智慧校园屏幕项目实施方案

第一章概况

一、项目建设单位

（一）公司名称

xxx科技发展公司

（二）公司简介

未来，在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时，公司以“和谐发展”为目标，践行社会责任，秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任，服务全国。

公司及时跟踪客户需求，与国内供应商进行了深入、广泛、紧密的合作，为客户提供全方位的信息化解决方案。和新科技在全球信息化的浪潮中持续发展，致力成为业界领先且具鲜明特色的信息化解决方案专业提供商。企业“以客户为中心”的服务理念，基于特征对用户群进行划分，从而有针对性地打造满足不同用户群多样化用能需求的客户服务体系。

由于智能交互显示产品一般应用于教室、演讲、会议等一对多交流的场合，因此大尺寸的展示是必要条件。大幅面展示方案可以分为反射式和直射式两种，反射式即视频信息通过投影机光源在内部成像后投影在白板上，直射式即光源直接照在呈现视频信息的液晶面板后

显示。前者的代表性产品是投影机和电子交互白板，后者的代表性产

品是智能交互平板。

改善中小学信息化环境，推进信息化基础教育；完善教育信息基

础设施和公共服务平台，推进优质数字教育资源共建共享和均衡配置，建立适应教育模式变革的网络学习空间，缩小区域、城乡、校际差距。

改善中小学信息化环境，推进信息化基础教育；完善教育信息基

础设施和公共服务平台，推进优质数字教育资源共建共享和均衡配置，建立适应教育模式变革的网络学习空间，缩小区域、城乡、校际差距。

上一年度，xxx（集团）有限公司实现营业收入10889.91万元，同比

增长15.77%（1483.28万元）。其中，主营业业务智慧校园屏幕生产及销

售收入为9976.19万元，占营业总收入的91.61%。

上年度营收情况一览表

根据初步统计测算，公司实现利润总额2425.23万元，较去年同期相比增长387.49万元，增长率19.02%；实现净利润1818.92万元，较去年同期相比增长292.36万元，增长率19.15%。

上年度主要经济指标

二、项目建设背景及必要性分析

1、我国经济运行平稳、稳中有进，但也面临“稳中有变、变中有忧，外部环境复杂严峻，经济面临下行压力”的局势。从内部看，为解决长期积累的结构性矛盾，我国深入推进供给侧结构性改革，在取得成绩的同时也遇到一些困难、矛盾和挑战。2019年，我国经济虽然面临下行压力，但经济发展长期向好的基本面没有改变。我们要坚定信心，激活内生动力，坚持推动高质量发展，在发展中迎接挑战，在变局中抓住机遇。创新是引领发展的第一动力，是建设现代化经济体系的战略支撑。面向未来，我国正以全球视野谋划和推进创新，加强前沿科技布局，完善国家创新体系。创新，正在开启中国经济永续发展的新未来。推动高质量发展，做好当前和今后一个时期的经济工作，要坚定不移地用新时代中国特色社会主义经济思想指导经济实践，牢牢把握社会主要矛盾变化这个关系全局的历史性变化，牢牢把握高质量发展这个根本要求，推动经济发展质量变革、效率变革、动力变革，努力实现“四个转变”。

大力培育和发展智能制造装备产业对于加快制造业转型升级具有重要意义。要提升我国重点产业所需智能装备的本土化保障率，就要围绕先进制造、能源、交通等重点领域的发展需要，组织实施智能制造装备创新发展工程和应用示范，实现制造过程的智能化和绿色化。

