[精编]旅游开发可行性研究报告

旅游开发可行性研究报告

旅游开发可行性研究报告

目录

1项目总论2

1.1项目背景2

1.2研究工作依据2

1.3项目研究的范围2

1.4项目投资回报2

1.5可行性研究初步结论2

2项目背景和发展概况2

2.1项目提出的背景2

2.2项目发起人和发起缘由2

2.3.本市旅游资源调查及分析2

2.4投资的必要性2

3旅游客源市场分析2

3.1概述2

3.2周边出游市场概述2

3.3市场调研的基本结论2

4建设条件2

4.1资源禀赋状况2

4.2区位条件2

4.3交通状况2

4.4文脉分析2

4.5自然情况2

4.6人力资源条件2

5总体规划2

5.1主题定位：2

5.2总体项目布置2

5.3矿道旅游－本市2

5.4本市往事2

5.5本市19002

5.6 山顶休闲区2

5.7项目设计容量2

6环境保护2

6.1环境保护原则2

6.2生态环境保护2

6.3废物处理方法及达标要求2

6.4大气环境保护2

6.5噪声污染2

6.6消防、安全与卫生2

7企业组织和劳动定员2

7.1组织机构2

7.2企业组织形式2

7.3劳动定员2

8项目实施进度安排2

8.1项目总体进度计划2

8.2项目建设方式2

8.3项目建设依据2

8.4项目产品规格及质量标准2

8.5项目组织管理2

8.6开发第一阶段的详细时间安排2

8.7项目总体开发步骤2

9项目运作及风险规避2

9.1项目资本运作基本思路2

9.2项目运作结构2

9.3项目运作模式2

9.4方案设计2

10投资估算与经济分析2

10.1投资估算依据2

10.2项目总投资估算2

10.3测算说明2

10.4损益估算2

10.5现金流量表2

10.6财务评价2

10.7不确定性分析2

10.8国民经济效益分析2

10.9风险与对策2

11可行性研究结论与建议2

11.1结论2

11.2建议2

本市旅游开发可行性研究报

1项目总论

1.1项目背景

表1-1项目背景表

娄底地处湖南几何中心，辖2市、2县、2区，面积8177km2，人口400万，因相传是天上28星宿中“娄星”和“氐星”交相照映之处而得名。娄底是湖南主要的交通枢纽，湘黔铁路和洛湛铁路在此交汇，上瑞高速和正在计划中的太澳高速从市域内平行穿过。娄底至长沙、株洲、湘潭、邵阳车程均在仅2小时以内。娄底是湖南主要的能源、原资料基地，主产钢铁、煤碳、水泥。涟钢投资80多亿的200多万吨薄板工程已开端投产，拥有世界上最先进的装备和生产技巧，将建成我市产业旅游的品牌产品。娄底是一块秀美的土地，旅游资源十分丰盛,湖南菜，自然风光、人文景观引人进胜，使人留连忘返。拥有大熊山国度森林公园，龙山、九峰山、洪家山省级森林公园、紫鹊界梯田、湖南水府旅游区娄底景区等一批生态旅游区；湄江地质公园、油溪河漂流、梅山武术等特点旅游项目；白马湖、飞水涯、周头湖等休闲度假旅游区；波月洞、梅山龙宫、躲君洞、药王洞等湘中大型溶洞博物馆；国家aa级旅游景区狮子山等城区公园；世界锑都－－锑矿山、光辉候府第－－曾国藩故居、蔡和森纪念馆、陈天华旧居、罗盛教故居等人文景观；还有，年轻的娄底新城流光异彩，日新月异。娄底现有三星级旅游饭店3家，二星级饭店9家，一星级饭店1家，待评的四星级饭店1家，有国内旅行社12家，基础上能满足招待和旅行的须要。我市旅游资源品类齐全，有山有水有洞著名人，是让人乐不思蜀、留连忘返的福地。重要旅游资源有：1、绿色明珠－－大熊山国家森林公园大熊山雄峙湘中腹地，位居新化县城75公里处，总面积7623公顷，森林笼罩率93%。2002年11月被国务院同意为国家级森林公园。它有旅游资源6大类，104处景观；以自然之美，人文之幽，引人进胜，令君遐思。熊山逶迤，群峰叠翠，有海拔千米以上的高峰43座。主峰九龙峰1622米，为湘中最高峰，与海拔1602米的了看台远相呼应。如此巨大的山体，气概磅礴，横亘湘中，云遮霞蔚，绵延百里，登高远眺，浩浩资江逶迤而来，滔滔北上。山溪相间，

