公司对标管理开展工作情况及1份对标实际完成情况汇报
2012年度xxx公司对标工作开展情况及1-6月份实际完成情况汇报
尊敬的各位领导：
xxx公司开展对标管理工作以来，认真贯彻集团公司对标管理文件精神，立足矿井长远发展，积极营造氛围，理清工作思路，规范制订方案，规范编制要求，明确工作重点及推进过程。对标管理工作迅速推开，开展对标管理工作以来，安全生产、经营管理、人力资源、项目建设、等各项指标均完成公司上半年目标，管理水平和经济效益稳步提高，对标管理工作初显成效。我们的主要做法是：
一、提升思想境界，浓厚活动氛围
为确保开展对标管理工作全员参与、上下互动，我公司着力加大宣传力度，充分运用矿井内部宣传橱窗、办公网络等各种宣传手段，深入宣传开展对标管理工作的必要性、重要性、紧迫性，增强干部职工的对标管理工作意识，使对标工作成为干部职工的日常自觉行为。矿主要领导也多次在各种会议上强调对标管理工作是今年的主要工作之一，务必引起全矿干部职工的高度重视，要求各单位在活动中涌现出的好经验、好做法要及时总结、动态宣传报导，不断推进对标工作，切实营造出了开展对标管理工作的浓厚氛围。
二、加强组织领导，细化工作措施
建立健全对标管理工作组织机构，全面做好对标管理工作。公司成立了以主要领导任组长、班子成员为成员的对标管理工作领导小组，按照分管职责范围进行责任分工。按照“逐级负责”的原则，领导小组根据业务归口，下设对标工作成员单位，明确各成员单位主要负责人为本业务的对标管理的组织者与领导者。各成员单位按照公司对标管理工作总体要求，认真分析我公司的管理现状，在煤炭行业、公司内部所处的具体位置，比对矿井近三年来历史最好水平，立足矿井实际，制订了具体的工作细则。并成立对标管理办公室，具体负责对标活动组织协调和监督考核工作，积极将全面预算管理办法纳入对标管理工作。每月对比分析及时发现存在问题，跟踪落实整改措施，实现“对标、达标、追标、创标”的管理规范。
三、立足公司实际，科学实施对标
按照公司活动部署，着眼当前、放眼长远，力求通过开展对标管理活动解决困扰矿井发展的系列难题，突出安全治理和提高掘进效率工作重点，兼顾其他各项工作均衡发展。构建了安全管理、生产管理、经营管理、人力资源管理、项目建设、5个体系的对标工作目标值。公司各部门及二级单位认真收集本单位所处行业内数据，分别选择行业中先进水平、局内先进单位或矿历史最好水平作为标杆，积极开展实地调研活动，力求从管理方法、管理措施及管理手段等方面分析存在的差距，制订了追标改进措施，形成了公司对标管
理实施方案，明确了对标内容。
四、主要工作开展情况、对标完成情况及差异原因
随着对标工作地深入开展，矿井管控水平稳步提升，各单位从各个层面较好地达到了既定的各项对标值。
（一）安全管理
遵循“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针，全面落实安全生产责任制。安全监察部实地调研伊泰酸刺沟煤矿的生产情况，立足矿井安全生产实际，将上述单位作为标杆企业，确立了对标值：矿井原煤千万吨死亡率为0。通过调研学习标杆企业先进的安全生产管理制度、管理措施及管理经验，同时认清自身所处行业的位置及存在的差距，有针对性地制订了工作改进措施。通过加大安全工作的整改力度，严格落实改进措施，矿井安全管理取得良好成效。
（三）生产管理
生产管理生产技术部牵头负责。依据公司最近3年来的最优指标，确立了2012年度9项对标值：原煤产量1400万吨/年，商品煤量1080万吨/年，回采工作面综合单产114万吨/个/月；掘进工作面综合单进300米/个/月，商品煤灰分22.01%，商品煤销售单价265元/吨，采煤回收率94%，洗煤回收率77.2%，万吨掘进率7.8米/吨，对比2012年度公司设定的对标值数据，找出了当前生产管理存在的问题，及时制订改进措施，一是依据采煤掘进现场条件，科学制订施工流程。二是定期保养各个综采、掘进设备，提高设备机
械效能。通过改进生产工艺和制订管理措施，采煤、掘进效率稳步提升，完成各项对标值，2012年1-6月份具体对标值完成情况及差异原因分析如下：
1、原煤产量
2012年1-6月份xxx煤矿原煤产量为686.55万吨，完成全年对标值1400万吨的49%。未完成对标值50%的原因是：（1）2月份至今，F6202工作面主运顺槽受采空区压力影响，巷道变形严重，高度不够，致使转载机无法通过，影响工作面的正常推进。因受持续的矿压影响，需挑顶、起底、扩帮，并继续加强支护等工序保证工作面推进，并且推进缓慢，影响产量。
（2）4月19日，煤矿主运卸载滚筒轴断裂，在联系厂家无货后，经公司及煤矿领导多方努力，自行改造一卸载滚筒，于4月25日恢复生产，共计影响生产6天；
2、商品煤量
2012年1～6月份商品煤量为530.93万吨，完成全年对标值1080万吨的49.16%，洗选正常。
3、回采工作面综合单产
2012年1-6月份回采工作面综合单产109万吨/各/月，较对标值114万吨/个/月，减少5万吨/个/月。主要原因是受F6202工作面产量低，影响综合单产降低。
4、掘进工作面单进
2012年1-6月份掘进工作面单进295.5米/个/月，较对标值300米/个/月，少4.5米/个/月，原因是在掘进过程中各别掘进工作面遇到断层等不利地质条件，影响掘进。
5、商品煤灰分
2012年1～6月份商品煤灰分为23.82%，较全年对标值22.01%高1.81%，原因是近期因F6202工作面受矿压影响，原煤产量低。为了完成全年生产任务F6104工作面日出煤量较多，F6104工作面煤质较F6202工作面的差，所以影响商品煤整体灰分较高一些。
6、商品煤销售单价
2012年1～6月份商品煤销售加权平均单价254元/吨，较全年对标值265元/吨，低11元/吨。原因是进入4月份，受煤炭市场大环境影响，煤炭价格整体下滑所影响。
7、采煤回收率
2012年1-6月份采煤回收率为94%，完成全年指标，回收率正常。
8、洗煤回收率
2012年1-6月份洗煤回收率为77.33%，完成全年对标值77.2%，洗选正常。
6、万吨掘进率
2012年1～6月份万吨掘进率为10.35米/万吨，较全年对标值7.8米/万吨，高2.55，主要原因是原煤产量低影响
指标。
（四）经营管理
经营管理由财务资产部牵头负责。依据公司最近3年来的最优指标，确立了2012年度5大类9小项对标值：资产净收益率34%，应收账款周转率35.87次/年，资产负债率70.6%，利润总额12亿元，单位产品利润111元/吨，单位完全成本177.67元/吨，四项费用单耗12.6元/吨，管理费用6500万元，EVA（经济增加值）60321.43万。
根据公司2012年度设定的各项经营指标对标值，结合我公司目前生产条件，通过稳定组织生产、强化内部控制等手段，较好地完成了各项经营指标。2012年1-6月份具体对标完成情况及差异原因分析如下：
1、盈利能力
（1）净资产收益率
2012年1-6月份净资产收益率为17%，较全年对标值34%，超额完成上半年对标。说明在现在煤炭市场价格低迷期，公司的盈利能力还比较强。
2、资产质量状况
（1）应收账款周转率
2012年1～6月份应收账款周转率为16.8次，对比全年对标值35.8次，下降了1.1，对比同行业先进值，我公司应收账款周转比较快，资金回收比较好。较公司设定的全年对标值，下降的主要原因是煤炭市场不太好，应收款项比较困
难些。公司下半年采取有效账款回收策略，会加快应收账款的回收。
