旅游开发建设可行性研究报告

旅游开发建设项目可行性研究报告

目录

第一章项目建设背景和必要性 (4)

1.1项目名称 (4)

1.2项目单位基本情况 (4)

1.3项目建设的背景 (4)

1.4项目建设的必要性 (5)

第二章项目建设条件 (8)

2.1自然条件 (8)

2.2社会条件 (8)

2.3资源条件 (9)

第三章市场分析 (12)

3.1市场规模分析 (12)

3.2客源市场定位 (12)

3.3市场需求分析 (13)

第四章建设方案.............................................................. .14 4.1拟开展景点及服务项目. (14)

4.2建设内容 (14)

第五章环保与节能 (17)

5.1设计原则及目标 (17)

5.2环境影响分析 (18)

5.3节能节水 (19)

5.4消防工程 (21)

第六章组织管理结构与人力资源配置 (23)

6.1工程项目管理 (23)

6.2组织管理结构 (23)

第七章进度安排 (24)

第八章投资估算与资金筹措 (25)

8.1估算范围及依据........................................................... .25 82项目总投资.. (25)

8.3资金筹措 (27)

8.4投资计划 (27)

第九章财务分析 (28)

9.1评价依据 (28)

9.2基本数据................................................................... . 28 9.3财务分析.. (39)

9.4财务不确定分析 (41)

9.5结论 (42)

第十章社会效益分析 (43)

第十一章结论与建议....................................................... .45 11.1结论.. (45)

11.2建议 (46)

第一章项目建设背景和必要性

1.1项目名称

XX富堂XX民俗民情旅游开发建设项目

1.2项目单位基本情况

1.2.1项目单位名称:XX富堂交通能源开发有限公司

1.2.2所有制形式：有限责任公司

1.2.3法人代表：

1.2.4注册资本：2180万元

1.2.5经营范围：交通能源开发及节能技术服务；旅游项目开发；五金、机电产品、百货、化工产品、钢材、建筑材料销售；家禽、家畜养殖、销售。（以上不含专营专控及限制项目，涉及许可经营的办理许可证或资质证方可经营）

1.3项目建设的背景

XX风景区位于涟源市古塘乡，处于安化县、新化县、冷水江市交界的古梅山腹地，与安化县洼塘镇、鱼水乡和新化县温塘镇、田坪镇毗邻，与车田江水库与大江口水库南北相望，遥相呼应。这片方圆百里的神奇土地，素有“青藏高原”之称，可以说是“江南的北国，北国的江南”。这里山山皆秀色，树树染春晖，可谓一步一景，峰峰有历史，洞洞有传奇。这里人文荟萃，物阜粮丰，几千年古老文化的深厚积淀，山川秀美的自然风光和生态植被保存完好的崇山峻岭，孕育了极为丰富的旅游资源。山清水秀，洞幽石奇是她的天生丽质；悠久的历史、优美的传说是她醉人的芬芳；丰富的人文资源是她迷人的风韵。XX是天然的旅游胜地，是名

副其实的人间仙境，他将让无数文人墨客倾倒，它将以独特的魅力使游人往返流连，具有很高的开发价值。现我公司本着文化与旅游的一体化原则，坚持以特色为主线，坚持“依托文化发展旅游，依托旅游创造品牌，依托品牌发展产业，依托产业反哺文化”的发展思路，拟开发集休闲、娱乐、度假、民俗风情于一体的、能与张家界媲美的现代旅游特色景区。

经济的繁荣，带给了人们丰富的物质享受，但同时也产生了贴近自然的渴望。这种现象在越是城市化的地区，其需求越大，由于紧张劳累的都市生活，使城市居民渴望宁静，渴望出游与自然接触，正因如此，带有特色的自然奇景与休闲游逐渐成为了旅游消费市场的热点。

随着城市化的建设，人们工作、生活得压力不断增大，大量城市工作者为减轻压力选择农村、山区旅游，呼吸新鲜空气，放松身心；越来越多的中高端商务人士也越来越注重健康，更乐意到环境优美、空气清新的景区休闲度假，乡村文化旅游有着愈来愈广阔的美好前景。XX独具特色的旅游资源和深厚的文化底蕴，恰恰能够满足这种高层次的旅游需求。本项目正是基于这一市场开发热点应运而生，并依托XX优质独特的自然景观资源促成本项目的建设。