瀑布相联。曲径通幽，翠竹成林，清风飒爽，掀起万层浪。鲵虾相戏，跌水成瀑，破石穿空，卷起千堆雪。落差20米以上的瀑布有23条，其中田家垣瀑布，高约60米，壁立千仞，宏伟壮观；樊家洞瀑布藤蔓绕丛林，峻峭险峻；汪家冲瀑布秀丽动听；红线冲瀑布神秘诱人。林海莽莽，物种丰盛,旅游问问。大熊山拥有湖湘面积最大的原始次森林，其面积约18000亩，是中南地域最大的物种基因库，有我国特有的香果树、柏乐树、银鹊树等可贵古树；原始红豆杉、金钱松等20多种国家级维护树种；云豹、金钱豹等国度一级掩护动物；最为称奇的是熊山古寺的银杏王，树冠160m2，树高28.5m，树龄1400多年，有“中国银杏王”之美称。战神故里，帝皇追风，蚩尤屋场为大熊山更添了几分神秘。四千年前，出生于这里的蚩尤与炎帝、黄帝同为父系民族后期的三大部落同盟酋长。他勇敢善战，曾率九黎战败炎帝，又北涿鹿、与黄帝对抗。人称“天下咸谓蚩尤不逝世，八方万邦皆弥服”。后秦始皇上泰山封禅祭八神，蚩尤仅次于天、地二神。《清通鉴》记录：乾隆第三次南巡中，微服巡查了大熊山，留下了“十里屏开，独标清胜，熊峰鼎立，半吐精髓”的石柱楹联。大熊山曾有40多座庵观寺庙，其中熊山古寺、西泉寺、娘娘殿等至今仍保留完好。大熊山是一颗融“高、奇、神、秀”于一体的绿色明珠，是一幅活泼的立体山水画，更是“养在深闺人未识”的少女，身披绿纱，款款而来，正等待您怀儒雅之风范，追战神之遗迹。2、亚洲最美的地质博物园－－梅山龙宫梅山龙宫位于新化柘溪库区油溪乡，由上万个溶洞组成，有九层洞穴，层次分明、风景奇美、玲珑剔透，尤其是洞内466米的水路划船游览，曲径通幽，美景琳琅满目。梅山龙宫洞道全长2876米，目前已开发的游览路线1856米，全部洞府分九龙迎宾、碧水莲宫、开天辟地、天宫仙苑、梅山风情、龙凤呈祥六大景区，全程游览时光约100分钟。梅山龙宫不仅形体独特，尽世异景不胜枚举，而且具有世界其它溶洞所未曾发明的黑白两色“非重力水沉积物”，其

成因成为中国地质科学院岩溶研讨所专家探讨的课题。中国社会科学院岩溶研讨所原所长、全国洞穴研讨会会长朱学稳教授综合评估后评价其为“湖南第一、国内一流、世界先进”。湖南省政府参事、专家们评价：新化二十一世纪发现梅山龙宫，就如八十年代湘西人发现张家界。3、稻作文化的奇迹－－紫鹊界梯田紫鹊界梯田，位于新化的水车镇，遍布于海拔500米至1200余米的几十个山头，总面积达56000余亩，集中成片的面积在2万亩以上，梯田坡度在25－40度之间,最陡的达50度以上。从山底到山顶共400余级，层层叠叠，绵延起伏，辗转回旋，其范围之大，数目之多，形态之美，在全省乃至全国都极为罕见。而其奇特的耕作方式和自然的浇灌体系在稻作文化中更是独具特点，是居住在这里的苗、瑶、侗、汉等多民族历代先民共同发明的物资文明的巨大结果，是山地渔猎文化与稻作文化揉合的历史遗存，也是梅山地区上突出的标记性文化景观。4、惊险刺激之旅――油溪河漂流油溪河位于新化县境内，两岸山势峻峭，水流急，落差大，水质清澈，似一条巨龙在幽邃的峡谷中奔跑。漂流全程20多公里，道路24道急弯，36个险滩，沿岸有将军鼎、迎水舰、美女十八变、赛歌台、老虎口等重要景点，是一个新兴的旅游热门景区。5、乡间侯府――曾国潘故居曾国藩旧居富厚堂，是省级文物维护单位，位于双峰县荷叶乡富托村的鳌鱼山下，原名八本堂，为清代奉旨营造的曾国藩“毅勇侯府”，人称“宰相府”，后由曾纪泽据《后汉书》“富厚如所”而改成现名,营建于1864-1874年,占地40300m2，建筑面积26610m2，砖木构造，雕梁画栋，为回廊式的古建筑群，离娄底80km，是我市旅游资源整体布局中名人宗教旅游区的主要景点，可与南岳、九峰山、湖南水府旅游区娄底景区连成一条“宗教、名人、山水风光旅游线”。6、地质科学的宝库――湄江风景区景致秀丽的湄江景致名胜区座落在湘中腹地的涟源市西北部，距娄底50km，交通方便,西安瑞晶商务酒店介绍,西安瑞晶商务酒店预订,西安瑞晶商