2、我市先进制造业加快发展，规模不断壮大，自主创新能力明显提高，形成以装备制造、汽车、石化等产业为主体的先进制造业体系，奠定了建

立世界先进制造业基地的雄厚基础，推动我市经济保持平稳较快发展。

把握发展方向，坚持分类指导。立足现有产业体系和发展基础，准确

把握新一轮科技革命和产业变革的主要方向，加强战略谋划和前瞻部署，

加大创新投入，提升创新产出，激发创新活力，做强做优先进制造业，培

育壮大战略性新兴产业，加快发展生产性服务业，推动产业体系向结构合理、发展集聚、竞争优势明显的方向发展。

3、“十三五”期间，我区工业经济发展应围绕产业结构调整、投资推

动和服务提效三个方面的重点工作，加快重大项目投资建设，为区域经济

和社会发展做出更大的贡献。坚持可持续发展原则，实现经济社会发展和

环境保护相统一，努力实现区域工业结构、质量和速度、效益的相统一。

坚持相对集中原则，重点发展以园区为载体的工业聚集区，使土地向产业

聚集，产业向工业园区聚集，走集群化和集约式发展的路子。

一方面，经济下行压力和复杂外部环境确实给制造业投资、工业产品

出口、先进制造业发展等多方面带来消极影响；另一方面，中国仍处于并

将长期处于重要战略机遇期，国际环境复杂多变进一步使我们认识到，关

键核心技术是买不来的，只会坚定制造业高质量发展信念，倒逼国内制造

业转型升级。

第二章项目基本情况

一、项目设立组织形式

项目承办单位为xxx科技发展公司（有限责任公司）

二、项目投资规模

该智慧校园屏幕项目主要从事智慧校园屏幕投资建设，计划总投资10376.11万元，其中：固定资产投资8342.94万元，占项目总投资的80.41%；流动资金2033.17万元，占项目总投资的19.59%。

三、产品规划

项目主要产品为智慧校园屏幕，根据市场情况，预计年产值17229.00万元。

项目承办单位计划在项目建设地建设项目，具有得天独厚的地理条件，与xx省同行业其他企业相比，拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势，因此，发展相关产业前景广阔。项目产品的

市场需求是投资项目存在和发展的基础，市场需要量是根据分析项目产品

市场容量、产品产量及其技术发展来进行预测；目前，我国各行业及各个

领域对项目产品需求量很大，由于此类产品具有市场需求多样化、升级换

代快的特点，所以项目产品的生产量满足不了市场要求，每年还需大量从

外埠调入或国外进口，商品市场需求高于产品制造发展速度，因此，项目

产品具有广阔的潜在市场。

大数据和云计算、远程通信等新型技术在智能交互显示产品中的

应用提供了课堂交互协同功能，优质资源共享平台和个性化的学习支持，为以学生为主体的新型教学模式提供高效助推。大数据和云计算

技术未来将能够深度挖掘产品功能与用户使用场景间的内在联系，利

用算法模型和评价体系的建立和优化，实现即时数据收集、资源精准

推送、教学数据监管等功能，以提高教学资源的共享和匹配效率，提

升产品的使用体验。

改善中小学信息化环境，推进信息化基础教育；完善教育信息基

础设施和公共服务平台，推进优质数字教育资源共建共享和均衡配置，建立适应教育模式变革的网络学习空间，缩小区域、城乡、校际差距。

改善中小学信息化环境，推进信息化基础教育；完善教育信息基

础设施和公共服务平台，推进优质数字教育资源共建共享和均衡配置，建立适应教育模式变革的网络学习空间，缩小区域、城乡、校际差距。

四、建设规模

（一）用地规模

该项目总征地面积28374.18平方米（折合约42.54亩），其中：净用

地面积28374.18平方米（红线范围折合约42.54亩）。项目规划总建筑面

积30644.11平方米，其中：规划建设主体工程20768.10平方米，计容建

筑面积30644.11平方米；预计建筑工程投资2663.72万元。

（二）产能规模

项目计划总投资10376.11万元；预计年实现营业收入17229.00万元。

五、工艺说明

（一）工艺技术方案要求

工艺技术经济合理性与可靠性相结合的原则：在确保产品质量稳定可

靠的前提下，生产工艺和技术的选择还必须针对生产规模、产品制造工艺

特性要求，采用合理的工艺流程，同时，配备先进、经济、合理的生产设备，使项目产品生产工艺流程、设备配置及自动化水平与生产规模及产品

质量相匹配，力求技术上实用、经济上合理。工艺技术先进性与适用性相

结合的原则：项目产品生产技术含量较高而产品质量的稳定性、可靠性却取决于其生产技术及采用工艺是否先进；为适应市场竞争要求，根据项目项目产品生产纲领、生产特性并结合项目承办单位的自身条件，本着高起点、高效率的设计原则，采用先进、可靠、适用技术，制订合理、简捷、科学先进的生产工艺，确保产品质量稳定可靠。以生产项目产品为基础，以提高质量为前提，在充分考虑经济条件以及生产过程中人流、物流、信息流合理顺畅的基础上，优先选用安全可靠、技术先进、工艺成熟、投资省、占地少、运行费用低、操作管理方便的生产技术工艺。