1.4项目建设的必要性

是建设旅游文化强市的需要，是区域社会全面全面进步的迫切需要，是解决旅游产品结构失衡的需要。作为推动消费结构、产业结构、就业结构和社会接受转变的结合点，促进第三产业发展和经济、社会、生态协调的有效载体——现代旅游业的休闲、娱乐、度假、民俗风情等多种功能对于促进人与自然和谐发展，社会产业结构调整有着重要的意义。

1.4.1是加快发展第三产业，实现产业结构优化升级的需要

大力发展第三产业，提高第三产业产值占国民收入的比重，是我国的一项重要产业政策。旅游业是兼具经济功能与社会功能，集传统与现代，生产性与生活性，劳动密集型与资金、知识密集型等特征于一体，具有明显比较优势的服务业，是第三产业的支柱产业之一。现代旅游业是依托自然景点发展起来的综合性休闲旅游产业，它的发展为第三产业的延伸开辟了通道，增强了第三产业的综合发展能力，不但可以满足人们多层次的精神文化需求，提高生活质量，有益于社会主义精神文明建设，而且可以增加就业，增加财政收入。项目的建设适应了我市经济结构调整和增长方式转变的根本要求，作为关联度很大的产业，它对优化产业结构，加快社会经济发展具有积极的意义。本项目是贯彻落实《国务院关于加快发展旅游业的意见》的具体表现，通过优化旅游消费环境、完善旅游基础设施建设、培育新的旅游消费热点、提高旅游服务水平，促进景区经营由粗放型向集约化转变，由满足人们旅游的基本需求向提供高质量的旅游服务转变，对于整个旅游业快速发展起到示范作用。

1.4.2适应消费结构调整的需要

改革开放以来，我市经济持续快速发展，城乡居民收入不断攀升，生活水平持续提高，消费结构也随之不断升级。居民的食品消费支出占消费支出的比重逐年下降，而用于居住、文化、教育、卫生、旅游等高层次消费的支出则不断提高，越来越多的城市居民向往奇趣未知、纯朴自然的大自然景观，体验不同于城市生活的新鲜景观。

本项目充分利用了XX及周边村镇丰富的自然人文资源，迎合了人

们返璞归真、回归自然的消费心理和对生活品质的追求，拓展了旅游市场，丰富了旅游产品，创新了旅游内容，为人们提供了更多的消费选择。

1.4.3可行性研究报告编制依据

（1）国家发改委、建设部颁发的《建设项目经济评价方法与参数》；

（2）国家和省、市等政府主管部门下发的旅游业综合开发项目申报指南；

（3）国家有关部门发布的旅游业综合开发项目可行性研究报告编写指南；

（4）国家和省、市有关部门颁发的政策、法规、规定、标准和规程、规范等；

（5）项目单位提供的项目建议书等基础资料。

1.4.4可行性研究报告编制原则

（1）贯彻国家经济建设方针、政策，认真执行国家对节能环保和安全卫生要求。

（2）合理利用资源，规划建设经济合理；

（3）优化设计、合理布置、节约用地、节省投资；

（4）优化流程、节省人、财、物；

（5）合理配备公用设施，满足项目建设要求。

第二章项目建设条件

2.1自然条件

XX富堂 XX民俗民情风景区拥有八卦图、月光岩、凤行山、龟蛇岭、古塘坪、白竹溪、雷钵井、红日峰等八大景点。这里青山怀抱，绿水逶迤，环境清幽，鸟兽群集。气候温和，冬无严寒，夏无酷暑，气候宜人，四季分明，春闻山花飘香，夏沐凉风送爽，秋赏红叶烂漫，冬望松柏傲雪。这里远离城市的喧嚣，幽静恬适，周边没有工厂企业，生态环境十分优良，是天然的氧吧。置身XX，沐浴自然之光，徜徉在悠悠的青山绿水之中，静能解忧、雅能生趣，让人顿感心地合运，分不清是人在仙境中，还是仙境在人间。