3、债务风险
（1）资产负债率
截止2012年6月底公司资产负债率为69.56%，较全年对标值70.6%，下降了1.12个百分点。
4、经营状况
（1）利润总额
2012年1～6月份原煤产量完成686.55万吨，商品煤销售完成515.5万吨，商品煤销售完成全年指标的44.5%。
2012年1～6月份利润总额完成4.68亿元，较全年对标值12亿元完成上半年的39%。未完成上半年利润对标1.32亿元，主要原因是今年煤炭市场不景气，价格低所造成。
（2）单位产品利润
2012年1～6月份单位产品煤利润为88.3元/吨，较全年对标值111元/吨下降了26%，主要是原煤产量和煤炭价格低所导致。
（3）单位产品煤完全成本
2012年1～6月份产品煤完全成本为162.23元/吨，较全年产品煤成本对标值177.67元/吨，下降了15.44元/吨。成本得到了有效节约。
（4）四项费用单耗
2012年1-6月份四项费用单耗完成10.25元/吨，较全
年对标值12.6元/吨/年，超额完成对标值，主要是产量增加致使四项费用单耗增加。
（5）管理费用
2012年1-6月份管理费用发生3485万元，较全年对标值6500万元，上半年管理费用超对标值235万元，主要原因基建电厂新增加物业管理费。
（6）EVA（经济增加值）
2012年1-6月份EVA（经济增加值）完成35144万元，较全年对标值60321.43万元，超额完成对标。
五、下一步工作措施
（一）进一步提高境界，充分认识开展对标管理工作的重要性
开展对标管理工作是一项艰巨复杂的系统工程，我们要进一步提升境界，充分认识开展对标管理工作的重要性，开展对标管理工作是集团公司结构调整和系统优化的需要，也是集团公司提高企业核心竞争力、应对金融危机的必然选择。要切实将对标管理工作作为主要工作之一，强化舆论宣传氛围，形成“全员对标，我要对标”的浓厚氛围。
（二）强化对标过程控制，务求取得实效
对标管理是一种新的管理方法，在学习开展对标管理方面，我们应从本单位实际出发，不能好高骛远。要不拘形式，强化对标管理过程控制，认真总结分析每阶段取得的成绩，逐步贴标、追标、创标，务求实效。
（三）构建对标管理长效机制
开展对标管理工作，是借鉴实施新的一种管理方法，其主要目的不是简单地把指标绝对值加以对比，或是单纯比量经济效益高低，而是通过标杆企业优良指标的背后，深刻揭示企业管理水平的差距，认识到本企业管理存在的缺陷或是不足，从而加以改进，才能逐步追赶并赶超标杆企业。
各位领导！虽然我公司在对标管理方面做了大量工作，取得了一定成效，但也存在一些问题和不足。我们将认真贯彻集团公司部署，虚心借鉴兄弟单位先进经验和做法，提升境界，改进不足，持续推动对标管理工作，为实现“创一流”企业做出积极贡献！
连续很多天都是天亮之后才睡觉。别人问我，你晚上不睡觉都在干嘛。我马上回答，写稿啊，书稿还没交呢。但其实，我一个字也没写。而之所以熬夜，也不过是因为心里有牵挂的人和未完成的事吧。
别人问你怎么还不睡，你说不困。其实熬夜很困，打个哈欠都会有眼泪流出来，只是心中一直有所期待，有所牵挂。就好像下一秒就会收到喜欢的人的消息，下一秒就能遇见一个惊喜。又或者，熬了太久却迟迟得不到自己想要的结果，渐渐的习惯了孤独。
为什么会熬夜呢，大概是因为白天的自己太理智，太冷漠，好像什么都不在乎。所以有些情绪和思念，心酸和不舍，是要留到深夜独自慢慢消化的。白天的自己和晚上的自己完全不是同一个人啊，白天口口声声说一定早睡，晚上却从来做不到。像失忆一样拿命熬夜，白天开开心心无忧无虑，晚上却忧郁的不行。白天觉得我最牛逼，晚上却变成世界第一大傻逼。
总觉得幸福的人是不用熬夜的，每天都有规律的生活，爱的人就躺在身边，现在过的是想要的生活，手里牵的是喜欢的人。
昨天有人问我，为什么你晚上不睡觉。
我想了很久，已经两三年没有在两点之前入睡过了。但我也说不清为什么，那个人突然给我发了一段话，我突然觉得，这是我熬夜的原因，也是很多人熬夜的原因。
你总是习惯熬夜，然后我也故意很晚都不睡。装作是和你一样睡不着，这样就可以和你聊很久，可是你都不知道其实我要困死了。后来你走了，熬夜的习惯却怎么都改不掉。
说片面点是熬夜，说实在点是失眠，说实话是想你。
你有没有过，为了陪一个人聊天，其实下一秒已经要睡着，但还是死抓着手机不肯睡。
你有没有过，因为一个人的一句话，明明很困却突然变得很清醒，开心和喜悦赶走了所有困意。
你有没有过，为了等一个人的晚安，不停的刷着朋友圈发着动态，其实只想让他看到你还没睡。
你有没有过，因为太思念一个人，每天都害怕深夜来临，害怕孤独，害怕寂寞，害怕牵挂的感觉。
我知道，你都有过。
可是，你每天这样熬夜，有人心疼你吗？
前天晚上一个作家姐姐突然发消息说，妹妹，钱是挣不完的，别累着自己，身体最重要。昨晚她发现我又在熬夜，给我发消息说，一定照顾好自己，莫名心疼你。
我很感动，又觉得很可笑。一个没见过面的人看你熬夜都会心疼，会劝你照顾好自己，但你每天熬夜想着的那个人，没给你发过一条消息。第一次见面的陌生人都会劝你少喝酒少抽烟，素不相识的微信好友都会让你早点休息，可你抽烟喝酒熬夜在等的那个人，从来都没在意过你，连一句晚安都没有。
我经常给别人讲道理，永远不要为了一个不爱你的人折磨自己。但这句话其实就像放屁，因为一旦爱上一个人，就没办法控制自己。我们在爱情里，从来都不是理性的。后来有人问我，怎么忘记一个人。
我说，把酒喝够，把烟抽完，把黑夜熬成天亮，等你真的感觉疼了，你就忘记了。不撞南墙不死心，大概就是这个道理。别人苦口婆心的劝说，其实你一点儿都听不进去。你害怕失去、害怕背叛、害怕从未拥有，你害怕的太多、心事太多，所以很难入睡。那你就熬吧，等熬过了这一阵，你又会觉得其实生活还是很美好。
你要记住，所有关于感情的问题，都不要在深夜做决定。无论分手还是牵手，无论坚持还是放弃。因为女人啊，从来都不是理性动物，再加上深夜里的一杯红酒，一根香烟，感性越发强烈。
五年前第一次听梁静茹的《问》，歌里唱，如果女人，总是等到夜深，无悔付出青春，他就会对你真。
那时候真的傻到相信，用心爱一个人，就能把他留在自己身边。现在才明白，在一起一辈子这种事，不是嘴上说了就可以。外面的诱惑这么多，人的欲望这么大，而你能给的爱，其实就这么多。
后来我经常说，如果爱一个人又不可得，那就找个爱自己的吧。别太累，别付出太多，别太委屈，你说你爱他所以无所畏惧，但你的感情和耐心其实就这么多，你无法永远输出。
总有一天它们会因迟迟得不到回应而枯竭。等到那一天你会发现，哪怕再遇到喜欢的人，也没有力气去喜欢了。
银行合规风险管理工作报告
XXXX银行合规风险管理工作报告 2015年，在总行领导的正确指导下，紧紧围绕全行工作中心，全面履行风险、合规部门的管理职责，扎实工作，以强化信贷管理为突破口，全力抓好全行贷款风险分类、不良贷款监测、清收、考核工作及超权限贷款风险审查审批工作，有效地履行了风险管理与合规管理职责，较好地发挥了部门的职能作用。现将就风险管理与合规管理方面的工作做如下汇报： 一、部门工作职责履行情况 1.做好风管部职责内的报表、报告制作和报送工作。 一是及时做好1104工程报表的制作和报送工作；二是做好风险分类相关报表；三是做好不良资产监测报表；四是做好银监办要求的业务经营分析报告及相关报表；五是及时向人行报送风险监测指标报告及相关报表;六是及时向监管部门报送业务经营风险分析报告及相关报表。 2.全力抓好全行贷款的五级分类和十级分类管理工作。 一是每季末月下旬均向每个网点下发季度清分通知，要求各网点按照我行贷款分类规定及时做好季度清分工作，并对下季度每月贷款分类或分类调整的注意事项做出提醒。二是每月末，我部均能及时监测全行贷款台帐，督促各网点严格按照相关规定做好当月新增贷款的分类确认工作及部分