（二）项目技术优势分析

技术含量和自动化水平较高，处于国内先进水平，在产品质量水平上相对其他生产技术性能费用比优越，结构合理、占地面积小、功能齐全、运行费用低、使用寿命长；在工艺水平上该技术能够保证产品质量高稳定性、提高资源利用率和节能降耗水平；根据初步测算，利用该技术生产产品，可提高原料利用率和用电效率，在装备水平上，该技术使用的设备自动控制程度和性能可靠性相对较高。投资项目采用的技术与国内资源条件适应，具有良好的技术适应性；该技术工艺路线可以适应国内主要原材料特性，技术工艺路线简洁，有利于流程控制和设备操作，工艺技术已经被国内生产实践检验，证明技术成熟，技术支援条件良好，具有较强的可靠性。

六、设备选型方案

主要设备的配置应与产品的生产技术工艺及生产规模相适应，同时应

具备“先进、适用、经济、环境保护、节能”的特性，能够达到节能和清

洁生产的各项要求；投资项目所选设备必须达到目前国内外先进水平，经

生产厂家使用证明运转稳定可靠，能够满足生产高质量产品的要求。以甄

选优质供应商为原则；选择设备交货期应满足工程进度的需要，售后服务好、安装调试及时、可靠并能及时提供备品备件的设备生产厂家，力求减

少项目投资，最大限度地降低投资风险；投资项目主要工艺设备及仪器基

本上采用国产设备，选用生产设备厂家具有国内一流技术装备，企业管理

科学达到国际认证标准要求。

项目计划购置设备共计63台（套），主要包括：贴片机、锡膏印

刷机、回流焊炉、定型机、邦定机、贴合机、固化机、脱泡机、激光器、老化设备、数控机床、装配流水线、自动化控制柜、检测设备等，设备购置费3681.38万元。

七、厂房土地

（一）建设有利条件

项目承办单位现有资产运营优良，财务管理制度健全且完善，企业的

资金雄厚，凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络，连年实现盈利，能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。

（二）控制指标

投资项目办公及生活用地所占比重符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业办公及生活用地所占比重≤7.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“办公及生活用地所占比重≤7.00%”的具体要求。根据测算，投资项目固定资产投资强度完全符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业固定资产投资强度

≥1259.00万元/公顷的规定；同时，满足项目建设地确定的“固定资产投资强度≥4500.00万元/公顷”的具体要求。投资项目绿化覆盖率符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业绿化覆盖率≤20.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“绿化覆盖率≤20.00%”的具体要求。