2.1.1气温：年平均气温17.4℃，年极端最高气温33℃，年极端最低气温-4℃。

2.1.2风速、风向：常年主导风向为北风，年平均风速1.5—2.0米/秒，多年最大风速为20.3米/秒。

2.1.3降水量：多年平均降水量1300—1400毫米，一日间最大降水量147毫米，降水量集中在4—7月。

2.1.4地形地质：根据建设地点地形地质资料，建设地点地层岩分布具有规律性，多为坡积残积物风化形成的红褐色、棕褐色粘土，涂层呈硬塑、可塑状，密度、厚度10—30M，是良好的地基持力层，自然地坪基本平坦，地势有一定起伏，地震基本烈度小于V1度，宜于工程建设。

2.2社会条件

2.2.1交通优势明显

XX紧靠娄涟高等级公路，至娄底中心城区仅1小时车程，交通十分便利。近年来娄底铁路、公路网络建设成绩显著，国家级高速公路上（海）瑞

（丽）高速公路已通车，横贯祖国东西、与规划中的二广高速公路在横穿涟源，长沙—韶山—宁乡—涟源红色旅游高速公路正在修建。南北向洛（阳）湛（江）铁路与东西向湘黔铁路亦相交于娄底，形成一个东西南北相交的交通枢纽。娄涟、娄湘、娄宁高等级公路纵横交错，形成了稠密而便捷的交通网络。在“十二.五”期间，XX省将建设长娄高速延伸段——湄琅高速：从涟源市湄江国家地质公园、经XX民俗民情风景名胜区、新化县田坪镇、吉庆镇，至新化县琅塘镇。从珠梅至古塘的公路将扩宽至8米。即将动工修建的与景区仅隔10余公里的娄底飞机场和穿境而过的湄琅高速公路，拉近了景区与世界的距离，将为景区的开发建设插上腾飞的翅膀。XX的开发将把涟源龙山、白马水库、湄江风景区与新化的梅山龙宫，紫鹊界、大熊山、油溪河以及冷水江的波月洞景区连成一片，形成比较完善的旅游线路，成为娄底市旅游业总体发展的点睛之笔。

2.2.2良好的政策环境

本项目的建成，将在涟源市现有的旅游资源基础上增添一道靓丽的风景，有利于完善旅游业层次，丰富旅游服务内涵；有助于拓展农村资源，促进农民进入非农产业就业，推动农民就地转移，实现充分就业，符合政府产业政策，政策环境宽松。

2.3资源条件

项目依托XX现有的旅游资源，古树名木，郁郁葱葱；阔叶片林。景随时变；飞禽走兽，游嬉林间；前后八卦、天门大圆阵、雷王殿、古仙洞、嫦娥洞、水上乐园等自然、人文景观穿插其中，加上项目自身的“特色游”、“休闲游”、“体验游”等特色资源，对游客有着强大的吸引力。

XX景点遍布，保护完整，可开发的自然景点达八处之多。景区中心突出，东西贯通，南北辐射，和谐统一，形成了以古仙洞（又名潇湘洞）、八卦图为核心的天然景观。XX像一串散落的珍珠，若把它串起来，将是一条熠熠生辉、抢人眼球的精美项链。其中古仙洞长达五公里，似一幅玲珑剔透、气势恢宏的画卷，又是一座美轮美奂的艺术宝库，像皇宫一样壮观，像迷宫一样神奇。洞内水声潺潺，石林耸秀，石花吐芳，石帷垂挂，石瀑飞溅，玉柱擎天，如人似物惟妙惟肖，千姿百态、绚丽多彩。它天造地设，不假人工，因而气韵纯真；它素面朝天，不待修饰，于是一派天然，有鬼斧神工之妙，毫无斧凿之痕。它美得雅致，它美得隽永；它美得富丽，美得绚烂。洞内移步换景，美不胜收！八卦图景区栩栩如生地布局在高山之上、峻岭之巅的八卦岭上，“天下独一、举世无双”的世界绝景，为世人揭开了XX的神秘面纱！伏羲的先天八卦图、文王的后天八卦活灵活现的展示在这里。中国周易风水研究协会的国学大师，他们以拓荒者的勇气，不畏艰辛，跋山涉水，发现了这一处“中华民族国学文化的天然图腾”，并誉以“天下第一景”、“南国小昆仑”的美称。相传明朝平寇将军吴公永扬曾在此习武！XX的其它七大景区也各尽其妙，与古仙洞、八卦图景区交相辉映，相映成趣。