存量贷款的分类调整工作。三是每月初及时收集各网点超权限贷款的五级、十级分类认定表，并认真审核，对其中分类错误、分类理由不规范的认定表一律予以清退并要求重做。以此保证每月新增贷款的准确分类。四是坚持每半年下各网点检查五级分类、十级分类情况。对其中分类不准确、分类未及时调整的贷款及时做出指导和修改。通过以上工作，保障了我行贷款五级分类、十级分类的准确性和分类调整的及时性，为我行不良贷款的管理打好了基础。 3.积极做好诉讼案件的起诉、执行工作。 根据各网点上报的诉讼材料，我部及时做好起诉材料准备、证据收集、申请诉讼、出庭参诉、执行申请、参与强制执行等工作，极大减轻了基层各网点的工作压力。 4.积极协助基层清收不良贷款。 5.做好贷款的审查工作。根据总行工作安排，做好每日基层上报审批贷款的资料审查和风险审核工作，严控信增风险、及时辅导和纠正各基层网点贷款档案资料的合规、合法、风险可控情况以及风险分类的准确性情况。 二、工作中存在的问题 我部能较好的履行部门职能工作，积极发挥本部门的职能强化作用，为总行全面完成上级下达的各项工作任务作出了应有贡献，但还存在不足之处，主要表现为：一是不良贷款清收成绩不理想，贷款起诉后执行难问题依然突出；二是
对标管理工作总结范文三篇
对标管理工作总结范文三篇 导读：本文对标管理工作总结范文三篇，仅供参考，如果觉得很不错，欢迎点评和分享。 【篇一】 (一)开展培训和研讨活动，初步建设对标队伍 今年下半年，集团邀请实效对标管理专家杨天河老师对集团团中高层及对标推行者进行标杆管理的相关培训，统一了集团的对标理念和对标方向，对集团公司的对标工作推动起到了较好的作用。 为进一步建设对标队伍，集团与中国标杆管理研究中心、广州共图管理咨询有限公司合作编辑了《标杆管理普及版资料》(**专用推行人员版)，供集团对标管理相关人员学习。与此同时，集团还邀请了实效对标管理专家杨天河老师对集团及相关分子公司对标管理人员进行了辅导。 为进一步提高全员的对标意识、强化对标技能，集团还与中国标杆管理研究中心、广州共图管理咨询有限公司合作编辑了***集团专用的对标管理学习辅导资料，如《标杆管理基础知识手册》(**专用基层版)、《标杆管理普及版资料》(**专用中层版)、《标杆管理普及版资料》(**专用高管版)，并组织了初步研讨。 (二)推进部分对标项目，在摸索中获得成效 今年，围绕集团业务发展需要，在摸索中开展了战略管理、品牌建设、流程重组等对标工作，初步起到了较好的成效。
(三)组织部分对标交流活动，走出去学习先进经验 为拓宽视野，学习国内外的先进经验，围绕业务发展需要，组织了一些标杆参观交流活动，如： 在战略对标过程中，集团组织考察了******; 为提高***能力，集团先后组织多次标杆参观交流活动，先后到****等企事业单位考察学习; 为*****，集团组织了****等单位到香港参观了****等单位，学习其*****; 为提高****服务质量和品牌影响力，***公司先后到***等地参观****的先进经验，并在此基础上创造性的推出*****。 (四)外聘专家把脉，构建长效对标体系 为使对标工作有效融入日常经营管理工作中，并建立长效对标机制，集团特邀请了实效对标管理专家杨天河老师对集团进行了调研和诊断，设计集团对标战略及对标管理运作。【篇二】 河北前进钢铁集团有限公司是集矿业开采、钢铁冶炼、钢材加工、国际贸易为一体的钢铁联合企业。公司从组建初期，就明确了打造“百年前进”的事业理念，从企业的各统的工作。且需要长期持续，涉及工序多、岗位多、参与人员多。为此，我公司了成立以总经理为组长，生产副总经理为执行组长，各分厂厂长、相关职能部门一把手参与的对标小组，完善了对标的体制和保障措施，在公司生产经营和管理的各个环节组织实施，并与生产经营责任制考核结合起来，公司领导全面指挥和协调公司的对标活动，将对标活动常规化、制度化。
公司人力资源管理工作自查报告
矸电公司人力资源管理工作自查报告 准能公司人力资源部： 根据准能公司《关于开展人力资源管理工作检查的通知》的要求，矸电公司按照准能公司相关人力资源管理制度，对矸电公司人力资源管理工作进行了认真自查，现将本次自查情况汇报如下： 一、人事管理方面 1、矸电公司严格按照神华准能公司人字【2008】23号《关于矸石发电公司机构及人员编制的批复》文件规定设置机构和配置岗位人员，并结合矸电公司实际建立了高效精干的管理机构和扁平化管理模式，明确了部门、岗位职责和胜任能力，即按照不相容业务分离、不相容岗位分离、互相制衡、低成本高效率的原则，结合公司业务范围设置公司机构及岗位。在部门以下不设车间，只设班组，岗位设置严格执行定员标准，不因人设岗或超出定员、定额设人、设岗，对每个岗位要明确胜任能力、岗位职责和工作标准，确保公司机构人员的精干高效运营。矸电公司下设8个部门，即发电运行部、设备检修部、人力资源部、财务部、生产技术部、行政工作部、党委工作部、安监站和二期项目部，并按照准能公司批准的定编、定员标准，配备了岗位人员。准能公司给我公司核定的科级管理人员18人，机关一般管理人员现有科级管理人员16人（一期12人，二期4人），准能公司给我公司核定的机关一般管理人员17人，现机关管理人员13人，无超职数配备科级管理人员和长期借调机关内的工作人员。同时，为了加强安全生产与专业技术管理，在发电运行部、备检修部、生产技术部、安监站又按专业设置了9名专业主管（即锅炉运行主管、汽机运行主管、电气运行主管、锅炉检修主管、汽机检修主管、电气检修主管、热控检修主管、安全主管、生产技术部主管）。 2、矸电公司干部选拔、任免、人员调动均严格执行准能公司的相关制度，坚持公开、公正、任人为贤的原则进行选拔聘用，任免情况及时报准能公司备案，并对后备干部进行定期考核。 3、矸电公司在严格执行准能公司的相关人事制度基础上，建立了竞争上岗和岗位动态管理机制。 （1）每年根据月度绩效考核评价结果、年度专业知识考试和年终员工测评来确定员工下一年度的岗位升降情况，从而实现公司员工岗位能升能降的岗位动态管理机制。 （2）空岗、新增岗位、一岗多人需减员的岗位、转岗人员、由低岗级到高岗级人员一般要按照考试、考核、测评的方式实行竞争上岗。 通过持续竞争上岗和岗位动态考核评价，逐步建立起员工竞争上岗，优胜劣汰的用人机制，做到员工能进能出，能上能下，增加了员工的紧迫感，避免出现员工懒散，责任心差、工作效率低等不良现象，提高了工作的质量和效率，同时通过考核过程中的信息交流，使各级管理人员充分了解公司经营管理过程中存在的问题及其原因，明确改进方向，做到人尽其才、事得其人、人事相宜，推动公司各项目标的顺利实现。2009年矸电公司通过岗位动态考核评价升岗42人，降岗15人。上半年组织竞聘考试12次，竞聘岗位包括运行主值上岗、副值上岗、除灰、输煤运行上岗、化学运行上岗、锅炉、汽机、电气、热工检修上岗等，参加各类岗位竞聘人数182人。 2、绩效管理与薪酬管理 1、根据准能公司薪酬管理制度，结合矸电公司实际完善了我公司绩效管理、工资支付管理、员工考勤、请销假管理等相关制度。 （1）目标绩效管理 为了促进矸电公司的各项经营目标的顺利实现，结合部门工作实际，建立了部门岗位职责加目标责任制为核心的月度、季度、年度全员绩效管理评价考核体系。以促进公司各项生产经营、财务和基建工程目标的实现，提高员工的工作积极性、主动性和责任心。 ①公司年初将全年生产经营、财务和基建工程等各项任务目标，经细化分解制定相应的