（三）用地总体要求

本期工程项目建设规划建筑系数52.21%，建筑容积率1.08，建设区域绿化覆盖率7.48%，固定资产投资强度196.12万元/亩。

土建工程投资一览表

八、人力资源配置

项目招聘人员实行全员聘任合同制，生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班八小时，达产年劳动

定员300人。

人力资源配置一览表

九、项目选址分析

（一）选址原则

项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求，同时

具备便捷的陆路交通和方便的施工场址，并且与大气污染防治、水资源和

自然生态资源保护相一致。

（二）纺织方案

该项目选址位于某某经济示范中心。

园区是1999月被省政府批准的省级园区。园区规划面积15平方公里。全区工业企业300家，其中“三资”企业65家，骨干企业20家，工业总

产值80亿元，比上年增长11.3%。园区始终把招商引资工作放在首位，2016年利用外资6000万元，今年到位境外资金8500万元，建成和正在建

设的合资项目25个。认真落实“中国制造2025”，深入贯彻“双创”战略，主动适应经济发展新常态，更加注重创新发展，更加注重转型发展，更加

注重绿色发展，大力发展电子信息、新材料、先进装备制造、节能环保、

新能源、矿物宝石、生物医药等七大产业，着力提升自主创新能力，加速

科技成果产业化，抢占产业革命竞争制高点，推动战略性新兴产业快速健

康发展。到2020年，战略性新兴产业增加值达到500亿元，年均增10％以上，占ＧＤＰ比重达到30％左右。重点发展电子信息、新材料、先进装备

制造、节能环保、新能源、矿物宝石、生物医药等产业。园区区位于中心

城区东部，依江而建，成立于1995年，2000年被批准为省级经济园区，是

区域内重点发展的15大园区之一，区内配套功能完善，综合环境优越，世

界500强企业及国内投资项目相继落户。2009年月，当地政府决定，将原

城区科技工业园区划归经济园区，建设高新技术产业园，地理位置优越，

交通便捷，规划面积15平方公里，园区已实现“七通一平”。园区区按功

能定位分为“四园一中心”，即：化工产业园、化工装备制造园、高新技

术园、港口物流园、行政商务中心，力争通过3年的努力，产业规模突破2000亿元，形成特色鲜明、产业配套、功能齐全的综合性园区。

（三）建设条件分析

项目承办单位现有资产运营优良，财务管理制度健全且完善，企业的

资金雄厚，凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络，连年实现盈利，能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。

第三章市场分析

一、智慧校园行业分析

2019年2月13日，国务院印发《国家职业教育改革实施方案》；2月23日，中共中央、国务院印发了《中国教育现代化2035》，提出要“建设智能化校园，统筹建设一体化智能化教学、管理与服务平台”。政策利好持续释放，行业景气度有望进一步提升。

据国家统计局数据统计，2018年中国国家财政教育支出达到32222.35亿元，同比增长6.9%。据统计，中国教育信息化投入已从2013年的1959亿元增加至2017年的2731亿元，年均复合增长率8.7%左右。随着中国教育模式的不断革新，预计到2020年教育信息化投入

将超过3800亿元。

随着人工智能、物联网等新兴技术的不断发展，中国智慧校园行

业的市场规模也不断扩大。2012年中国智慧校园市场规模突破200亿元，2018年达到621亿元。

目前中国校园信息化存在的四大痛点为优质资源传递不到位、师

生互动方式不直观、在线教学不便利和分层次资源传递不精确。

科技的发展重新定义了教育，技术赋能教育是一个实现教育数字化、智能化的过程。在推动教育信息化的进程中，科技巨头纷纷入场。

由于目前对于智慧校园的认识尚未统一，很多学校在建设智慧校

园的过程中，普遍存在对智慧校园认识不清盲目跟风建设、建设过程

中对于建设技术看的过重、缺乏系统整体的规划、未形成成熟的应用

模型与策略以及智慧校园建设内容复杂、建设周期长等问题，严重影

响并制约着智慧校园在各校的建设。

二、智能显示行业分析

智能显示交互行业千亿市场，电视、教育、会议、家居和汽车等

领域趋势渐起。智能显示交互行业的应用领域不断延伸，需求不断扩大。信息技术的进度、互联网的普及、移动互联网的渗透、有效带动

了智能显示交互行业产品的需求，为行业发展创造了有利的条件。液

晶电视携轻、薄、色彩丰富、清晰度高、节能环保等优势正在逐步替

代传统的CRT电视，液晶显示主控板卡市场未来将持续稳定增长；其次，伴随数字标牌、安防监控、数字新媒体等产业的飞速发展，教育、媒体、广告、会议等行业市场对交互智能平板的需求不断增长；再次，随着宽带无线接入技术和移动互联网应用技术的飞速发展，移动智能

终端需求将越来越旺盛。据我们估算，电视、教育、会议、智能家居、智能汽车等智能显示交互应用领域，2018年我国市场规模将达1000亿元，全球市场规模将达2000亿元。2020年我国市场规模将达到1600

亿元，全球市场规模将达3000亿元，全球潜在市场空间规模达到万亿元。

电视行业总量保持平稳，智能电视占比持续提升。近几年全球液

晶电视的年出货量基本保持在2.2-2.4亿台，但产品需求逐步由普通

电视转向互联网智能电视：智能电视销售量占比由2014年的40.8%上

升至2017年的50.4%。2014年全球智能电视机销量在9,000万台左右，

2017年销量上升至11,450万台，预计2018年将达到12,100万台，保持5%以上的年增长率。我国智能电视机销量已从2014年的2,931万台上升至2017年的4,662万台，预计2018年将达到5,219万台，年增

