内容有： ----质量/环境管理体系覆盖的范围，包括任何不适用的细节与不应用 的合理性； ----为质量/环境管理体系编制的形成文件程序的引用； ----质量/环境方针和目标； ----质量/环境管理体系过程之间相互作用的表述。 5.2.3手册的结构、详略程度和格式编排，应结合本公司的类型、规模及 产品或过程的复杂程度、文化和风格进行编制，标准并未作统一规定。 5.2.4公司的管理手册由管理者代表编制与审核，报总经理批准后发布实 施。 5.3 文件控制 5.3.1文件控制，指对质量/环境管理体系文件的编写、评审、批准、发放、 使用、检索、访问、更改、再批准和标识、回收、作废等全过程活动 的管理。 5.3.2本公司管理体系文件控制的主要内容如下： 5.3.2.1文件发布前，应得到其适宜性和充分性的批准,批准权限见下表 5.3.2.2在文件实施中，由于各种原因发生变化时（例如公司的组织结 构、产品范围、工作流程和适用法律法规发生变化时），应对文件 原文进行评审，确定是否需要更改。本公司的管理体系文件在每年 最少评审一次（在管理评审会议中进行），由管理者代表牵头，各 职能部门对所管理的文件进行评审。如果需要更改，应报公司相关 的责任人对更改后的文件进行再批准。 5.3.2.3识别所有文件的修订状态。文件修订的方法分为划线式修改 （在文件原文上划线修改，在旁边写好修订后的内容）换页和换版 三种。修订由公司文控中心统一组织，修改申请人填写《文件申请 单》，经相关责任人审核，管理者代表批准后，由文控中心对受控 文件统一修改，修改后的文件需要再次按照5.3.2.1的规定批准。 5.3.2.4文件的版本用大写英文字母“A、B、C，……”表示；若文件
公司文件管理规定流程及相关表格
公司文件管理规定流程 一、目的 加强档案管理，规范公司档案的收集、归档程序和方法，确保公司档案的完整性、准确性和系统性。提供符合公司需求和保证管理体系有效运行的证据。 二、适用范围 适用于公司及各部门档案的收集、整理、分类、利用及归档。 三、术语和定义 1、档案：指公司过去和现在各级部门及员工从事业务、经营、企业管理、宣传等活动 中所直接形成的对企业有保存价值的各种文字、图表、账册、凭证、报表、电脑盘 片、声像、胶卷、荣誉实物、证件等不同形式的历史记录。 2、档案管理：就是指档案的收集、整理、鉴定、保管、统计、提供利用等活动。 四、职责 1、行政中心： 1）负责公司档案的集中管理和制度执行及检查工作，并负责督促指导部门档案管理。 2）建立健全公司档案管理制度，指导、监督和检查执行情况； 3）收集、整理、分类、鉴定、统计、保管公司的档案和其他资料； 4）负责公司档案的利用和销毁管理，监控档案利用和销毁的全过程，确保公司档案
的安全；指导公司的档案管理工作。 5）提高档案信息的利用效率，促进信息传递和沟通； 6）负责组织学习和培训档案管理办法、使用知识。 2、其他各部门相关人员： 1）负责在工作变动时，做好或协助移交工作，并及时通知行政中心； 2）向行政中心移交合同或文件资料原件或复印件； 3）负责本部门文件资料或合同复印件的日常收集、标识、贮存、保管、利用、归档； 4）财务管理部负责按国家财政制度规定独立建档保管财务档案资料； 3、各部门主管人员 1）批准对自己部门资料或合同复印件的处置。 4、各中心总监/副总 1）负责对档案管理监督检查报告的审批。 五、工作程序 1、档案资料的收集 1）各部门相关人员负责对本部门日常工作中形成的合同及文件资料进行收集，并编制部门《文件（合同）管理记录目录》。 2）各部门文件、合同等资料原件需要保存的，各部门分别进行整理，并编制《移交目
工程实体质量检查记录表