古塘乡民风淳朴，更有浓厚的牛山文化底蕴。牛山文化已有近千年的历史传承，明清以来历代民间诗人层出不穷。古塘乡牛山诗社已成立二十一周年，百里牛山诗风蔚起，农民诗人层出不穷，群星璀璨，涌现了300多位农民诗人，蔚为诗坛奇观，古塘成为全国著名的诗词之乡，此间“有诗无酒不精神，有酒无诗俗死人”已蔚成风气，逢年过节民间以以诗联作贺礼的风习由来已久，其事迹多次在中央电视台、XX日报等媒体重点报道。2003年荣获“涟源市诗词之乡”称号，2005年荣获“XX省诗词之乡”称号，

牛山诗歌已申报XX省非物质文化遗产，浓郁的文化氛围为迷人的XX增添了美丽的光环。

神奇迷人的山水孕育了极富浓郁乡土风情的民俗文化与宗教文化。勤劳淳朴的古塘人在衣食住行、婚丧嫁娶、宗教信仰等方面都具有很大的特色，流传和保存了曲折动人的民间故事传说。有每年正月的龙灯狮舞，有劳作时的山歌对唱，有新鲜蔬菜出现时的“尝新节”。每家每户遇到喜事，都要制作糍粑。古塘乡的杉凤村保留有地地道道的民间花鼓剧团，在遇到红白喜事，还有请花鼓剧团唱戏的习俗。XX境内寺、堂、塔、庵、庙、池林立，信奉儒、道、佛教，至今还存在着请水、还水、还香、祭祀民俗。

古塘乡有着良好的产业环境，古塘乡煤炭资源丰富，生态农业发展势头良好。。古塘乡的枫木贡茶，俗名“香十里”，曾为明清时期的御用珍品，有着悠久的历史和优美的传说。现已成立了涟源市枫木贡茶茶业有限公司，并作为旅游产品全面推向市场，明清“贡”茶大焕异彩。古塘乡的药材基地已形成2万亩规模，并且开发了药材加工产业，玉竹饮料已投入市场。古塘乡四季瓜果飘香，以金秋梨、水晶梨为主要品种的果园达数十处之多。养殖业较为普遍，在古塘能真正吃到货真价实的原生态无公害土味。这些为发展旅游服务的食品工业与土特产品加工提供了较好的基础，将成为XX风景区的靓丽名片。

第三章市场分析与定位

3.1市场规模分析

3.1.1基础市场人口基数大

XX景区距娄底市仅50多公里，交通便捷，巨大的客源市场为XX风景区发展提供了可靠保障。仅娄底市人口有400多万，湘中区域8个地级市拥有4300万，湘中城市经济发展迅速，为XX景区发展提供了巨大客源潜力。

3.1.2周边客源分流基数大

据统计，2010年娄底市接待游客750万人次、总收入39亿元，分别增长38%、42%。由于娄底地理位置上的优势以及交通线路汇集，XX地处湘中旅游热线上，十分有利于吸引长、株、潭、衡、邵等周边城市及南岳、水府庙、新化梅山龙宫、曾国藩故居、紫鹊界梯田等旅游区及周边凤凰古城、张家界景区等客源，这为XX景区提供了强大的分流客源。

3.2客源市场定位

由于古塘乡旅游市场没有统计资料，我们通过对娄底市旅游客源市场统计资料分析，发现娄底市的客源主要来自娄底、邵阳、怀化、长株潭等湘中地区，而娄底本地游客又占大部分，其他客源地有广西、珠三角及港澳台等地区。

3.2.1核心客源市场

主要指娄底、邵阳、长株潭、衡阳、常德、益阳等地区。2010年娄底GDP达680亿元，同比增长14.2%，人均GDP17982元，本地居民有外出旅游的需求，且具有一定的支付能力。对于本地的旅游景点有参与兴趣，并极有可能重复消费。XX据娄底、涟源均不到1小时车程，既能达到“出城游”的独特体验，又不会因车程太远而太过劳累，将越来越彰显其独特的优势和价值。是本项目最为核心的客源市场。

2010年，长、株、潭、衡、邵、益人均GDP分别为64551元、33064元、32527元、19889元、10327元、16514元，具有较强的支付外出旅游的能力。此外，以上几个地区与娄底地区文化一脉相承，这些地区的居民在区