长率维持在10%以上。智能电视已渐渐成为全球液晶电视出货量的主力，在全球电视机销量中的占比将持续提升。

非智能液晶电视显示板卡外包已成主流。非智能液晶电视显示板

卡生产技术已趋于成熟，海信、长虹、创维等电视机品牌，纷纷选择

将显示板卡业务外包，降低企业的生产成本和管理成本。以视源股份

为代表的第三方液晶显示主控板卡供应商，具备提供快速研发设计和

生产服务的能力，已广泛受到电视机大型品牌企业的认可。智能电视

的液晶显示板卡外包渐成趋势。与智能电视匹配的智能电视液晶显示

板卡，性能要求更高，需集成多种功能。智能电视板卡除了包含显示

驱动、电路控制、数字解码基础功能，还需要嵌入高性能的处理器，

装载安卓等智能操作系统，并能提供Wi-Fi、网络适配器等网络模块以及丰富的数据接口，对生产厂商的技术水平提出了更高的要求。目前，很多智能电视厂商如海信、长虹等均自行生产显示板卡，适配自主品

牌的智能电视产品。未来，随着智能电视板卡规模化标准化，家电厂

商将逐渐把智能板卡业务外包给专业显示板卡生产厂商，降低生产成

本。智能电视液晶显示板卡单价高于非智能电视，板卡厂商收入有望持续提升。由于性能要求高，功能更为复杂，智能电视液晶显示板卡价格更高，可以达到普通电视液晶显示板卡的3倍左右，带动液晶电视显示板卡市场规模的提升。非智能电视液晶显示板卡价格在60-100元左右，而智能电视液晶显示板卡价格在180-300元左右，是非智能电视显示板卡的3倍。智能电视液晶显示板卡出货量占比的提升，将带动显示板卡市场规模的扩大。2014年全球液晶显示板卡市场规模在436亿元左右，2020年市场规模在656亿元左右，复合增长率达到7.05%，智能板卡出货量占比的提升，是行业规模增长的最主要因素。

预计2020年，我国液晶电视显示主控板卡的市场规模将达到约430亿元。我国液晶电视显示主控板卡出货量占比逐年提升，由2013年的54.4%提升至2017年的63.8%。预计2018年起，我国液晶电视显示主控板卡出货量占全球的65%左右，按照该比例计算，2018年我国液晶电视板卡市场规模将达365亿元，2019年市场规模将达到395亿元，2020年市场规模将达到426亿元。

2010年起，国家制定和发布的多项促进教育信息化发展的政策，体现国家促进教育信息化水平提升的决心，为教育信息化行业带来的政策红利。从2010年至今，国家已制定和发布了多项促进教育信息化

发展的重要政策。从2012年至今，每年的2~3月，教育部均制定当年

的《教育信息化工作要点》，供各教育厅（教委）、部内各司局和各

直属单位使用和执行。

在持续的政策利好下，我国的教育信息化投入逐年提升，2016年

教育信息化市场达到千亿规模。10余年以来，我国财政性教育经费支

出占GDP的比重不断提高，从2005年的2.82%增长到2016年的4.22%。教育部2011年发布的《教育信息化十年发展规划》（征求意见稿）提出，各级政府在教育经费中按不低于8%的比例列支教育信息化经费；2012年正式发布的《教育信息化十年发展规划》则提出要在教育投入

中加大对教育信息化的倾斜，保障教育信息化发展需求。目前各级政

府在教育信息化方面纷纷加大投入，按照8%的投入比例简单估算，2017年国家财政性教育信息化投入规模约3,000亿元。

由于政策红利持续，预计教育信息化市场规模将持续增长。政府

部门对教育信息化的持续关注，促进教育信息化领域财政性教育经费

的支出的持续增长。同时，在校生教育信息化方面的投入也有望增加，扩大现有市场规模：根据《国家中长期教育改革和发展规划纲要》的

目标和规划，2020年我国中小学、中高等职业教育、高等教育的在校

生目标分别为2.12亿人、3,830万人、3,300万人，我们按照未来每