2016公司内部控制专项检查工作总结范文
2016公司内部控制专项检查工作总结范文 xx年公司内部控制专项检查工作总结 根据公司要求，我处对本部门涉及的工作进行了全面梳理、自查，具体情况 一、推进安全标准化，实施全过程风险管理，完善公司安全管理体系 从xx年起，我处开始牵头推进公司安全标准化工作。在原有职业健康安全管理体系的基础上，我处对照安全标准化规范，制定安全标准化实施方案，清理公司各环节各层次安全管理流程，完善规章制度、作业安全管理和组织现场安全整治。通过两年的艰苦工作，公司于xx年11月27日通过市安监局化学品登记办组织的达标验收，达到国家安全标准化二级企业要求。 安全标准化的核心是实施全过程风险管理，建立pdca管理模式，持续改进安全绩效。按照这一要求，我处每年组织各单位进行一次全面的安全风险辨识和风险控制效果评价；对检修、技改、变更等非常规活动，坚持要求在实施前进行风险评价，制定落实风险控制措施，实施中进行检查确认，实施后进行验证和效果评价；特别对重大危险源、重大风险，要求制定预案和专项控制方案。通过这些手段，保证公司生产运行中的安全风险时刻处于可控状态。 二、建立完善公司规章制度，规范各环节安全管理 为规范公司各层面、各环节的安全管理，我处于xx年组织
相关职能部门对企业安全管理制度进行全面梳理，补充完善，经过8个月艰苦工作，形成《安全管理制度汇编》。这本制度汇编，包括综合管理、组织措施、危险作业、技术规范、职业卫生5大类43个制度。随着形势的变化，我处及时组织对汇编进行评审和修订，并于今年上半年公司完成对原汇编的全面修订，出台公司《安全管理制度》（xx版），将公司安全管理制度从原来的5大类43个制度完善为10大类62个制度。使公司层面、各环节的安全管理从制度层面持续符合国家法律法规、标准和其他要求。 三、规范作业票证台帐，严格危险作业审批，确保生产过程安全 近年来，我处不断改进和完善公司各种安全管理台帐和作业票证，到目前为止，已建立了24个安全管理台帐和10个危险作业票证，并指导各单位正确规范使用。生产现场是我处安全管理工作的重心，安排2人专门负责危险作业审批和现场安全管理，确保危险作业全过程在有效监控内。 四、开展安全检查，排查各类隐患和问题，督促安全制度和规程的落实 我处坚持每月组织一次全厂性综合检查，每星期分别对重大危险源、关键装置、重要物料管线、危险场所安全检修作业进行一次专项检查，每天对全公司生产现场进行不定期的巡回检查，发现隐患和问题责令责任单位或人员进行整改，如今天前三季度排出隐患和问题78项、下隐患整通知书6份、发违章告知卡3
合规管理年度报告.doc
第一篇、合规自查工作报告2014年度--菏泽中支 合规管理年度报告 华夏人寿山东菏泽中心支公司 关于2014年度合规自查工作报告 分公司 根据总、分公司下发的《关于评估2014 年度合规自查工作的通知》等文件要求，菏泽中支积极开展2014年度合规自查评估工作。本次合规自查评估工作由人事行政部牵头，各机构、各部门全员参与，自查工作落实至每个业务条线及管理部门。下面将有关情况汇报如下 一、合规管理工作概况 菏泽中支的内部成立了合规领导小组，由总经理室刘永胜总任组长，各部门负责人为成员的领导小组，负责日常合规管理、培训、宣传等工作，管理制度执行总、分公司的有关管理规定，结合菏泽当地实际情况并结合工作实际制定了《菏
泽中支风险事件管理办法实施细则》、《华夏人寿菏泽中支内勤员工百分管理制度》等，基本可以满足日常管理工作的需求。业务流程方面严格执行总公司的相关流程要求。 二、重要业务活动的合规情况 在业务活动自查方面，一是发现个别个险客户在电话回访时表示权益不清，现已经要求个险部组织业务人员集中学习投保规则，加强产品学习，严格按照有关规定进行保单利益演示，防止类似情况的再次发生；二是个别课件存在扩大产品收益或片面强调保险收益的现 象，现已经催促培训讲师修改其课件内容，并要求在以后的讲课中及课件中不得出现类似情况。 银保方面有电话回访成功率偏低、保单回执回销情况不及时等情况。银保部组织内外勤人员召开会议，商定了整改措施: A)让客户经理提前同客户打电话沟通，及时了解客户购买保险时的动态，就客户不明确的事项做出详尽的解释，并同客户预约回访时间； B) 对营业部经理、客户经理就回执回销要求进行宣导,定期通报回销情况，及时同业务渠道的县域主管进行沟通，要求网点主动联系客户，补齐资料及时回
对标管理工作总结范文三篇
对标管理工作总结范文三篇 (一)展开培训和研讨活动，初步建设对标队伍 今年下半年，集团邀请实效对标管理专家杨天河老师对集团团中高层及对标推行者实行标杆管理的相关培训，统一了集团的对标理念和对标方向，对集团公司的对标工作推动起到了较好的作用。 为进一步建设对标队伍，集团与中国标杆管理研究中心、广州共图管理咨询有限公司合作编辑了《标杆管理普及版资料》(**专用推行人员版)，供集团对标管理相关人员学习。与此同时，集团还邀请了实效对标管理专家杨天河老师对集团及相关分子公司对标管理人员实行了辅导。 为进一步提升全员的对标意识、强化对标技能，集团还与中国标杆管理研究中心、广州共图管理咨询有限公司合作编辑了***集团专用的对标管理学习辅导资料，如《标杆管理基础知识手册》(**专用基层版)、《标杆管理普及版资料》(**专用中层版)、《标杆管理普及版资料》(**专用高管版)，并组织了初步研讨。 (二)推动部分对标项目，在摸索中获得成效 今年，围绕集团业务发展需要，在摸索中展开了战略管理、品牌建设、流程重组等对标工作，初步起到了较好的成效。 (三)组织部分对标交流活动，走出去学习先进经验 为拓宽视野，学习国内外的先进经验，围绕业务发展需要，组织了一些标杆参观交流活动，如： 在战略对标过程中，集团组织考察了******; 为提升***水平，集团先后组织多次标杆参观交流活动，先后到****等企事业单位考察学习;
为*****，集团组织了****等单位到香港参观了****等单位，学 习其*****; 为提升****服务质量和品牌影响力，***公司先后到***等地参观 ****的先进经验，并在此基础上创造性的推出*****。 (四)外聘专家把脉，构建长效对标体系 为使对标工作有效融入日常经营管理工作中，并建立长效对标机制，集团特邀请了实效对标管理专家杨天河老师对集团实行了调研和 诊断，设计集团对标战略及对标管理运作。 【篇二】 河北前进钢铁集团有限公司是集矿业开采、钢铁冶炼、钢材加工、国际贸易为一体的钢铁联合企业。公司从组建初期，就明确了打造 “百年前进”的事业理念，从企业的各统的工作。且需要长期持续， 涉及工序多、岗位多、参与人员多。为此，我公司了成立以总经理为 组长，生产副总经理为执行组长，各分厂厂长、相关职能部门一把手 参与的对标小组，完善了对标的体制和保障措施，在公司生产经营和 管理的各个环节组织实施，并与生产经营责任制考核结合起来，公司 领导全面指挥和协调公司的对标活动，将对标活动常规化、制度化。 一、汲取兄弟单位经验，创新企业管理体系 1、建构学习型组织 为了全面提升员工整体素质，强化公司的创新和持续发展水平， 持续增强公司的核心竞争力，前钢在企业内部建构形式多样的学习型 组织。通过培育学习文化知识岗位技能，持续引导全体员工养成终身 学习的良好习惯，为公司的持续发展提供保障和支持。各单位根据本 部门业务或工作及未来发展需要，并结合员工知识结构特点展开学习 活动，或展开读书活动，或组织讨论会，公司提供提供必要的资源支持。为巩固各单位学习成果，各相关职能处室根电气焊、钳工和管理 五个专业系统实行强化培训。在专业培训中理论和实践相结合，以技