工程实体质量检查情况表 序号检查项目检查内容与方法 评价 备注 符合 基本 符合 不符 合 一工程资料 1 施工组织设计（方 案）、技术交底、施工 日志 施工组织设计（方案）应经过审批、 并认真落实。按规定进行技术交底， 施工日志同步、真实 2 原材料、成品、半成 品、构配件质量证明 文件和试验报告 结构用水泥、钢筋、外加剂、预拌 混凝土、防水材料、砂、石、砖、 砌块等质量合格证明文件试验（检 验）报告和进场验收记录，对重要 工程使用砂、石应进行碱活性试验， 预制构件应进行结构性能检测。砌 筑砂浆中掺入有机塑化剂的应有型 式检验报告。同条件养护混凝土试 件强度检验 3 见证取样和送检记录承重结构用水泥、外加剂、混凝土试块、砂浆试块、钢筋及连接接头试件和防水材料等见证取样和送检记录资料及相关试验（检验）报告单 4 施工图设计文件修 改、变更、洽商、交 底 施工图设计文件修改、变更、洽商、 交底应符合程序，记录完整 5 施工试验报告（记录）混凝土试块、砌筑砂浆试块抗压强度试验报告及统计评定、防水混凝土抗渗性能试验报告、钢筋焊接、机械连接、回填土检验报告、复合地基检验报告等 6 施工记录工程定位、基槽验线、工程标高、轴线等测量复核记录；混凝土施工记录；桩基施工记录应内容完整、记录真实 7 质量验收记录检验批、分项、分部验收及隐蔽工程验收记录应内容齐全、结论明确、签认手续完整，参与验收人员应具有相应资格 8 质量问题的论证、处 理 工程违反强制性条文的质量问题的 调查、处理记录 二地基基础 1 地基强度或承载力检 验、工程桩承载力检 验 地基强度或承载力检验、工程桩承 载力检验方法和数量应符合要求
文件记录和档案管理制度
记录和档案管理制度 1 目的 对记录进行控制以及文件、档案的有效管理。 2 范围 本程序包含了文件的编写、审批、发放、使用、更改及作废等子过程。规定了各过程负责人的职责，适用于各过程管理体系文件的控制。 3 职责 各过程管理部门职责： 负责确定所管理的过程的文件需求。 负责对所需的文件进行策划并安排专人编写。 负责过程管理文件的（程序、规定、制度、表格）组织编制。 负责严格执行过程管理文件的规定，并按规定的表格做好相应的记录。 负责文件更改内容等。 各部门负责本部门各过程文件的编制、评审和批准。 各部门负责本部门记录的建立与管理。 4 程序内容 确定文件种类
为便于文件管理，根据不同的管理方式将综合管理体系文件分为外来文件、综合管理体系文件。 外来文件：外来文件系指国家、地方政府部门发布的法律、法规、条例和标准 见法律法规的识别与评价程序）；上级部门下发的通知、要求、规定和办法；相关方的期望和要求。 综合管理体系文件 a.方针、目标和指标； b.实现方针、目标和指标的策划； c.控制各业务过程的程序、规定、指导书、表格。 资料和记录 相关的资料包括但不限于： a.各类分析/评价/统计数据; b.特种设备及其附件的安全技术监察（检测）资料； c.图纸、竣工验收报告及相关审查结论和批复意见; d.各类检查、教育培训、演习及其他活动记录; e.专项风险评价、环境因素识别及环境影响评价报告; f.危化品应建立一栏三卡（职业危害公告栏、毒物周知卡、安全操作卡、异常工况处置卡）; g. 技术资料；
h. 供应商和承包商档案； i. 作业许可证等； h. 其他资料。 提出文件的编制和修改需求 所有人员都有提出编制和修改文件的权利，但是必须向过程负责人提出申请。 过程负责人确定所管理的过程的文件需求。 指定编写人 如需要编制或修改，对所需的文件进行策划并安排专人编写。 管理手册由生产部负责编制；部门各过程管理类文件（管理过程的程序、规定、表格）由过程负责人负责组织编制； 安全管理内部文件：安全管理制度、安全操作规程、作业文件、记录和档案等。 进行编写 按照体系文件编写的格式要求进行文件编写。文件格式基本内容： a.目的：明确编制本文件要达到的目的； b.范围：本文件使用的范围，包括活动范围、职能范围和管理范围; c.定义：需要对使用人解释的术语或词汇； d.职责：本文件中的主要职责划分，包括本文件的责任部门;
测绘外业项目检查记录表
编号： 西安新华测绘有限公司 （项目名） 测绘外业检查记录表 西安新华测绘有限公司总工办
（）年（）月