务酒店周边景点,西安瑞晶商务，是镶嵌在三湘大地上又一颗残暴的明珠。湄山河水独特，景观齐全，集山、水、洞、峰、石、泉、涧、瀑布、峡谷、沙滩、绿洲，悬崖、峭壁、深坑和湖泊于一体，巧夺天工，神奇旖旎。湄江似一位潇潇湘女，以“一代帝陵、二湖秀水、三道岩门、四片绿洲、五座寺庙、六大飞瀑、七里峡谷、八面险峰、九曲湄江、十处尽景，百个奇洞，千块巧石，万树山花”的妩媚姿容，正走出深闺，翘首迎接来自八方的游客。7、世界岩溶博物馆――波月洞波月洞位于冷水江市北郊，距市中心仅２公里，现已开发２７个洞厅，全长5000余米，总面积40000平方米，洞内气概宏伟，景观独特，鬼斧神工，电视剧《西游记》中的“三打白骨精”、“花果山”、“水帘洞”等场景均在此洞中拍摄。最长的鹅管，最高的自然石坝等堪称世界之最。8、休闲度假天堂――湖南水府旅游区娄底景区湖南水府旅游区树立在大型人工湖泊之上，属国度水利景致区。位于娄底城区以东８km。水域达45km2，相当于９个杭州西湖大，库岸线长413km，大小库湾100多处，大小岛屿34个，水域清澈安静，绿波荡漾，渔歌颂晚，牧笛相伴，湖光山色。陶龛学校、宋希廉旧居、天簌岩大雄宝殿等人文景观散居其中，天人合一，是休闲度假的天堂

■项目主管部门对项目的建设要求所下达的指令性文件；对项目承办单位或可行性研究单位的请示报告的批复文件。

■可行性研究开始前已经形成的工作成果及文件。

■国家和拟建地区的开发建设政策、法令和法规。

■根据项目需要进行调查和收集的设计基础资料。

1.3项目研究的范围

■市场分析与预测

■总体规划

■环境保护措施分析

■企业组织与劳动定员

■项目实施计划

■投资估算与资金筹措

■财务评价

■项目的社会效益和生态效益分析

1.4项目投资回报

经综合分析研究，确定本项目的主要经济指标如下：

1、总投资10559万元；

2、内部收益率：（IRR）为17.87%；

3、静态投资回收期为5.27年；

4、动态投资回收期为6.10年；

5、财务净现值为11919.2万元。

1.5可行性研究初步结论

一、政策可行：该项目是国家鼓励发展的产业，加快开发可尽早形成本市的产业优势。亦契合本省“旅游兴省”的产业政策导向。

二、区位可行：文化氛围独特，地理位置优越，自然环境优美，适合开发文化景观类景区和休闲度假项目。

三、市场可行：目前同类产品的供给市场不足，需求市场较旺盛。

四、效益可行：本项目的经济效益、社会效益、生态效益均较佳。

五、技术可行：项目本身所需高端大型娱乐设备，由国外设备公司提供。

六、文化可行：本市文化悠久，自然风光良好，该项目建成后，可与其他景区形成璧合优势，促进该地区旅游业有突破性的发展。

2项目背景和发展概况

2.1项目提出的背景

世界上最大的产业就是旅游业，在发达国家，人们用于旅游上的消费是收入的三分之一，21世纪更是世界旅游业高速发展的世纪，尤其是发展中国家，由于科技和相对落后，都将旅游业摆在优先发展的地位，我们国家为了鼓励旅游，拉大内需，刺激经济发展，从双休日制度的实施，到如今的三个黄金周，再到即将实行的带薪年休假制。假日里，火车、汽车、飞机风驰电掣地搬运人口，旅游业成了“取款机”。可以预测：一个和世界经济接轨的旅游经济潮已经形成，各地都在把握旅游业的无限商机，具有战略眼光的企业家也都把眼光投向到旅游产业上来，这是时代的必然。中国是具有十三亿人口的泱泱大国，加之又加入了WTO，一个更加开放的中国将展现于世人面前，发达国家的旅游观念和先进管理模式也必将促进中国旅游业的高速发展。世界各国都在争取中国这个最大旅游客源市场，出于互惠，出于向往历史悠久、旅游资源丰富的文明古国——中国，各国都竞相来中国进行旅游交往，我国必将成为全球最大的旅游目的地，据世界旅游组织（WTO）预测：到2020年，中国的国际旅游创汇可达600亿美元，国内旅游收入2万亿人民币。

本省是我国的旅游大省，其美丽的山水风光每年吸引近2000万游客来滇旅游，旅游业的发达不仅将本省推向了世界，同时也带来了客观的财政收入，旅游业已经成为本省的支柱产业。