公司财务管理工作自查报告(完整版)
报告编号：YT-FS-3804-21 公司财务管理工作自查报 告(完整版) After Completing The T ask According To The Original Plan, A Report Will Be Formed T o Reflect The Basic Situation Encountered, Reveal The Existing Problems And Put Forward Future Ideas. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
公司财务管理工作自查报告(完整 版) 备注：该报告书文本主要按照原定计划完成任务后形成报告，并反映遇到的基本情况、实际取得的成功和过程中取得的经验教训、揭露存在的问题以及提出今后设想。文档可根据实际情况进行修改和使用。 我公司积极组织，认真开展自查，现就自查情况报告如下： 一、财务收支情况 在财务工作过程中，本单位严格按照《会计法》的规定，依法设置会计账簿，并保证其真实完整，根据本单位实际发生的业务事项进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告。严格执行国家有关财务法规，所发生的各项业务事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、核算，依据国家统一的会计制度的规定进行会计核算，确保数据真实、有效。在安排支出时，分轻重缓急，保证常规和重点支出需要，既体现实际工作需要，又考虑财力可能，根
据办公室各项工作任务，在财力可能的情况下，有保有压，确保重点，统筹安排，合理支出。 二、单位内部控制制度建立和执行情况 根据本单位工作实际，在建立并实施内部监督和控制制度过程中，制定了《财产管理制度》。建立和完善各项制度的同时，相关人员在工作过程中严格遵守这些规章制度，有效地实施了内部监督和控制，保证了会计工作的真实性、完整性以及单位财产的安全，加强了对本单位财产物资的监督和管理，杜绝了各种漏洞的发生，达到了以下三点要求： 1、明确了记账人员与审批人员、经办人员的职责权限，使其相互分离、相互制约，以明确责任，防止舞弊，各项业务事项得以有序进行。 2、明确了财务收支审批程序和审批人的权限和责任，规范了各项资金的使用，提高了资金使用效益。 3、明确经费支出的范围和开支标准，采取各种有效措施控制经费开支，杜绝了浪费现象的发生。 三、固定资产管理和使用情况
单位内部控制工作的经验、做法及取得的成效范文
单位内部控制工作的经验、做法及取得的成效范文(篇一) XXXx年以来，结合个人金融业务特点，我部着重在相关业务品种的业务流程整合，相关制度建设，业务和政策学习等地方加强了管理，并召开了主任办公会和部门全体会议，就相关内控工作做出了部署。现将我部近期内控工作报告如下： 一)XXX业务。我部对信用卡业务开展了检查，客户档案，密码信封，库存XXX及成品XXX的帐实相符。 二)加强了内控合规建设。对内控合规员开展了调整和落实，根据个人金融部现实情况，规定==副主任牵头，==等几位同志为个人金融部的内控合规员。并计划部门内每季度召开一次案件形势分析会，强化全辖风险及自身风险的认识。此外规定合规员在每季度的案件形势分析会上提出建设性意见，在会议上评估。 三)强调业务学习和规章制度学习的重要性。每月至少部署2天时间开展部门全体员工集中学习业务知识，政策法规和规章制度，营造良好的学习氛围。加强对员工的思想教育工作，培养员工正确的人生观，价值观和道德观。 四)对外围系统的柜员开展全面清理。因近期全辖业务人员变动较大，为加强内控，我部对全辖信用卡系统和零售信贷系统的操作和管理柜员及时开展了清理和更新，并将清理和更新情况登记备案。近日，工商银行临沂分行为进一步提升全行的内控管理水平，保持各项业务的健康持续发展，采取三项措施，强化全行的内控管理工作。
1，加强内控精细规范化管理。在认真总结经验，查找工作不足和内控管理漏洞的基础上，由内控合规部牵头制定了《临沂分行加强内控精细规范管理的实施方案》，并在全行进行实施。方案要求全行内控管理工作必须从基础工作做起，并严格按照上级行的内控管理，操作规范标准，细化控制管理环节，规范监督检查程序，完善内控管理中发现问题的整改，处罚措施，力求做好内控管理的每一项工作，实现科学管理目标。依此方案各专业部室结合自身实际也制定了内控精细规范管理的工作计划。 2，加大对市行部室内控管理考核挂钩的力度。为了强化市行部室落实内控管理职责，从今年起，把上级行及外部监管部门的各类检查发现的问题及整改情况，以倒扣分方式计入各部室经营绩效考评得分。考核时，根据发现问题的性质严重程度将问题分为一般问题，较严重问题，严重问题，重大违规问题四个层次及检查发现问题整改率进行考核，按项目分别统计，累计扣分。 3，加大对信贷业务，银行卡业务，电子银行等重点业务的检查力度，进一步规范操作程序，特别是力求信贷业务管理工作有一个新的突破，全面扭转管理粗放的被动局面，提高风险防控能力，并实现全年无案件，无事故的总体目标，确保信贷业务和其他各项业务全面，健康，稳定，持续发展。 单位内部控制工作的经验、做法及取得的成效(篇二)
对标管理工作总结3篇
对标管理工作总结【一】 河北前进钢铁集团有限公司是集矿业开采、钢铁冶炼、钢材加工、国际贸易为一体的钢铁联合企业。公司从组建初期，就明确了打造“百年前进”的事业理念，从企业的各统的工作。且需要长期持续，涉及工序多、岗位多、参与人员多。为此，我公司了成立以总经理为组长，生产副总经理为执行组长，各分厂厂长、相关职能部门一把手参与的对标小组，完善了对标的体制和保障措施，在公司生产经营和管理的各个环节组织实施，并与生产经营责任制考核结合起来，公司领导全面指挥和协调公司的对标活动，将对标活动常规化、制度化。 一、汲取兄弟单位经验，创新企业管理体系 1、建构学习型组织 为了全面提高员工整体素质，强化公司的创新和持续发展能力，不断增强公司的核心竞争力，前钢在企业内部建构形式多样的学习型组织。通过培育学习文化知识岗位技能，不断引导全体员工养成终身学习的良好习惯，为公司的不断发展提供保障和支持。各单位根据本部门业务或工作及未来发展需要，并结合员工知识结构特点开展学习活动，或开展读书活动，或组织讨论会，公司提供提供必要的资源支持。为巩固各单位学习成果，各相关职能处室根电气焊、钳工和管理五个专业系统进行强化培训。在专业培训中理论和实践相结合，以技能培训为主，穿插定量的管理课程培训。为达到最优的培训质量，培训过程中生产副总助理及企划部专人全程进入课堂一同接受培训，观察培训效果，及时对培训安排进行调整。经过培训，绝大部分员工掌握了相关专业系统的常用技能、技巧，培训达到了预期目的，达到或超过三级工水平。 操检合一 为提高员工综合技能水平，培养复合型技能人才，公司号召并组织公司员工进行“操检合一”技能培训工作，各分厂纷纷响应号召，积极组织培训工作。
文件管理工作自查报告