目录 1平面控制测量检查记录表 2高程控制测量检查记录表 3航测外业检查记录表 4地形图测量检查记录表 5线路测量检查记录表 6记事说明 项目概况： 外业检查情况说明： 项目负责人： 技术负责人： 检查员： （）年（）月（）日
西安新华测绘有限公司 测绘外业检查记录表（平面控制测量）项目名称记录表编号 检查内容静态GPS控制测量选点、埋石点号/等级 选点1.所选点位依据是否为相关规范或规程、技术设计书、技术方案 是□否□ 2.依据何种技术规范或规程、技术设计书、技术方案（必须写全名） 3.所选点位依据的相关图件资料（必须写全名） 4.选点人员是否进行过现场踏勘 是□否□ 检查意见最终检查 选点工作是否合格 是□否□选点者/日期检查者/日期 埋石1.埋石点中心标志是否合格 是□否□ 2埋石点位通视情况是否良好（相邻点间通视情况） 是□否□ 3.埋石工作是否正确进行，即埋石深度是否合格，埋入地下的标石，底部土地是否捣实牢固，标石露出地面情况是否合格（有一项不合格，即为此项工作不合格） 是□否□ 4.标石面注记字母是否正确 是□否□ 5.点位选埋后，是否准确绘制点之记 是□否□ 检查意见最终检查 埋石工作是否合格 是□否□
埋石者/日期检查者/日期 技术负责人/日期：项目负责人/日期：
西安新华测绘有限公司 测绘外业检查记录表（平面控制测量）项目名称记录表编号 检查内容全站仪导线测量选点、埋石点号/等级 选点1.所选点位依据是否为相关规范或规程、技术设计书、技术方案 是□否□ 2.依据何种技术规范或规程、技术设计书、技术方案（必须写全名） 3.所选点位依据的相关图件资料（必须写全名） 4.选点人员是否进行过现场踏勘 是□否□ 检查意见最终检查 选点工作是否合格 是□否□选点者/日期检查者/日期 埋石1.埋石点中心标志是否合格 是□否□ 2埋石点位通视情况是否良好（相邻点间通视情况） 是□否□ 3.埋石工作是否正确进行，即埋石深度是否合格，埋入地下的标石，底部土地是否捣实牢固，标石露出地面情况是否合格（有一项不合格，即为此项工作不合格） 是□否□ 4.标石面注记字母是否正确 是□否□ 5.点位选埋后，是否准确绘制点之记 是□否□ 检查意见最终检查 埋石工作是否合格 是□否□
26-文件、记录和档案管理制度
26-文件、记录和档案管理制度
文件、记录和档案管理制度 1 目的 对记录进行控制以及文件、档案的有效管理。 2 范围 本程序包含了文件的编写、审批、发放、使用、更改及作废等子过程。规定了各过程负责人的职责，适用于各过程管理体系文件的控制。 3 职责 3.1 各过程管理部门职责： 3.1.1 负责确定所管理的过程的文件需求。 3.1.2 负责对所需的文件进行策划并安排专人编写。 3.1.3 负责过程管理文件的（程序、规定、制度、表格）组织编制。 3.1.4 负责严格执行过程管理文件的规定，并按规定的表格做好相应的记录。 3.1.5 负责文件更改内容等。 3.2 各部门负责本部门各过程文件的编制、评审和批准。 3.3各部门负责本部门记录的建立与管理。 4 程序内容 4.1 确定文件种类
g.技术资料； h.供应商和承包商档案； i.作业许可证等； h.其他资料。 4.2 提出文件的编制和修改需求 4.2.1 所有人员都有提出编制和修改文件的权利，但是必须向过程负责人提出申请。 4.2.2 过程负责人确定所管理的过程的文件需求。 4.3 指定编写人 4.3.1 如需要编制或修改，对所需的文件进行策划并安排专人编写。 4.3.2 管理手册由生产部负责编制；部门各过程管理类文件（管理过程的程序、规定、表格）由过程负责人负责组织编制； 安全管理内部文件：安全管理制度、安全操作规程、作业文件、记录和档案等。 4.4 进行编写 4.4.1 按照体系文件编写的格式要求进行文件编写。文件格式基本内容： a. 目的：明确编制本文件要达到的目的； b. 范围：本文件使用的范围，包括活动范围、职能范围和管理范围；