2.2项目发起人和发起缘由

项目发起单位或发起人的全称：本省本市交通局和旅游局

发起缘由：

本市地处湖南南中部，旅游业起步较晚，但发展较快。随着90年代对波月洞、梅山龙宫的相继开发，大量的国内外旅游者纷纷慕名而来，促进了旅游

业的进一步发展，继而形成了一大批有较强吸引力旅游景区、景点和城市，如：梅山龙宫、波月洞、大熊山国家森林公园公园、游溪河河流、紫鹊界梯田、洪家山省森林公园等风景区；旅游产品也从单一的观光旅游逐渐转向综合性旅游，经济效益明显增强。

地理优势明显、交通便捷，开发潜力巨大；

开发难度较小，开发成本不大。

2.3.本市旅游资源调查及分析

2.3.1本市旅游资源调查

本市——中国锑都，从2000多年灿烂的“锑文化”历程中一路走来，不仅为人类创造了辉煌的物质文明，同时创造了宝贵的精神文明。

千百年来，源远流长的“锑文化”不仅孕育了本市这座古城，孕育了锑企业，而且滋润着本市经济圈，滋润着本市人民。

独特的企业文化、掏金文化、地质文化、区域文化、移民文化与边境文化的交融，构成了本市独特的文化遗址与景观等旅游资源。

图2-1本市旅游资源分布图

2.3.2本市旅游资源评价

根据评价体系，以模糊记分法，将本市的每一处旅游资源按表中指标进行分别打分，最后得分见下表：表2-2本市旅游资源综合评价

由上表可知，本市的旅游资源中，矿道和寸轨铁路的资源价值较高，具备开发较高吸引力的项目的条件；而锑行街和宝丰隆则得分偏低，但项目用地较前两者又有很大优势，比较适合开发接待游客较大的旅游服务配套项目。2.4投资的必要性

1)本项目将促进本市的经济发展。

为了充分挖掘和利用本市的文化、历史文化、建筑艺术和自然风光等资源，将资源优势转化为产品优势，以打造本市新的旅游亮点和经济增长点，并力争将其塑造成具有地方特色的旅游精品区，必须从吃、住、行、游、购、娱六个方面对项目进行整合。本项目的建立必然促进本市的经济发展。

2)政府需做强、做大旅游业，打造旅游拳头产品。

虽然改革开放后的20几年中，本市旅游业与本省省日新月异的变化一样得到了长足的发展，但横向比较国内其他地区，其产业规模仍然偏小，仍有较大发展空间。本项目对规划范围内进行本市文化包装，是充分利用本市旅游资源，增加旅游新亮点的有效途径，也是做大做强本市旅游业，整合和提高本市旅游的重大举措，必将丰富、壮大整个本市地区的旅游产业。

3)通过本项目的建设，将增强旅游业在本市地区国民经济中的地位。

旅游业产业关联度很强，对本市国民经济发展有强大的辐射和波及作用，可以带动本市地区相关产业部门的发展，进而增强旅游业在本市地区国民经济中的地位。

4)通过本项目的建设，将增加本市的税收、提高就业率。

本项目建成后，旅游业属于劳动密集型产业，将从本市本地招收大量的劳动力经过陪训以后进入服务行业，必将提高本市的劳动就业率。旅游业的开发

建成也将为本市市提供稳定的税源。

3旅游客源市场分析

3.1概述

消费者的需求是市场的原始动力，消费需求的变动也是调整产品的市场战略和经营策略的驱使和依据。所以寻找最有针对性的需求细分市场，研究它的变动规律，预测它的趋势，用以指导项目的市场定位和产品定位，为制定经营战略提供参考，将是着手本项目的第一课，这也是此文本的主要任务和目标。

3.2周边出游市场概述

3.2.1国际、国内旅游业发展现状及趋势

3.2.1.1国际旅游产业

2000年以来，世界旅游业遭受了一系列事件的冲击，增长的脚步有放缓的趋势，但增长的潜力仍然巨大。据世界旅游组织(WTO)统计，2001年全球旅游收入达到4,620亿美元，到2020年国际游客数量可望达到150亿人次。

各国发展旅游业的事实证明，旅游业已经成为推动经济增长的主要力量，据WTO测算，旅游业直接收入每增长1元，相关的行业收入便能增长4.3元。另外其在增加附加值、社会财富和就业机会方面也发挥了巨大作用。

3.2.1.2国内旅游产业

■度假旅游乃是大势所趋

目前，我国旅游业要登上新台阶，首要的就是推出新一代旅游产品，不断进行产品结构转变的革命。我国旅游业缺少专项参与式的旅游项目，更缺少度假型旅游产品。近年来，随着我国人民生活水平的提高，旅游消费的不断增长和旅游观念的日渐成熟，人们开始不再追求花最少的钱、用最短的时间、玩尽可能多的景点这种浮光掠影、走马观花式的旅游，而是渴望身心彻底的放松与