文件管理工作自查报告 根据贵办对中央文件和省委文件管理工作进行检查的部署和要求，结合我局工作实际，为规范此项工作、提升公文处理水平、强化队伍建设，保证检查工作的顺利开展，我局本着实事求是、高度负责的精神，认真对照《文件管理工作自查评分表》的要求和规定，紧紧围绕我局公文管理和保密工作，对中央文件和省委文件管理工作进行了认真的自查，为下一步整改奠定了坚实基础。现将自查情况汇报如下： 一、统一思想、提高认识 ***部署了对中央文件和省委文件管理工作进行检查后，我局立即召开了中层干部会，认真学习了上级有关指示精神，统一了思想，提高了认识。一致认为：自查是此次检查工作的重要环节，对于及时发现和纠正自身工作中的问题和不足，总结经验教训，推动今后的工作有十分重要的意义，我们务必要引起高度重视，把思想统一到市委的要求上来。同时，根据我局的实际情况，要求坚持高起点、高标准，把存在于文件管理中的细小问题，全面剔除。以严谨、规范作为我们自查的标尺。 二、落实管理责任制，严格管理程序近年来，我局党组高度重视对中央和省委文件的管理工作，专门学习了中央办公厅和省委办公厅关于文件管理工作的要求和规范。同时，要求相关工作人员认真学习文件管理的各项知识，对文件管理中的具体要求要严格加以落实，对管理中的问题提出了明确的指示和要求。 在对中央文件和省委文件管理工作上始终坚持实事求是、精简、高效的原则，努力做到及时、准确、安全、保密。在收发文件、处理文件、管理文件上，坚持按管理要求办理、照章行事。及时将收文进行归类，该传阅的传阅、该存档的存档、该上报的上报，同时，做好文件的收文登记，保证文件的及时性、准确性、安全和保密性。 在文件的收发、登记、传阅、保存、归档和过期文件的销毁等工作上，严格按照《中国共产党机关公文处理条例》、《国家行政机关公文处理办法》等相关法律法规处理。及时对公文归档、立卷，根据其相互的联系、特征和保存价值分类整理，保证档案的齐全、完整。对超过保管期限的案卷，按照有关规定定期向档案部门移交，没有归档和存查价值的公文，经过鉴别和主管领导人批准，定期销毁，对销毁的秘密公文，进行详细的登记，并保证二人监销，保证不丢失、不漏销。在对中央文件和省委文件管理工作上，配备专人负责，要求该人员政治可靠、立场坚定、工作细心，具有一定的组织协调能力和相应的写作能力。尽最大可能的避免文件管理过程中可能出现的人为的纰漏。 对涉及文件管理的相关制度，在坚持《中国共产党机关公文处理条例》、《国家行政机关公文处理办法》等法律法规的基础上，结合我局实际，制定了一系列行之有效的诸如《部门管理规定》、《文件处理办法》、《办公室人员行为准则》和《保密原则》等相关公文管理和保密工作的规章、制度。 三、加强保密工作，确保文件管理万无一失 在保密工作上认真贯彻和落实了《中华人民共和国保密法》以及省、市关于保密工作的指示精神，全面贯彻落实了《保密法》及其配套法规。同时，结合我局的工作实际，按照“加强宣传教育，增强保密意识；明确重点，落实领导责任制；以防范为主，标本兼治，建立保密工作有效机制”的思路，对涉密公文的管理严密、规范，对中央和省委下达的机密性文件实行严格的管理制度，对需要查阅文件的相关人员，在上报上级领导同意后，由机要秘书监督其查看，查阅完毕立即归档。努力做到机密文件管理的严密和规范。一是加强领导，切实落实了保密工作领导责任制；二是加强宣传教育，增强了干部职工的保密意识；三是加强管理，建立了保密工作的有效机制；四是突出重点，抓好科技保密和计算机网络的安全保密工作。对密级文件严格按照规定做到不在计算机系统或普通传真机中储存、传输。 在保密工作的宣传和对涉密人员的教育管理上，我局把保密思想宣传教育落到实处，切实
集团公司内部审计工作总结
集团公司内部审计工作总结X集团公司审计部自2015年8月成立以来，在集团公司的正确领导下，坚持以党的十八大精神为指导，认真贯彻《审计法》和集团公司内部审计工作精神，坚持“全面审计，突出重点”的审计工作方针，按照集团公司领导的要求，紧紧围绕集团公司中心工作，以维护集团公司财经秩序、规范集团公司经济行为、促进党风廉政建设，提高资金使用效益为重点，以促进集团公司健康、持续发展为目标，积极履行审计职能，开展各项审计工作，较好地完成了各项任务，取得了一定成绩。现将2015年集团公司内部审计工作情况总结如下： 一、加强学习培训，为做好内部审计工作奠定基础 审计部从成立之日起，加强对审计人员的学习培训，一是组织审计人员认真学习《审计法》等国家法律法规和集团公司内部审计工作精神，使全体审计人员提高思想认识，充分认识集团公司成立审计部的重要意义，充分认识开展审计工作是贯彻落实党的十八大精神、加强党风廉政建设、促进反腐倡廉工作发展的需要，是确保干部职工遵纪守法、清正廉洁、干净做事的需要，是促进集团公司健康、持续发展的需要，要增强工作责任心和工作使命感，按照集团公司内部审计工作精神，充分履行审计职能，全面做好内部审计工作，取得内部审计工作的实际成效。二是对审计人员进行政策法规和业务知识的培训，提高审计人员的政策法规水平和审计业务技能，使审计人员能够
正确履行审计职能，做好各项审计工作，完成审计工作任务，取得审计工作成绩。 二、明确工作目标，确保内部审计工作顺利开展 为确保内部审计工作顺利开展，审计部明确了工作目标：一是要严格贯彻执行国家审计法律法规，规范审计行为，提高审计工作效率；要结合集团公司实际加强制度建设，建立、健全、完善各项制度，构筑防腐反腐屏障，促进党风廉政建设发展。二是要围绕集团公司中心工作，积极开展内部审计，坚持以财务收支审计为基础，以物资采购、基建项目、中期债、大额资金使用等审计为重点，不断拓宽审计领域，加大审计监督力度，提高管理部门和管理人员的责任意识和管理水平，提升集团公司经济效益。三是要贯彻“全面审计、突出重点”的方针，抓好对重点部门、重点资金、重大问题审计的同时，逐步扩大审计覆盖面，进一步发挥审计工作的监督与服务功能，对在审计中发现的问题，及时提出建议意见，使被审计单位切实加强制度建设和日常收支管理水平。 三、兢兢业业工作，完成内部审计工作任务 审计部按照集团公司的工作精神和工作部署，从2015年9月开始内部审计工作，通过全体审计人员认真努力、兢兢业业工作，完成了内部审计工作任务，取得良好成绩。 (一)开展财务大检查，提高财务管理水平
合规管理履职报告-2017
2017年台州营业部合规经理履职报告XXX证券营业部XX年XX月XX日正式开业，营业部在公司的统一部署下， 配合总部完成了营业部全面合规自查、内控自查等工作。结合合规管理履职情况对营业部现状、存在的不足进行了认真梳理总结。 一、2017年履职情况 1、基本情况 截止X年X月X日，在职人员共X名。其中总经理X人、合规经理X人、综合岗X人、财务岗X人、信息技术岗X人、开户岗X人、理财顾问X人。其中X 名理财顾问X月X日正式签订劳动合同，还未取得从业资格，其他人员均已取得从业资格；其中两位有从业资格的理财顾问均未取得基金从业资格。营业部严禁所有员工进行无证展业，时刻进行执业合规性调查。 2、业务办理方面 在受理个人客户开户申请时，要求客户出具真实有效的二代身份证明文件，并核对客户身份的真实性，通过名字和户籍地址等排除是否属于被公安部通缉或不允许开户的客户名单，对存在可疑情况的，再登陆公安部的身份验证网站进行核查(目前营业部没出现有可疑的客户情况)。开户时，通过二代身份证读卡器验证客户的身份证是否有磁性，如果读卡器无法识别的，和客户说明情况，不予以进行开户操作。营业部对网上开户客户审核主要通过查看客户身份证是否过有效期及总部视频录像核对客户本人照片进行审核。根据营业部的档案管理办法，所有客户的相关证券业务办理档案全部以纸质和电子版同时保存。客户的纸质档案，核对客户签名，按照客户号进行存档，存档时间按照公司规定的最高时间年限保留20年。电子版档案保留在公司内网电脑上。截止目前，营业部所有客户档案均完整有效。 3、反洗钱工作 营业部根据公司的反洗钱内控制度和相关实施细则，制定了营业部的反洗钱内控工作制度，反洗钱宣传培训计划。按时完成反洗钱的相关数据统计、报表制作等。营业部在规定时间内完成新开客户的反洗钱等级评定与等级划分设置，所有风险等级划分工作全部留痕。营业部每日通过反洗钱系统监控客户，至今为止未发现客户存在大额交易和可疑交易。
管理工作指标完成情况自查报告
管理工作指标完成情况自查报告 根据邯郸市科技局《关于开展XX年度县（市、区）科技局科技管理工作评价考核的通知》（邯科【XX】71号）文件要求，对照《XX年度邯郸市县（市、区）科技局科技管理工作综合评价考核指标》，结合我局实际情况，现将我局XX年科技管理工作指标完成情况自查报告如下： 一、强化部门自身建设，展示科技部门良好形象 不断强化部门职能作用，内练素质，外塑形象，提高科技管理和科技服务的能力。一是深入开展学习实践科学发展观活动。我局自3月10日深入开展学习实践科学发展观活动以来，紧紧围绕“党员干部受教育，科学发展上水平，人民群众得实惠”的总体目标，统筹谋划、科学安排、严密组织、扎实推进，努力做到规定动作不走样，自选动作有特色，圆满完成了各阶段的任务，实现了提高认识、增强信心、解决问题、完善机制的目的。整个学习实践活动结合实际，突出特色，集中解决了一批突出问题，取得了明显的成效。二是加强机关职能建设。把理论学习作为加强自身建设的前提，深入开展学习实践科学发展观活动，认真开展主题教育和专题教育学习活动，不断增强干部的政治素养和业务水平；转变机关干部作风和政风，注重调查研究，强化服务意识，完善内部各项管理制度，强化责任意识，不断提高科技管理水平、服务创新能力和依法行政能力，努力把科技局打造成“管理出效益，服务树形象”的一流机关。三是加强政务信息和科技宣传工作。科技宣传和信息报送得到了加强和重视，努力办好《广平科技信息》，及时反映我县科技动态。积极向报刊、杂志、网络报送稿件，及时宣传了我县科技工作的经验和特色。目前，共向县委、县政府报送信息20余篇。 二、科技项目申报和高新技术产业化水平进一步提高。 全年申报省级科技项目1个、市级3个，申请资金150万元；取得市级支持科技项目2个，争取项目资金共计9万元。力尔型材市级工程研究中
企业内控管理工作总结
企业内控管理工作总结 篇一：公司内部控制工作总结(2) 公司内部控制工作总结 XX年，公司按照工程公司（XX）109号关于印发《集团公司内部控制操作细则》的统一部署，开始正式运行与国际接轨的内部控制体系。近三年来，本公司在内控体系的贯彻上，突出“执行”二字，重在“狠”、“严”上下功夫，不仅经受住了多轮次的上级单位的审计和测试的考验，有效地实现了防范风险的目的，而且推动了公司各项管理的规范化、制度化、标准化、程序化，促进了公司管理水平的提升。主要体现在以下几个方面： 一、强化内控执行，按程序办事的规矩日渐形成 “没有规矩，不成方圆”，企业管理实质就是制度管理。本公司依据内控要求，结合自身管理存在着有章不循、执行力较差的现象，进行了对照检查，找出了差距和不足。为此，公司采取了一系列措施，以确保内控体系执行有力。 加强培训，注重宣传，确保手册相关内容人人掌握。学习、掌握好内控手册的相关内容，是执行好这套体系的前提和基础。公司在内控手册发布后，结合各部门、各单位不同层次的培训需求，于XX年6月全公司范围内举行了一次XX 版《内部控制操作细则》的视频培训会议，使员工了解了XX 版比XX版内控手册的新增内容。通过培训，各级管理人员
理解和掌握了内部控制的管理方法和相关要求，全体员工明晰了职业道德规范及行为准则和公司发展目标，为内控体系的有效执行奠定了扎实的基础。 健全内控工作络，确保组织机构落实。公司成立了内部控制办公室和内控制度检查评价工作领导小组，设兼职科级职6人和成员共12人，内控工作由项目管理转向日常管理，进一步加强了内控工作组织领导和机构落实。 狠抓落实，层层负责，确保流程控制实现硬着陆。为了使内部控制真正落到实处，公司将内控责任层层分解，狠抓执行。在领导责任上，内控工作是公司年经营工作的重中之重，是一把手工程，各单位主要领导对内控工作的重视不要仅停留在口头上，而且要落实在行动上，定期对内控的各流程进行前面或者有针对性测试检查，并有计划地对各项目部进行专项或内控流程的检查。并且指出哪个单位在内控上出现问题，追究哪个单位的领导责任。这样，公司上至总经理、主管领导，下至各部门、各单位领导都把内控执行放在重要议事日程，出现问题有人协调，有人负责。 在组织落实上，公司内控办公室组织编制了公司《某公司内控制度实施细则》，切实把内控体系的执行落到实处。内控检评组，对于内控执行、测试过程及时跟踪，及时反馈，严格履行督促、检查的职责，严把执行关，发现问题及时上报，及时解决，保证所有内控流程都有令必行，有据必依。
合规风险管理工作典型发言材料
合规风险管理工作汇报材料 海阳市农村信用社 （2007年11月11日） 各位领导： 海阳市位于烟台南端，海阳联社现有职工437人，33个分支机构，各项存款达30亿元，各项贷款21亿元。今年以来，海阳联社坚持“稳健经营、稳步发展”的经营理念和风险防范优先、注重经济效益和持续协调发展的原则，按照省联社有关合规风险管理文件精神和部署，狠抓各项措施的制定和落实，努力营造“安全就是效益、违规就是风险、规范就是形象”的良好内控文化氛围，确保了全市农村信用社稳健经营、稳步发展。 一、开展合规风险管理工作主要做法： （一）加强培训教育，强化合规意识 为进一步增强全员的法制观念和合规意识，创建良好合规文化，我社从学、看、赛等三方面入手，促进了合规文化教育的深入开展。一学。认真贯彻好办事处周六学习日制度，深入开展全员“学法规、学制度”的合规文化学习活动，重点学习《山东省农村信用社法律法规知识读本》、《山东省农村信用社员工违规违纪处罚办法》等读本，根据《刑法》、《商业银行法》、《贷款通则》等法律法规,就信贷业务中涉及的商业受贿罪、挪用资金罪、违法发放贷款罪等有关规定、表现形式及法律责任进行了整理摘编和
解读，并每月进行一次考试，将考试成绩作为岗位竞聘、职务晋升的重要依据，直接与效益工资挂钩兑现，通过考试促进了员工对规章制度的学习和掌握。同时将制度学习与业务培训相结合，举办了两期会计人员业务知识培训班、一期信贷规范化管理培训班，全市546人次参加了培训。并通过多元化的培训方式，把理论、实践与规章制度有机地整合在一起，激发了员工学习的主动性，并通过思考、讨论和反馈等形式加深理解，使培训达到了良好的效果。二看。联社统一组织中层干部收看办事处下发的《毒之害》等有关犯罪的电教片和典型案例影相资料，并由班子成员分片与基层员工一起观看，现场与员工展开讨论，使员工的守法意识得到升华。为了增强干部员工预防职务犯罪的实效性，9月份我社组织由班子成员、中层干部和客户经理共计134人到烟台监狱接收警示教育。在监狱现场参观了服刑人员的生产车间和生活场所，亲眼目睹了服刑人员失去人身自由、接受强制劳动改造的工作生活场景。并在监狱这一特殊场所举办了警示教育现场会，通过2名服刑人员的忏悔让大家受到极大的震撼，深受教育。三赛。为纵深推进我社合规风险管理工作的开展，10月份我们举办了“我与合规文化建设”为主题的演讲比赛，并邀请当地银监部门负责人做嘉宾，全市30名员工发表了激情洋溢的演讲。此次合规文化演讲比赛是我社开展合规风险管理的一项重要内容，其目的是不断培育崇尚学习制度、遵守制度的合规文化氛围，从而掀起全员学习制度、遵守制度的新热潮。通过各种成效显著的工作
2020对标管理工作总结范文【5篇】
2020对标管理工作总结范文【5篇】 对标管理工作总结【一】 河北前进钢铁集团有限公司是集矿业开采、钢铁冶炼、钢材加工、国际贸易为一体的钢铁联合企业。公司从组建初期，就明确了打造“百年前进”的事业理念，从企业的各统的工作。且需要长期持续，涉及工序多、岗位多、参与人员多。为此，我公司了成立以总经理为组长，生产副总经理为执行组长，各分厂厂长、相关职能部门一把手参与的对标小组，完善了对标的体制和保障措施，在公司生产经营和管理的各个环节组织实施，并与生产经营责任制考核结合起来，公司领导全面指挥和协调公司的对标活动，将对标活动常规化、制度化。 一、汲取兄弟单位经验，创新企业管理体系 1、建构学习型组织 为了全面提高员工整体素质，强化公司的创新和持续发展能力，不断增强公司的核心竞争力，前钢在企业内部建构形式多样的学习型组织。通过培育学习文化知识岗位技能，不断引导全体员工养成终身学习的良好习惯，为公司的不断发展提供保障和支持。各单位根据本部门业务或工作及未来发展需要，并结合员工知识结构特点开展学习活动，或开展读书活动，或组织讨论会，公司提供提供必要的资源支持。为巩固各单位学习成果，各相关职能处室根电气焊、钳工和管理五个专业系统进行强化培训。在专业培训中理论和实践相结合，以技能培训为主，穿插定量的管理课程培训。为达到最优的培训质量，培训过程中生产副总助理及企划部专人全程进入课堂一同接受培训，观察培训效果，及时对培训安排进行调整。经过培训，绝大部分员工掌握了相关专业系统的常用技能、技巧，培训达到了预期目的，达到或超过三级工水平。 操检合一 为提高员工综合技能水平，培养复合型技能人才，公司号召并组织公司员工进行“操检合一”技能培训工作，各分厂纷纷响应号召，积极组织培训工作。通过公司及分厂领导的大力支持和参加培训人员的努力，自20xx年4月起至今，已有
食堂管理工作自查报告
食堂管理工作自查报告 食堂管理工作自查报告范文(一) 为加强学校食堂管理，提高安全卫生意识，**一中 长期以来把安全卫生工作放在第一位，抓平时，重细节。根据县教科局20XX年全县学校食品安全专项行动工作方案要求，我校食品安全工作监管小组对学校的食堂卫生 工作展开了全面、认真的自检自查，现将自检自查情况 报告如下： 1、食堂硬件设备比较齐全; 2、生进熟出流程合理; 3、总体环境卫生清洁; 4、各部标识比较清楚; 5、工作人员健康证齐全; 6、灭蚊、防鼠、防蝇设备全。 7、进货渠道合法，索证、索票做得比较好。 8、食堂管理档案较好。 不足： 1、装原料的塑料袋应该用食品级卫生袋; 2、消毒过程不够科学，使餐具不能完全消毒; 3、留样容器不合格，冰柜温度过低，量不足; 4、生熟食品容器区分不明显;
5、食品摆架不足; 针对以上不足，下学期之前彻底整改，确保师生就餐安全。 为了认真落实**中心学校食品安全工作实施方案精神，把学校食品安全工作摆上议事日程，切实将学校食品安全工作落到实处，加大对学校食堂监管力度，确保全校教师就餐安全，避免食品安全事故发生，我校特制定如下食品安全实施方案。 一.建立组织机构 学校食堂食品安全监管领导小组 组长：** 成员：** 学校食品安全管理领导小组 组长：** 组员：** ** 二、建立学校食堂卫生管理制度 (一)、学校从事食品生产经营人员健康检查制度 1、从事食品操作人员上岗前必须到区疾病预防控制部门进行健康检查，合格并取得健康证者方可上岗，工作时要佩戴或随身携带健康证。 2、本制度执行责任人每年组织本单位食品操作人员进健康检查，并掌握结果。
部门内部管理工作总结ppt格式
部门内部管理工作总结ppt格式 部门内部管理工作总结：2020年所院内部审计在党委、纪委的领 导下，在上级主管部门的指导协助下，认真学习、贯彻落实《审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《卫生系统内部审计工 作规定》及《中国医学科学院内部审计工作规定》和国家相关法律法规。紧紧围绕所院核心任务,充分发挥审计监督和服务职能，为所院领 导决策提供依据。通过展开审计工作，为所院节约了大量资金，促动 了党风廉政建设。现将一年来的工作情况总结如下： 一、内部审计体系建设 2020年所院努力健全内部审计机构，新增专业审计人员1名，增 强了审计队伍建设。内部审计部门制定了《基础所内部审计工作规定》，明确了内部审计工作人员的职责和权限，使审计的内部监督职 能进一步得到体现。内部审计部门结合当前审计参与监督的工作，逐 步健全完善各项监督工作程序及实施办法，使审计工作进一步制度化、程序化和合规化。 二、审计工作展开情况 按照审计署提出的“积极稳妥、量力而行、提升质量、防范风险”的原则，稳步推动内部审计工作深入的展开。 (一) 基建修缮工程审计 随着所院基建修缮工程项目资金的投入增加，内部审计部门以所 院利益为出发点，紧抓工程项目审计。2020年共送审基建修缮工程项 目9项，送审金额约752.55万元，其中6项工程已审计完毕，审减金 额12.96万元，另3项工程正在审计中。在审计过程中，内部审计部 门克服了人员少，任务重，审计事项难度大等困难，确保审计工作顺 利完成。 (二) 工程造价审核中介机构的招标工作
按照所院党政联席会议精神，为增强基建修缮工程审计，内部审 计部门组织了基建修缮工程审计社会中介机构选聘的招标工作。包括 制定招标文件、发送投标邀请书、聘请院内外审计专家组成评标委员会，共同评标，最终依据评标结果确定3名中标候选人，为所院工程 审计提供良好的服务。 (三) 展开决算审计。通过对财务决算情况实行审计，进一步规范 了财务决算的编制和管理工作。 (四) 展开预算执行情况自查。通过对财务预算执行情况自查，进 一步制定和完善相关管理办法，努力提升财务管理水平。 (五) 展开“小金库”专项治理和财务检查工作。通过展开财务检 查深刻理解到：该项工作是整顿经济秩序、严肃财经纪律、深入学习 实践科学发展观的迫切需要，是完善内部监督约束机制、预防腐败的 有力措施。 (六) 科研工作是所院发展至关重要的工作，为增强对科研专项资 金的管理，2020年展开科研经费审签11项，展开科研专项资金审计 13项，送审金额约3024万元，促动了科研工作的发展。 (七) 所院党政联席会议决定对院校《关于基础医学研究所所长沈 岩同志任期经济责任的审计报告》提出问题和涉及人员实行全面、深 入的调查核实，并修订完善相关制度。纪检监察审计办公室依据国家 相关法律法规及财政部、卫生部、院校和所院的相关规定，本着事实 清楚、证据确凿、客观公正、实事求是的原则，对审计报告中涉及的 问题实行了核查。具体包括：1.查阅了2003至2008年基建修缮工程 相关档案材料共17类。2.与相关人员13人实行了近50余人次的谈话，以了解核实情况。部分资料到相关的学系、课题组实行了拍照取证。3.核查取证结束后与当事人谈话，进一步听取意见。核查期间先后组织 了当事人与院校审计、中介审计公司对不同意见的沟通会两次;与院校 审计和中介审计人员实行材料传递沟通4次，电话沟通无数次。4.为 规范核查报告，从法律角度听取律师意见建议2次。最后以核查中的